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1、工程變更、現(xiàn)場簽證管理辦法 第一章 總 則第一條 為提高項目公司工程管理水平，有效控制工程成本，規(guī)范在建項目工程變更、現(xiàn)場簽證的行為，特制定本管理辦法。第二條 工程變更、現(xiàn)場簽證的管理原則“以事前控制為主”。在設計階段，項目公司應優(yōu)選設計單位，并聘請專家或設計監(jiān)理參與實施設計監(jiān)理，主動影響設計、有效控制設計質(zhì)量。在工程招標階段，結(jié)合工程實際情況，項目公司工程管理部門作好圖紙會審及優(yōu)化設計等工作，重點審查圖紙的規(guī)范性、建筑功能設計、建筑造型與立面設計、結(jié)構(gòu)安全性、材料代換的可能性、各專業(yè)協(xié)調(diào)一致情況、施工可行性等，及時糾正設計中的缺陷和失誤并形成圖紙會審記錄。原則上合同一經(jīng)簽訂，不得辦理變更、簽2、證，特殊情況應遵照本管理辦法。第三條 本管理辦法適用于各項目公司開發(fā)項目的工程變更、現(xiàn)場簽證管理。第四條 本管理辦法所涉及名詞含義：（一）地產(chǎn)公司：XX地產(chǎn)有限公司。（二）城鄉(xiāng)公司：中國城鄉(xiāng)建設發(fā)展總公司。（三）項目公司：城鄉(xiāng)公司為投資開發(fā)房地產(chǎn)項目而依法組建的有限責任公司、項目部。（四）工程變更：包含設計變更及工程洽商，指對設計資料及實施工程進行的修改、補充、完善、優(yōu)化。（五）現(xiàn)場簽證：指根據(jù)承包合同約定而提出的關(guān)于零星用工量、零星用機械量、設計變更或工程洽商所引致返工量、合同外新增零星工程量等額外施工內(nèi)容所作的簽認證明 。（六）單項變更、簽證：指單棟樓或施工現(xiàn)場不具累加性的單一事件的變更或3、簽證。如：1#樓門窗改變；地下障礙物的處理。（七）累計變更、簽證：指相對同一施工單位具有相同內(nèi)容的變更或簽證。如：18#樓的地面做法變更；因墻體位置改變導致水、暖、電、氣等相關(guān)專業(yè)的變更。（八）估算金額：指含稅總造價，包括直接工程費、措施費、利潤、管理費、規(guī)費、價差、稅金等。（九）重大設計變更：符合下列情形之一的屬于重大設計變更1.估算金額200萬元的設計變更。2.變更涉及如下內(nèi)容的：（1）規(guī)劃要求：建筑位置、退線距離、平面位置、建筑間距、退界距離、出入口設置等總平面布局。（2）建筑標準、功能和指標：建筑標準（如：提高或降低裝修標準及設備品質(zhì)等）、建筑使用功能及性質(zhì)、建筑面積、建筑層數(shù)、建筑高4、度、建筑密度、容積率、綠地率、停車泊位等技術(shù)指標。（3）建筑形象：建筑形式、立面色彩、材質(zhì)等。第二章 工作職責第五條 項目公司變更、簽證管理工作職責：（一）負責分析合同、招標文件、工程變更單、現(xiàn)場簽證單等內(nèi)容，對是否屬于變更或簽證內(nèi)容做出準確判斷。（二）負責對工程變更、現(xiàn)場簽證進行技術(shù)和經(jīng)濟合理性分析，確定變更、簽證的可實施性。（三）負責組織監(jiān)理單位、施工單位共同對工程變更、現(xiàn)場簽證內(nèi)容進行實施前、完工后的確認，必要時形成影像、會議紀要等資料。（四）負責對工程變更、現(xiàn)場簽證實施過程的監(jiān)督、檢查。（五）負責對單項變更、簽證估算金額10萬元或累計變更、簽證估算金額100萬元的審批工作。（六）負責單5、項變更、簽證估算金額10萬元或累計變更、簽證估算金額100萬元的初步審核和上報工作。（七）負責對工程變更、現(xiàn)場簽證的發(fā)生及執(zhí)行情況分析匯總并提出相應的管理措施。（八）負責工程變更、現(xiàn)場簽證資料的歸檔工作。（九）負責工程變更、現(xiàn)場簽證臺帳報表工作。（十）工程變更、現(xiàn)場簽證的具體責任部門1、工程管理部門為工程變更、現(xiàn)場簽證管理部門，對本部門及施工單位提出的工程變更、現(xiàn)場簽證負責。2、設計管理部門對本部門及設計院提出的設計變更負責。3、銷售管理部門對本部門及客戶申請變更負責。4、預算管理部門負責各類工程變更、現(xiàn)場簽證的分類匯總，編制審核結(jié)算文件，并對結(jié)算數(shù)據(jù)準確性負責。第六條 對于重大設計變更須報地6、產(chǎn)公司審批。第三章 管理原則第七條 標準表格原則（一）參照使用表格工程變更單（見附件一）、現(xiàn)場簽證單（見附件二），并作為變更、簽證的首頁。（二）項目公司所在地政府規(guī)定的相關(guān)標準表格作為變更、簽證的附件，填寫要求見第四章第十九至二十七條。第八條 權(quán)限審核原則（一）單項變更、簽證估算金額10萬元或累計變更、簽證估算金額100萬元的由第五條中責任部門填寫并組織簽批，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后由總經(jīng)理審批，參照使用表格工程變更、現(xiàn)場簽證審批表（見附件四）。（二）單項變更、簽證估算金額10萬元或累計變更、簽證估算金額100萬元的由項目公司第五條中責任部門填寫并組織簽批，經(jīng)主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理逐級審核后，報城鄉(xiāng)7、公司審批。1報送文件使用表格工程變更、現(xiàn)場簽證審批表（見附件四）填寫，要求電子版、紙質(zhì)版同時報送。紙質(zhì)版要求加蓋項目公司公章（一份）。2. 自報送之日起7個工作日內(nèi)，若城鄉(xiāng)公司未予書面要求，則視為通過，項目公司即可開展下一步工作；若給予書面要求，則項目公司應按照城鄉(xiāng)公司的書面要求完善相關(guān)工作，并將完善后的工作結(jié)果反饋至城鄉(xiāng)公司建設管理部。（三）重大設計變更，由城鄉(xiāng)公司審核后報送地產(chǎn)公司建設管理部。1.報送文件使用表格重大設計變更審批表（見附件五）填寫，要求電子版、紙質(zhì)版同時報送。紙質(zhì)版要求加蓋公章（兩份）。2.自報送之日起15個工作日內(nèi)，若地產(chǎn)公司未予書面要求，則視為通過，項目公司即可開展下一8、步工作；若給予書面要求，則項目公司應按照地產(chǎn)公司的書面要求完善相關(guān)工作，并將完善后的工作結(jié)果報城鄉(xiāng)公司，由城鄉(xiāng)公司反饋至地產(chǎn)公司建設管理部。（四）單項變更、簽證估算金額30萬元或累計變更、簽證150萬元的經(jīng)城鄉(xiāng)公司審批后，項目公司與合作單位簽訂補充合同，合同的簽訂須遵行中國城鄉(xiāng)建設發(fā)展總公司公司項目合同管理暫行辦法。第九條 嚴禁化整為零原則單項工程變更、現(xiàn)場簽證，嚴禁化整為零，分拆為多份。第十條 先審批后實施原則（一）先審批后實施指工程變更、現(xiàn)場簽證提出后，應先協(xié)商確定技術(shù)方案及估算金額，并審批通過后再實施。（二）需經(jīng)城鄉(xiāng)公司審批的變更、簽證，由城鄉(xiāng)公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽署后方可簽發(fā)實施；9、經(jīng)項目公司直接審批的變更、簽證，由城鄉(xiāng)公司指定項目公司具有審批權(quán)限的責任人（項目公司總經(jīng)理），經(jīng)責任人簽署后方可簽發(fā)實施。（三）特急類（指如果不立即實施將造成更大損失的變更、簽證）工程變更、現(xiàn)場簽證，可先實施再確定估算金額。第十一條 施工監(jiān)督原則監(jiān)理單位和項目公司變更、簽證責任部門專業(yè)工程師對工程變更、現(xiàn)場簽證的施工進行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)不合格或不符合工程變更、現(xiàn)場簽證內(nèi)容的事項應及時提出整改。第十二條 完工確認原則工程變更、現(xiàn)場簽證的工程內(nèi)容完成之后，監(jiān)理單位和項目公司變更、簽證責任部門專業(yè)工程師必須在完工后對工程變更、現(xiàn)場簽證確認單（見附件三）簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在覆蓋之前簽字確認。第10、十三條 時間限制原則（一）對工程變更、現(xiàn)場簽證完工確認及其結(jié)算實行嚴格的時間限制，嚴禁過后補辦。（二）工程變更、現(xiàn)場簽證必須在提出后10個工作日內(nèi)完成審批；特急類工程變更、現(xiàn)場簽證可先以非正式書面形式通知乙方施工，并須在開工后5個工作日內(nèi)完成審批。（三）工程變更、現(xiàn)場簽證在完工后5個工作日內(nèi)完成簽字確認。（四）完工確認后7個工作日內(nèi)辦理結(jié)算手續(xù)。第十四條 一單一算原則一個工程變更、現(xiàn)場簽證單必須單獨編制一份預（結(jié)）算書。第十五條 一月一清原則每月10日前，項目公司預算管理部門就截止上月末已完工確認的工程變更、現(xiàn)場簽證費用組織與施工單位進行審定確認，使用表格變更、簽證結(jié)算審批單（附件九）；若雙方11、對結(jié)算尚存爭議而無法進行審定確認的，應形成核對與協(xié)商記錄清單，說明爭議的主要事宜、各方的觀點及費用差值。第十六條 原件結(jié)算原則結(jié)算時以合同約定為依據(jù)，必須以工程變更單、現(xiàn)場簽證單、工程變更、現(xiàn)場簽證確認單原件作為結(jié)算的基礎。第十七條 多級審核原則第九條中規(guī)定在權(quán)限審核范圍內(nèi)需上報審批的工程變更、現(xiàn)場簽證至少要經(jīng)過兩級以上審核通過后實施。第四章 辦理要求第十八條 工程變更、現(xiàn)場簽證單編號規(guī)定（一）政府規(guī)定的相關(guān)標準表格為當?shù)亟ㄎ瘷n案館歸檔文件，其編號按當?shù)叵嚓P(guān)管理部門要求執(zhí)行；若當?shù)卣畬幪枱o強制要求，則按城鄉(xiāng)公司編號規(guī)則執(zhí)行。（二）城鄉(xiāng)公司規(guī)定的標準表格作為項目管理的內(nèi)部流通文件，應分專業(yè)連12、續(xù)編號，編號規(guī)則：“城鄉(xiāng)公司-項目-變更（簽證）-專業(yè)-序號”,如中國城鄉(xiāng)建設發(fā)展總公司管理的海岸東方項目E區(qū)土建工程001號工程變更、現(xiàn)場簽證CX-HADF（E區(qū)）-BG(QZ)-TJ-001。第十九條 項目公司變更、簽證責任部門專業(yè)工程師填寫工程變更、現(xiàn)場簽證單須明確以下內(nèi)容：資料編號、工程名稱、工作內(nèi)容、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內(nèi)容及原因說明、變更前圖紙?zhí)枺ㄈ绮皇钦麖垐D紙?zhí)鎿Q的變更，應將變更部位用紅線標示并附圖作為附件）、變更后圖紙等內(nèi)容（所有附圖下發(fā)時均需有專業(yè)工程師簽字）。第二十條 工程變更、現(xiàn)場簽證的辦理（一）工程變更分類如下：設計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術(shù)變更，13、由責任部門申請，填寫工程變更、現(xiàn)場簽證審批表（見附件四），按照第九條審批權(quán)限完成審批后，由責任人簽署工程變更單（見附件一），發(fā)送相關(guān)部門組織實施。（二）現(xiàn)場簽證是工程實施過程中發(fā)生的，合同中未明確工程量的現(xiàn)場認定，現(xiàn)場簽證提出后，由責任部門填寫工程變更、現(xiàn)場簽證審批表（見附件四），按照第九條審批權(quán)限完成審批后，由責任人簽署現(xiàn)場簽證單（見附件二），發(fā)送相關(guān)部門組織實施。（三）預算管理部門對發(fā)生的工程變更、現(xiàn)場簽證進行分類登記，并加以分析。（四）對不符合本管理辦法規(guī)定而發(fā)生的工程變更、現(xiàn)場簽證，不能作為辦理結(jié)算的依據(jù)。（五）工程變更、現(xiàn)場簽證單按表格備注要求份數(shù)填寫。第二十一條 工程變更、現(xiàn)場簽證14、單應描述清晰，客觀反映工程情況，避免直接簽署工程量。 第二十二條 所有的工程變更、現(xiàn)場簽證單必須簽字、加蓋有效印章(公章或經(jīng)授權(quán)的項目部章)。第二十三條 所有工程變更、現(xiàn)場簽證單均采用電腦打印，但不得打印姓名，姓名部分必須由本人親自簽字。第二十四條 工程變更、現(xiàn)場簽證提出單位和項目公司責任部門在辦理資料交接時均應有資料交接記錄。第二十五條 對于工程內(nèi)容減少或造價調(diào)減的工程變更、現(xiàn)場簽證，項目公司責任部門要及時跟蹤、落實簽發(fā)相應工程變更、現(xiàn)場簽證單，防止因此而給公司造成損失。第二十六條 工程變更、現(xiàn)場簽證涉及到變更、簽證責任扣款的，項目公司責任部門需在提交工程變更單、現(xiàn)場簽證單同時提交相關(guān)往來函15、件等責任扣款支持依據(jù)，并在通過審批后及時登記房地產(chǎn)開發(fā)項目管理（已開工）工程變更、現(xiàn)場簽證臺賬、房地產(chǎn)開發(fā)項目管理（已開工）第三方責任臺賬（見附件八）。 第五章 審批流程第二十七條 工程變更、現(xiàn)場簽證的實施程序見流程圖：工程變更管理流程圖（見附件六）、現(xiàn)場簽證管理流程圖（見附件七）。第六章 結(jié)算審核 第二十八條 項目公司預算管理部門按照月、季度報表的報送要求，每月25日上報城鄉(xiāng)公司房地產(chǎn)開發(fā)項目管理（已開工）工程變更、現(xiàn)場簽證臺賬、房地產(chǎn)開發(fā)項目管理（已開工）第三方責任臺賬及用于結(jié)算審核的相關(guān)資料。項目公司預算管理部門結(jié)合項目具體情況，要求施工單位提前組織內(nèi)部報審，如施工單位不能如期上報，項目16、公司預算管理部門應自行編制，審核無誤后上報城鄉(xiāng)公司。第二十九條 城鄉(xiāng)公司對單項變更、簽證結(jié)算金額10萬元或累計變更、簽證結(jié)算金額100萬元的工程變更、現(xiàn)場簽證進行抽檢，抽檢量不低于總份數(shù)的15%、總金額的20%；城鄉(xiāng)公司對單項變更、簽證結(jié)算金額10萬元或累計變更、簽證結(jié)算金額100萬元的工程變更、現(xiàn)場簽證結(jié)算進行抽檢，抽檢率不低于10%。 第三十條 地產(chǎn)公司對工程變更、現(xiàn)場簽證隨機抽檢，在抽檢工作中，對不合理的結(jié)算，項目公司應按照地產(chǎn)公司建設管理部的反饋意見完善相關(guān)工作，并將完善后的工作結(jié)果報城鄉(xiāng)公司，由城鄉(xiāng)公司反饋至地產(chǎn)公司建設管理部。第三十一條 經(jīng)抽檢誤差較大且項目公司不能合理解釋的結(jié)算成17、果，將依據(jù)地產(chǎn)公司整體項目后評價的考核要求處理。第七章 資料管理第三十二條 工程變更、現(xiàn)場簽證手續(xù)完善后，項目公司工程管理部門要妥善保存，并整理歸檔。第三十三條 項目公司預算管理部門對工程變更、現(xiàn)場簽證應分專業(yè)進行登記，建立房地產(chǎn)開發(fā)項目管理（已開工）工程變更、現(xiàn)場簽證臺賬（見附件八）報表，此表為月報表，項目公司于每月25日前上報城鄉(xiāng)公司建設管理部。第八章 附 則第三十四條 本管理辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。第三十五條 本管理辦法的解釋權(quán)歸屬項目公司工程管理部門。附 件附件一：工程變更單附件二：現(xiàn)場簽證單附件三：工程變更、現(xiàn)場簽證確認單附件四：工程變更、現(xiàn)場簽證審批表附件五：重大設計變更審批表附件六18、：工程變更管理流程圖附件七：現(xiàn)場簽證管理流程圖附件八：房地產(chǎn)開發(fā)項目管理（已開工）工程變更現(xiàn)場簽證臺賬及房地產(chǎn)開發(fā)項目管理（已開工）第三方責任臺賬附件九：變更、簽證結(jié)算審批單附件一：工程變更單 施工單位： 對應合同： 編號： 事項名稱 適用范圍注明對應的圖紙、適用的房型及樓號或其它提出時間 年 月 日提出單位建設單位 監(jiān)理單位 施工單位 設計單位 其他單位名稱：專業(yè)名稱是否引起其他專業(yè)的變更 是 否（必須做出選擇）變更原因序號圖號變更內(nèi)容建設單位簽字： （蓋章）監(jiān)理單位簽字：（蓋章）設計單位簽字：（蓋章）監(jiān)施工單位 簽字：（蓋章）備注： 1、本單由提出單位填寫，一式六份；建設單位三份、監(jiān)理單位19、設計單位、施工單位各一份。2、采用A4紙電腦打印，但不得打印姓名，姓名部分必須由本人親自簽字。附件二現(xiàn)場簽證單施工單位： 對應合同： 編號： 事項名稱 適用范圍注明對應的圖紙、適用的房型及樓號或其它提出時間 年 月 日簽證原因零星用工 零星用機械 新增工作內(nèi)容 確定合同約定工作內(nèi)容的工程量 其他原因?qū)I(yè)名稱是否引起其他專業(yè)的變更 是 否（必須做出選擇）簽證原因序號簽證內(nèi)容建設單位簽字： （蓋章）監(jiān)理單位簽字：（蓋章）施施工單位 簽字：（蓋章）備注： 1、本單由提出單位填寫，一式五份；建設單位三份、監(jiān)理單位、施工單位各一份。2、采用A4紙電腦打印，但不得打印姓名，姓名部分必須由本人親自簽字。附20、件三：工程變更、現(xiàn)場簽證確認單項目名稱：對應工程變更、現(xiàn)場簽證單編號此編號對應附件一、二編號申報日期施工單位所屬合同施工單位報送內(nèi)容申請確認內(nèi)容須注明確認事件的內(nèi)容、發(fā)生時間、部位、完工時間、完成情況、質(zhì)量標準等內(nèi)容，工程量附圖或附照片進行說明。經(jīng)辦人：項目經(jīng)理： 蓋 章： 日 期： 年 月 日完工確認變更簽證責任單位經(jīng)辦人：主要負責人：蓋 章：日 期： 年 月 日監(jiān)理單位監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：蓋 章：日 期： 年 月 日建設單位專業(yè)工程師/工程管理部門經(jīng)理：造價工程師/預算管理部門經(jīng)理：蓋 章：日 期： 年 月 日備注：1.本表不能單獨使用，僅作為原始收方的記錄單或設計變更、現(xiàn)場簽證的附21、件。2.若不涉及事故責任方，則事故責任方欄不須填寫。附件四： 工程變更、現(xiàn)場簽證審批表 項目名稱 ： 編號：事項名稱 提出單位建設單位 監(jiān)理單位 施工單位 設計單位 其他單位名稱：是否引起返工是否是否引起其他專業(yè)的變更 是否是否通知其他部門備注：填寫需通知部門變更、簽證估算費用附費用計算書 項目公司 工程管理部門備注: 填寫內(nèi)容為簽證原因、情況說明及附圖專業(yè)工程師： 工程管理部門經(jīng)理： 日期：預算管理部門造價工程師： 預算管理部門經(jīng)理 ： 日期：領(lǐng)導意見主管領(lǐng)導： 日期：總經(jīng)理 ： 日期： 城鄉(xiāng)公司建設管理部專業(yè)工程師： 日期： 造價工程師： 日期：部門負責人： 日期：主管領(lǐng)導主管領(lǐng)導： 日期22、：總經(jīng)理總經(jīng)理： 日期: 附件五: 重大設計變更審批表 項目名稱 ： 編號：事項名稱 提出單位建設單位 監(jiān)理單位 施工單位 設計單位 其他單位名稱：變更、簽證估算費用附費用計算書 項目公司 工程管理部門備注:填寫內(nèi)容：簽證原因、情況說明及附圖；專業(yè)工程師： 工程管理部門經(jīng)理： 日期：預算管理部門造價工程師： 預算管理部門經(jīng)理 ： 日期：領(lǐng)導意見主管領(lǐng)導： 日期：總經(jīng)理 ： 日期： 城鄉(xiāng)公司建設管理部專業(yè)工程師： 日期 造價工程師： 日期部門負責人： 日期：主管領(lǐng)導主管領(lǐng)導： 日期：總經(jīng)理 總經(jīng)理： 日期: 地產(chǎn)公司審批意見簽字： 日期：附件六： 工程變更管理程序流程圖提出工程變更原因及技術(shù)方案23、地產(chǎn)公司、城鄉(xiāng)公司、項目公司、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位 補簽 不 審查工程變更原因及技術(shù)方案、估算金額項目公司、監(jiān)理單位 同 意特 不審定并批準設計變更要求項目公司總經(jīng)理或授權(quán)人審批急 同類審核項目公司審批項目公司 意工 單項10萬元 單項10萬元 程 累計100萬元 累計100萬元 變 重大設計變更地產(chǎn)公司審批 城鄉(xiāng)公司審批（核）更 同 意簽發(fā)工程變更單項目公司監(jiān)督、檢查項目公司、監(jiān)理單位位實施施工單位 先行實施實施過程中返回補簽手續(xù)完工確認項目公司、施工單位、監(jiān)理單位、變更事故方結(jié)算審核項目公司、施工單位附件七： 現(xiàn)場簽證管理程序流程圖初審監(jiān)理單位 提出現(xiàn)場簽證申請及預算施工單位 項目24、公司 補簽 修特 改方急 案 案審批項目公司審核項目公司類 單項10萬元 單項10萬元 現(xiàn) 累計100萬元 累計100萬元 場 城鄉(xiāng)公司審批 簽發(fā)現(xiàn)場簽證單項目公司簽 證 先行實施監(jiān)督、檢查項目公司、監(jiān)理單位實施施工單位實施過程中返回補簽手續(xù)完工確認項目公司、施工單位、監(jiān)理單位、簽證事故方結(jié)算審核項目公司、施工單位注：1.工程變更、現(xiàn)場簽證的申請應包含：原因、內(nèi)容、實施的方案、工程量及價格。2.單項估算金額30萬元或累計估算金額150萬元的變更、簽證，須簽訂補充合同。附件八: 房地產(chǎn)開發(fā)項目管理（已開工）第三方責任臺賬季報表 年 季度各單位: 項目公司： 項目名稱：序號對應工程變更、現(xiàn)場簽證編號被扣款事由對應被扣款合同名稱應扣款金額實際扣款 金額扣款處理 方式被扣款單位工程實施 單位造價工程師專業(yè)工程師備注12345678910各單位負責人： 填表人： 填表時間： 聯(lián)系電話：備注：1.扣款處理方式：A結(jié)算扣款；B現(xiàn)金交納；C進度扣款。附件九：