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1、QBXX發電有限公司工程項目管理辦法XX發電有限公司企業標準ICS 目 次前言I1 主題內容與適用范圍12 引用標準13管理職能14管理內容和要求15部門職責16管理流程47相關考核98附則10前 言本標準（XX發電有限公司工程項目管理辦法）是根據XX發電有限公司標準化工作的需要，結合公司實際，按照國家標準化、規范化要求編寫的。本標準自2009年04月01日起實施。本標準如有與國家、行業、地方新規定不符之處，按新規定執行。本標準起草單位：經營計劃部。本標準起草人：夏建峰。本標準審核人：張麗華。本標準批準人：本標準修訂確認日：2012年7月25日。本標準委托經營計劃部負責解釋。XX發電有限公司工2、程項目管理辦法1 主題內容與適用范圍本辦法規定了公司項目管理的管理職能，管理內容與要求、檢查與考核。本辦法適用于公司的工程項目管理。2 引用標準中華人民共和國合同法、中華人民共和國招標投標法及公司有關規章制度。3 管理職能公司經營計劃部是公司工程項目管理的職能部門。4 管理內容和要求4.1總則為使公司工程項目的立項、報批、審核、審計以及過程控制各個環節規范化、制度化，公司采用項目管理模式對公司的生產經營進行管理，實行“誰主管、誰負責，誰立項、誰驗收（負責驗收）”的項目負責制，以保障工程質量，控制生產費用，提高投資效益，更好地維護公司的經濟利益，特修訂本辦法。4.2管理范圍公司內部審批的所有新建3、改建、擴建、技改及修理等工程項目，均納入本辦法管理。5 部門職責5.1 經營計劃部是公司工程項目歸口管理部門，其主要職責 5.1.1 負責工程項目計劃費用的安排和落實；5.1.2 負責工程項目概預算的審核：5.1.3 負責工程項目費用審批；5.1.4 參與工程項目（非標）的驗收工作；5.1.5 負責工程項目的相關管理工作；5.1.6 負責工程項目相關資料的歸檔工作。5.2 安全技術部是公司工程項目的職能管理部門,其主要職責5.2.1負責工程項目(除基建)的技術管理工作。5.2.2負責辦理生產設備油漆項目以及外包工程項目的合同，并代表公司進行協調和監督管理。5.2.3 審定各部門的工程項目立項4、申請，認證項目的可行性。5.2.4負責公司工程項目概預算工程量的審核。5.2.5負責審查外包工程承包方資質（包括安全資質），參與工程招標并負責相應工程項目議標、定向洽談。5.2.6 組織圖紙會審和技術交底工作，對施工組織設計和施工技術措施進行審定；負責設計變更方案和消缺方案的審定。5.2.7 負責工程項目施工的安全監督工作。5.2.8 負責組織對工程項目的環境評價和施工過程環境保護的監察工作。5.2.9 負責對工程付款情況和質保情況進行簽證。5.2.10其它工程項目管理職能。5.2.11 負責相應招標工程項目費用結算后的評價工作。5.3后勤管理部是公司工程項目的職能管理部門,其主要職責5.3.5、1負責土建、修繕、裝飾等零星工程項目的管理。5.3.2審定各部門的工程項目立項申請，認證項目的可行性。5.3.3負責公司內工程項目的概、預、結算的編制。5.3.4負責審核外包工程項目的概、預、結算，審查外包工程承包方資質，并參與工程招標、負責相應工程議標、定向洽談。5.3.5 負責辦理外包工程項目的合同，同時簽訂安全協議并報安全技術部備案。5.3.6負責組織工程項目立項前現場的論證工作。5.3.7開工前，組織圖紙會審和技術交底工作，對施工組織設計和施工技術措施進行審定；負責設計變更方案和消缺方案的擬定。5.3.8負責對施工現場的管理工作，全面控制施工進度和施工質量，組織工程質量的中間驗收和竣工6、驗收。5.3.9負責對工程付款情況和質保情況進行簽證。5.3.10負責工程項目資料的收集歸檔。5.3.11其它工程項目管理職能。5.3.12 負責相應招標工程項目費用結算后的評價工作。5.4 設備管理部、燃料部是公司工程項目的施工管理部門，其主要職責5.4.1負責相應工程項目的施工管理；5.4.2負責與外包施工單位簽訂安全協議，并報安全技術部備案。5.4.3負責外包工程項目現場的管理工作，全面控制施工進度和施工質量；負責組織工程質量的中間驗收和竣工驗收。5.4.4組織圖紙會審和技術交底工作，對施工組織設計和施工技術措施進行初審；負責設計變更方案和消缺方案的編制。5. 4. 5負責工程項目資料的7、收集歸檔并送安全技術部備案。5.5 物資管理部是公司工程項目物資采購供應部門，其主要職責5.5.1物資管理部負責按工程項目計劃編制的器材規格、型號、數量組織采購，保質保量及時地供應。5.5.2配合工程職能管理部門對包工包料工程施工單位自購材料、設備的市場采購價格認定。5.6審計法律部是公司工程項目費用審核部門，其主要職責5.6.1對工程項目招投標情況、合同文本及合同的執行等方面進行審核。5.6.2按規定對工程項目結算進行審計。5.7紀檢監察部是公司工程項目的監督管理部門，其主要職責5.7.1負責工程項目效能監察管理工作。5.7.2負責工程項目廉政建設監督管理工作。5.8財務部是公司工程項目資金8、管理部門5.8.1參與工程項目招標和合同審簽工作。5.8.2 審核費用報銷憑證、辦理工程項目付款和質保金支付。6管理流程6.1 項目立項6.1.1 經營計劃部是公司工程項目立項管理的職能部門。6.1.2 立項管理原則是：切實可行、經濟有效、綜合平衡、確保重點、預算控制、明確責任。6.1.3 立項理由6.1.3.1經董事會批準、列入年度計劃的技（固）改項目；6.1.3.2經公司批準列入年度機組檢修計劃的項目；6.1.3.3雖未列入上述計劃，但現場實際情況確實需要而增加的項目（項目要注明立項理由、技術方案、實施方案、工作范圍、工作量）。6.1.4 投資總額在2000元及以上的項目都必須按照有關規定9、辦理立項手續。6.1.5立項單要明確項目申請部門及項目負責人，項目負責人對本項目自始至終負直接責任。6.1.6 立項申請單要注明預計項目費用，該項目可預見發生的費用包括可研、勘察設計、設備、材料購置、安裝施工、調試等費用，力求切合實際。6.1.7 立項申請單要注明項目計劃開、竣工日期。6.1.8 立項審批權限6.1.8.1 投資總額在50萬元及以上的工程項目，報上級主管部門批準立項。基建項目按國家、省、市有關規定辦理立項手續。6.1.8.2 投資總額在50萬元以下，10萬元及以上的工程項目，由公司主管領導批準立項。6.1.8.3 投資總額在10萬元以下，1萬元及以上的工程項目，由公司分管領導批10、準立項。6.1.8.4 投資總額在1萬元以下，2000元及以上的零星工程項目，由經營計劃部批準。6.1.8.5 2000元以下的零星工程項目由項目所屬部門提出，由相關職能部門審核和批準即可。6.2 報批程序6.2.1項目所屬部門提出立項申請，部門主管審批。6.2.2職能部門審定。對施工方案(要求)、費用預算、調研報告或可行性研究報告進行審核。6.2.3經營計劃部核批。經營計劃部從公司的中長遠規劃、近期計劃，預算費用控制方面對項目簽署意見：對該項目的必要性、可行性論證是否全面，立項理由是否充分；技術措施、方案是否齊全；明確項目費用出處或提出項目費用出處建議；項目預算費用是否合理。6.2.4按公司11、領導的工作分工，簽署工程項目立項審批意見；涉及多個公司領導分管的項目，由公司分管領導會簽。具體包括：項目的必要性、可行性論證是否全面，項目能否啟動實施；技術措施、方案是否可行完備，符合安全生產技術管理有關要求；落實項目費用；確定工期是否合理，是否需要調整。6.2.5公司主要領導是項目能否啟動實施的最終決策者。具體根據公司領導分工及授權范圍確定最終決策者。6.2.6經營計劃部下達費用通知實施。6.2.7如遇搶修搶險工程，施工管理部門經批準后按搶修搶險方案先行施工，后辦理相關手續。6.3項目變更6.3.1 項目取消 項目申請部門負責辦理項目取消申請報告，闡明并分析取消原因，并按原項目立項審批過程辦12、理審批手續。6.3.2 項目工程量調整項目工程量減少或增加在合同價的一定范圍內，由施工管理部門辦理工程量調整手續，經相關職能部門審核、公司分管領導批準后執行，超過上述變動范圍的需重新辦理相關手續。6.3.3 項目工程內容變更項目工程主要工作內容變更，應按6.2.1條辦理項目取消，重新辦理立項申請。6.4 工程項目的招標 6.4.1投資總額在50萬元及以上的工程項目，應由設計單位或有編制標底資質的造價咨詢部門提供標底，委托有資質的招標單位發標。 6.4.2投資總額在50萬元以下，3萬元及以上的工程項目，按XX發電有限公司招投標管理辦法進行招標。6.4.3投資總額在3萬元以下、1萬元及以上的工程項13、目，由工程項目的職能管理部門會同施工管理部門經過比質比價選擇施工單位，并組織包括相關職能部門人員參加談判。必要時（如專業技術復雜、專業性非常強的項目等），應從公司專家庫中臨時抽取人員參加談判。6.4.4合同談判結束后，由項目的職能管理部門負責起草會議紀要、合同文本，并根據XX發電有限公司合同管理規定報相關部門審查、會簽，報公司分管領導批準后直接發包。工程項目的技術規范書、安全合同書在合同文本報審前，應由安全技術部進行初審。6.5 施工管理6.5.1凡立項的工程項目，必須實行“誰主管、誰負責”項目負責制。在工程項目開工前,施工管理部門必須明確項目工作負責人,跟蹤項目施工全過程，全面履行施工過程中14、工期控制、協調、質量驗收、安全管理等職責，對工程項目實行全過程管理。6.5.2工程項目施工中，有關職能部門必須明確專人對工程施工中的質量、安全、計劃進度等進行監督檢查。組織質量監督檢查驗收（評價），協調、處理施工中出現的問題，對影響施工質量、安全、進度較大的問題，各有關職能部門應及時向公司匯報并提出處理意見。6.5.3項目工作負責人應恪盡職守，服務到現場，方便于施工，正確記錄施工圖以外的工程量，指導施工現場的器材、機具的堆放及安置，幫助辦理貨物進、出門手續。6.5.4 項目工作負責人對工程項目施工中無法協調的問題，應及時向本部門領導及工程項目職能部門匯報，不得馬虎應付，拖延貽誤工程的施工。6.15、5.5施工過程中因不可預測需增加工程量，凡超過預算的項目，所屬部門必須按原報建程序辦理申請變更手續，經批準后方可進行調整。6.5.6各單位生產費用承包范圍內需要后勤零工配合的項目一律使用工作聯系單A,1000元以下項目由經營計劃部批準；1000元以上、5000元以下的項目需副總工程師批準；5000元及以上項目由公司分管領導批準后方可辦理用工手續。6.5.7施工過程中的安全管理，按XX發電有限公司發包工程安全管理規定執行。6.6竣工驗收6.6.1凡立項的工程項目應嚴格執行“誰立項、誰負責驗收”的項目負責制。6.6.2項目完工后，由施工管理部門負責組織相關部門人員，對現場工作完成情況進行驗收，對項16、目完成的實際工作量進行聯合復核并進行簽證；涉及發電運行時，發電部應參與驗收。6.6.3所有驗收工作都必須填寫“公司項目竣工驗收情況會簽單”,簽證齊全。6.7 竣工結算6.7.1 項目竣工結算款的支付6.7.1.1 項目竣工結算應具備以下條件:6.7.1.1.1 項目已按施工合同及補充條款確定的工作內容全部竣工，并有合格的竣工質量驗收單。6.7.1.1.2所有立項的工程項目在費用結算時，必須附帶已經簽證的“工作量簽證單”、“公司項目竣工驗收情況會簽單”，方可辦理報批手續。6.7.1.1.3所有未立項的零星工程項目在費用結算時，必須附帶已經簽證的“工作量簽證單”、項目結束時提出人在現場檢查驗收記錄17、，方可辦理報批手續。6.7.1.1.4 項目驗收合格已正式移交相關單位。6.7.1.1.5竣工資料（含工程量差、重大設計變更、補充洽談手續等審批資料）齊全并按照檔案管理要求完整地移交給相關部門。6.7.2 工程價款的確定方式主要有固定總價、調值總價、固定單價三種。6.7.3 項目竣工結算的原則6.7.3.1項目竣工結算應嚴格執行合同及補充條款和招投標文件的規定，對于固定價格承包的價款，結算時一律不得調整。6.7.3.2 可變價格合同，合同中有明確規定的按合同執行。無明確規定的按以下原則調整：6.7.3.2.1 合同確定的可調范圍。6.7.3.2.2 施工圖與招標圖的量差。6.7.3.2.3 經18、甲方同意的重大施工措施費用。6.7.3.2.4 按業主要求完成的重大設備缺陷處理費用。6.7.3.2.5 業主委托承包方進行其他工作(委托單、工作聯系單和工程量簽證單)所發生的費用。6.7.3.3 新建、擴建項目在工程量變動金額超過合同總價的時,由施工管理部門根據工程量變動情況，找出原因、出具書面分析報告，報職能部門審核、公司領導批準，最后由項目職能管理部門組織相關人員與施工單位商談價格并補辦相關手續。6.7.3.4 甲供材料的領用，新工程項目由施工管理部門按照工程的施工圖核定使用項目、材料規格及數量，物資管理部按照批準的申請計劃審核發放并建立臺帳，對超計劃領用部分由項目職能管理部門匯同物資管19、理部等相關部門在結算價款中扣除，并作為財務決算資料的一部分。6.7.4工程項目相關職能部門負責竣工結算工程量的審核。6.7.5工程項目竣工后，由施工單位按工程合同確定的結算方式，編制工程竣工結算，同時附工程量計算書及竣工資料。 6.7.6工程項目竣工后，施工單位應向施工管理部門提供相應的工程竣工資料，施工管理部門負責審查并在竣工資料中附簽證明文件。6.7.7審計法律部按有關規定進行竣工審計。6.7.8工程竣工驗收合格后,1個月內辦完結算手續，不得拖延。6.7.9財務部依據費用報銷手續進行工程付款。6.8工程評價6.8.1對于有可行性研究報告的項目，在項目結算完畢后，由施工管理部門負責組織相關職20、能部門人員參與項目的評審，對照立項申請單中的項目的及標準寫出項目評價報告，對未實現或部分未實現的目的，要進行原因分析，并拿出具體的對策。6.8.2對于委托招標的項目，在項目費用結算后5個工作日內，由招標申請部門向招標管理中心報送委托招標項目的評價報告。報告包含施工項目的工程質量評價，工程項目估算費用與市場價格或其它兄弟單位的費用比較，工程項目完工的及時性以及后續服務質量等主要內容；6.9項目竣工結算書編制內容6.9.1 工程竣工資料（立項申請單、費用下達通知單、工程量清單、預算書、決算書、工程量和質量驗收單及其它竣工資料（如施工方案、要求、竣工圖及完工總結等），并且審批手續及驗收簽證要齊全。621、.9.2 竣工結算說明，包括各類設備清單及價格、工程調整情況及其原因、執行的定額文件、費用標準、材差調整、國家及地方調整文件。6.9.3 竣工結算匯總表，包括各單位工程結算造價、技術經濟指標。6.9.4 各單位工程結算表，包括結算計算分析表。6.9.5 各種費用匯總表，包括各種已經發生的費用。6.10 審核竣工結算的程序6.10.1土建工程竣工驗收合格后，施工單位編制竣工結算書送施工管理部門，施工管理部門審核后編制決算書送審計法律部，審計人員審核后施工管理部門通知施工單位開票并辦理費用報銷手續（附工程竣工資料），最后送職能部門審核、相應公司領導批準后到財務部進行結算。6.10.2 非土建工程竣22、工驗收合格后，施工管理部門將工程竣工資料送安全技術部審核，安全技術部審核后通知施工單位開票并辦理費用報銷手續（附工程竣工資料），最后送職能部門審核、相應公司領導批準后到財務部進行結算。7相關考核7.1嚴禁將工程項目進行拆分，若發現為避開招標或簡化立項、報批程序而將工程項目進行拆分幾次的行為，考核責任部門5001000元。7.2 除突發性搶修外,嚴禁先開工后立項的現象發生。凡先開工后立項的，將考核責任部門，按工程預算費用的25%處罰。7.3項目負責人不明確,工期無人過問，安全無人監督的，將考核責任部門2001000元。7.4 項目責任部門和相關職能部門，應全過程地跟蹤、監督整個施工過程。施工單位23、在施工過程中，偷工減料、提供材料以次充優或品牌、規格、型號不符的，造成工程質量不合格，一經查實，將責令施工單位返工，所發生的費用自負，并從合格供方名錄中永久剔除，同時考核責任部門2001000元。7.5 相關職能部門的工程技術人員，應對所提出項目的工程量負責，必須進行現場實測。凡提出的工程量與實際出入較大時，考核責任人200500元。7.6 根據工程項目的實際情況，應該進行中間驗收的而沒有進行驗收的，考核責任部門2001000元。7.7 工程項目相關的驗收人員，在接到驗收通知時，應準時參加。推諉扯皮或驗收不負責、敷衍了事、質量驗收出入較大的，考核責任人2001000元。7.8 驗收單偽造、補簽24、代簽的，考核責任人2001000元。7.9結算費用不得超出預算費用，凡超過的且未辦理工程量變更申請的，考核責任部門5001000元。7.10工程項目結算逾期不辦理的,超過規定時間,考核責任人200元。7.11 未盡事宜，按XX發電有限公司績效考核管理辦法執行。8附則 本辦法自印發之日起執行，原XX發電有限公司工程項目管理辦法同時廢止。 XX發電有限公司工程項目立項流程圖申請部門辦理立項后的相關手續報上級主管部門公司總經理公司總經理經 營 計 劃 部公司分管領導安 全 技 術 部公司分管領導公司分管領導副總工、副總師副總工、副總師副總工、副總師經 營 計 劃 部經 營 計 劃 部經 營 計 劃25、 部50萬元及以上的項目10萬元50萬元的項目1萬元10萬元的項目2000元-1萬元的項目投資總額在2000元及以上的項目申請部門項目負責人提出立項申請申 請 部 門 負 責 人非 土 建 項 目 土 建 項 目XX發電有限公司工程項目管理流程圖項目付款項目過程文件歸檔項目評價合同履行竣工驗收竣工決算合同簽訂合同審批經批準的立項申請招投標定向洽談或者議標確定簽約對象合同談判XX發電有限公司工程項目立項申請表A 年 月 日項目名稱監控設備維修預算費用2200元申請部門設備管理部部門負責人擬開工時間20121011擬竣工時間20121015項目性質項目負責人立項理由及工程內容公司監控系統內部2只云26、臺，1臺光端機損壞，需外送修理審批意見安全技術部經營計劃部分管副總工、副總經分管副總經理總經理XX發電有限公司工程項目立項申請表B（后勤管理部） 年 月 日項目名稱預算費用申請部門部門負責人擬開工時間擬竣工時間項目性質項目負責人立項理由及工程內容審批意見經營計劃部分管副總工、副總經分管副總經理總經理XX發電有限公司工程項目工作聯系單A 年 月 日項目名稱提出部門主送部門提出人項目負責人計劃開工時間計劃完成時間部門負責人預算費用工作內容及要求審批意見安全技術部經營計劃部分管副總工、副總經公司領導備注XX發電有限公司工程項目工作聯系單B 年 月 日項目名稱公司前門增設治安攝像頭土木作業提出部門設備27、部主送部門后勤部提出人朱浩然項目負責人朱浩然計劃開工時間2013.9.4計劃完成時間2013.9.6部門負責人預算費用工作內容及要求后 勤 管 理 部 意 見備注XX發電有限公司項目竣工驗收情況會簽單A合同（項目）名稱： 合同編號實際開工日期： 年 月 日實際竣工日期： 年 月 日項目安全質量進度驗收情況質量評價及自檢意見： 施工單位： 進度、質量、工程量驗收意見： 施工管理部門：甲供消耗性材料情況（提供詳細清單）：施工管理部門：質量、進度及工程量驗收意見： 安全技術部技術專職：安全評價：安全技術部安全專職：經營計劃部：分管副總工、副總師：XX發電有限公司項目竣工驗收情況會簽單B合同（項目）名28、稱： 合同編號實際開工日期： 年 月 日實際竣工日期： 年 月 日項目安全質量進度驗收情況質量評價及自檢意見： 施工單位： 進度、質量、工程量驗收意見： 提出部門項目驗收人：甲供消耗性材料情況（提供詳細清單）：施工管理部門：質量、進度、工程量驗收意見： 后勤管理部專職：安全評價：安全技術部安全專職：經營計劃部：分管副總工、副總師：XX發電有限公司質保期滿工程質量驗收簽證單 合同編號：合同名稱： 承包單位： 竣工日期： 年 月 日質保期： 質保期間質量評價：質保金扣款意見： 項目負責人意見： 專業審核意見：部門審核意見：XX發電有限公司工程項目尾款會簽表A 合同編號：合同名稱承包單位結算金額（萬元）已付金額（萬元）尾款金額（萬元）會簽意見會簽部門部門負責人經辦人會簽日期安全技術部審計法律部財務部分管副總工、副總師分管項目副總經理意 見XX發電有限公司工程項目尾款會簽表B 合同編號：合同名稱承包單位結算金額（萬元）已付金額（萬元）尾款金額（萬元）會簽意見會簽部門部門負責人經辦人會簽日期后勤管理部審計法律部財務部分管副總工、副總師分管項目副總經理意 見