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1、內河水運工程建設項目管理績效考核辦法（試行）第一條 為加強內河水運工程建設項目的管理工作，提高工程建設的管理水平，依據(jù)國家及交通部相關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準，結合內河水運工程建設特點制定本辦法。第二條 本辦法適用于內河航道、港口、航運樞紐等工程建設項目管理的績效考核。第三條 績效考核工作應遵循公平、公正、客觀、真實的原則。第四條 交通部對全國范圍內的績效考核工作進行監(jiān)督、指導和檢查，委托長江航務管理局組織對長江干線的在建項目進行績效考核。省級交通主管部門組織對本行政區(qū)域內的在建項目進行績效考核。對于內河水運建設項目較多的省份，省級交通主管部門可以委托地市級交通主管部門協(xié)助開展績效考核工作。第五2、條 績效考核工作按照項目單位自查、省級交通主管部門檢查、交通部抽查方式進行。績效考核工作以每一考核年度為周期，考核年度為上年10月1日至本年9月30日。第六條 項目單位至少每6個月組織一次項目管理情況的自查，形成自查報告。省級交通主管部門和長江航務管理局每年應對60%以上的在建項目進行檢查，其中列入交通部年度投資計劃的項目應達到100%；每一考核年度要形成考核年度工作報告，于9月底前上報交通部。交通部每年組織績效考核抽查工作，根據(jù)上報的考核年度工作報告和抽查結果，對全國范圍內的績效考核工作進行總結，將管理較好和較差的項目及相關單位予以公布。第七條 績效考核內容分綜合管理、質量管理、進度管理、資3、金管理、安全管理、廉政建設、工程資料七方面，具體內容如下：（一）項目單位考核內容，包括基本建設程序及法律法規(guī)執(zhí)行情況、招標投標工作以及工程質量管理、進度管理、資金管理、安全文明施工、資料管理、廉政建設等。（二）勘察、設計單位考核內容，包括單位資質及從業(yè)范圍、合同履行、設計方案、設計質量、設計服務、設計變更和廉政建設等。（三）施工單位考核內容，包括單位資質及從業(yè)范圍、合同履行、施工質量、施工進度、試驗檢測、安全施工、文明施工、施工資料整理、廉政建設等。（四）監(jiān)理單位考核內容，包括單位資質、現(xiàn)場監(jiān)理機構與人員、平行檢測、質量控制、進度控制、計量與支付、安全施工、監(jiān)理資料管理、廉政建設等。第八條 省4、級交通主管部門應成立考核組開展績效考核工作。考核組由交通主管部門代表和勘察設計、監(jiān)理、施工等方面的專家組成。考核組人數(shù)原則上為5-7人。第九條 考核組工作程序：（一）聽取自查情況匯報；（二）聽取質量監(jiān)督機構意見；（三）查看工程現(xiàn)場，必要時可進行抽查檢測；（四）查閱有關檔案、文件資料； （五）按照本辦法的內容進行綜合考評，形成初步意見；（六）與相關單位交換意見；（七）形成并提交項目績效考核報告。第十條 考核組應對工程項目的管理、勘察設計、施工、監(jiān)理等方面各指定不少于2人進行重點檢查。考核組在聽取被檢單位匯報、查看現(xiàn)場、查閱有關資料的基礎上，經過考核組討論后，考核組成員分別對項目、勘察、設計、施工5、監(jiān)理等單位績效考核表獨立打分，經算術平均后計入考核評分表，根據(jù)權重計算形成考核匯總表。第十一條 考核組績效考核報告主要內容應包括：項目基本情況、綜合評價意見、主要問題與建議、內河水運工程建設項目管理績效考核表（見附件一）等。第十二條 省級交通主管部門的績效考核工作報告主要內容應包括：項目管理績效考核工作情況、考核結果、項目和各參建單位得分排序（由高到低）、經驗與體會、存在問題及原因分析、整改措施及督促檢查整改措施落實情況和內河水運工程建設項目管理績效考核表（見附件一表1）等，其中項目按照航道、港口、航運樞紐分別排序，參建單位按照項目管理、勘察、設計、施工、監(jiān)理分別排序。項目單位的自查報告主要6、內容應包括：項目概述、項目單位以及各參建單位的自查結果、經驗與體會、存在的問題及原因分析、整改措施及整改措施落實情況和內河水運工程建設項目管理績效考核表（見附件一）、內河水運工程建設項目相關情況表（見附件二）等。第十三條 項目單位以及勘察設計、施工、監(jiān)理等單位應積極主動配合績效考核工作，認真提供相應資料，并對資料的真實性負責。第十四條 內河水運支持保障系統(tǒng)工程建設項目可參照本辦法執(zhí)行。第十五條 本辦法自發(fā)布之日起試行。附件一：內河水運工程建設項目管理績效考核表表1 內河水運工程建設項目管理績效考核匯總表表2-1 內河水運工程建設項目單位管理績效考核評分表表2-2-1 內河水運工程建設勘察單位管7、理績效考核評分表表2-2-2 內河水運工程建設設計單位管理績效考核評分表表2-3 內河水運工程建設施工單位管理績效考核評分表表2-4 內河水運工程建設監(jiān)理單位管理績效考核評分表評分表填寫說明：1、當強制性指標累計扣分超過該項目分值時，該項目得分為零。2、當帶“*”號事項發(fā)生時，對應內容得分為零。3、當考核事項累積扣分超過對應考核內容分值時，該考核內容得分為零。4、勘察、設計、施工、監(jiān)理等由多家單位組成的，分別對各單位打分，根據(jù)各自在項目中的重要程度確定權重，將各自分值乘以權重后相加記入考核匯總表即表1的各對應單位得分一欄。權重由考核組研究確定，原則上主體工程勘察、設計、施工、監(jiān)理單位權重不應低8、于70%。5、勘察、設計評分表（附件一表2-2-1與表2-2-2），根據(jù)各自在項目中的重要程度確定權重，將各自分值乘以權重后相加記入考核匯總表（附件一表1）的勘察設計單位實得分一欄。權重由考核組研究確定，原則上設計單位權重不應低于70%。6、“項目名稱”指被考核項目名稱；“承擔工程名稱”指各參建單位所承擔的全部工程內容名稱。7、重大安全、質量事故及廉政問題執(zhí)行國家和交通部的有關規(guī)定。表1 內河水運工程建設項目管理績效考核匯總表項目名稱：填報單位： 考核項目參建單位考核內容考核分值考核得分值各參建單位權重按權重得分(得分值權重)綜合管理項目單位項目審批，招投標，合同管理，質量監(jiān)督手續(xù)，交工驗收，9、建設管理機構，違規(guī)處理等3250%勘察、設計單位 勘察及設計的服務，合同履行情況、資質等級，業(yè)務范圍，批復執(zhí)行情況等3015%施工單位 資質等級及業(yè)務范圍，合同履行情況，施工組織管理等1525%監(jiān)理單位 資質等級及業(yè)務范圍，現(xiàn)場組織機構和人員，設施設備配置，合同管理，監(jiān)理工作程序等2610%小計質量管理項目單位 質量管理制度或質保體系，質量控制、監(jiān)管，質量事故處理等1950%勘察、設計單位 質保體系，勘察設計錯、漏、碰，質量事故等3515%施工單位 質保體系，質量控制措施落實，隱蔽工程、重要部位和重要工序施工，試驗檢測，現(xiàn)場實體質量，質量缺陷等5025%監(jiān)理單位 施工準備期監(jiān)理，工程測量，隱蔽10、工程、重點部位（構件）、重要工序旁站和交驗簽認，試驗檢測，質量缺陷與事故等4010%小計進度管理項目單位 進度計劃，進度完成情況等1150%勘察、設計單位勘察進度、設計進度等1515%施工單位進度計劃，進度控制，進度完成情況等525%監(jiān)理單位進度控制等510%小計資金管理項目單位資金計劃與到位，計量與支付，變更與索賠，投資使用及控制等1350%勘察、設計單位投資控制、預算控制等815%施工單位專款專用，及時支付工資，費用控制等625%監(jiān)理單位計量與支付等 510%小計安全管理項目單位安全責任制建立，應急預案，安全事故等1150%勘察、設計單位安全管理、設計與建議等515%施工單位安全制度，安全11、措施，文明施工，事故處理等1125%監(jiān)理單位安全文明與環(huán)保施工監(jiān)理等910%小計廉政建設項目單位廉政制度，執(zhí)行情況等650%勘察、設計單位廉政制度，執(zhí)行情況等515%施工單位廉政制度，執(zhí)行情況等525%監(jiān)理單位廉政制度，執(zhí)行情況等510%小計工程資料項目單位管理制度，管理機構，歸檔情況等850%勘察、設計單位勘察、設計資料管理與歸檔等215%施工單位管理人員及制度，資料收集及整理，資料質量等825%監(jiān)理單位月報，日志，現(xiàn)場資料管理等1010%小計合計得分表2-1 內河水運工程建設項目單位管理績效考核評分表項目名稱： 被考核單位： 考 核 人： （簽字） 考核項目（分值）考核內容（分值）扣分標準12、（分值）扣分原因扣分實際得分一、綜合管理（32）強制性指標（1） 未按規(guī)定執(zhí)行項目核準或可行性研究、初步設計、主體工程施工圖、重大設計變更等審批程序。（扣20分）（2） 未按規(guī)定招標，中標單位資質不符合相關規(guī)定的。（扣20分）（3） 有轉包或違法分包，違規(guī)指定分包的。（扣32分）（4） 主體工程未經交工驗收交付試運行。（扣20分） 1、項目審批（9）未按規(guī)定履行開工備案、預留費用動用審批等程序（4.5分/項，9分）2、招投標（8）招標程序不符合規(guī)定（如招標方案審批、評標報告?zhèn)浒浮⒃u標過程等），扣2分/次（8分）3、合同管理（4）允許參建單位降低投標承諾，并與其簽訂和執(zhí)行有關合同（3分）合同簽署13、不規(guī)范（1分）4、質量監(jiān)督手續(xù)（1）* 開工前未辦理質量監(jiān)督手續(xù)5、交工驗收（4）* 已驗收項目未達到批復的規(guī)模、標準及有關技術規(guī)范* 非主體工程未經交工驗收或驗收不合格而投入使用，但未對工程建設造成影響。交工驗收不符合有關規(guī)定扣1分/次（2分）交工驗收滯后造成不利影響（2分）6、建設管理（6）建設管理制度未建立，或相關制度沒有針對性（2分）建設管理制度不健全，相關機構人員配備不齊（2分）未按績效考核規(guī)定開展自查 （2分）二、質量管理（19）強制性指標（1）發(fā)生一般工程質量事故（扣19分）（2）發(fā)生工程質量問題和事故瞞報或未按規(guī)定及時上報（扣19分）1、質量管理制度或質保體系（3）未制定明確的14、質量目標 （1分）質量管理制度無針對性 （2分）2、質量控制、監(jiān)管（8）質量管理制度和措施未落實 （5分）質量缺陷未及時督促相關單位進行處理（3分）3、質量事故（8）對發(fā)生的質量事故或問題未及時督促相關單位進行整改（4分）發(fā)生的質量問題影響工程建設（4分）三、進度管理（11）1、進度計劃（2）無總進度計劃和年度計劃（1分）未按工程實際進展情況調整進度計劃（1分）2、進度完成情況（9）開工滯后影響工程總進度（2分）因非不可抗拒因素未按進度計劃完成階段目標（2分）無故要求壓縮或拖延工期（3分）建設進度滯后未采取有效措施（2分）四、資金管理（13）強制性指標存在違規(guī)挪用、截留、侵占工程建設資金行為（15、扣13分）1、資金計劃與到位（3）無資金計劃與年度計劃（1分）資金到位不及時影響工程建設（2分）2、計量與支付（3）未制定工程計量與工程款支付的相關程序及規(guī)定（1分）未認真執(zhí)行工程款支付程序（1分）無故拖欠工程款（1分）3、變更與索賠（3）未按合同文件變更與索賠（1分）未執(zhí)行相關手續(xù)和程序（1分）變更與索賠未及時進行結算（1分）4、資金使用及控制（4）未完成年度計劃（2分）投資控制不力超概算（2分）五、安全管理（11）強制性指標（1）發(fā)生了安全事件（扣8分）（2）發(fā)生了安全事故未及時上報（扣6分）1、安全制度（6）未建立安全責任制度或制度無針對性（2分）安全規(guī)章制度未得到落實 （4分）2、應急16、預案（2）未制定安全管理應急預案（2分） 3、安全事故處理（3）未及時處理安全事故（3分）六、廉政建設（6）1、廉政制度（2）未制定廉政建設規(guī)章制度（1分） 未簽訂廉政合同（1分） 2、執(zhí)行情況（4）*有違反廉政規(guī)定，但未構成黨紀、政紀處分（4分）。 七、工程資料（8）1、管理制度 （1）未按有關規(guī)定建立檔案管理制度或管理制度未落實（1分）2、管理機構（1）未設立專人管理 （1分）3、資料情況（6） 資料簽章不齊 1分/份（4分）資料收集整理不符合規(guī)定 1分/項（2分）合計得分表2-2-1 內河水運工程建設勘察單位管理績效考核評分表項目名稱/承擔工程名稱： 被考核單位：考 核 人： （簽字） 17、考核項目（分值）考核內容（分值）扣分標準（分值）扣分原因扣分實際得分一、綜合管理(30)強制性指標（1）違法分包勘察業(yè)務（扣20分）（2）因勘察原因造成一般質量、安全事故（扣20分）1、勘察服務（30）未參加技術交底、施工驗槽、重大技術方案處理、質量事故分析、交工驗收等工作 （扣3分/次，12分）工程勘察項目負責人、審核人、審定人及有關技術人員不具有相應的技術職稱或者注冊資格（扣3分/次，9分）未按合同約定參加現(xiàn)場服務工作（扣3分/次，9分）二、質量管理（35）1、質保體系（10）*未按規(guī)定建立質量保證體系并提供相關證明資料勘察文件編寫不規(guī)范 （4分）未按照質保體系對勘察文件質量進行逐級把關（18、法定代表人、項目負責人、審核人、審定人等相關人員簽字或者蓋章不全）（扣1分/次，4分）未建立質量管理機構及管理制度（2分）2、勘察質量（10）勘察文件不符合國家規(guī)定的勘察深度要求，或不真實、準確（扣2分/次，6分）因勘察原因影響了工程建設的質量、進度和安全，但未構成質量事故（4分）3、質量事故（15）因勘察原因造成質量問題對工程質量造成影響。（9分）對因勘察原因造成的一般質量事故或問題，未提出相應的技術處理方案。（6分）三、進度管理（15）勘察進度（15）無勘察工作進度計劃和進度保證措施（3分）勘察文件提交未滿足工作進度要求，影響工程建設，（扣4分/項，12分）四、資金管理（8）資金控制(8)19、因勘察原因造成超概 （3分）因勘察原因造成經濟損失 （5分）五、安全管理（5）安全管理建議（5）勘察文件中未提出涉及施工安全的重要部位和環(huán)節(jié)的安全控制建議（3分）未及時提出防范安全生產事故的指導性意見（2分）六、廉政建設（5）1、廉政制度（2）未制定廉政建設規(guī)章制度（1分）未簽訂廉政合同（1分）2、執(zhí)行情況（3）有違反廉政規(guī)定，但不構成黨紀、政紀處分（3分） 七、勘察資料（2）勘察資料（2）勘察資料不齊全、不規(guī)范（2分）合計得分表2-2-2 內河水運工程建設設計單位管理績效考核評分表項目名稱/承擔工程名稱： 被考核單位：考 核 人： （簽字） 考核項目（分值）考核內容（分值）扣分標準（分值）扣20、分原因扣分實際得分一、綜合管理(30)強制性指標（1）存在違規(guī)分包設計任務（扣20分）（2）超越資質要求承擔設計任務（扣20分）（3）因設計原因造成一般質量事故或安全事件（扣30分） 1、批復執(zhí)行（10）* 因設計單位原因，工程設計方案未執(zhí)行批準的規(guī)模、內容以及現(xiàn)行技術規(guī)范、標準未按設計審查意見及時進行修改完善，對后續(xù)工作產生影響 扣5分/次（10分）2、設計服務（20）未參加技術交底、圖紙會審、重大技術方案處理、質量事故分析、交工驗收等工作 扣2分/次（8分） 未按合同規(guī)定安排設計現(xiàn)場代表或設計人員，現(xiàn)場服務不及時，影響工程建設（2分）未按有關規(guī)定與合同要求進行重大設計變更（2分）設計變更不21、及時對工程建設造成影響 扣3分/次（6分）設計修改和變更手續(xù)不完備（2分）二、質量管理（35）1、質保體系（9）*未按規(guī)定建立質量保證體系并提供相關證明資料項目負責人與主要設計人員和投標或合同承諾不一致，未經業(yè)主單位同意隨意更換主要設計人員（扣2分/次，4分）未按照質保體系對設計質量進行逐級把關（扣1分/次， 4分）未建立質量管理機構及管理制度（1分）2、設計錯、漏、碰（12）采用的設計基礎資料不真實或不滿足設計需要（3分）因設計錯、漏、碰對工程建設造成影響，但未構成質量事故（扣3分/次，9分）3、設計效果（8）因設計原因影響工程效果（8分）4、質量事故、問題的處理（6）出現(xiàn)質量問題和事故未及22、時提出技術處理方案（扣3分/次，6分）三、進度管理（15）設計進度（15）無設計工作進度計劃和進度保證措施（3分）設計文件提交未滿足工作進度要求，影響工程建設（扣4分/次，12分）四、資金管理（8）資金控制（8）編制的工程概（預）算錯、漏，造成工程建設費用增加 （8分）五、安全管理（5）安全設計（5）設計文件中未注明涉及施工安全的重要部位和環(huán)節(jié)的安全控制措施（3分）未及時提出防范安全生產事故的指導性意見（2分）六、廉政建設（5）1、廉政制度（2）未制定廉政建設規(guī)章制度（1分） 未簽訂廉政合同（1分）2、執(zhí)行情況（3）有違反廉政規(guī)定，但不構成黨紀、政紀處分（3分） 七、設計資料（2）設計資料（223、）設計資料不齊全（2分）合計得分表2-3 內河水運工程建設施工單位管理績效考核評分表項目名稱/承擔工程名稱： 被考核單位：考 核 人： （簽字） 考核項目（分值）考核內容（分值）扣分標準（分值）扣分原因扣分實際得分一、綜合管理（15）強制性指標（1）存在違法轉包、違規(guī)分包（扣10分）（2）超越資質要求承擔施工任務（扣15分）（3）因施工原因造成一般質量事故或安全事件（扣10分）1、履約情況（8）項目經理、主要技術負責人員未經業(yè)主同意而更換（2分） 更換的項目經理資質等級降低或專業(yè)不符 （2分）拖欠分包商工程款和勞務人員工資 （2分）未履行承諾配備主要施工設備（2分）2、施工組織管理（7）施工組24、織設計或施工方案未經監(jiān)理同意而實施 (2分)未及時向監(jiān)理報批開工申請，施工月報未按時送監(jiān)理單位（2分）未履行對分包工程的管理職責及存在以包代管現(xiàn)象 （1分）未達到文明施工要求（2分）二、質量管理（50）1、質保體系（2）*質量保證機構、制度未建立質量管理人員和機構配置不齊全（2分）2、質量控制 （9）未按規(guī)定要求進行自檢 （1分）監(jiān)理指令未落實 （扣1分/次，2分）設備性能不滿足工程需要，對工程建設造成影響 （2分）工程變更、材料更換未履行報批程序 (扣2分/次，4分)3、隱蔽工程、重要部位、重要工序施工 （4）未按相關程序驗收 （2分）未通過檢驗合格就進入下道工序 (2分)4、試驗檢測（8）25、*主要材料及構件未按規(guī)定進行檢測，或檢測資料不真實或等級不合格而投入使用，對工程建設造成影響。工地實驗室不符合規(guī)定或委托不滿足規(guī)定資質要求的檢測機構進行檢測試驗（2分）檢測頻率不夠、簽章不齊、未經監(jiān)理審核批準等（扣1分/次，2分）材料及半成品進場及使用統(tǒng)計記錄不規(guī)范 （2分）使用了未按規(guī)定進行檢測（驗）或未通過檢測的材料或構件，但未對工程造成影響 （2分）5、質量事故、問題及處理（7）*發(fā)生質量問題影響工程建設的*發(fā)生一般質量事故未及時報告質量事故防治無預案措施（1分）質量通病防治無預案措施 （1分）一般質量事故、問題處理不符合有關規(guī)定、不及時有效 (扣2.5分/次，5分)6、現(xiàn)場實體質量（226、0）（分土建部分和設備安裝部分，各20分，根據(jù)項目特點，由專家確定土建部分和設備安裝部分權重）土建部分（20分）工程土建施工不滿足設計要求（位置、軸線、尺度、標高、坡比等） （扣1分/次，8分)實體外觀存在缺陷（軸線偏差、標高、平整度、垂直度、色差、焊縫質量等） （扣1分/次，6分）工程構件、實體不完整，表面缺陷處理等不符合要求 （扣1分/次，6分）小計權重=設備安裝部分（20分）工程設備安裝不滿足設計要求 （扣1分/次，8分)設備構件、細部構造不完整、表面缺陷處理等不符合要求 （扣1分/次，4分）施工工藝、工序等不符合設計、規(guī)范要求 （扣1分/次，4分）設備安裝與調試不滿足規(guī)范要求，設備運轉27、不正常等 （扣1分/次，4分）小計權重=三、進度管理（5）強制性指標因施工原因造成總體進度滯后影響工程建設 （5分）1、進度計劃(1)未編制施工總進度計劃、年度計劃、月度計劃 (1分)2、進度控制(1)未根據(jù)工程進展情況適時優(yōu)化、調整進度計劃 （1分）3、進度完成情況（3）關鍵節(jié)點進度未按總進度計劃完成 (1分)實際進度滯后，并未采取有效整改措施 （2分）四、資金管理（6）1、專款專用（3）挪用工程款（3分）2、費用控制（3）因施工原因造成工程費用增加（3分）五、安全管理（11）1、安全制度（2）*未建立安全管理制度及安全生產應急預案2、安全措施（7）*安全隱患未采取相應的整改措施安全施工措施28、未經批準或批準后未落實 （1分）未按規(guī)定進行安全檢查、培訓、警示等 (扣2分/次，4分)現(xiàn)場存在安全隱患 （2分）3、事故處理（2）*安全事故未及時上報安全事故處理不及時 （2分）六、廉政建設（5）1、廉政制度（2）未制定廉政建設規(guī)章制度（1分） 未簽訂廉政合同（1分）2、執(zhí)行情況（3）有違反廉政規(guī)定，但不構成黨紀、政紀處分（3分）七、工程資料（8）1、管理人員和制度（1）無專人和相應制度 （1分）2、資料收集及整理（2）資料分類不清、收集不及時，資料收集與工程進度不同步（1分）應有原始記錄及檢查憑證不能及時提供 （1分）3、資料質量（5）記錄（臺帳）與資料不對應（1分）資料填寫不真實、不規(guī)范29、未簽認，與工程實際施工情況和規(guī)范要求不相符，扣1分/份（4分）合計得分表2-4 內河水運工程建設監(jiān)理單位管理績效考核評分表項目名稱/承擔工程名稱： 被考核單位：考 核 人： （簽字） 考核項目（分值）考核內容（分值）扣分標準（額定分值）扣分原因扣分實際得分一、綜合管理(26)強制性指標（1）轉包或違法分包監(jiān)理任務（扣20分）（2）超越資質要求承擔監(jiān)理任務（扣26分）（3）因監(jiān)理原因造成一般質量事故或安全事件（扣20分） 1、現(xiàn)場組織機構和人員（12）總監(jiān)（代表）與投標承諾不符或隨意變更主要監(jiān)理人員 （3分）專業(yè)監(jiān)理工程師與承諾不符 （扣1分/次，3分）監(jiān)理人員專業(yè)不配套、數(shù)量不足 （扣1分/30、次，2分）人員資質不符或頻繁調換人員（扣1分/次，4分）2、設施設備配置（3）未按合同配備檢測和測量儀器（2分） 通信、交通、辦公設施不滿足工作要求（1分）3、合同管理（2）對違反合同行為未及時發(fā)現(xiàn)，或未按規(guī)定采取應對措施（2分）4、監(jiān)理工作主要程序（9）監(jiān)理規(guī)劃未及時向業(yè)主報審，監(jiān)理月報未及時報業(yè)主，（扣1分/次，2分）未審核承包商、分包商、特種專業(yè)資質，未審核管理人員、特種專業(yè)人員等資格 （扣1分/次，3分） 施工組織設計、施工技術方案審核不及時，未簽署意見，審查通過但存在缺陷對工程建設造成影響 （2分）未按要求召開或參加工地會議，未形成會議紀要；未及時協(xié)調解決工地有關問題 （扣1分/次，31、2分）二、質量管理(40)1、施工準備期監(jiān)理（4）監(jiān)理實施細則內容不全，針對性不強等 （扣1分/次，2分）未審核施工單位技術人員到位情況，未審核承包商設備的數(shù)量、性能、技術狀況（2分）2、隱蔽工程、重點部位（構件）、重要工序旁站和交驗簽認（13）*已簽認合格工程被質監(jiān)機構檢驗為不合格， 簽認不及時 （扣0.5分/次，4分）未簽署意見 （扣0.5分/次，3分）旁站記錄不全或有故意涂改等現(xiàn)象 （扣1分/次，2分）監(jiān)理指令不閉合 (扣1分/次，4分）3、工程測量（4）未獨立進行施工放樣復核或監(jiān)理測量資料不完整（2分） 施工過程中，未按合同或規(guī)范要求頻率進行測量復核 （2分）4、試驗檢測（13）平行試32、驗檢測頻率不符合相關標準規(guī)定 (3分)未及時審核簽認承包商檢測資料 （扣1分/次，2分）未及時糾正承包商檢測中存在的問題（扣1分/次，2分）未建立原材料、構件等進場記錄，未建立承包商檢測和監(jiān)理抽檢臺帳 (扣2分/次，4分)委托的試驗檢測機構資質不符合有關規(guī)定或自建的試驗檢測室未經有關機構認定 （2分）5、質量事故與問題（6）*工程發(fā)生質量問題，對建設造成影響*工程發(fā)生一般質量事故，或發(fā)生事故不報告，或沒有及時對事故進行處理對違規(guī)施工或質量缺陷等未下發(fā)監(jiān)理通知單、整改通知單等 (扣2分/次，6分）三、進度管理（5）進度控制（5）未審核施工進度計劃（2分）施工進度計劃或執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差而未提出分33、析調整建議（扣1分/次，3分）四、資金管理（5）計量與支付（5）審核簽發(fā)計量證書不及時、已審核的計量數(shù)據(jù)存在明顯錯誤 (扣1分/次，3分）復核工程支付申請存在明顯錯誤、未及時開具支付證書 (扣1分/份，2分）五、安全管理（9）安全文明施工監(jiān)理（9）安全文明施工檢查記錄不全 （扣1分/次，4分）安全技術措施無監(jiān)理審批簽證（2分）安全文明施工整改通知單未反饋回復（扣1分/次，3分）六、廉政建設（5）1、廉政制度（2）未制定廉政建設規(guī)章制度（1分） 未簽訂廉政合同（1分）2、執(zhí)行情況（3）有違反廉政規(guī)定，但不構成黨紀、政紀處分（3分） 七、工程資料（10）1、月報、日志（3）監(jiān)理月報、日志不完整、不34、全面、不真實 （扣1分/次，3分）2、現(xiàn)場資料管理（7）資料分類不清、收集不全，無統(tǒng)計匯總目錄且與資料存在不對應（2分）監(jiān)理資料填寫不規(guī)范 （扣 0.5分/次，2分）監(jiān)理資料整理與工程進度不同步 （扣0.5分/次，1分）工地會議記錄不完整 （1分）未及時按規(guī)定辦理工程往來函件 （1分）合計得分附件二：內河水運工程建設項目相關情況表表1 內河水運工程建設項目基本情況表表2 項目單位管理人員表表3 設計單位履約和設計質量情況檢查表表4 項目施工標段劃分情況表表5 施工單位履約情況檢查表表6 監(jiān)理單位人員履約情況檢查表表7 項目工程實體質量、現(xiàn)場安全生產歷次檢查情況表填表說明：1、表2“工程類別”指35、航道、港口、航運樞紐建設工程項目類別。2、各表中標虛線項可不填。3、勘察、設計、施工、監(jiān)理任務由多家單位承擔的，各參加單位均應按表3-表6內容填寫。 4、勘察單位履約情況表參照設計單位表樣填寫。5、表1中基本建設程序項按實際情況填寫。 表1 內河水運工程建設項目基本情況表一項目名稱二建設規(guī)模及標準工程類別三批準總概算初設批復工期實際開工日期計劃交工日期四主要建設內容五基本建設程序（有關批文號及批復日期）建議書批復可行性研究批復初步設計批復施工圖設計審批重大設計變更批復專項審批（環(huán)保、防洪、消防、征地等）開工備案其他六工程建設主要形象進度七存在主要問題八有關建議填 表 人： 年 月 日項目單位：36、 （蓋章）表2 項目單位管理人員表機構/人員配備姓名職稱相關工作經歷部門人數(shù)備注項目負責人-現(xiàn)場管理責任人安全責任人質量責任人財務部門責任人統(tǒng)計責任人檔案責任人填 表 人： 年 月 日項目單位： （蓋章）表3 設計單位履約和設計質量情況檢查表設計單位：投標文件/合同文件實際投入備注姓名職稱/專業(yè)職務姓名職稱/專業(yè)職務單位技術負責人項目負責人技術負責人設計代表變更情況申報（監(jiān)理初審）審批備注數(shù)量金額數(shù)量金額平均周期一般變更重大變更重大變更說明填 報 人： 年 月 日項目單位： （蓋章）表4 項目施工標段劃分情況表項目名稱：標段號承包單位承擔建設內容合同價監(jiān)理單位填 表 人： 年 月 日項目單位：37、 （蓋章）表5 施工單位履約情況檢查表施工單位：投標文件/合同文件實際投入是否辦理審批程序備注姓名職稱/專業(yè)證號/頒發(fā)部門姓名職稱/專業(yè)證號/頒發(fā)部門人員履約項目經理技術責任人-施工負責人-質檢責任人-安全責任人試驗檢測工程師計劃責任人-財務責任人檔案負責人-變更比例%合同履約分包分包人工程項目工作量占合同比例完成情況小計填 報 人： 年 月 日項目單位： （蓋章）表6 監(jiān)理單位人員履約情況檢查表監(jiān)理單位：投標文件/合同文件實際投入是否辦理變更審批手續(xù)備注姓名職稱及監(jiān)理專業(yè)證號/頒發(fā)部門姓名職稱及監(jiān)理專業(yè)證號/頒發(fā)部門總監(jiān)副總監(jiān)/總監(jiān)代表專業(yè)監(jiān)理變更比例%填 報 人： 年 月 日項目單位： （蓋章）表7 項目工程實體質量、現(xiàn)場安全生產歷次檢查情況表序號檢查時間檢查組織單位發(fā)現(xiàn)的主要問題整改要求和落實情況12345678910填 報 人： 年 月 日項目單位： （蓋章）