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1、XX油田有限責任公司地面建設工程竣工結算管理實施細則（試行）第一章 總 則第一條 為了進一步加強油氣田地面建設工程竣工結算管理，明確竣工結算有關程序及有關工作時限，加快結算進度，依據中國石油天然氣股份有限公司油氣田地面建設工程（項目）竣工驗收手冊（油勘字2004128號）及相關法規，特制定本細則。第二條 本細則適用于XX油田有限責任公司（以下簡稱油田公司）地面建設工程項目。 第二章工程竣工結算資料管理有關工作時限第三條 合同簽訂建設單位應至少在工程開工前5日，與施工單位簽訂施工合同。第四條 施工組織設計 施工單位應至少在工程開工前10日，向監理單位或建設單位報送施工組織設計，建設單位應在工程開2、工前審查完畢。第五條 圖紙會審記錄、設計交底紀要建設單位應至少在工程開工前5日組織設計單位、監理單位、施工單位進行施工圖設計交底，并在設計交底后3日內出具圖紙會審記錄、設計交底紀要。設計單位應在接到圖紙會審記錄、設計交底紀要后2個工作日內辦理完成有關手續。第六條 物資計劃建設單位負責施工單位物資計劃上報的監督、管理工作，并要求施工單位在設計交底后日內編制完成物資計劃，經基建管理部門審核后報物資管理部門。公司所屬各單位物資管理部門在接到物資計劃后，進行物資編碼查詢、申請及計劃審核工作，并在7日內報公司物資管理中心。公司物資管理中心在3個工作日內完成采購計劃的審批工作。第七條 工程預付款支付 工程3、預付款從辦理工程進度確認單到支付款項15日內完成。第八條 開工報告審批 工程開工前由施工單位向建設單位報審，并在工程開工前由建設單位到石油天然氣XX油田工程質量監督站辦理報監手續后，持土地手續（僅對產能配套工程）報公司生產運行部審批。第九條 設計聯絡單、設計變更單施工單位、建設單位應在聯絡、變更內容實施前辦理相關審批手續。對于事后上報的設計變更單、聯絡單，原則上不予批準。油田設計院及各規劃設計研究所不得延誤設計聯絡單、變更單的辦理，必須在5日內簽署審查意見。經設計單位簽署同意的設計聯絡單、變更單，投資額度在3萬元以上的，報公司計劃規劃部審批，公司計劃規劃部要在3個工作日內完成審批工作。第十條 4、供應商選定和價格的確定 對于油田公司統一采購的物資，公司物資管理中心應在接到物資計劃15日內完成供應商選定和價格確定工作，價格報公司價格定額中心審批或公示；對于委托采購物資，XX油田物資集團須按照油田公司統一規定在接到物資計劃15日內完成供應商選定和價格確定工作，價格報公司價格定額中心審批或公示；對于下放物資，公司所屬各單位應在接到公司物資管理中心審批計劃15日內完成供應商選定和價格確定工作，價格報公司價格定額中心審批或公示；對于委托施工單位采購的物資,公司所屬各單位應在物資采購前完成主要物資的價格確定工作，并報公司價格定額中心審批或公示。第十一條 物資價格的審核與公示 對于公司所屬各采購單位5、和委托XX油田物資集團采購的物資價格，公司價格定額中心進行審核的應在7日內審核完畢，進行公示的應在3個工作日內在網上公示；對于委托施工單位采購的物資價格，公司價格定額中心進行審核的應在 20日內審核完畢，進行公示的應在3個工作日內在網上公示。第十二條 補充定額的申報 需編制補充定額的工程項目，由施工單位、建設單位在相應工程內容實施前7日向公司價格定額中心申報補充定額編制項目，公司價格定額中心組織現場寫實，現場寫實后20日內編制完成補充定額。第十三條 基建物資合同簽訂 對于油田公司統一采購物資和下放物資，公司物資管理中心和公司所屬各單位要在物資價格批復或公示后5個工作日內完成買賣合同簽訂工作；對6、于委托采購物資，XX油田物資集團在物資價格批復或公示后3個工作日內完成合同簽訂工作。第十四條 物資驗收 公司所屬各單位基建項目經理要組織人員對現場物資隨到隨驗，物資進場最遲10日內初驗完畢，對驗收合格的物資即時進入結算程序；對于需要投產后才能付款的有風險的設備等物資，在驗收單上需注明不付款理由和預計付款時間，需付款時，另提付款申請；簽訂合同的，按照合同約定的時間要求進行物資驗收。第十五條 物資驗收單 公司所屬各單位物資部門應要求供應商在物資驗收2日內將驗收單報至各單位物資管理部門，對于統一采購物資由各單位物資管理部門在接到驗收單3個工作日內上報公司物資管理中心。第十六條 工程進度款支付 工程進7、度款從辦理工程進度確認單到支付款項15日內完成。第十七條 現場經濟簽證建設單位應在確認現場施工工程量后7日內，將施工單位提交的現場經濟簽證辦理完畢。第十八條 隱蔽記錄隱蔽工程驗收合格后，建設單位或監理單位應當場簽字確認隱蔽記錄。第十九條 配件、材料試驗報告及材質檢驗報告單設備及配件合格證粘貼單等質量證明文件應在施工過程中隨時收集、整理，工程投產時不可缺項。第二十條 單位工程質量評定工程竣工投產后，監理單位或建設單位質量監督室應在日內評定完畢，并報公司質量監督站核定，公司質量監督站應在接到單位工程質量綜合表后3個工作日內核定完畢。需出具質量監督報告的，在工程竣工驗收前15日內出具質量監督報告。第8、二十一條 建設單位應在工程竣工投產后20日內完成甲方費用有關資料組卷工作。第二十二條 竣工（預）驗收建設單位應在投產后15日內組織竣工（預）驗收。工程留有尾項的，需在竣工（預）驗收前簽訂尾項工程協議。第二十三條 竣工報告應在竣工（預）驗收合格后7日內辦理完畢。第二十四條 竣工結算資料提交、審查時限（一） 施工單位向建設單位提交竣工結算資料時限（以竣工驗收合格之日為起點）：投資500萬元以下（含500萬元）的項目 15日投資500萬元2000萬元（含2000萬元）的項目 20日投資2000萬元5000萬元（含5000萬元）的項目 30日投資5000萬元以上的項目 40日（二） 建設單位項目經理部9、審查竣工結算資料時限（以施工單位向建設單位提交竣工結算資料之日為起點）：投資500萬元以下（含500萬元）的項目 15日投資500萬元2000萬元（含2000萬元）的項目 20日投資2000萬元5000萬元（含5000萬元）的項目 30日投資5000萬元以上的項目 40日（三） 竣工結算書一審完成時限（以建設單位接到完整的結算資料包括竣工資料和結算書之日為起點）：投資500萬元以下（含500萬元）的項目 25日投資500萬元2000萬元（含2000萬元）的項目 30日投資2000萬元5000萬元（含5000萬元）的項目 40日投資5000萬元以上的項目 55日（四） 竣工結算書復審完成時限（以10、一審后的結算資料送達公司工程造價管理中心之日為起點）：投資500萬元以下（含500萬元）的項目 20日投資500萬元2000萬元（含2000萬元）的項目 25日投資2000萬元5000萬元（含5000萬元）的項目 35日投資5000萬元以上的項目 45日（五） 復審完成后，建設單位督促施工單位3日內將復審后的結算資料報公司計劃規劃部。（六） 公司計劃規劃部審批時限（以復審后的結算資料送達公司計劃規劃部之日為起點）：投資2000萬元以下（含2000萬元）的項目 5日投資2000萬元以上的項目 7日第二十五條 關于超投資項目計劃投資調整建設單位審查后金額突破計劃投資時，建設單位在向公司工程造價管理11、中心上報工程結算的同時，將超投資原因分析、計劃投資調整建議書以廠（分公司）呈文形式報公司計劃規劃部，公司計劃規劃部7日內根據公司工程造價管理中心審核后的結果調劑投資，或報中國石油天然氣股份有限公司申請投資。第二十六條 結算有關問題整改時限 ：（一） 需要整改的結算資料，要在7日內辦理完畢；如確因客觀原因無法完成的，受理部門（施工管理、價格定額管理、物資管理、設計管理等）向提出部門出具延期辦理的證明，說明未辦理的原因、辦理的最后期限、負責人等。（二） 有關咨詢問題的答復日期：要在3日內辦理完畢，最長不得超過7日；如確因客觀原因無法完成的，受理部門向提出部門出具延期辦理的證明便函，說明未辦理的原因12、辦理的最后期限、負責人等。第二十七條 工程決算付款工程決算付款從財務部門收到建筑安裝工程結算表到結算付款30日內完成。第二十八條 質量保證金的支付施工單位嚴格履行合同有關質量保修期的規定，期滿后無質量問題的返還質量保證金。第二十九條 工程結算有關工作程序詳見附件1。第三十條 各單位、部門之間交接工程竣工結算資料應辦理交接手續，明確交接項目、交接單位、經辦人、交接時間（詳見附件2）。第三十一條 公司各有關部門不得制定與本細則所規定時限有沖突的結算進度計劃，不得在結算傳遞中無故、借故拒收竣工結算資料。第三章工程竣工結算資料內容及有關要求第三十二條 工程竣工結算資料主要包括：（一）工程施工合同（二13、）竣工圖紙（三）開工、竣工、延期報告及工程交工證書（四）圖紙會審記錄、設計技術交底紀要（五）設計變更單、設計聯絡單（六）現場經濟簽證單（七）隱蔽工程檢查記錄（八）質量評定記錄（九）未完工程項目明細表及尾項工程協議書（十）現場實測單、工程量認證單（十一）配件、材料試驗報告及材質檢驗報告單，設備及配件合格證粘貼單（十二）聯合試運調試報告，交工主要實物量表，主要設備及其備件交接單，交工主要設備及容器表，主要設備說明書及合格證交接清單，報廢設備、材料回收單（十三）需備案、審批的物資價格、補充定額及已備案或審批手續第三十三條 竣工結算資料要求（一）竣工資料必須保證原始性和真實性，必須與工程實際相符，要在14、工程的建設過程中收集、整理，確保竣工資料的齊全、準確。要做到字跡清楚，用碳素或藍黑墨水書寫材料，嚴格竣工資料的編制和審核責任制，簽署手續必須完備，并注明簽署日期。（二）竣工資料的標準格式及式樣以油氣田地面建設工程（項目）竣工驗收手冊（油勘字2004128號）為準，任何單位和個人不得自行改動標準格式，也不得填加非規范性的文本資料。（三）竣工圖紙的要求1.竣工圖紙必須齊全、準確，應包括所有的施工圖，做到竣工圖與設計變更資料、隱蔽工程記錄“三對口”。2.施工中沒有變更的施工圖，經建設單位審核，加蓋“竣工圖專用章”；施工中有部分變更的施工圖，可在原圖上修改，修改的部分加蓋“竣工圖核定章”，全圖修改后，15、經建設單位審核，加蓋“竣工圖專用章”；凡涉及結構形式、工藝、平面布置、項目等重大改變及圖面變更面積超過35%的，應重新繪制竣工圖，并加蓋“竣工圖專用章”。在“竣工圖專用章”上，建設單位工程項目經理或總監理工程師要簽字或蓋章確認。3.屬于設計變更、設計聯絡內容的，除在竣工圖紙上標注外，須配套辦理設計變更、設計聯絡，其相應的內容，要在竣工圖紙上反映，并與相應的設計變更和設計聯絡單內容一致。4.對于維修改造類工程，竣工圖紙不能完全反映工程內容的，要根據實際情況辦理經濟簽證、設計變更（聯絡）單進行配套說明，無法詳盡說明的，要根據現場實際情況繪制竣工圖紙，經建設單位審核，并由項目經理（工程監理人員）、基16、建管理中心負責人和主管廠長（經理）簽字或蓋章后形成竣工資料，作為結算依據。5.竣工圖紙要符合XX油田有限責任公司總圖管理的有關規定。（四）尾項工程協議要明確尾項工程的原因、數量、預計造價以及延緩實施的時間等，經建設單位批準，加蓋建設單位基建主管部門公章。（五）圖紙會審記錄、設計交底紀要中涉及結構更改、功能改變、材料代用等內容的，必須辦理相應設計聯絡單、設計變更單；屬于經濟簽證內容的，須辦理經濟簽證單，方可作為結算依據。（六）施工組織設計是竣工結算的重要依據，其中施工方案、平面布置、機械設備配置、勞動力需求計劃、施工進度計劃等內容與工程造價的確定與控制密切相關，對于此類內容，應明確、具體和量化。17、施工組織設計的有關內容在實際施工中發生改變，造成實施內容與原施工組織設計內容有差異的，要重新編制施工技術措施進行說明。（七）設計變更單、設計聯絡單須由施工單位、建設單位、設計單位簽署意見，并由其負責人、經辦人簽字，加蓋公章。凡屬設計變更、設計聯絡的范疇，必須辦理設計變更、設計聯絡單，不能以經濟簽證或其它方式代替。設計變更單、設計聯絡單應在事件實施前提出。設計變更、設計聯絡前原設計內容的實施情況，以經濟簽證進行證實。因設計變更而拆除的材料、設備，或已加工好但未安裝的成品、半成品，應由建設單位回收，并須辦理有關回收手續。此手續由回收方辦理，建設單位證實，并注明回收數量、運輸方式及距離等。（八）現場18、經濟簽證是建設單位根據現場實際情況，為順利完成工程項目而對必須實施的施工設計圖紙及定額、費用范圍以外或不明確的工程量，以及需澄清與明確的措施費用和有關內容進行的確認。常見的經濟簽證內容有：材料、設備的性狀、運輸方式、運距、二次倒運情況；土質類別，土方開挖方式，外運土方運距、運輸方式；垂直運輸、水平運輸、吊裝、開挖、焊接等機械、機具的配置、運輸情況和臺班數量；安裝、焊接、組裝、吊裝、攤鋪、降水、排水等施工技術及保障的措施；機械停滯臺班，停工窩工的數量；維修工程前期拆除；零星用工，以及竣工圖紙未明確的有關內容；不可抗拒自然災害、特殊地況等特殊地區、特殊情況描述；預算定額、費用定額不包括的，符合經濟19、簽證范疇的其它內容。現場經濟簽證由施工單位提出。非監理項目由項目經理、基建管理中心主任、主管廠長（經理）簽字，并加蓋施工單位、建設單位公章，注明簽署日期； 監理項目由現場監理工程師、總監、建設單位代表簽字或蓋章，并加蓋監理單位公章，注明簽署日期。現場經濟簽證內容為工程量調整的，要詳細說明調整工程量的原因、數量等，并應附詳圖和計算公式。建設單位審核的竣工資料，原則上不得對經濟簽證進行修改和補充。因特殊情況需進行修改補充的，須以經濟簽證形式加以說明或補充，要在建設單位一審時補辦齊全。現場經濟簽證不能代替設計變更單和設計聯絡單。同時，屬于經濟簽證范疇的內容，不得以“工程量認證單”或在竣工圖紙上標注等20、其它方式代替。（九）隱蔽工程記錄須寫明工程名稱、項目名稱、工程地點、隱蔽工程內容及數量，并附加必要的圖表及說明，建設單位（監理單位）應簽署檢查意見。隱蔽工程記錄由施工單位技術負責人、建設單位代表（監理單位代表）簽字或蓋章確認，并簽署檢查意見、檢查日期。隱蔽工程記錄與竣工圖紙、檢驗化驗報告等其它竣工資料有關內容或數據必須一致。不一致的，建設單位與施工單位要及時進行整改，否則，在辦理竣工結算時將就低執行；其中對于互相矛盾的內容，有關單位不予整改的，將不予結算。（十）現場實測單、工程量認證單是指在工程完工后，由建設單位組織，施工單位參加，對具備現場實測實量的工程實物量，進行實際測量后填寫的工程量記錄21、，是竣工結算的依據。現場實測單、工程量認證單的內容，必須屬于竣工圖紙、設計變更單、設計聯絡單、現場經濟簽證單的范疇之內，否則不予結算。現場實測單、工程量認證單實行聯合簽署制度，由參加人員簽字或蓋章確認，并加蓋建設單位公章。現場實測單、工程量認證單不能替代設計變更、設計聯絡和經濟簽證單。（十一）試驗、檢驗報告單應注明材料、配件所使用的工程名稱、使用部位、物理性能、化學成分、產地、規格、型號，以及檢驗結論和意見。試驗、檢驗報告須經檢驗人員簽字或蓋章確認，并加蓋檢驗機構公章。合格證標注的材料、設備、構件型號、規格等，須與設計要求及實際使用的型號、規格相一致。（十二）工程預付款 使用單據為：工程進度確22、認單、工程進度撥款單、申請付款審批單。具體簽批人員：工程進度確認單由項目經理簽字,確認工程是否具備開工條件; 工程進度撥款單由基建管理中心主任簽字，審核是否開工、掌握撥款；申請付款審批單由廠長（金額100萬元以上，含100萬元,如廠長已授權的可以不簽字）、主管基建廠長、總會計師、財務科長簽字。（十三）工程物資付款 對于統購物資，各單位物資管理部門接到驗收單2個工作日內將驗收單傳入網上物資系統，財務人員收到結算單據后記入工程成本，月度與施工單位結算工程物資。與供應商結算貨款由公司物資管理中心出具物資采購結算意見書和合同付款履行審查審批表，按照油田公司資金安排、物資存在的風險程度，統一履行支付程序23、，并預留合同標的額10%的質量保證金。對于下放和委托采購物資，由各單位物資管理部門收到驗收單和發票后填制申請付款審批單和合同付款履行審查審批表，財務人員收到結算單據后計入工程成本，月度與施工單位結算工程物資，同時安排資金，對供應商履行支付程序。對于需要投產后無質量問題方可支付供應商款項的，在驗收單內標注原因及預定付款時間，財務部門收到物資管理中心或所屬單位物資部門出具的付款通知以及預留質量保證金后支付款項。具體操作由供應商提出付款申請,使用單位簽字蓋章,建設單位物資管理部門審核，供應商持申請付款審批單到相關單位或部門(統購物資到公司物資管理中心、下放物資到各二級單位財務資產部門、委托采購物資到24、XX油田物資集團)辦理結算。（十四）工程進度款 使用單據為：工程進度確認單、工程進度撥款單、申請付款審批單、合同付款履行審查審批表（僅適用于非關聯交易單位）。具體簽批人員：工程進度確認單由項目經理或總監理工程師簽字,確認工程施工進度; 工程進度撥款單由基建管理中心主任簽字，審核工程進度、工程撥款；申請付款審批單由廠長（金額100萬元以上，含100萬元,如廠長已授權的可以不簽字）、主管基建廠長、總會計師、財務科長簽字。合同付款履行審查審批表由所屬單位企管法規部門合同管理人員簽字，并錄入合同管理系統。（十五）工程決算付款 使用單據為：建筑安裝工程結算表、預轉資產調整表（不經轉資調整的工程為單項工程25、轉資明細表）、 工程項目決算單、工程結算單、合同付款履行審查審批表、申請付款審批單。建筑安裝工程結算表由所屬單位工程造價部門、公司工程造價管理中心、公司計劃規劃部簽字并蓋章；單項工程轉資明細表由施工單位、基建部門、資產使用單位、廠財務資產部門、公司財務資產部簽字并蓋章；預轉資產調整表由基建管理部門、資產使用單位、廠財務資產部門、公司財務資產部簽字并蓋章；工程項目決算單由基建管理中心主任、主管預算主任、計劃規劃部主任、施工單位簽字；工程結算單由所屬單位物資管理部簽字核對甲方供料金額；合同付款履行審查審批表由所屬單位企管法規部門合同管理人員簽字，錄入合同管理系統；申請付款審批單由廠長（金額在10026、萬元以上，含100萬元，如廠長已授權的可以不簽字）、主管基建廠長、總會計師、財務資產部主任簽字。第四章 考 核第三十四條 考核權限（一）公司授權審計部（中心）對公司有關部門、單位責任內工作的完成周期進行考核。責任內工作是指工程及物資結算流程中與責任主體對應的、連續的一項或多項工作。（二）公司有關部門、單位為保證其實現本條第（一）款所考核的工作時限目標，依據本細則，另行制定考核辦法，對其管轄的有關單位、部門、崗位相應工作周期和質量進行考核。當涉及公司外部單位及與其存在合同關系的單位時，本條第（一）款中被考核的責任主體應該采用合同形式規范和約束對方，以保證其實現工作時限目標。第三十五條 考核對象及27、內容（一）對公司有關部門、單位責任內工程結算工作完成周期的考核內容如下：1.建設單位從工程竣工到完成本級工程結算造價審查的周期。2.公司工程造價管理中心工程結算造價審查的周期。3.公司計劃規劃部工程結算審批的周期。4.建設單位工程竣工決算（工程清算）的周期。5.公司有關部門經辦竣工資料、質檢資料的周期。6.超投資項目按規定程序經辦的周期。其中本款第5項的考核是針對建設單位從工程竣工到完成本級工程結算造價審查周期超過時限、建設單位有原始資料記載的工程項目。（二）對公司有關部門、單位責任內物資結算工作完成周期的考核內容如下：1.采購單位是否存在先采購后定價和簽合同的情形。2.公司價格定額中心發布關28、聯交易價格及進行價格審批公示的周期。3.建設單位從到貨至組織驗收的周期。4.建設單位進行物資結算的周期。第三十六條 考核程序和方式（一）工程結算進度考核程序和方式1.每季度末的28日由建設單位向公司審計部（中心）報送當年工程結算進度季報表。以前年度工程結算未完時，應分年度與當年報表同時填報，直至工程結算全部完成。報表采用電子表格，工程項目名稱固定，其它內容逐季填充。工程進度季度報表內容以合同工程為單位，分別填報合同開竣工和實際竣工日期，以及建設單位審查、公司工程造價管理中心審查、公司計劃規劃部審批、財務竣工決算的完成時間。對于超投資項目還須填報申請增補投資、申請批復日期。2.公司審計部（中心）29、對報表的準確性進行抽查。3.公司審計部（中心）對考核周期超過時限的工作進行調查，落實責任主體。涉及公司管理部門時，應根據原始資料核準公司有關部門對相關事項的辦理周期。4.公司審計部（中心）根據規定時限進行考核。（二）物資結算進度考核程序和方式1.公司授予審計部（中心）查看物資計劃的權限。2.公司審計部（中心）根據物資計劃確定抽查物資批次。3.采購單位每季向公司審計部（中心）填報抽查物資結算進度報表，報表以抽查年批次為單位填報，內容包括物資名稱、數量及其定價、價格公示、合同、到貨、驗收、結算時間，直至該批抽查物資全部完成結算。4.抽查物資到驗收環節時，由使用單位（指二級單位）提前通公司知審計部（30、中心），公司審計部（中心）視情況進行跟蹤驗收，檢查是否屬于先供貨、后定價和簽合同物資。5.公司審計部（中心）對物資結算進度季報表的準確性進行抽查。對發現的先供貨、后定價和簽合同物資，如涉及公司管理部門時，根據原始資料核準公司有關部門對相關事項的辦理周期。6.公司審計部（中心）根據規定時限進行考核。第三十七條 考核標準、周期及結果（一）考核標準按本細則規定的時限執行。（二）考核每季度進行一次。（三）公司審計部（中心）每季度發布公司工程及物資結算進度考核公報，對公司各部門、單位超過規定時限的工作及其超時情況，以及物資結算中先采購后定價和簽合同的情況進行通報。第五章 附 則第三十八條 本細則未及事項按油氣田地面建設工程（項目）竣工驗收手冊及相關法規執行。第三十九條 本細則自發布之日起施行。第四十條 本細則由公司生產運行部負責解釋。附件：.工程結算資料交接記錄2.油田公司基本建設工程竣工結算流程圖3.工程項目付款流程示意圖4.基建物資（統購）付款流程示意圖5.抽查物資結算進度季報表6.工程結算進度季報表