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1、中國xx股份有限公司工程質量監督管理辦法第一章 總 則第一條 為進一步規范中國xx股份有限公司（以下簡稱股份公司）工程質量監督管理工作，提高股份公司及各子、分公司（以下簡稱企業）工程質量水平，增強企業競爭能力，根據國家和行業的有關法律、法規，結合公司實際修訂本辦法。第二條 工程質量實行終身負責制。企業堅持“百年大計，質量第一”的方針，貫徹執行國家法律、法規及行業相關法規及強制性標準，遵守建設工程質量管理條例，確保工程（產品）質量。第三條 鼓勵企業積極采用新技術、新工藝、新材料、新設備（以下簡稱四新技術），開展科技示范、“QC”小組、BIM技術攻關等活動，推廣科技成果，促進科技創新，依靠科技進步2、，不斷提高工程質量水平。第四條 企業要按照“政府監督、社會監理、企業自控、用戶評價”的工程質量監督管理模式，認真貫徹實施ISO9000體系標準，建立健全內部質量保證體系，確保工程質量管理的全過程處于有序可控狀態。第五條 本辦法適用于股份公司從事建筑施工、生產經營的各子、分公司，其他企業比照執行。第二章 質量監督管理機構、人員第六條 股份公司質量監督管理部門，在總裁和分管副總裁的領導下，負責全公司的工程質量監督管理工作。第七條 股份公司質量監督管理工作，實行層級管理，即股份公司、二級子分公司、三級子分公司（生產車間）三級監督管理。第八條 企業及其派出的工程指揮部（項目部）要設立專門的工程質量監督3、管理機構，配齊專職質量監督檢查人員。直接從事施工生產的作業隊，應配備內部質檢工程師（質檢員），形成工程質量的監控網絡。第九條 質量監督檢查人員必須具有相應專業技術水平和從業經驗，從事本專業技術工作三年以上的工程技術人員擔任。企業必須對專（兼）職質量監督檢查人員進行定期和經常性的質量技術培訓，取得相應資格，做到持證上崗。專（兼）職質量監督檢查人員經地方政府建設行政（或行業）主管部門考核發證，或企業組織培訓考核合格后向股份公司提交注冊資料，由股份公司制發證件。第十條 各級工程質量監督管理機構和人員應保持相對穩定，不得隨意撤并機構和調換負責人，以保持質量監督管理工作的連續有效。確需變動時，應征得上級4、質量監督管理部門的同意。第三章 職責和權限第十一條 質量監督管理部門職責一、貫徹執行國家、行業有關工程質量的法律、法規和規章、制度，對施工生產全過程的質量管理工作進行監督檢查，及時制止違規行為。二、組織質量檢查，及時編發質量檢查通報。三、組織評定本級和申報上級優質工程。四、負責核定工程質量驗評結果，對申報驗工計價的工程項目進行內部質量審查簽證。五、組織、參與企業內部質量事故的調查、分析和處理，提出事故處理建議，通報質量事故。六、監督檢查工程項目自檢、互檢、交接檢工作，對不符合質量標準的工程、工序有權令其返工或停工整頓。七、督促施工單位開展全員質量宣傳教育活動，協助工程技術管理部門制定質量計劃和5、創優規劃。八、按規定報告工程質量情況和統計報表。九、總結交流質量監督管理工作的經驗，協助做好竣工交付后的質量回訪工作。十、檢查指導下級質量監督管理部門的日常業務工作，協助有關部門做好專（兼）職質量監督檢查人員崗位培訓。第十二條 質量監督檢查人員的職責、權限一、監督檢查所屬單位及項目對國家、行業有關工程質量的法律、法規、標準及規章、制度的貫徹執行情況。二、負責隱蔽工程的內部檢查簽證，并配合監理工程師做好隱蔽工程檢查簽證。三、參加企業內部工程質量事故的調查、分析和處理，并提出事故處理意見。四、參加分項、分部、單位工程質量檢驗評定，并按規定簽證。參加工程預驗及竣工驗收交接工作。五、審查驗工報表中的已6、完工程質量，并按規定簽證。六、有權越級反映工程質量情況。有權簽發工程質量問題通知單。遇有嚴重影響工程質量的作業行為，有權暫停施工，并立即報告工程負責人處理。七、協助編制質量發展規劃、質量目標、年度（項目）質量計劃和質量改進措施，參加ISO9000質量保證體系運行情況的審核，監督質量改進措施的執行。八、參加技術和生產會議，參與組織工程質量檢查，并按規定及時提出統計報表及分析報告。第十三條 質量監督檢查人員應堅持原則，秉公辦事，努力提高自身業務素質。如具有以下失職行為之一者，要追究其相應責任。一、發現損害質量的行為不加制止而釀成質量事故者。二、未認真進行隱蔽工程檢查簽證或無故缺席而釀成質量事故者。7、三、發現質量事故不如實報告或對事故單位及責任者進行袒護者。四、進行內部驗工簽證時不按規定進行審查者。第四章 工程質量責任制第十四條 工程質量責任制一、企業的主要負責人是工程質量管理的第一責任人，對承建的工程質量負主要領導責任，主管生產的副職對工程質量負直接領導責任，總工程師對工程質量負技術責任，相關負責人按業務分工對工程質量負相應的管理責任。二、直接組織工程項目施工的項目部,項目負責人和技術負責人對工程質量負直接責任。三、企業必須建立健全完善的工程質量崗位責任制，形成全員、全方位、全過程的質量保證體系，確保工程質量。第十五條 工程質量責任追究制度組織項目施工的項目負責人、技術負責人，以及上級企8、業主要負責人，要按各自的職責對其承建項目的工程質量負終身責任。如發生質量事故，按本辦法第十四條追究其相關責任。第五章 工程質量監督檢查第十六條 開工前監督檢查重點內容及要求一、施工承包合同已簽訂，有關開工許可證照已辦理。二、施工圖設計文件應能滿足開工需要。三、施工調查及復測已完成。四、圖紙會審、技術交底工作已按規定執行，并有記錄。五、實施性施工組織設計已編制、審批。六、采用“四新技術”之前，已對相關人員進行操作規程和質量標準教育培訓。七、新上崗、轉崗員工（含勞務工，以下同）已經進行崗前培訓。特種作業人員已按國家規定培訓、考核、持證上崗。八、質量保證體系已按照ISO9000體系標準的要求建立。九9、工地試驗室滿足工程需要，符合合同約定及相關行業要求，并取得相應的資質等級。十、復工工程亦應按照上述各項要求進行檢查。第十七條 施工過程中監督檢查重點內容及要求一、施工測量放線精度滿足規范要求。二、按照施工圖設計文件、技術標準、施工規范組織施工，工程質量符合設計、合同和驗標要求。三、變更設計履行審批程序。四、工程日志等施工原始記錄填寫及時、真實、準確、完整，簽認齊全。五、有關保證工程質量的措施得到落實。六、建筑材料、成品、半成品、設備等按規定檢驗、試驗合格，設備有產品合格證，并經監理工程師簽認。七、嚴格執行班組“三檢制”（即自檢、互檢、交接檢），并留有發現問題和處理情況的相關記錄。第十八條 隱10、蔽工程檢查簽證制度一、工程在隱蔽前必須進行質量檢查。經技術負責人自檢合格后，報質檢工程師檢查簽證，并按規定時間報監理工程師檢查簽證。未經檢查簽證不得隱蔽作業。二、隱蔽工程檢查證應按行業規定或業主要求由技術負責人填寫，簽認齊全，作為竣工文件保存。三、隱蔽工程檢查手續應及時辦理，不得后補。四、隱蔽工程檢查合格后，經長期停工，在復工前應重新按規定進行檢查簽證。第十九條 定期工程質量檢查制度企業及其派出的工程指揮部（項目部）要建立工程質量定期檢查制度。股份公司每年，二級子公司、工業企業每半年，二級分公司、三級子分公司每季，指揮部（項目部）每月進行一次質量檢查。企業可根據具體情況進行不定期的質量抽查。質11、量檢查應由主管領導帶隊，有關部門和專職質量監督檢查人員參加。檢查中發現的質量問題，按照“糾正和預防措施”程序進行處置。檢查結束后應及時編發檢查情況簡報，并抄報上一級主管部門。第六章 質量檢驗評定第二十條 工程項目的質量檢驗評定按照相關行業的工程質量檢驗評定標準及合同特殊條款要求執行。第二十一條 工程質量評定結果是考核企業完成質量指標的依據和進行驗工計價的憑證。質量評定應按規定填寫檢驗批、分項、分部和單位工程質量檢驗評定表。當工程由多個分包單位施工時，總包單位應對質量檢驗評定負總責。第二十二條 經檢驗評定不合格的項目，按“不合格品控制”程序處置。第二十三條 內部驗工計價簽證制度質量檢查工程師對申12、報內部驗工計價的工程質量負責審查簽證，只有經質量檢查工程師簽證的工程項目和數量，方予計價。有下列情況之一者，不予驗工計價：一、工程質量不合格或構成質量事故尚未處理者。二、由于施工錯誤或處理質量事故而增加的工作量。三、缺少隱蔽工程檢查證或未經檢查簽證而隱蔽者。四、成品、半成品、構配件和設備等缺少應有的試驗鑒定資料或出廠合格證，原材料未經試驗鑒定確認合格者。五、未按變更設計程序辦理變更設計或手續不全者。第七章 工程質量報告制度第二十四條 各二級子、分公司應及時向股份公司傳遞工程質量信息。第二十五條 各二級子、分公司應填報工程質量情況年報表（xx股份質表1），工程創優年報表（xx股份質表-2），由質13、量業務部門負責人和企業主管領導簽字，并加蓋企業公章后，于次年1月15日前報股份公司。第二十六條 各二級子、分公司應每年對質量監督管理工作進行分析，形成總結報告報股份公司。第二十七條 股份公司總部安全質量部門負責匯總全公司質量總結，呈報國務院國資委和行業主管部門。第八章 工程質量創優活動第二十八條 質量創優是企業實施品牌戰略的必由之路。企業要堅持“質量興業”方針，加強全員創優意識教育，提高全員創優積極性。第二十九條 優質工程的評審、申報工作由企業的質量監督管理部門組織實施。第三十條 股份公司設立優質工程獎，每年評選一次。按照中國xx杯優質工程評選辦法、中國xx股份有限公司優質工程評選辦法，分別由14、中國建筑業協會工程建設質量管理分會、股份公司安全質量部門組織評審。第三十一條 申報股份公司優質工程的隧道工程、橋梁工程、路基擋護工程質量除符合有關標準、規范和設計要求外，還須提供具有相應資格的檢測單位無損檢測的相關資料。第三十二條 工程項目開工前，企業應制定切實可行的創優規劃，并列入年度工程項目創優申報簡表（xx股份質表3）。各二級子、分公司應于每年3月15日前將本企業年度創優規劃報股份公司安全質量部門備案。項目施工中，企業及其派出的工程指揮部（項目部）要認真落實質量保證措施，安排專人采集、保存項目重要工序影像信息和創優相關資料。項目結束后，要收集建設、設計、監理、用戶單位對本工程的評價意見，15、根據有關優質工程申報辦法，做好創優資料的歸整。第三十三條 企業規劃的創優工程項目，在施工過程中應努力采用科學的管理方法，積極開展科技攻關，確保實現預期創優目標。工程創優應追求質量成本，不提高標準搞創優。第三十四條 企業應加強與地方建設行政主管部門和質量監督管理部門的聯系，取得他們的支持和幫助，多創品牌工程，提高企業社會信譽。第三十五條 堅持建設、設計、施工、監理互相配合，“四位一體”共同創優的原則。第三十六條 根據實際情況，股份公司擇機召開工程質量管理現場會，交流經驗，觀摩學習，取長補短，共同提高，推動工程創優活動的不斷深入。第九章 質量事故調查處理第三十七條 在工程建設過程中凡因設計、測量錯16、誤，違反設計、規范標準施工，或使用不合格材料等責任過失，而造成工程質量低劣、強度等級不夠、結構尺寸或建安位置偏差等問題，均構成工程質量事故。第三十八條 工程質量事故等級，按照國家或相關行業有關標準執行。第三十九條 工程質量事故（事件）報告制度。工程質量事故（事件）的不良信息，通過政府監管、業主投訴、媒體報道、監督檢查等多種方式曝光后，涉事企業應立即向上級企業安全質量管理部門報告，并逐級報告至股份公司安全質量部門。造成不良社會影響的，應同時報送建設單位、當地有關行業建設行政主管部門，并通知設計、監理單位駐現場有關人員。工程質量事故（事件）實行簡報報告制度。簡報格式詳見xx股份質表-4。第四十條 17、企業發生工程質量事故導致人員傷亡，應采用有效措施，搶救人員和財產，防止事故擴大，并保護事故現場。因搶救人員、疏導交通等原因，需要移動現場物件時，應當作好標記，繪制現場簡圖，并做出書面記錄，妥善保存現場重要痕跡、物證，并拍照或錄像。第四十一條 企業對工程質量事故進行內部分級調查。一般工程質量事故由企業自主處置。 對于社會影響較大的質量事故或股份公司認為有必要的參加調查的事故，由股份公司主持或派員參加事故調查。第四十二條 因工程質量事故造成人身傷亡時，按國家和相關行業安全生產事故有關規定進行調查和處理。第四十三條 事故處理按“四不放過”原則，提出事故內部調查處理報告。調查處理報告應及時報送股份公司18、。第四十四條 企業發生危及鐵路行車安全、道路運輸安全及社會影響較大的質量事故，相關二級子、分公司主管領導到股份公司匯報。第四十五條 工程質量事故（事件）納入對二級子分公司的管理績效考核指標體系，按照有關管理規定予以落實。第四十六條 有下列情況之一者，按隱瞞事故進行責任追究：一、發生質量事故并確認后，未及時逐級上報，謊報或隱瞞不報而擅自處理者。二、事故發生導致人員傷亡后，故意破壞現場，阻礙、干擾調查工作正常進行，以及提供偽證者。三、事故發生后使用掩飾手段未如實上報者。四、有意縮小事故返工損失，降低事故等級者。第十章 獎 懲第四十七條 企業應建立和完善工程質量激勵約束機制，推行內部質量保證金制度，19、按照“優質優價”的原則，獎優罰劣。對獲得優質工程的項目，應給予一次性獎勵。同時對在工程質量工作中做出突出貢獻的項目和個人亦應給予獎勵。第四十八條 企業發生質量事故，應根據企業內部調查結果，按照股份公司安全質量責任事故追究辦法對事故單位和事故責任人給予行政處分。對責任人因失職、瀆職而造成嚴重后果，觸犯刑律者，移交司法機關追究其法律責任。第四十九條 隱瞞質量事故，經舉報查證屬實，對事故責任單位及其責任領導、責任人加重處罰。第五十條 發生工程質量事故的企業，企業領導班子成員、事故單位責任人一年內不能參加相應的評先評優活動。第十一章 附 則第五十一條 本辦法如與國家和行業制定的法律、法規、規章、制度、標準有抵觸之處，按國家和行業的規定執行。第五十二條 企業應依據本辦法，結合本單位實際情況，制定實施細則，貫徹執行。第五十三條 本辦法由股份公司安全質量部門負責解釋。第五十四條 本辦法自發布之日起實施。原文件關于印發的通知(xx股份安2007177 號)同時廢止。