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1、目 錄1、工程概況12、監理范圍及目標23、監理工作依據24、監理工作內容35、目標控制措施46、監理主要工作程序137、監理工作制度148、監理服務質量保證措施179、附 件18貴廣直流輸電工程肇慶換流站土建工程監理實施細則1、工程概況 1.1 工程名程：貴廣直流輸電工程肇慶換流站土建工程。 1.2 工程建設地點：肇慶換流站站址位于廣東省肇慶市所管轄的高要市蓮塘鎮東南方向5公里處，距新興江約7公里，東距山根村約500米處。山根村與蓮塘鎮之間有4米寬混凝土道路相通，站址東面1公里處為五尺峽水庫，天廣一回從站址北2.5公里處經過。1.3 工程建設規模：直流額定電壓：500kV直流換流容量：雙極32、000MW換流變壓器：12臺單相雙繞組變壓器，總容量為26282MVA出線回路數：500KV直流出線1回。規劃500KV交流出線4回，本期2回、備用2回。本工程總征地面積為21.32公頃，其中，圍墻內占地面積為13.11公頃，本工程施工范圍主要是站區圍墻內的結構部分、建筑部分、暖通部分、化水部分、消防部分的土建施工和站外五尺峽水庫、新興江泵站兩條玻璃鋼輸水管道工程。1.4 建設單位（項目法人）：國家電力公司南方公司1.5 設計單位：國家電力公司中南電力設計院1.6 施工單位：中國葛洲壩集團1.7 工程計劃工期：2002年4月1日至2003年7月30日2、監理范圍及目標對工程項目在建設過程中進行3、以安全、質量、進度、投資控制為核心的監督、管理、協調、服務，更好地實現投資目標、進度目標、質量目標，以保證工程安全與質量。在全力保證實現建設單位工程建設總目標的前提下，強化質量管理、控制工程造價、保證建設工期，安全文明施工，實現達標投產，創建精品工程。具體目標如下：2.1 認真貫徹“質量第一”的方針，督促承包商按合同規定和規范標準提高工程建設質量，使工程質量達到“西電東送”輸變電工程“精品”工程標準，竣工驗收合格率100%，優良品率95%以上。2.2 根據項目法人與承包商簽訂的合同所規定的工程進度計劃，進行跟蹤監控，確保工程按合同工期投產。2.3 堅決貫徹“安全第一，預防為主”的方針，加強安全4、文明施工的監理，監督與本工程建設的各方，采取有效措施，杜絕重大人身傷亡事故、重大質量事故和重大設備損壞事故，營造一個安全文明的施工環境，實現創建安全文明施工工地的目標。3、監理工作依據 3.1 建設單位（業主）與監理單位簽訂的工程項目監理合同及有關附件。3.2 本工程設計文件和施工圖。3.3 國家和原電力部頒發的現行施工驗收規范、技術規程和質量驗評標準。3.4 建設單位（業主）與施工單位簽訂的施工合同及其附件。3.5 施工過程中有關文件，如設計修改通知單、設計聯系單、施工圖會審紀要、業主單位確定的其他有關文件或會議記錄。3.6 建設單位（業主）和上級單位頒發的有關政策規定及對工程項目所發的文件5、。3.7 國家標準“建設工程監理規范”GB50319-2000。3.8 輸變電工程達標投產考核評定標準（2000年版）。4、監理工作內容4.1檢查分項、分部、單位工程和隱蔽工程的質量，主持分項、分部單位工程質量檢驗評定，組織隱蔽工程驗收，并做好驗收簽證工作。4.2 對施工單位選擇的分包單位的資質、信譽、生產技術實力、財務資本狀況等進行審查。檢查試驗單位的資質并確認4.3 審查施工單位提出的施工組織設計、安全和質量保證措施。4.4 組織設計交底。4.5 參加工地現場協調會議，掌握施工進度、質量和安全、投資情況，督促施工單位嚴格履行合同，遵守有關工程技術標準。4.6 組織工程質量、安全文明施工與進6、度檢查。4.7 負責進場原材料、構件及半成品的質量、規格和數量檢查驗收，負責各種材質和試驗資料的驗證工作。4.8 核查工程施工進度及完成的工程量，核簽工程進度報表。4.9 參與工程建設中重大技術、質量、安全問題的處理，并督促施工單位落實處理。4.10 對設計變更、施工單位工程聯系單提出監理意見，是變更單、聯系單歸口負責單位。4.11 建立監理檔案，審核施工單位提出的工程技術資料是否正確和完整。4.12 組織工程項目竣工預驗收，協助做好工程項目竣工驗收工作。5、目標控制措施項目的監理措施主要圍繞安全、質量、進度、投資四大目標。5.1 監理單位主要核定審查（但不限于）以下資料：5.1.1 施工單位7、提交的施工組織設計、施工技術方案（包括技術、安全、質量保證措施）及施工進度計劃。 施工技術人員的配備及其分工（包括現場管理體系）、機具、設備情況。 現場施工技術、安全、質量管理制度及其保證體系。 設備、材料檢驗制度、供應計劃、供貨單位的資質證明及其管理程序。 分包單位的資質及分包任務范圍。5.1.6 本工程材料試驗單位的資質證明。 經緯儀、水準儀等檢測設備的檢測率定證明（檢測單位的資質必須符合業主的要求）。 在向業主充分反映情況并征求業主批準同意后，審核簽發工程項目開工令、停工令、復工令。5.2質量控制質量目標滿足“輸變電工程達標投產考核評定標準（2000版）”，達到“西電東送”輸變電工程“精8、品”工程。竣工驗收合格率100%，優良品率95%以上。 質量標準1）有關工程質量的現有國家標準或部頒標準，均是本工程質量標準的依據。工程建設期間遇有國家標準或部頒標準更改，按新頒布的標準執行。2）工程質量必須滿足設計圖紙和設計文件的技術要求。3）土建工程采用的主要技術規范如下：（1）土方與爆破工程施工及驗收規范（GBJ201-83）；（2）地基與基礎工程施工及驗收規范（GBJ202-83）；（3）建筑地基處理技術規范（GJ79-91）；（4）地下防水工程施工規范（GB50108-2001）；（5）混凝土結構工程施工規范（GB50204-2002）；（6）鋼結構工程施工規范（GB50205-209、01）；（7）木結構工程施工及驗收規范（GBJ206-83）；（8）磚石工程施工及驗收規范（GB50203-2002）；（9）地面與樓面工程施工及驗收規定（GB50209-95）；（10）特細砂混凝土應用技術規程（DB51/5002-92）；（11）工業與民用建筑灌注樁基礎設計與施工規范（JGJ4-80）；（12）屋面工程施工及驗收規范（GB50207-94）；（13）工程測量規范及條文說明（GB50026-93）；（14）鋼筋焊接及驗收規范（JGJ18-96）；（15）水泥混凝土路面施工及驗收規范（GBJ97-87）；（16）電力建設施工及驗收規范（SDJ69-87）；（17）建筑裝飾工程施10、工及驗收規范（GB50210-2001）；（18）采暖與衛生工程施工及驗收規范（GB50242-2002）；（19）通風與空調工程施工及驗收規范（GB50243-2002）；（20）組合鋼模板技術規范（GB50214-2001）；（21）建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準（GB50300-2001）；（22）建筑工程質量檢驗評定標準（GBJ301-88）；（23）預制混凝土構件質量檢驗評定標準（GB50204-2002）；（24）建筑安裝工程質量檢驗評定標準（TJ305-75）；（25）地下防水工程技術標準（GB50108-2001）；（26）鋼結構工程施工及驗收規范（GB50205-2001）11、；（27）原電力工業部建設協調司法1994-9-22發布的火電施工質量檢驗及評定標準第一篇土建工程篇；（28）交通部1994-10-01實施的公路工程質量檢驗評定標準（JTJ071-94）； 施工前期的質量預控措施（1）審查工程項目開工條件，項目監理部對承包商為完成承包任務在組織、技術、物資、制度等方面作出的總體安排的科學性、合理性、完備性、可操作性等進行審查，確定具備條件后，由承包商填寫單位工程開工申請報告，總監理工程師核準簽發后開工。（2）審查承包商提交的施工組織設計、施工技術方案、質量保證體系、安全保證體系、文明施工規劃等，檢查其現場落實情況。（3）參與或組織施工圖交底工作。 施工材料和12、設備的質量控制1）審查施工用原材料、半成品及配件是否符合質量標準（1）審查工程所用原材料、構配件的出廠合格證或質量保證書、使用技術說明書。（2）對砂、石、水泥、鋼材等在使用前進行抽檢，試驗結果必須符合設計要求和有關規程規范的規定。（3）凡采用新材料、新產品，應檢查技術鑒定文件和分析論證資料。（4）對地方性、裝置性材料，必要時應到生產地或廠家實地考察，以確保供應的材料合格。2）凡主要材料運達工地材料站，即進行整體外觀檢查和隨機抽樣檢驗，發現不合格品及時要求施工單位退回廠家或另行處理，明確標識，運出工地，防止不合格品用于工程。3）對分部工程開工條件進行審查，主要審查施工單位分部工程進度計劃、人員、13、機具準備情況，材料供貨安排及實際到貨情況，施工技術資料準備及技術交底情況，特殊施工措施及安排，質量、安全保證措施等。 施工期間的質量檢查和驗評措施1）施工開始前，監理工程師將參加施工單位項目部對施工人員的技術交底會。2）根據單位、分部、分項工程的特點，結合規范、標準采取相應措施對施工質量進行檢查和監督。3）督促施工單位建立健全質量保證體系和有效地運轉機制，協助施工單位把質量保證措施落實到工程施工中，建立健全質量檢查驗收程序，使工程施工的全過程都處于受控狀態，監理單位主要從以下方面對施工現場的質量保證體系運轉情況進行檢查。（1）崗位責任劃分情況，責任落實到人；（2）結合本工程的特點，質量控制點能14、夠覆蓋施工全過程；（3）各項質量保證措施具有可操作性，質量活動記錄表格齊全；（4）有質量保證體系運轉的監督機制和措施。4）施工過程中，監理工程師將按照工程監理規范的要求采取旁站、巡視和平行檢驗等形式對工程實施監理。（1）對隱蔽工程和重要工序設立質量監控點（具體編制在W、S、H表中）；（2）對監控點以外的施工項目加強施工現場的巡視；（3）對已完的施工項目，在施工單位通過三級質檢簽證的基礎上，監理部根據工程驗收項目劃分表，對其檢查結果和資料進行抽查核實。5）根據需要召開質量分析會，對有關質量問題及時采取措施并提出解決辦法。6）按月檢查施工承包方提交的質量分析資料和質量控制表，參加施工單位的質量工作15、例會。7）對發現的質量問題以“監理工作聯系單”或其他方式及時通報施工單位，要求及時處理，并監督檢查其處理情況；對未能改正處理，或者處理不力的問題下發“整改通知單”，限期整改。8）審查施工單位選擇的試驗單位的資質，查驗施工單位投入本工程的檢測設備、儀器儀表的合格證和校驗記錄，必須符合檢驗規定和計量法的要求。9）查驗專業人員和特殊工程施工人員的上崗證，無證者禁止上崗。參加分部工程的中間檢查驗收，嚴格控制工序交換，上道工序不合格，不得進行下道工序施工。10）對動態檢查所得的質量數據，進行統計分析，并運用質量控制圖表分析問題，制定對策，使質量始終處于受控狀態。11）監理單位接到施工單位填寫“工程質量事16、故報告單”和“工程質量事故處理方案報審表”后，按照有關規定及時處理，提供準確的監理資料，協助或主持事故調查分析、審查和確認處理方案，并編寫事故處理報告。12）督促檢查施工單位原始記錄的管理，確保其及時、真實、齊全，認真做好資料管理工作。13）對分部工程的施工質量進行驗評，確認后續工程是否可以開工，工程全部完工后，對工程總體質量進行全面檢查，確認是否具備竣工驗收條件。14）監理人員認真填寫“監理日志”。 施工后期的質量控制1）對已完成的單位工程項目結算簽證時，必須核實其有效的驗收文件，否則視工程未完工。2）協助施工單位做好施工圖紙、廠家資料、試驗報告、施工資料等竣工的整理、移交工作。負責歸檔文件17、的審查工作。5.3 進度控制 進度目標確保工程施工的開、竣工時間（2002）和進度計劃的實現。 進度控制的措施1）根據工程建設項目總進度計劃，編制一級網絡計劃。2）審核施工承包商編制的施工二級網絡計劃是否滿足整個工程工期要求。3）物質供應進度計劃控制。審核物質供應進度計劃是否滿足施工進度的要求。4）明確工程投資計劃和資金使用計劃，按工程實際進度簽署支付憑證。在監理過程中，做好施工記錄，嚴格控制關鍵工序、分部、分項工程的工期按計劃實現。以動態控制原理比較計劃進度與實際工程進度，發現有差異時，要及時分析原因，并根據情況會同有關方研究措施制定調整方案，確保總工期不變。5.4 安全控制 安全目標按國電18、輸變電工程達標投產考核評定標準（2000版）驗收標準要求，每季度組織一次安全大檢查，查安全思想意識、查制度執行情況，查領導是否重視，查勞動紀律遵守情況、查不安全因素和事故隱患。在工程中杜絕死亡事故和重大設備事故。 安全保證體系及安全控制措施1）建立監理安全檢查制度。2）編寫安全檢查辦法，明確檢查內容和目標。3）督促施工單位加強文明施工管理、制定文明施工管理規劃，檢查和督促施工單位建立、健全安全監督網絡，健全安全管理組織機構，明確安全責任人。配備專職安全管理員，建立和完善安全責任制、安全教育制、安全檢查制等管理制度，并督促實施。4）督促施工單位實行班前安全教育制度，提高安全意識。5）督促施工單位19、認真執行電力建設安全施工管理規定。6）檢查施工單位安全保證措施和技術組織措施，并督促其施工。對施工方案中的安全措施和現場不安全因素提出監理意見，必要時下達整改令、停工令。7）貫徹“安全第一，預防為主”的方針，隨時檢查安全設施的安全狀況，特別要控制人的不安全行為和物的不安全狀態。8）在現場旁站監理中進行安全監督，督促施工人員嚴格操作規程，發現違章指揮或違章作業，當場制止，特別是習慣性違章要禁止。發現事故隱患或不安全因素，應限期改正。威脅安全的要發出“暫停施工”通知，并參予研究解決辦法的措施，爭取早日復工。9）參加施工中安全事故的調查分析和處理，檢查處理結果、簽證記錄。對事故做到“三不放過”，原因20、未查明不放過；事故責任者和群眾未受到教育不放過；未制定防范措施不放過。10）督促施工單位搞好安全文明施工，工地應設置安全警示牌，圍出施工場范圍；施工人員進入現場安全用具要配帶整齊；特殊工種人員和安監人員要持證上崗，必要時佩戴臂章、胸證；現場施工做到工完料凈場地清；工地倉庫、辦公室和生活區整齊衛生，呈現文明氣氛。5.5 投資控制加強設計交底和施工圖會審工作的基礎上，重點做好以下工作：1）審查月度工程量完成情況，并進行對比分析，重點審核工程質量是否已經監理簽證，已完工程量是否與實際相符。2）對承包單位報送的符合合同約定的實際完成工程量進行計量，由總監理工程師審核工程量報審表并簽發。3）設計變更進行21、技術經濟分析、審核，提出監理意見，報建設單位（業主）批準。4）督促施工單位增強環保意識，采取有效措施，減少施工過程中的棄土污染，避免不必要的賠償損失，節約工程投資。5）及時收集、整理有關的施工監理資料，為公正、合理地處理工程索賠提出證據。5.6 計劃統計和信息管理5.6.1 每月出版監理月報，內容包括施工實物工程量完成情況，形象進度對比，施工質量情況，存在問題和采取的措施等。5.6.2 建立信息管理網絡和信息傳遞路徑。所有外來信息經篩選后傳遞到總監理工程師，由總經理工程師決定處理方式并傳遞到處理人，處理完畢后再反饋給總監理工程師和有關人員，并分類入卷。項目監理部分的文件、便函、傳真、監理報告等22、各種類型的信息，發出前必須經總監理工程師或授權人簽署，并存入案卷。5.6.3 監理業務終結時，向業主移交完整、規范的監理資料。5.7 工程后期監理5.7.1 編制有關工程竣工預驗收辦法組織工程竣工預驗收，參與竣工驗收，辦理有關簽證手續。督促消缺、并進行消缺后的驗收。5.7.2 督促施工單位編制工程檔案資料，對其完整性進行檢查。6、監理主要工作程序6.1 監理組織施工監理合同簽訂后，經項目法人同意，由廣東天廣監理有限公司總經理任命陳景武同志為項目總監理工程師，實行總監理工程師負責制，建立以總監為首的監理組織。廣東天廣工程監理有限公司肇慶換流站監理部總監理工程師土建監理部綜合管理組7、監理工作制度23、 7.1 各級監理職責 7.1.1 總監理工程師 1）項目總監是監理公司派出全面履行監理合同的全權負責人，領導項目監理部的工作，對外向項目法人負責，對內向廣東天廣工程監理有限公司負責。 2）組織編制監理工作規劃書。 3）檢查督促監理工作計劃的實施。4）負責組織監理工程師提出月、年監理工作報告、總結。5）負責處理、協調有關重大問題，并及時向業主報告。6）組織協調專業監理工程師的監理工作。7.1.2 監理工程師職責1）處理本專業的技術資料簽證。2）參加本專業施工圖繪審、交底，參加各階段的質量監督檢查。3）參加本專業內的工程協調工作。4）負責本專業工程質量檢查驗收，參與本專業工程質量事故的處理。5）24、填寫本專業的監理日志，編寫本專業的月、年監理工作報告。6）負責整理與本專業的有關的監理檔案資料。7.2 實行監理工作日志和監理月報管理制度7.3 項目監理部遵照國家有關法律和有關部委的規定，對國家和項目法人負責，守法、誠信、公正、科學地開展監理業務，行使監理權利。7.4 建立科學的、嚴密的現場監理組織機構，明確各級崗位的職責，做到“凡事有人負責”，“凡事有人監督”。7.5 對參與本工程監理人員資質進行嚴格審查，堅持持證上崗，并結合工程不定期的進行培訓和學習，提高監理水平。7.6 監理工程師實施“嚴格控制、積極參加、監幫結合、熱情服務”的工作方法。 7.7 嚴格控制：堅持監理程序的規范性，加強監25、理的針對性，確保監理的深度和力度。7.7.1 堅持質量預控過程監控與復驗相結合。7.7.2 堅持監督施工單位健全現場質保體系和推行全面質量管理。7.7.3 堅持落實安全生產措施，推行文明施工，實現標準化、規范化工地。7.7.4 堅持正確處理質量與進度關系，力爭促進好中求快。7.7.5 堅持調查、處理的公正性，促進合同的全面執行。7.7.6 堅持對原材料、半成品和設備的嚴格把關。7.7.7 堅持按設計圖紙、技術規范和質量驗評標準監督施工。7.8 積極參加：有關工程建設事項、施工單位為完成承建任務的一些舉措，均應積極參與提出建議和意見，以提高項目建設效益。7.9 監幫結合：在嚴格監理的同時，盡可能26、幫助施工單位提高質量和綜合效益，提高管理及操作人員的素質和技術工藝水平。7.10 熱情服務：在監與理中以“理”為主，寓服務于監理之中。7.10.1 監理人員堅守現場，跟班巡查和旁站相交替的方法，重點與一般相結合的方式，發現問題及時指導糾正，積極配合施工。7.10.2 辦事注意質量和效益，不拖拉推諉，不馬虎含糊。7.10.3 及時反饋信息和匯報。7.10.4 為促進監理人員提高自身的思想素質和技術業務水平，虛心聽取建設單位（業主）、施工單位和有關方面提出建議和意見。7.11 監理人員將嚴格遵守“忠誠服務、恪守職責、公正廉潔、信譽至上”的職業道路，自覺抵制不正之風，不準利用職權謀取私利。7.12 27、不斷提高監理業務水平，在工作過程中不斷總結經驗教訓。7.13 掌握和熟練地運用規范、標準、各種文件、設計及施工技術及時處理工程中提出的技術、質量、進度等問題。7.14 學習和掌握經濟合同法，強化合同意識，按照“以法律為準繩，以合同為核心”的原則，做好本職工作。7.15 工程質量貫徹“預防為主”的原則，做到六個堅持：即堅持做到沒有施工措施不開工；堅持不準不合格的材料、半成品構配件、設備用于工程；堅持無證人員不得上崗；堅持上道工序未驗收，下道工序不可施工；堅持現場（人員防護、防火、機械等）無安全措施不施工；堅持技術資料不齊全、不正確、不工整不驗收。7.16 協調各單位之間，以及施工與材料、設備供應28、等方面的問題。7.17 幫助及督促施工單位根據規定按時完成施工技術資料的整理及竣工圖的交付。7.18 堅持當天填寫監理工作日志。7.19 按時編寫工作計劃與監理月報。8、監理服務質量保證措施8.1 為了保證對工程建設提供優質的監理服務，結合肇慶換流站土建工程的實際情況，認真貫徹ISO9001：2000標準、各項工作嚴格遵照廣東天廣工程監理有限公司頒布的質量手冊、程序文件和作業文件。8.2 明確崗位的職責，做到“凡事有人負責”、“凡事有人監督”。8.3 對參與本工程監理人員的資質進行嚴格審查，堅持持證上崗，并結合工程不定期地進行培訓和學習，提高監理水平。8.4 建立完整的文件體系、正確的記錄制度29、和嚴格的監督制度，做到“凡事有章可循”，“凡事有據可查”。為方便現場工程管理，可在項目法人授權下，協助編制各項工程管理制度，經項目法人審定后由工程各有關遵照執行。工程管理制度應包括（但不限于）工程監理大綱編制規定工程監理規劃及監理實施細則施工組織設計及施工技術方案審核辦法旁站監理實施規定施工現場監理巡視實施辦法安全施工管理辦法工程監理聯系單管理辦法設計變更審簽辦法原材料、配件質量檢驗辦法監理日志、月報的編寫辦法工程停工、復工通知審簽辦法監理總結的編寫管理辦法。9、附件（1）肇慶換流站土建單位、分部、分項工程和W、H、S點劃分表（2）土方工程監理工作流程（3）道路工程監理工作流程（4）砌筑工程（30、石、磚、預制件）監理工作流程（5）施工階段質量控制程序（6）施工階段進度控制主要程序（7）隱蔽工程驗收監理流程（8）工程質量事故處理流程（9）竣工預驗收監理流程圖附件2 土方工程監理工作流程復查定位放線及標高監理工程師返工承包商土方工程施工復查結果 不合格口頭通知發備記錄監理通知 整改 合格 承包商根據設計和規范要求自檢合格，并報有關資料填報挖方填方質量驗收簽證承包商取樣試驗專業監理工程師現場檢查現場監理工程師檢驗結果報監理工程師返工承包商檢查結果 不合格口頭通知發備記錄監理通知 合格、簽字整改場地平整工程 存在問題承包商根據設計和規范要求自檢合格，并報有關資料填報場地平整質量驗收簽證承包商現31、場檢查現場監理工程師返工承包商檢查結果 不合格口頭通知發備記錄監理通知 承包商根據設計和規范要求自檢合格，并報有關資料 合格、簽字整改基坑(槽)和管溝開挖、回填施工 存在問題返工承包商取樣試驗專業監理工程師現場檢查現場監理工程師填報基坑（槽）和管溝開挖，回填質量驗收簽證承包商 不合格監理工程師簽字 合格檢查結果檢驗結果報監理工程師附件3道路工程監理工作流程1、審核路基施工工藝流程2、檢查承包商機具設備、試驗設備及自檢體系情況3、復核施工放樣路基施工階段1、旁站監理2、路段施工3、檢測路基幾何、尺尺寸4、壓實返工承包商檢查結果 不合格 合格 下一道工序1、路槽或下承層檢查2、監理旁站監督路面施工32、3、現場檢測混合料成分及瀝青含量4、檢測各項幾何指標實度檢查結果工程竣工驗收1、審核路基施工工藝流程2、檢查承包商機具設備、試驗設備及自檢體系情況3、復核施工放樣路基施工階段返工承包商承包商三級自檢合格 不合格 合格附件4砌筑工程（石、磚、預制件）監理工作流程復測定位放線及標高監理工程師返工承包商復查結果 不合格整改建筑施工 存在問題現場檢查現場監理工程師檢查結果返工承包商 不合格承包商三級自檢返工承包商監理檢查結果 存在問題 不合格整改交付竣工驗收竣工資料驗收承包商竣工資料整理工程移交附件5施工階段質量控制程序審批開工申請、下達開工令加倍復試或換材料承包單位申報材料合格證、復驗單承包單位申報33、分項分部工程方案 修改 不合格 不合格監理審批 施工試驗及監理取樣分部、分項工程施工附：1、隱蔽單2、預檢單3、預檢單4、質量保證材料4、分項工程質量評定表5、其它檢測和試驗報告 整 改各分項隱蔽工程自檢 不合格分部工程完成下一道工序施工填報工程報驗單 不合格監理工程師現場檢查及審查試驗報告簽發工程檢驗認可書并在自檢資料上簽字附：分項（隱蔽）工程報驗單和分項工程檢驗認可填寫分部工程報驗承包單位內部資料檢查監理工程師現場檢查監理工程師檢查結查 不合格簽發分部工程檢驗認可書監理工程師附件6施工階段進度控制主要程序在工程承包合同中，確定工期總目標承包單位、項目法人附：編制材料設備采供計劃，勞動力使用34、計劃，施工機械使用計劃，現金流量計劃根據工期總目標編制施工總進度計劃承包單位監理工程師編制進度計劃控制圖審否審批施工總進度計劃監理工程師審批施工總進度計劃監理工程師可編制年、季、月度計劃承包單位無審否審批年、季、月度計劃監理工程師編制說明中應有：（1）上月實際完成工程量、工作量（2）當月（年）計劃完成程量、工作量（3）計劃提前或拖后的原因分析（4）擬采取的對策按計劃組織實施承包單位檢查計劃執行情況監理工程師向項目法人建議調整項目經理直至更換施工隊伍監理工程師基本符合計劃要求簽發嚴重偏離計劃通知書監理工程師糾正計劃偏離承包單位繼續施工承包單位實現工期總目標附件7隱蔽工程驗收監理流程經施工單位檢驗35、合格并有質檢人員簽字的隱蔽記錄監理工程師發現不符合要求時退回施工單位，重新隱檢監理工程師發現不符合要求時退回施工單位，重新隱檢有關監理工程師審查隱蔽檢記錄并進行現場隨機抽查核驗 否施工單位取得隱檢認可后進行下道工序施工批準隱檢、監理工程師在隱蔽記錄上簽字認可 是附件8工程質量事故處理流程施工單位一般質量事故嚴重質量事故按建設部關于工程建筑重大質量事故執行和調查程序執行業 主項目監理部質量事故闡述施工單位填報工程質量事故報告單監理簽發處理方案，并督促實施設計或施工單位制定事故處理方案施工單位按方案組織實施監理進行質量驗收附件9竣工預驗收監理流程圖施工單位提出竣工驗收申請有關監理工程師審查資料及現場檢查施工單位驗收合格后提出驗收申請監理初驗，甲、乙方參加監理就存在問題提出書面意見，限期糾正竣工驗收監理意見報監督站監理審查申請監理審查申請施工、監理、設計單位參加建設單位組織竣工驗收施工階段監理工作結束，轉入維修階段專項核驗（消防、人防、電梯等）總體核驗