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1、 工程驗收管理辦法XX煤業有限公司XXXX年三月十二日工程驗收管理辦法一、總 則第一條 為進一步理順工程開工、建設、驗收、結算各環節的關系，進而對工程建設過程實施有效的監督管理，合理確定和落實工程進度，保證工程質量，提高投資效益，使工程建設盡快走上科學化、正規化發展的軌道，按照國家工程建設法律法規和集團公司文件規定，特制定本辦法。第二條 本辦法所指的工程驗收是各項工程開工、施工建設、竣工驗收期間所有的隱蔽工程驗收、月度驗收和竣工驗收。二、成立工程驗收組第三條 組織機構組 長：董事長、總經理副組長：生產副總經理成 員： 監理單位、質量監督站、設計單位、現場施工代表、企劃部和技術部第四條 驗收組職2、責1、負責組織并且參加，按照設計及規范要求，對所有需驗收的工程進行工程質量檢查和驗收；2、負責制定工程驗收管理辦法，監督執行情況；3、負責核實工程質量和工程量；4、負責審核簽認分部工程和單位工程的質量檢驗評定資料；5、負責單位工程質量認證。三、隱蔽工程驗收及工程更改、設計修改和隱蔽工程管理辦法第五條 隱蔽工程驗收程序1、當上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋，無法或很難進行再次檢查，發生錯誤無法或很難彌補的工程部位必須進行隱蔽檢查，合格后方準開始下道工序；2、監理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表，表中應注明項目、部位、檢查內容，并書面通知建設單位和施工單位；3、工程進行到監理單位規定3、的隱檢部位，施工單位在自己進行了技術復核、質量評定之后準備好相應的檔案資料和檢驗工（量）具，報請監理驗收；在隱蔽工程驗收前48小時以書面形式通知甲方；通知內容包括隱蔽工程驗收的內容、驗收時間和地點；4、建設單位接到通知后組織設計、監理、地勘、質監和施工單位進行隱蔽工程驗收；5、隱蔽驗收各專業人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工、建設和監理單位代表簽字確認；6、及時將隱蔽工程（含資料）上報集團公司相關部門審核。第六條 隱蔽工程驗收組織由建設單位組織施工、設計、監理等單位負責人進行隱蔽工程驗收。1、驗收組人員檢查施工單位的施工日志和相關資料；審閱監理單位的工程檔案資料；2、實地查驗工程質量和工程4、量；3、對工程設計、施工、監理單位各管理環節和工程實物質量等方面作出全面評價，形成驗收組人員的驗收意見與結論。第七條 隱蔽工程驗收所需表格 年 月新井建設隱蔽工程審批單（格式見附表1）第八條 需簽字蓋章的單位及負責人建設單位：項目負責人 質 監 站：項目負責人監理單位：總監理工程師 企劃部：施工單位：項目負責人 集團公司生產技術部： 第八條 工程更改、設計修改和隱蔽工程管理辦法1、施工單位必須將發生的工程更改、設計修改和較大的隱蔽工程及時向集團公司生產技術部匯報，生產技術部等相關部門對每月發生的工程更改、設計修改隱蔽工程實行月度審批制度；2、施工單位必須每月15日-18日對上月發生的工程更改、5、設計修改和隱蔽工程（含資料）上報集團公司相關部門審核；3、建設單位應對工程更改（ 年 月新井建設工程更改審批單）、設計修改（ 年 月新井建設設計修改審批單）和隱蔽工程（ 年 月新井建設隱蔽工程審批單）按類別整理上報集團公司生產技術部等部門，生產技術部等部門結合現場驗收情況，對資料進行嚴格審查、核實、認定（格式見附表1、2、3），經集團公司分管領導批準后方可結算。四、月度驗收第九條 月度驗收程序1、各類工程建設項目實行逐月驗收制，施工單位必須在每月20日編制月度完成工程量報審表向監理單位提出報驗申請；（報驗的進尺必須全部成巷，不成巷部分不予驗收；報驗的成巷進尺時間截止于20日，20日以后的進度即6、使成巷本月也不予驗收。）2、監理單位接到報驗申請后，每月22日由監理單位組織施工單位對工程進行預驗收，監理單位對施工單位提出的報驗申請審核簽字后（必須由總監理工程師簽字），報現場施工代表；3、現場施工代表收到監理出具的月度完成工程量報審表審核無誤后，上報驗收組；4、每月24日由建設單位組織相關部門再進行一次預驗收；5、每月26-30日，由建設單位組織設計單位、質監單位、監理單位、施工單位等專業部門，按照國家現行施工驗收規范和審定的施工圖結合批準的施工圖預算（招標項目的相關合同）對工程進行聯合驗收，并檢查施工日志和相關資料。符合規定的，確認工程量并在施工單位編制的新井建設井巷工程聯合驗收表上簽字7、，做為撥付工程價款的重要依據。（施工單位必須提前做好準備工作，配合驗收組工作；準備好工具如線繩、塔尺、鋼卷尺等，畫好腰線，標記好里程；將所有已驗收的巷道做出標識便于區別，將上月驗收至的位置做上標識，標記好里程。）第十條 月度驗收組織由施工單位組織設計、監理、地勘、質監和施工單位進行聯合驗收。1、驗收組人員審閱建設、設計、施工、監理單位的工程檔案資料。a：開工階段質量保證資料：開工報告、施工合同、工程質量委托書 施工圖、設計會審記錄表、技術交底施工（組織）措施、技術措施、安全措施安全質量保證體系地質測量記錄、復測記錄b: 施工階段原材料檢驗質量保證資料：水泥出廠合格證， 3天、28天補強報告，水8、泥物理性能試驗報告，見證取樣報告單，水泥材料進場監理審批表砂子試驗報告、見證取樣報告單、監理審批表石料試驗報告、見證取樣報告單、監理審批表外加劑出廠合格證、試驗報告、監理審批表砼用水PH值化驗單砼配合比試驗報告砼試塊抗壓強度試驗報告，取樣、送樣見證報告錨桿出廠合格證、材質拉撥試驗報告、見證取樣報告表、材料進場監理審批表、錨桿安裝抗撥檢驗表、生產廠家煤安標致錨固劑出廠合格證、試驗報告、監理審批表錨索：（1）鋼角線出廠合格證、材質檢驗報告（2）托盤鋼材出廠合格證、材質檢驗報告、監理審批表（3）鎖具出廠合格證、材質檢驗報告、監理審批表工字鋼、槽鋼、縲紋鋼、圓鋼、盤條、等鋼材出廠合格證，材質檢驗報告，9、監理審批表鋼筋網、金屬網、等網出廠合格證，監理審批表c:施工階段分項工程質量檢查評定資料：施工日志、施工自檢記錄掘進分項質量檢驗評定表、監理審批表錨桿分項安裝質量檢驗評定表、監理審批表錨索安裝分項質量檢驗評定表、監理審批表砼噴謝分項質量檢驗評定表、監理審批表分部工程質量檢驗評定表 施工地質素描圖立井澆注砼模板分項質量檢驗評定表、監理審批表立井澆注砼滑模分項質量檢驗評定表、監理審批表2、實地查驗工程質量和工程量；3、對工程設計、施工、監理單位各管理環節和工程實物質量等方面作出全面評價，形成驗收組人員簽署的工程驗收意見；第十一條 月度驗收所需表格月度完成工程量報審表、新井建設井巷工程聯合驗收表、工10、程驗收單（格式見附表4、5、6）第十二條 需簽字蓋章的單位及負責人1、月度完成工程量報審表施工單位：項目負責人 監理單位：總監理工程師2、新井建設井巷工程聯合驗收表施工單位： 現場代表：監理單位： 管理部門：設計單位： 驗收負責人：質量監督站： 驗收組長：3、工程驗收單施工單位： 設計單位：建設單位： 質量監督站：監理單位： 管理部門：五、竣工驗收第十三條 竣工驗收程序1、 施工單位在工程完工后，對工程質量進行全面自檢，確認已完成工程設計和合同約定的各項內容，達到竣工驗收條件，填寫單位工程竣工報告，同時按照煤礦井巷單位工程施工技術資料組卷標準將工程竣工資料裝訂成冊，報送項目監理單位，申請竣工驗11、收。2、 監理單位接到單位工程竣工報告后，對該項工程進行預驗收，同時審核已組卷的竣工資料，對驗收發現的問題提出整改意見，施工單位整改完畢并經監理單位驗收合格后，監理單位書面通知建設單位申請工程竣工驗收。3、 建設單位接到施工單位的單位工程竣工報告和監理單位的書面通知后，書面通知工程質量監督站申請工程竣工驗收，同時將施工單位的單位工程竣工報告和工程竣工資料報質監站審查。4、 工程質量監督站審查該工程竣工驗收條件和資料是否符合要求，不符合要求的，通知建設單位安排整改，整改完成后確定竣工驗收時間。5、 竣工驗收由建設單位組織設計、施工、監理、質監站組成驗收組，制定驗收方案。驗收內容為審閱施工、監理單12、位的工程竣工檔案資料；實地查驗工程質量；對工程設計、施工、監理單位各管理環節和工程實物質量等方面作出全面評價，形成驗收組人員簽署的工程竣工驗收意見。6、 工程竣工驗收合格后，設計單位應出具單位工程質量檢查報告，監理單位應出具單位工程質量評估報告，建設單位應出具建設工程竣工驗收報告，同時建設單位向工程質量監督站提出單位工程質量認證申請書。7、 工程質量監督站收到建設單提出單位工程質量認證申請書，審查后出具單位工程質量認證書。8、 竣工資料審核、歸檔。注：預留工程結算價款（不包括質保金）的20%，待工程竣工驗收合格后支付。附：工程竣工驗收流程表（格式見附表11）第十四條 竣工驗收組織由建設單位組織13、設計、監理、地勘、質監和施工單位共同進行竣工驗收。1、建設、設計、施工、監理單位分別匯報工程合同履約情況和在工程建設各個環節執行法律、法規和工程建設強制標準的情況；2、驗收組人員審閱建設、設計、施工、監理單位的工程檔案資料，其中檢查施工單位的資料見附表9、10；3、實地查驗工程質量；4、對工程設計、施工、監理單位各管理環節和工程實物質量等方面作出全面評價，形成驗收組人員簽署的工程竣工驗收意見；5、參與工程竣工驗收的建設、設計、施工、監理等各方不能形成一致意見時，應當協商提出解決的辦法。待意見一致后，重新組織工程竣工驗收，當不能協商解決時，由建設行政主管部門或者其委托的建設工程質量監督機構裁決。14、第十五條 竣工驗收所需表格工程驗收單、單位工程竣工驗收證書（格式見附表6、7）第十六條 需簽字蓋章的單位及負責人1、工程驗收單施工單位： 監理單位：建設單位： 質量監督站：設計單位 管理部門： 2、單位工程竣工驗收證書建設單位： 監理單位：設計單位： 施工單位：六、工程結算第十七條 根據月度完成工程量報審表核定的工程量，施工單位編制工程款支付申請表、工程驗收單報表(月度工程價款結算單、單位工程預算匯總表、工程驗收單)、工程結算審批表報監理單位審批；同時應附以下資料：1、技術資料1) 施工組織設計2) 開工/復工報告3) 工程變更、設計修改資料（附審核的、施工圖及預算表）4) 地質、水文實測資料15、及素描圖5) 隱蔽工程記錄及審批單6) 材料代用申請及批復單7) 質量事故報告及處理記錄、返工記錄8) 進度交換圖9) 施工日志10) 圖紙會審記錄11) 聯合驗收質量評定表2、試驗資料1) 原材料試驗：錨桿、錨索、樹脂藥、鋼筋、水泥、石子、砂子、水質試驗單及出廠合格證。2) 標準試驗：如混凝土配合比試驗。3) 原材料及構配件質量證明文件：鋼筋、水泥、外加劑、錨桿、錨固劑的出廠合格證。4) 月度原材料進場情況及下月計劃。3、檢測資料1) 掘進、錨桿、錨索、噴漿、鋼筋網等分項的檢驗評定資料。2) 錨桿、錨索拉力試驗記錄。3) 隱蔽工程驗收記錄。4) 混凝土試塊試驗報告。要求：驗收資料要裝訂成冊，16、一式捌份（業主、監理、施工單位自留）。第十八條 監理單位審批后，出具工程款支付證書(一式捌份)連同工程款支付申請表一并上報建設單位審批； 第十九條 建設單位經審核并上會通過后，每月底前經集團公司分管領導審批后，將結算資料報集團公司財務部，作為工程款支付的依據。七、竣工決算第二十條 竣工決算的內容竣工決算是建設工程從籌建到竣工投產全過程中發生的所有實際支出，包括設備工器具購置費、建筑安裝下程費和其他費用等。竣工決算由竣工財務決算報表、竣工財務決算說明書、竣工工程平面示意圖、工程造價比較分析4部分組成。其中竣工財務決算報表和竣工財務決算說明書屬于竣工財務決算的內容。竣工財務決算是竣工決算的組成部分17、，是正確核定新增資產價值、反映竣工項日建設成果的文件，是辦理固定資產交付使用手續的依據。第二十一條 竣工決算的編制依據1、經批準的可行性研究報告及其投資估算；2、經批準的初步設計或擴大初步設計及其概算或修正概算；3、經批準的施工圖設計及其施工圖預算；4、設計交底或圖紙會審紀要；5、招投標的標底、承包合同、工程結算資料；6、施工記錄或施工簽證單，以及其他施工中發生的費用記錄，如：索賠報告與記錄、停(交)工報告等；7、竣工圖及各種竣工驗收資料；8、歷年基建資料、歷年財務決算及批復文件；9、沒備、材料調價文件和調價記錄；10、有關財務核算制度、辦法和其他有關資料、文件等。第二十二條 竣工決算的編制步18、驟按照國家財政部印發的財基字(1998)4號關于基本建設財務管理若干規定的通知要求，竣工決算的編制步驟如下：1、收集、整理、分析原始資料。從建設工程開始就按編制依據的要求，收集、清點、整理有關資料，主要包括建設工程檔案資料，如：設計文件、施工記錄、上級批文、概(預)算文件、工程結算的歸集整理，財務處理、財產物資的盤點核實及債權債務的清償，做到賬賬、賬證、賬實、賬表相符。對各種設備、材料、工具、器具等要逐項盤點核實并填列清單，妥善保管，或按照國家有關規定處理，不準任意侵占和挪用。2、對照、核實工程變動情況，重新核實各單位工程、單項工程造價。將竣工資料與原設計圖紙進行查對、核實，必要時可實地測量，19、確認實際變更情況；根據經審定的施工單位竣工結算等原始資料，按照有關規定對原概(預)算進行增減調整，重新核定工程造價。3、將審定后的待攤投資、設備工器具投資、建筑安裝工程投資、工程建設其他投資嚴格劃分和核定后，分別計入相應的建設成本欄日內。4、編制竣工財務決算說明書，力求內容全面、簡明扼要、文字流暢、說明問題。5、填報竣工財務決算報表。6、做好工程造價對比分析。7、清理、裝訂好竣工圖。8、按國家規定上報、審批、存檔。附表附表1： 年 月新井建設隱蔽工程審批單附表2： 年 月新井建設工程更改審批單 附表3： 年 月新井建設設計修改審批單附表4：月度完成工程量報審表附表5：新井建設井巷工程聯合驗收表20、附表6：工程驗收單報表附表6.1：月度工程價款結算單附表6.2：單位工程預算匯總表附表6.3：工程驗收單 附表6.4：工程進度款支付申請表 附表6.5：工程款支付證書 附表6.3：工程結算審批表附表7：單位工程竣工驗收證書附表8：單位工程觀感質量檢驗評定表附表9：質量管理資料目錄附表10：質量控制資料總目錄同煤XX煤業有限公司二一年三月十二日附表1 年 月新井建設隱蔽工程審批單礦別： 年 月 日項目名稱序號工程內容形成隱蔽工程簡要說明隱蔽工程名稱1234567集團公司認定情況：施工單位項目負責人： （公章）建設單位項目負責人： （公章）監理單位質監站企劃部集團公司生產技術部總監理工程師： （公21、章）項目負責人： （公章） （公章） （公章）集團公司分管領導附表2 年 月新井建設工程更改審批單礦別： 年 月 日項目名稱序號工程內容工程更改簡要說明工程更改名稱1234567集團公司認定情況：施工單位項目負責人： （公章）建設單位項目負責人： （公章）監理單位質監站企劃部集團公司生產技術部總監理工程師： （公章）項目負責人： （公章） （公章） （公章）集團公司分管領導附表3 年 月新井建設設計修改審批單礦別： 年 月 日項目名稱序號工程內容設計修改簡要說明設計修改名稱1234567集團公司認定情況：施工單位項目負責人： （公章）建設單位項目負責人： （公章）設計單位監理單位企劃部集團公司22、生產技術部項目技術負責人： （公章）總監理工程師： （公章） （公章） （公章）集團公司總工程師審批意見附表4 （ ）月份完成工程量報審表 編號：工程名稱致： 監理單位： 茲申報_年_月份完成的工程量,請予以核驗審定，核定的結果將作為我單位申請月付款的依據。 附件：項目負責人（簽字）： 承包單位： 日期： 年 月 日序 號項 目單 位申報數量核定數量簡 要 說 明其他意見：監理工程師（簽字）： 監理單位： 日期： 附表5編號：新井建設井巷工程聯合驗收表礦別： 年 月 日序號工程名稱工程量評定等級備注設計長度（m）報驗工程量（m）累計長度（m）12345建設單位：（簽字蓋章） 年 月 日施工單位23、：（簽字蓋章） 年 月 日監理單位：（簽字） 年 月 日設計單位：（簽字） 年 月 日質量監督站：（簽字） 年 月 日生產技術部：（簽字） 年 月 日附表6工 程 驗 收 單 報 表年 月單位工程名稱: 工程量: 工作量 元施工單位: 項目經理: 制表:報出日期: 年 月附表6.1月度工程價款結算單 施工單位名稱（蓋章） 年 月 日 單位：元單位工程名稱計劃投資（萬元）預算造價或上年結轉造價已完實物進度應扣除的款項應結算工程款實結工程款完成進度%金額合計累計撥付的工程進度款備料工程款12345=4*36=7+8789=5-6 建設單位：（蓋章） 審查人： 審核人： 負責人： 工程預結算簽審專用24、章：附表6.2單位工程預算匯總表單位工程編號（公章）：單位工程名稱： 單位：元序號項 目 及 費 用 名 稱單 位數 量取 費 標 準基 數費 率合 計其 中工 資機 械 1定額直接費2施工組織措施費3企業管理費4規 費5利 潤6調整工資7稅 金8合 計9101112131415附表6.3 工 程 驗 收 單建設單位（公章）：同煤集團XX公司 單位工程名稱： 年 月 日定額編號分部分項工程名稱 規格型號 及簡要內容單位 m3工程量本月實際完成預算總量累計完成工程量單價金額工資材料機械單價金額單價金額單價金額 施工單位： 建設單位： 設計單位： 監理公司： 質量監督站： 管理部門： （簽字） （25、簽字） （簽字） （簽字） （簽字） （簽字） 附表6.4工程進度款支付申請表工程名稱： 編號：致： （監理單位）我方已完成了 工作，按施工合同的規定，應在 年 月 日前支付該項工程款共（大寫） （小寫） 元，現報上 月份工程款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。附件：1、工程驗收單報表：施工單位（章） 項目經理： 年 月 日注：本表一式三份，由施工單位填寫，業主、項目監理經理和施工單位各存一份附表6.5工程款支付證書工程名稱： 編號：致： (建設單位)根據施工合同的規定，經審核承包單位的付款申請和報表，并扣除有關款項，同意本期支付工程款（大寫） （小寫 元）。請按合同規定及時付款。 其中26、：1承包單位申報款為： 元2 經審核承包單位應得款為： 元3 本期應扣款為： 元4 本期應付款為： 元附件：1 （ ）月完成工程量報審表：2 承包單位的工程付款申請表及附件。 項目監理機構： 總監理工程師： 年 月 日附表6.6 年 月份工程結算審批表序號名 稱合同總價（元） 上月末累計完成本月申報工程量（元）批準工程量(元）累計完成工程量（元）1本期結算工程款（元）本期支付應扣款（元）本期支付應付款（元）期末累計扣款（元）期末累計支付（元）施工單位： 年 月 日監理單位： 年 月 日設計單位： 年 月 日質量監督站： 年 月 日管理部門： 年 月 日主 管 領 導附表6單 位 工 程 竣 工27、 驗 收 證 書工程名稱工程量建筑結構建筑地址建設單位設計單位監理單位施工單位開工日期.竣工日期工程內容及質量驗收評定情況：驗收意見： 年 月 日參加驗收人員：建設單位： （公章） 年 月 日 設計單位： （公章） 年 月 日監理單位： （公章） 年 月 日 施工單位： （公章） 年 月 日附表7單位工程觀感質量檢驗評定表序號檢驗項目 標準分基本分評 定 分備注建設單位設計單位施工單位平均 12345678910合計應得 分，實得 分，得分率 %檢驗人員建設（監理）單位：設計單位：施工單位：編制說明 此表為對工程進行觀感質量評定時的通用表，在實際觀感評定時即可使用該表，也可使用標準中附錄D的表28、D1、表D2、表 D3、表D4。在使用該表時，檢驗項目、標準分、基本分應按標準中附錄D的表D1表D2、表D3、表D4填寫，不得漏項附表8質 量 管 理 資 料 目 錄序號內 容份數頁次備 注一開工準備階段技術文件1開工報告（包括停工、復工報告）2設計技術交底、圖紙會審記錄3施工技術（安全）交底記錄4施工現場質量管理檢查記錄二單位（子單位）工程質量評定資料1單位工程質量等級認證書2單位工程質量等級施工單位自評記錄（1）單位工程質量檢驗綜合評定表（2）煤礦井巷單位工程質量保證資料檢查評級表（3）單位工程觀感質量評定表三單位工程竣工質量驗收資料1單位工程竣工報告2單位工程竣工驗收證書四工程測量記錄129、工程定位測量及復測記錄2工程施工測量記錄五各種通知、記錄及質量處理結果資料1建設（監理）單位通知、指令、報告及處理結果資料2工程質量監督站各種通知、通報、檢查意見資料注：備注中填寫資料所在冊數附表9質 量 控 制 資 料 總 目 錄 內 容份 數頁 次備 注一鋼材出廠合格證及試驗報告（工程材料報審表、見證取樣表）1鋼材出廠合格證2鋼材力學試驗報告3鋼材化學分析試驗報告二鋼材焊接試驗報告及焊工上崗證1焊條（劑）合格證2焊接試（檢）驗報告3焊工資格（上崗）證三水泥出廠合格證或試驗報告 （工程材料報審表、見證取樣表）1水泥出廠合格證或出廠試驗報告2水泥試驗報告四其它原材料出廠合格證或試驗報告（工程材30、料報審表、見證取樣表）1磚、砌塊出廠合格證2磚、砌塊、料石力學試驗報告4砂子試驗報告5碎（卵）石試驗報告6外加劑出廠質量證明文件7外加劑試驗報告8砼用水PH值化驗單9其它原材料的出廠合格證五防水材料出廠合格證、試驗報告（工程材料報審表、見證取樣表）1防水材料出廠質量證明文件2防水材料試驗報告六構件合格證（工程材料/構配件/設備報審表）1預制鋼筋砼構件出廠合格證2預制構件結構性能試驗記錄3鋼結構構件出廠合格證七砼試塊試驗報（見證取樣表、砼、砂漿配合比通知單）1砼試塊力學試驗報告2混凝土配合比通知單3砼抗滲試驗報告4商品砼出廠合格證5混凝土強度統計評定表6噴射砼強度檢測記錄（1）點荷載法檢測噴射砼31、強度記錄表（2）拔出法檢測噴射砼檢測記錄表八砂漿試塊試驗報告1砂漿試塊力學試驗報告 2砂漿配合比通知單 3砂漿試塊強度評定表內 容份 數頁 次備 注 九隱蔽工程檢查驗收記錄隱蔽工程檢查驗收記錄十施工組織設計、作業規程、技術措施施工組織設計、作業規程、技術措施十一錨桿、錨固劑出廠合格證、抗拔力檢測記錄1錨桿錨固劑出廠合格證2錨桿桿體出廠合格證3錨桿抗拔力檢測記錄十二井筒漏水量實測資料井筒漏水量實測記錄十三施工記錄、質量自檢、中間驗收質檢記錄1施工及質量自檢記錄2分部工程質量檢驗評定表3分項工程質量檢驗評定表十四重大工程質量事故及處理記錄1工程質量事故報告2工程質量事故處理記錄十五實測設備基礎圖實測設備基礎圖十六地質、水文地質資料1檢查鉆孔地質報告2地質檢測和綜合分析報告3主要巷道、硐室地質剖面圖、素描圖或井筒實測柱狀圖十七設計文件、竣工圖1施工圖2設計變更通知單3竣工圖工程竣工驗收流程表單位工程竣工報告施工單位單位工程質量檢查報告設計單位單位工程質量評估報告監理單位建設工程竣工驗收報告建設單位單位工程質量認證申請書建設單位單位工程質量認證書工程質量監督站工程竣工資料施工單位預驗收監理單位申請竣工驗收（書面通知）監理單位審查竣工資料質監站竣工驗收建設單位 竣工資料審核、歸檔 建設單位上報質監站審查竣工資料施工單位