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1、高速公路改擴建工程質(zhì) 量 管 理 辦 法 二一七年八月目 錄第一章 總 則1第一節(jié) 概述1第二節(jié) 本工程的質(zhì)量目標1第三節(jié) 質(zhì)量管理的原則1第四節(jié) 質(zhì)量控制依據(jù)1第二章 組織及職責2第一節(jié) 質(zhì)量保證體系的建立2第二節(jié) 項目組織機構(gòu)框圖2第三節(jié) 總監(jiān)辦職責3第四節(jié) 駐地辦職責3第五節(jié) 施工企業(yè)職責3第三章 施工質(zhì)量管理4第一節(jié) 質(zhì)保體系的運行與管理4第二節(jié) 施工各階段質(zhì)量控制要點6第一條 施工準備階段6第二條 施工階段7第三條 驗收階段8第三節(jié) 質(zhì)量控制的方法9第一條 施工單位建立健全質(zhì)量自檢系統(tǒng)9第二條 質(zhì)量控制計劃的編制10第三條 施工單位、監(jiān)理單位的履約能力核查和日常管理10第四條 施工技2、術(shù)交底10第五條 開工報告的審查11第六條 首件施工管理11第七條 工地巡視檢查11第八條 關(guān)鍵工序全過程監(jiān)理11第九條 監(jiān)理指令的執(zhí)行11第十條 聯(lián)合檢查12第十一條 檔案資料管理12第十二條 風險管理12第十三條 信息化質(zhì)量管控12第一章 總 則第一節(jié) 概述為做好改擴建工程的質(zhì)量管理工作，創(chuàng)建一流建設(shè)項目，打造品質(zhì)工程，確保工程質(zhì)量目標的實現(xiàn)，根據(jù)高速公路改擴建工程施工招標文件、改擴建工程監(jiān)理招標文件、高速公路改擴建工程施工招標補充技術(shù)規(guī)范、公路工程施工監(jiān)理規(guī)范結(jié)合本工程具體情況，特制定高速公路改擴建工程質(zhì)量管理辦法。第二節(jié) 本工程的質(zhì)量目標構(gòu)造物混凝土外觀良好，主要分項工程質(zhì)量評分95分3、以上，分項工程合格率100%，交（竣）工資料全面、及時、真實、準確，合同段交工驗收達到一次合格； 杜絕重大工程質(zhì)量事故，避免一般質(zhì)量事故和主要質(zhì)量通病；合同段工程質(zhì)量竣工評分達到90分以上，竣工驗收質(zhì)量評定為優(yōu)良。第三節(jié) 質(zhì)量管理的原則 體系健全、機制運轉(zhuǎn)順暢、程序規(guī)范、重點突出、檢查到位。第四節(jié) 質(zhì)量控制依據(jù)招標文件、設(shè)計文件和現(xiàn)行的國家、部頒技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程、公路工程建設(shè)標準強制性條文、施工承包合同、監(jiān)理服務(wù)合同、公路工程質(zhì)量檢驗評定標準（JTG F80/1（2）-2004）以及內(nèi)蒙古自治區(qū)公路工程質(zhì)量控制標準、上級交通主管部門下發(fā)的有關(guān)文件、會議紀要及高速公路改擴建工程建管辦（以下簡4、稱：建管辦）、高速公路改擴建工程總監(jiān)辦（以下簡稱：總監(jiān)辦）下發(fā)的有關(guān)管理制度及辦法等。第二章 組織及職責第一節(jié) 質(zhì)量保證體系的建立項目實施過程中通過“政府監(jiān)督、法人管理、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢”四級質(zhì)量監(jiān)控體系確保工程質(zhì)量。實行質(zhì)量責任制，工程質(zhì)量實行全方位、全過程和全體工作人員參與的“三全”模式，分級管理，層層落實工程質(zhì)量責任。第二節(jié) 項目組織機構(gòu)框圖 質(zhì)量監(jiān)督局建管辦（總監(jiān)辦）一駐地六駐地五駐地四駐地三駐地二駐地施工1標施工2標施工3標施工4標施工5標施工6標施工7標第三節(jié) 總監(jiān)辦職責主持編制監(jiān)理計劃，審批監(jiān)理細則；主持召開第一次工地會議、監(jiān)理交底會；審批施工組織設(shè)計及總體進度計劃，審驗主要原5、材料和混合料；建立中心試驗室；簽發(fā)工程開工令、支付證書、單位工程和合同段的停工令及復(fù)工令；組織檢查施工單位質(zhì)量、安全和環(huán)保等管理體系的建立及運行情況；審查交工驗收申請，評定工程質(zhì)量，參加交、竣工驗收；審核工程分包、工程變更、工程延期和費用索賠等；參與或配合工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查和處理；組織編寫監(jiān)理月報和監(jiān)理工作報告，編制監(jiān)理竣工資料。第四節(jié) 駐地辦職責主持編制監(jiān)理細則；主持召開工地會議；審批月進度計劃，審查一般原材料和混合料；審批分部分項工程開工申請，簽發(fā)分部分項工程停工令及復(fù)工令；核查施工單位測量、施工放線成果并進行復(fù)測；采取巡視、旁站、抽檢和驗收等方式，檢查施工質(zhì)量、安全和環(huán)保等情況；組6、織分項工程（中間）交工質(zhì)量檢驗評定，進行分部工程質(zhì)量評定；核算工程量清單，對已完工程進行計量；組織填寫監(jiān)理日志，編寫監(jiān)理工作報告，歸集監(jiān)理資料。第五節(jié) 施工企業(yè)職責承包人按合同條款要求建立質(zhì)量保證體系，明確工作內(nèi)容、職責、權(quán)限和獎懲措施，經(jīng)監(jiān)理審查后報駐地審批，報總監(jiān)辦備案，并須按合同條款接受駐地辦、總監(jiān)辦各部門的管理。建立以項目經(jīng)理為質(zhì)量責任人的質(zhì)保體系，將所有工程層層進行分解，做到橫向到邊，縱向到底。項目經(jīng)理部在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下成立質(zhì)檢部，各分經(jīng)理部成立質(zhì)檢小組。項目總工程師根據(jù)各分項工程的具體要求，制定工程質(zhì)量計劃，編寫各分項工程的施工工藝、技術(shù)要求、施工要點等資料，分發(fā)各分部及各作業(yè)隊現(xiàn)7、場工程技術(shù)人員用于指導(dǎo)施工。項目總工程師、各分部工程師、各作業(yè)隊、現(xiàn)場工程師是工程質(zhì)量的具體實施者及責任者。按“質(zhì)量第一”的原則組織施工。任何單位、部門和個人均不得做出或制定任何降低工程質(zhì)量或可能造成質(zhì)量隱患的工程安排、工藝措施及工程方案的決定。第三章 施工質(zhì)量管理第一節(jié) 質(zhì)保體系的運行與管理1、各單位建立健全質(zhì)量保證體系和制定各項管理制度，認真分析工程建設(shè)項目的特點、難點及關(guān)鍵部位，加強設(shè)計、施工、監(jiān)理單位之間的交流和溝通，制定切實可行的質(zhì)量保證措施。施工、監(jiān)理單位針對各分部分項工程項目落實具體的質(zhì)量責任人，并明確各工作崗位與各相關(guān)部室的質(zhì)量責任關(guān)系和生產(chǎn)管理關(guān)系，由此形成控制整個工程質(zhì)量的8、質(zhì)保體系。2、總監(jiān)辦與各施工、監(jiān)理單位簽訂質(zhì)量目標責任書；組織技術(shù)交底會。按照公路水運工程試驗檢測管理制度的要求，加強對監(jiān)理單位、施工單位及檢測單位試驗檢測工作的檢查和考核。督促施工、監(jiān)理單位按標準化要求建設(shè)工地試驗室，及時做好公路工程工地試驗室備案通知書的申報工作及工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。監(jiān)督施工、監(jiān)理單位嚴格按照規(guī)范標準要求的檢測頻率進行試驗檢測，試驗檢測數(shù)據(jù)必須客觀準確、真實可靠；依據(jù)工地現(xiàn)場的典型工程，召開全體參建單位參加的現(xiàn)場經(jīng)驗交流會，及時推廣先進的管理經(jīng)驗。根據(jù)工程的特點編制項目質(zhì)量考核辦法。總監(jiān)辦確定檢查項目和抽檢頻率，規(guī)范各種施工記錄、檢測記錄表格。檢查監(jiān)理、施工單位質(zhì)量保證體系的9、運轉(zhuǎn)情況；對駐地辦的監(jiān)理實施細則進行審查及批復(fù)；審核批復(fù)施工組織設(shè)計和質(zhì)量保證體系；按規(guī)定的權(quán)限對標準試驗進行審核批復(fù)。 3、駐地辦針對工程實際建立健全質(zhì)量保證體系和制定質(zhì)量保證措施，分析工程的重點和難點，加強同施工單位的交流和溝通，形成質(zhì)量共保機制。規(guī)范監(jiān)理工作行為，強化全過程監(jiān)理，無縫隙監(jiān)理，抓好旁站監(jiān)理、巡視監(jiān)理、試驗檢測監(jiān)理工作，重點把好隱蔽工程驗收關(guān)、抽檢關(guān)、工程報驗關(guān)等主要關(guān)口。駐地辦對施工單位的質(zhì)量保證體系進行審查，檢查管理人員、技術(shù)人員、試驗人員到位情況；檢查施工機械設(shè)備、試驗儀器的到位情況與性能狀況是否滿足合同條件；審查施工單位上報的施工組織設(shè)計，重點對施工方案、質(zhì)保方案、工10、期目標，施工計劃、安全措施、施工工藝、工序安排等進行審查；審查施工單位各種原材料的試驗結(jié)果，并把審查結(jié)果上報總監(jiān)辦。4、施工單位應(yīng)該依據(jù)工程合同及工程任務(wù)，認真研究工程圖紙，掌握工程特點，選配精干高效的項目領(lǐng)導(dǎo)班子、配足經(jīng)驗豐富的專業(yè)技術(shù)人員和施工隊伍，配備滿足合同要求的施工設(shè)備和試驗檢測設(shè)備。明確崗位職能，強化整體質(zhì)量意識，完善質(zhì)量管理制度，建立健全質(zhì)量保證體系，層層分解質(zhì)量目標并簽訂責任書，制定質(zhì)量獎懲辦法；認真做好導(dǎo)線控制樁、結(jié)構(gòu)物定位樁、水準基點等復(fù)測工作和外購材料的試驗檢驗工作；編制切實可行的施工組織設(shè)計和質(zhì)量控制方法，正確識別關(guān)鍵工程、特殊工藝和技術(shù)難點、重點項目，并有針對性地制定11、施工方案和預(yù)控措施；做好人員崗前教育技術(shù)培訓(xùn)工作。施工單位按照有關(guān)技術(shù)標準、規(guī)范和規(guī)程要求進行精細化施工，不斷提高施工管理水平。明確每道工序標準化施工的具體要求和措施、工藝流程和責任人，制訂工序交接程序，加強自檢工作，明確責任劃分，優(yōu)化施工工藝，強化過程控制，狠抓關(guān)鍵部位和環(huán)節(jié)、關(guān)鍵施工工藝的管理，制定相應(yīng)的考核制度，強化工序質(zhì)量控制管理。第二節(jié) 施工各階段質(zhì)量控制要點一、施工準備階段1 做好質(zhì)量控制工作的準備。詳細研究監(jiān)理、施工合同的有關(guān)條款，根據(jù)國家、相關(guān)部委頒布的現(xiàn)行有效的法規(guī)、規(guī)范和標準，針對本工程的特點，編制工程項目質(zhì)量控制文件。2 工程開工前由總監(jiān)辦組織設(shè)計單位對施工、監(jiān)理單位進行12、技術(shù)交底。3 總監(jiān)辦對上報的質(zhì)保體系、專項施工方案進行審核，核查施工單位的設(shè)備和人員進場情況。 4 建立關(guān)鍵人員準入制度，對參與本工程建設(shè)的主要專業(yè)技術(shù)人員、關(guān)鍵工序和特殊工作的操作人員按照有關(guān)公路建設(shè)的法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)取得相應(yīng)的資格證書，持證上崗，并在資格證書許可的范圍內(nèi)從事公路工程建設(shè)活動。5 重要分項工程開工前，施工單位要列出質(zhì)量控制點明細表，詳細列出各質(zhì)量控制點的名稱或控制內(nèi)容、檢驗標準及方法，提交監(jiān)理工程師審查批準后，實施質(zhì)量控制。監(jiān)理工程師根據(jù)批準的質(zhì)量控制點列出質(zhì)量控制見證點，凡是列為質(zhì)量控制見證點的質(zhì)量控制對象，在實施前，施工單位必須提前通知監(jiān)理人員在約定的時間內(nèi)到現(xiàn)場進行見證13、和對其施工過程進行旁站。6 認真領(lǐng)會設(shè)計意圖，嚴格按照工程設(shè)計圖紙和施工技術(shù)規(guī)范施工，不得擅自修改工程設(shè)計，不得降低標準；對于變更工程必須嚴格按照設(shè)計變更程序的規(guī)定先變更后施工。對重點、難點工程項目，監(jiān)理單位要督促施工單位編制專項工程施工組織設(shè)計或技術(shù)方案。二、 施工階段1 建立定期現(xiàn)場工程協(xié)調(diào)例會制度。對兩單位交叉配合中的有關(guān)問題，充分發(fā)揮監(jiān)理單位的協(xié)調(diào)作用，進行協(xié)調(diào)、相互配合，確保工程各工序銜接合理，工種配合得當，避免人為返工，確保工程質(zhì)量。2 按批準的施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃實施全過程控制，嚴格執(zhí)行自檢、互檢和工序交接確認制度；對已完工程項目要進行100%的自檢，質(zhì)量符合要求，且各種施工記14、錄、自檢資料齊全后報監(jiān)理抽檢，監(jiān)理抽檢合格簽認后方可進行下一道工序施工。3 隱蔽工程在覆蓋之前，施工單位必須通知監(jiān)理到場檢查，并且按相關(guān)要求進行拍照或錄像，留存影像資料存檔。4 施工單位按要求及時填寫施工日志；現(xiàn)場技術(shù)員、質(zhì)檢人員必須做工作日記；監(jiān)理人員要按規(guī)定的要求及時填寫巡查記錄、旁站記錄；監(jiān)理單位按要求填寫監(jiān)理日志。5 監(jiān)理單位定期檢查質(zhì)量保證體系及各項管理制度的運轉(zhuǎn)情況；檢查技術(shù)方案、工地試驗室規(guī)章制度落實情況。6 監(jiān)理單位定期或不定期對施工方法、施工工藝、材料使用、幾何尺寸、外觀、試驗數(shù)據(jù)等進行檢查。7 總監(jiān)辦對現(xiàn)場的工程質(zhì)量進行日常巡查。對巡查中發(fā)現(xiàn)的突出質(zhì)量問題或有利于全線質(zhì)量管15、理的典型，將召開不同規(guī)模的現(xiàn)場會進行防范處理或總結(jié)推廣，以促進全線質(zhì)量管理水平的提高。8 對于質(zhì)量通病治理，施工、監(jiān)理單位要根據(jù)合同段內(nèi)工程特點制定有針對性的施工質(zhì)量保證措施，最大限度地杜絕質(zhì)量通病的發(fā)生。9 對于超出試驗室授權(quán)范圍的試驗檢測項目、參數(shù)或必須外委試驗的，在取樣、送樣過程應(yīng)進行見證，工地試驗室應(yīng)對外委試驗進行登記備案，并將試驗結(jié)果進行確認，同時向總監(jiān)辦報備。10 加強內(nèi)業(yè)資料的管理，保證內(nèi)業(yè)資料做到“同步、齊全、真實、準確、規(guī)范”。施工原始記錄、試驗檢測記錄及報驗單等應(yīng)按統(tǒng)一要求填寫和整理；為杜絕內(nèi)業(yè)資料中簽字不全、亂簽、代簽、漏簽等現(xiàn)象，隨工程建設(shè)的進行，總監(jiān)辦將對各單位的內(nèi)業(yè)16、資料進行定期或不定期地檢查，并按相關(guān)管理辦法進行獎罰。三、 驗收階段1 標段申請交工資料報驗，施工單位組織有關(guān)人員按公路工程質(zhì)量檢驗評定標準（JTG F80/1、2-2004）對完成的分項、分部、單位工程及標段進行自檢評定，并以書面形式按公路工程竣（交）工驗收辦法把自檢評定結(jié)果、施工總結(jié)、交工申請等資料報監(jiān)理工程師。2 總監(jiān)辦對擬交工的工程項目進行交工預(yù)驗收（內(nèi)、外業(yè)）檢查，編制交工預(yù)驗收檢查報告，評定工程質(zhì)量。3 建管辦對施工單位、監(jiān)理單位提交的交工申請報告及總監(jiān)辦的預(yù)驗收檢查報告進行審查，對合同段按公路工程竣（交）工驗收辦法及（2010年）公路工程竣（交）工驗收辦法實施細則組織檢查驗收，合17、格后簽發(fā)公路工程交工驗收證書。4 在工程質(zhì)量缺陷期，總監(jiān)辦檢查施工單位剩余工程、缺陷工程，認真分析工程質(zhì)量缺陷原因，確定缺陷責任、修復(fù)費用及完成時間。5 工程檔案的驗收及移交，施工單位將工程施工管理資料、工程質(zhì)量保證資料、工程質(zhì)量評定資料、竣工圖等工程資料整編、按工程檔案管理辦法進行組卷、成冊，提交駐地辦初審?fù)ㄟ^后，報總監(jiān)辦申請查驗，總監(jiān)辦組織人員對該單位的檔案資料進行檢查驗收，通過初驗的，按規(guī)定程序辦理移交手續(xù)，否則，按要求繼續(xù)整改，直至符合要求。第三節(jié) 質(zhì)量控制的方法為了保證達到質(zhì)量控制的目標，要求對工程施工的各個階段及施工中各個環(huán)節(jié)、各道工序進行嚴格的、系統(tǒng)的、全面的質(zhì)量監(jiān)督和管理，堅持18、以“超前管理、預(yù)防為主、動態(tài)管理、跟蹤監(jiān)控”的指導(dǎo)思想。采取以“主動控制為主，被動控制為輔，施工自控為主，監(jiān)理監(jiān)控為輔，工序控制為主，事后檢驗為輔”的管理方法，對施工過程中的重要部位、關(guān)鍵工序、主要環(huán)節(jié)著重監(jiān)控，確保工程質(zhì)量目標的最終實現(xiàn)。一、施工單位建立健全質(zhì)量自檢系統(tǒng)施工單位建立可靠的質(zhì)量自檢系統(tǒng)，成立質(zhì)量管理小組，建立各工序質(zhì)量管理點，對重要工序質(zhì)量及關(guān)鍵工序控制點進行監(jiān)控，配備與工程規(guī)模相適應(yīng)的自檢設(shè)備，建立工地試驗室、測量組。二、 質(zhì)量控制計劃的編制施工單位編制總體施工組織設(shè)計時必須制定詳細的施工質(zhì)量控制計劃，設(shè)置質(zhì)量控制節(jié)點。質(zhì)量控制計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：工程特點及施工條件分析（合同條19、件、法規(guī)條件和現(xiàn)場條件）；質(zhì)量管理組織機構(gòu)、人員及資源配置計劃；為確保工程質(zhì)量所采取的施工技術(shù)方案、施工程序；材料設(shè)備質(zhì)量管理及控制措施；工程檢測項目計劃及方法等。對施工生產(chǎn)質(zhì)量的勞動主體、勞動對象、勞動方法、勞動手段、施工環(huán)境五大要素控制加以說明。施工單位質(zhì)量計劃編制完畢，應(yīng)經(jīng)總工審核批準，并按承包合同的約定提交監(jiān)理工程師及總監(jiān)辦批準確認后執(zhí)行。三、 施工單位、監(jiān)理單位的履約能力核查和日常管理各參建單位必須保證參建的從業(yè)人員資質(zhì)、數(shù)量符合合同要求。施工單位總負責人、項目經(jīng)理、總工、財務(wù)負責人、試驗室主任、安全負責人不允許更換；監(jiān)理單位高級駐地、試驗室主任不允許更換；其他技術(shù)人員變動時，必須提20、出書面申請，得到監(jiān)理和建管辦批復(fù)后方可更換。對于施工單位不稱職的主要技術(shù)管理人員，監(jiān)理工程師和建管辦有權(quán)要求更換，對于不稱職的施工技術(shù)人員，不得在本項目繼續(xù)擔任技術(shù)管理工作。對于不稱職的監(jiān)理人員，建管辦有權(quán)責成監(jiān)理單位對其進行處罰直至清退。四、 施工技術(shù)交底每個分項工程開工前，施工單位的主要技術(shù)管理人員應(yīng)對施工現(xiàn)場負責人、施工員、主要工序的技術(shù)工人逐層進行技術(shù)交底工作。五、開工報告的審查嚴格檢查開工前施工準備工作，按規(guī)定審查開工報告，開工報告未經(jīng)監(jiān)理工程師審批，施工單位不得擅自開工。六、 首件施工管理本項目實行首件制，對項目要求范圍內(nèi)的分項工程在施工前，從技術(shù)交底、材料、施工工藝、技術(shù)標準、質(zhì)21、量控制等方面進行分析、論證，制定施工組織設(shè)計，報監(jiān)理單位審批，施工單位按批復(fù)后的意見，對樣品的各項質(zhì)量指標進行檢測，并對檢測結(jié)果進行分析、總結(jié)，提出實施性方案，然后進行批量生產(chǎn)。七、 工地巡視檢查施工過程中，嚴格執(zhí)行工地巡查辦法。八、關(guān)鍵工序全過程監(jiān)理對工程關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位、隱蔽工程施工等進行旁站監(jiān)理。（具體詳見監(jiān)理規(guī)范附錄A）。九、 監(jiān)理指令的執(zhí)行當施工單位的施工活動或工程施工質(zhì)量達不到合同文件、設(shè)計圖紙或技術(shù)規(guī)范要求時，監(jiān)理工程師須及時發(fā)出各種監(jiān)理指令（包括工作指令、暫時停工令、工程返工指令等），施工單位必須及時進行整改并上報整改結(jié)果。對存在異議的指令可向建管辦申訴。十、 聯(lián)合檢查總監(jiān)辦22、原則上每月組織一次聯(lián)合檢查，對各施工單位的施工質(zhì)量、進度及安全生產(chǎn)和文明施工進行全面的、細致的檢查。檢查結(jié)果以聯(lián)合檢查通報的形式公布，并根據(jù)獎罰制度做出必要的獎罰。聯(lián)合檢查結(jié)果作為季度及全年建管辦內(nèi)部星級評比的主要依據(jù)。同時將聯(lián)檢聯(lián)評結(jié)果抄送至中標單位。十一、檔案資料管理各單位檔案必須做到全面、真實、準確。各單位對資料的收集、整理不得有任何的偏廢和取舍，一切有價值的數(shù)據(jù)、文字材料，包括工程文件、記錄、指示、報告、函件、批復(fù)等都必須整理歸檔。十二、 風險管理各施工單位在開工前進行質(zhì)量風險識別與評估，并制定各項風險事件的預(yù)控技術(shù)措施和應(yīng)急預(yù)案。在施工過程中應(yīng)定期、不定期的自查工程預(yù)控措施落實情況，一旦風險事件趨勢惡化，及時啟動應(yīng)急預(yù)案，予以應(yīng)對。十三、 信息化質(zhì)量管控本項目信息化管理采用互聯(lián)網(wǎng)、BIM建模管理平臺，將工程管理的全過程從過去傳統(tǒng)粗放型管理工作模式，轉(zhuǎn)變?yōu)楦泳毣⒏咝Щ藴驶幕ヂ?lián)網(wǎng)管理模式，實現(xiàn)項目各參建單位之間的信息交流與資源共享，使信息有效、安全、快速的傳遞和交流，提高工作效率、提升科學(xué)化管理水平。