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1、冀中能源峰峰集團電業分公司工程項目管理實施細則分公司所屬各單位：為進一步加強工程項目管理，根據冀中能源峰峰集團公司（以下簡稱集團公司）工程管理相關規定，結合電業分公司實際，特對原實施細則進行修改，各有關單位必須認真組織學習并遵照執行。本實施細則所指的工程項目是指所有折舊、大修及零星等工程項目。生技企管部是分公司工程項目管理的主管部門，生技企管部工程管理組負責監督檢查工程質量和本實施細則的嚴格執行；各二級單位要明確一名主管工程管理的領導和管理人員，負責本單位工程管理。工程項目具體管理程序如下：一、項目前期準備工作1、列入集團公司管新建和技改項目必須具備集團公司科技發展部組織審批的方案設計或初步設2、計。2、列入發展性投資計劃的重大項目（投資額1000萬元以上），要具備冀中能源批復的項目建議書、可行性研究報告、初步設計文件以及建設單位落實的項目籌資方案。列入發展性投資計劃的非重大項目，必須具備集團公司主管部門批復的可行性研究報告、初步設計文件以及建設單位落實的項目籌資方案。3、列入電業分公司自管的折舊、大修和零星工程項目必須具備電業公司批準的初步設計或方案設計。4、集團公司管項目具體步驟（1）項目建議書二級單位編制項目建議書，內容包括項目方案設計、資金估算，填寫工程項目前期文件審批表（附件1）報生技企管部，生技企管部負責組織審核并報公司領導辦公會研究審定后，報集團公司發展規劃部進行批復。（3、2）可行性研究報告根據集團公司批準的項目建議書，二級單位組織編制可行性研究報告并報生技企管部審核，可行性研究報告必須包括融資方案、資金來源，由財務管理部審核，經公司研究審定后，由生技企管部報集團公司發展規劃部審批。（3）初步設計根據集團公司的批復意見，二級單位組織編制初步設計報公司生技企管部。生技企管部負責組織審查初步設計及概算后，報集團公司科技發展部、發展規劃部組織審批。（4）施工圖設計根據批準的初步設計，二級單位組織編制施工圖設計，報公司生技企管部審核。生技企管部報集團公司科技發展部組織審批，科技發展部負責組織審核施工圖，企業管理部負責審核預算。5、自管折舊、節能減排、信息化、大型設備更新4、大修項目編制初步設計或方案設計二級單位編制初步設計、設備選型設計或方案設計，內容包括現狀、必要性，改造內容、工程量、效益或效果、圖紙、概算、設備主材清冊等，填寫工程項目前期文件申報表報生技企管部，生技企管部負責組織審核初步設計或方案設計及概算，經總工程師審查，報公司審定后，50萬元以上工程以文件批復，50萬元及以下工程以便函批復，其中節能減排項目需報集團公司節能環保部批復。6、外委設計的程序需要外委瑞達設計公司設計的工程，由二級單位填寫電業分公司外委設計申請表（附件2）報生技企管部，經總工程師批準，外委其它設計院直接填寫冀中能源峰峰集團設計外委審批表（附件3），報集團公司批準。生技企管部負責組5、織按招標程序確定設計單位，二級單位負責具體辦理設計合同，。7、生技企管部在接到二級單位的前期文件申報表7日內，須進行批復或上報集團公司有關部門。8、投資總額500萬元以上的建設項目及重點工程，由審計部門負責報集團公司審計部進行前期準備階段審計，取得審計報告。二、項目實施階段（一）、投資項目及大修項目計劃管理1、提交投資建議計劃具備完善的項目初步設計或方案設計前期文件的項目，由項目負責二級單位根據已批復文件及便函，提交投資建議計劃（附件4）報生技企管部，投資建議計劃內容包括計劃表、計劃說明書、計劃圖紙三部分組成。計劃表內容填寫要完整；計劃說明書要包括資金來源、投資計劃安排、建設項目概況、必要性和6、可行性、項目建設主要內容、投資總額及構成、項目工期安排、實施后的效果；計劃圖紙要附項目平面設計圖。生技企管部匯總后，由總工程師組織有關部室審查，提出初審意見報公司領導辦公會審定，再由生技企管部負責編制投資建議計劃并報集團公司審批。需列入投資計劃的項目，必須具備按權限批準的工程前期批復文件，單項工程計劃投資總額不得超過批準的初步設計概算或方案投資估算。沒有工程前期批復的項目不準列入投資建議計劃。2、年度投資計劃生技企管部將集團公司批準的年度投資計劃，經分公司領導會簽后，及時報公司領導并轉發相關部室及二級單位執行。3、計劃外工程項目確因生產急需的計劃外項目，首先必須按項目前期文件要求程序進行審批，7、由項目負責二級單位寫明原因報生技企管部，生技企管部向集團公司打報告同意后，方可列入年度計劃，并嚴格執行工程項目管理程序。4、零星工程項目管理因生產需要項目資金較少的零星工程項目，也必須按項目前期文件要求程序進行施工圖審批，填寫零星工程審批表（附件5）批準后，嚴格按照工程項目管理程序進行實施。生技企管部企管口建立零星工程登記本，按月上報零星工程進度。財務管理部成本中心負責控制各單位零星工程費用不能超過當月成本預算，否則不得批準。5、施工圖審批二級單位根據年度投資計劃和批準的初步設計或方案設計和設備廠家資料，組織編制施工圖設計及預算報生技企管部，施工圖包括：平立面布置圖、原理圖、制造圖、詳細的工程8、量、施工技術要求、設備材料明細表、圖紙目錄等。生技企管部負責組織審核以便函批復，批復的預算不能超過年度投資計劃和方案概算。沒有取得施工圖批復的折舊、大修和零星工程等所有工程項目不得開展下步工作。6、報建和招標（1）項目負責二級單位報送工程項目招標申請表（附件6），并附批復的施工圖、招標技術要求、驗收標準、工程預算書、推薦施工單位及施工單位相應資質材料等相關資料報生技企管部審查。投資100萬元以上項目還需報項目實施方案，內容包括：項目負責人、項目組成員及聯系電話、項目組成員具體分工、工程主要內容及進度安排、“投資、工期、質量”三大控制的具體措施等。（2）生技企管部負責將實施方案報集團公司并辦理項9、目報建手續、預算備案、項目招標申請。手續完備后由生技企管部負責或配合集團公司組織招標。（3）工程項目施工單位的選定必須按集團公司、電業公司的有關規定進行，由電業公司招標的在接到二級單位的招標申請后15日內，生技企管部下達中標通知書。工程資金超過20萬元的項目必須由集團公司組織進行招標。生技企管部與項目負責二級單位共同參與招標事宜。 工程資金在20萬元以內的項目經集團公司相關部門批復后，由生技企管部按規定組織有關單位、評委參加，通過招標（或比價、定點壓價）選定施工單位及工程價款，并報公司招標領導小組批準后，發電業分公司中標通知書（附件7），中標單位、項目負責二級單位、生技企管部、黨群工作部各執一10、份。生技企管部負責做好招標記錄備查。7、大修理項目專項規定（1）列入公司大修計劃的機電設備及配件大修理項目，必須嚴格執行集團公司峰集【2012】344號文“機電設備及配件修理暫行管理辦法”，在比質、比價的前提下，按照先集團公司內，后集團公司外的原則，確保維護集團公司利益。（2）委托集團公司外修理，不論修理金額大小，原則上以返回原生產廠修理為主，按公司程序初步確定修理單位及費用后，由二級單位填寫機電產品外委修理審核表（附件8）報生技企管部，生技企管部將審核表及修理預算一同報送集團公司，必須經集團公司主管部門審批同意后方可實施。（3）委托集團公司內部修理，單臺修理費用在10萬元及以上的，按公司程序11、初步確定修理單位及費用后，由二級單位填寫機電產品外委修理審核表報生技企管部，生技企管部將審核表及修理預算一同報送集團公司主管部門審批。8、合同審批與審查項目負責二級單位見中標通知書后，與中標施工單位訂立工程合同、廉政合同（單項工程資金超過5萬元）、施工安全協議。由項目負責二級單位填寫電業分公司合同協議審批表（附件9）和安全協議審批表（附件10），經單位領導審核后，報公司審查審批。工程合同技術條款、工程合同施工內容、合同格式及法律內容、價款及商務由生技企管部負責審查，廉政合同由黨群工作部負責審查，施工安全協議由安全管理部負責審查審批。合同簽訂后由項目負責二級單位報生技企管部備案，生技企管部負責及12、時報分公司檔案室存檔。9、列入年度投資計劃的設備購置辦理程序項目負責二級單位根據下發的投資計劃，在計劃下達10日內，編制設備購置技術要求（包括：設備名稱、型號、規格、技術要求、技術參數、隨機備品備件等），填寫電業分公司設備技術要求審批表（附件11）報生技企管部，生技企管部負責審核和經公司批準后報綜合科設備組，由綜合科設備組統一報集團公司供銷分公司。綜合科設備組負責填報“設備購置計劃申請”報集團公司發展規劃部、財務部、供銷分公司辦理相關手續，由集團公司組織招標。生技企管部和綜合科負責必須在收到二級單位上報的設備技術要求15日內辦理完畢設備購置申請手續。綜合科設備組見集團公司設備中標通知書后，通知13、項目負責二級單位與生產廠家商談技術協議。項目單位按電業分公司技術協議審批表（附件12），審核批準蓋章后報綜合科設備組，由綜合科設備組報集團公司供銷分公司做為設備合同附件。二級單位不能不經過綜合科設備組接受設備中標通知書，不得將沒有經過分公司批準的技術協議交給中標廠家，否則追究有關人員的責任。財務管理部負責辦理轉固定資產手續，綜合科負責辦理設備臺帳。10、其他費用的管理其他費用的審查和報批程序按峰集發展【2008】7號文件的規定執行：（1）、其他費用包括：項目建設的可行性研究費、勘察設計費、勘探費、土地征用及遷移補償費、土地復墾及補償費、青苗補償費、樹木砍伐費、臨時設施費、設備檢驗費、聯合試運轉14、費、建設單位管理費、工程質監費、監理費、（貸款）項目評估費、社會中介機構審計（查）費、招投標費、項目開辦費、地形地界測繪費等。（2）、電業分公司成立其他費用審查小組,審查小組由生技企管部、財務管理部、黨群工作部常設成員部門組成，審查小組由生技企管部牽頭組織。（3）、各二級單位將下月審批的其他費在當月20日前報公司生技企管部，生技企管部組織審查小組及有關單位，每月最后一周的周二下午審查，并報公司批準，需報集團公司審批的，由生技企管部月底前報集團公司發展規劃部批準。（4）、不管資金來源和項目規模大小，其他費用的審批一律執行峰集發展【2008】7號文件的規定，未經審批發生的其他費用由相關責任單位和個15、人承擔，并追究領導責任。11、工程材料的計劃審批、領取程序項目負責二級單位根據下發的投資計劃，按單個項目編制折舊、大修材料計劃。經生技企管部、公司主管領導、經理審批后，由綜合科負責按集團公司和電業分公司規定進行采購。折舊、大修材料領取必須使用工程料單（附件13），并注明所屬工程項目名稱，項目名稱與投資計劃一致，經生技企管部企管口簽字，否則綜合科不得發放材料，財務管理部不得入帳。（二）、項目施工過程管理1、項目負責二級單位職責（1）所有建設項目必須實行項目負責人制，項目負責二級單位、項目負責人對項目的質量、安全、資金和工期負總責。年度投資計劃批準確定后，二級單位必須對每個工程項目設立項目負責人（16、兼安全負責人）、主管技術員、安全員和現場施工員，20萬元以上項目負責人必須由正副廠長（主任）或技術主管擔任，主管技術員由各專業技術人員擔任，土建主管技術員由電修工區土建技術員擔任。項目負責人、主管技術員、安全員和現場施工員對工程質量實行終身負責制，直至該工程項目報廢或停止使用為止。現場施工員對工程現場的檢查，電廠每天上午、下午不少于一次，變電站和線路每天不少于一次，重要部位和隱蔽工程的施工必須盯在現場；主管技術員對工程現場的檢查電廠每天不少于一次，變電站和線路每周不少于兩次，重要部位和隱蔽工程的施工要在現場；項目負責人要經常對工程現場檢查，關鍵部位施工要到現場。（2）項目負責人負責組織編制項目17、任務書和施工安全技術措施，并經項目負責單位審批，較大工程和主要設備的大修工程要經公司審批。（3）項目負責二級單位全面負責項目施工過程質量管理及中間分階段驗收工作，特別要做好隱蔽工程驗收、重要部位驗收和竣工預驗收，主管技術員必須組織參加各類驗收，項目負責人要組織關鍵部位的驗收，要現場及時做好驗收記錄，驗收人員要進行簽字，各項參數和指標要達到有關驗收標準的要求。（4）項目負責二級單位負責對施工單位施工用水電費的收取工作，工程竣工驗收后施工單位必須及時交納水電費，沒有交納水電費的生技企管部不得對其辦理付款結算手續，財務管理部不得付款。水電費的收取標準按工程造價的1%與施工單位協商，并寫入施工合同。二18、級單位必須安排專人做好水電費的收取及登記工作，水電費收取后必須及時上交公司財務管理部。財務管理部對水電費實行專款專項管理，并負責對施工單位開具水電費收據或發票。2、部室職責分工（1）生技企管部負責項目投資計劃、工程手續、概預決算審批、工程質量、資金控制、施工進度、技術措施落實等檢查、管理。工程資金20萬元以上的項目，生技企管部必須設立項目主管人，項目主管人由主管部長或專業技術人員擔任，負責項目施工全過程中的施工進度、施工措施、技術要求、設計變更、材料數量、材質、整體工程質量是否符合設計要求、工期安排是否合理等進行監督、檢查，并對工程項目管理總協調。工程資金100萬元以上的項目，公司還要成立項目19、組，成員包括生技企管部主管部長、該項目主管人、二級單位正職、該項目負責人、主管技術員、現場施工員等，每月月底前召開項目進度平衡會，組織主要隱蔽工程和關鍵部位的驗收，全面掌控項目進展情況。生技企管部設立工程管理組，監督檢查二級單位是否嚴格執行工程管理程序，施工進度、施工措施、施工標準、技術要求、設計變更、材料數量、材質等整體工程質量是否符合有關標準和設計要求，工程的各項記錄、簽證、資料等是否齊全完整，參加工程的各類驗收工作。工程管理組必須對所監督檢查的工程項目做好檢查記錄，對發現問題每月底報考核辦，由考核辦進行績效考核。每月對分公司工程管理情況進行總結并報公司領導。（2）安全管理部對項目施工中的20、安全措施是否符合安全規程要求，安全措施是否落實到位進行監督、檢查。（3）財務管理部負責按工程進度和合同規定撥付資金，檢查所付資金是否與工程進度相符合，資金的使用是否符合相關規定，零星工程累計費用是否超月度成本預算等。（4）黨群工作部負責對工程全過程中違規、違紀現象的監督、檢查，審計人員負責工程前期、實施、決算等全過程的審計和監督。（5）綜合管理科負責辦理設備購置手續及有關設備業務的對外聯系，設備管理、驗收、建檔等。3、項目開工（1）通過招標確定施工單位，由二級單位與施工單位簽訂施工合同和安全協議后，填報電業分公司工程開工審批表（附件14）報生技企管部，開工審批表內必須寫明施工單位及項目經理。生21、技企管部填寫集團公司開工審批表，并持中標通知書及合同到發展規劃部辦理開工申請。未辦理兩級開工申請的項目，不得開工，不予撥付工程進度款。（2）新建或拆除工程開工前，項目負責二級單位與施工單位必須到工程質量監督站填寫建設工程安全生產備案表和工程質量管理體系審查表。（3）房屋類基建項目各項資料二級單位收集匯總后報生技企管部，生技企管部與公司消防管理人員統一報送公安消防部門審查批準后，方可開工建設。（4）新建工程開工前，安全管理部同項目負責二級單位將項目安全設施“三同時”和施工單位的資料等報當地安全監督局審批。（5）投資總額500萬元以上的建設項目及重點工程，由審計部門報集團公司審計部進行預算審定和跟22、蹤審計。4、圖紙會審工程施工開始前，由項目主管技術員組織施工單位、設計單位、監理單位等有關人員認真進行圖紙會審，并做好記錄，50萬元以上工程由生技企管部項目主管人負責組織有關人員進行圖紙會審。5、二級單位現場管理項目負責二級單位要建立內部驗收程序、明確責任、獎罰到位，全面保證工程質量，確保資金投入有效益。二級單位要初步建立由分機包臺責任人、檢修班長、運行班長、車間主任組成的內部現場三級質量監督、驗收體系，并做好文字記錄。根據檢修后的運行周期對相關人員進行考核。施工現場檢查、隱蔽工程、中間驗收、竣工驗收等必須要有檢查驗收記錄，隱蔽工程驗收必須同時要留有影像資料，并作為竣工資料進行移交存檔。6、工23、程設計變更、隱蔽工程、現場簽證等追加（減）工程量管理（1）施工過程中設計變更、材質代用等需填寫電業分公司工程設計變更審批表（附件15），并及時上報生技企管部審批后方可進行。（2）隱蔽工程要及時做好現場驗收記錄并簽字，需要追加工程量時二級單位要通知生技企管部項目主管人和預算人員及時到現場核實。（3）隱蔽工程和現場簽證填寫電業分公司工程現場簽證審批表（附件16），報生技企管部審核，公司主管領導批準。（4）隱蔽工程追加工程量和現場簽證在發生后的15日內二級單位要及時報公司審批，超過時間公司不再審批，造成后果由二級單位負責。（5）特殊緊急情況需變更和追加工程量時，要經公司經理簽字批準，及時補辦相應手續24、。（6）集團公司管工程，還需由生技企管部填寫峰峰集團建設工程設計變更和隱蔽工程簽證表（附件17）報集團公司科技發展部和企業管理部批復后方可進行。7、設備到貨的驗收和培訓綜合科設備組負責所有到貨設備的組織驗收工作，結合項目負責二級單位有關人員、施工單位認真清點、清查到貨設備及附件的數量、質量是否符合技術協議要求，填寫電業分公司設備驗收單（附件18）。設備出廠前驗收后，驗收人員要在回公司后三日內寫出驗收報告，報綜合科設備組備案。二級單位項目主管技術員根據設備圖紙及說明書制訂新設備培訓計劃，并認真組織培訓。需要生產廠家進行調試、處理問題、培訓等，由綜合科設備組負責聯系，完成后填寫電業分公司設備售后服25、務聯系單（附件19），經二級單位項目負責人簽字后，報綜合科設備組。（三）、項目進度管理、資金撥付及資金控制1、項目進度管理二級單位項目負責人要按批準的工程進度計劃抓好進度管理，及時協調和解決出現問題，確保工程項目進度。20萬元以上的項目必須制定工程進度計劃并報生技企管部。100萬元以上的項目生技企管部工程管理組要組織有關人員，每月25日前現場驗收當月工程進度。所有項目（包括零星工程）根據通過驗收的工程進度，按照工程合同或批準預算，項目負責二級單位編制工程完成情況月報表（附件20），經單位負責人、技術廠長或技術主管審核簽字后，每月22日前報生技企管部企管口。生技企管部企管口按折舊、大修、零星工程26、分類匯總編制工程進度表，經工程管理組和總工程師審核簽字后，每月底前向財務管理部提供工程進度表及結算表，編制投資統計進度報表及統計分析報集團公司發展規劃部審定。財務管理部按照集團公司審定的進度報表，每月3日前報集團公司財務部門，在工程合同或批準工程預算、零星工程月度預算的額度內逐月撥款。各部門必須嚴格按以上規定考核進度和報送報表，二級單位已竣工驗收工程而未列入工程完成情況月報表的，經工程管理組檢查認定，必須對該單位進行績效考核。2、項目資金撥付生技企管部對照工程合同約定、工程進度表、工程決算審定單、水電費交納情況（四者必須齊全）填寫工程付款結算審批單（附件21），經生技企管部、財務管理部、審計審27、核無誤后，報請公司分管領導、經理簽字批準。合同、審批預算、項目進度和工程付款審批單缺少任何一項的，財務管理部不得付款。工程項目沒有經過決算審計前，進度款不能超過合同價款的80%。3、項目資金控制項目前期及實施過程中的各階段應以上階段批準的估算、概算、預算為前提進行資金控制。當后一階段（可研或初設階段）擬批復的投資指標超過前一階段（項目建議書或可研階段）已批準的投資指標5%，由本階段負責部門將待批的可研或初設退回項目負責二級單位，重新進行前一階段的審批。實施過程中的工程資金超支，必須由二級單位項目負責人以文字形式對超支原因進行分析，單位領導認可后，報公司生技企管部審核后，報請公司領導決定。零星工28、程資金要嚴格控制，不得超過批準的工程預算或合同價款。各單位零星工程累計費用不得超過月度成本預算，否則財務管理部成本中心不得批準和付款，特殊情況經分公司經理批準。4、項目資金超罰、節獎規定項目資金決算超過已批準的投資計劃部分，由項目負責二級單位成本列支，并按超過部分的5%扣減本單位的工資指標。項目資金決算節余部分按有關規定年終給予一次性獎勵。三、項目竣工驗收及后評估（一）、項目竣工驗收1、電業公司自管工程的竣工驗收工程完工10日內，由項目負責二級單位編寫工程項目基礎資料和有關審批手續（包括：工程前期設計、工程預算、經批復的施工方案及施工圖、設計變更申請及批復、有關合同協議、開工報告、工程各項管理29、制度、各種文件批示、會議紀要、技術協議、施工記錄、調試試驗報告、竣工資料、竣工圖等），并填寫電業分公司工程竣工驗收申請表（附件22）報生技企管部，生技企管部在收到工程竣工驗收申請單5個工作日內組織工程管理組、安全管理部、財務管理部、黨群工作部、審計、項目負責二級單位、施工單位、設計單位、質監站、監理單位等參加進行工程竣工驗收，并填寫電業分公司工程項目竣工驗收單（附件23），較大工程同時填寫建設工程竣工驗收報告，最后由項目負責二級單位寫出工程竣工總結報告，進度或中間驗收填寫電業分公司工程項目進度（中間）驗收單（附件24）。生技企管部審計口負責進行工程竣工審計。2、集團公司管工程的竣工驗收首先按自30、管工程竣工驗收程序，由項目負責二級單位填寫工程竣工驗收申請單報生技企管部，由生技企管部組織工程管理組、二級單位、監理、設計、質監、施工單位、安全管理部、財務管理部、黨群工作部、審計進行竣工預驗收。生技企管部向集團公司主管部室提出竣工驗收申請，由集團公司主管部室組織進行竣工驗收。由生技企管部審計口、財務管理部進行竣工預審計，再報請集團公司審計部進行竣工審計。3、各參加驗收單位的職責劃分項目負責二級單位負責現場工程質量、全套工程資料的整理及現場情況的準備和必要說明。生技企管部及工程管理組負責工程項目的所有技術資料、竣工圖紙、設計變更、工程質量、檢查工程項目的程序，檢查前期文件、方案審批、合同審批、31、開工手續、工程投資、建設工程安全生產備案表、工程質量管理體系審查表、質檢報告、后評估報告等的檢查。安全管理部負責檢查工程質量是否滿足安全規定、施工安全技術措施、安全協議等是否規范。黨群工作部負責監督檢查工程管理是否符合規定、有無違紀行為、是否簽訂廉政合同等。財務管理部負責工程完成量財務手續和資金使用情況的核實檢查。4、預算、決算審批由生技企管部負責根據工程項目的工程量或實際完成情況及竣工驗收報告進行工程預算、決算的審核，填寫電業分公司預（決）算審定單（附件25），報公司總工程師批準后，方可進行工程預算上報和工程決算。生技企管部要嚴格按預算定額和現場實際工程量審核預算，審核誤差不得超過5%，否則32、追究預算審核人員的責任。每月完工的工程，生技企管部負責必須在下月完成工程決算和上報集團公司批準。5、工程項目交付使用工程項目通過竣工驗收后，項目負責二級單位按照生技企管部、工程管理組、安全管理部、財務管理部驗收人員提出的工程遺留問題，進行改造和補充完善，將驗收資料、圖紙、手續、處理意見存檔，編制竣工決算，辦理固定資產移交手續，工程項目正式交付使用。如竣工驗收未通過，項目負責二級單位負責督促有關單位整改，整改完畢后，生技企管部再次組織竣工驗收。（二）工程項目審計1、工程項目審計嚴格執行集團公司峰集2009482號關于印發建設工程項目審計實施辦法的通知、峰集2009547號關于建設工程預結算審核審33、定管理工作調整意見的通知、電業分公司峰集電200968號工程審計管理辦法，由分公司審計部門負責，其他單位和部門要按時報送和積極配合。2、500萬元及以上的建設項目及重點工程，由集團公司審計部進行全過程跟蹤審計；500萬元以下建設項目，由集團公司審計部進行竣工后決算審計或由集團公司審計部委托本單位審計機構進行審計并報審計部備案。3、所有折舊、大修、零星工程項目，由分公司審計部門進行全過程跟蹤審計，并負責上報集團公司審計部。（三）、項目后評估項目負責二級單位在項目各階段必須向生技企管部及時報送各種相關資料，需相關部室審核的資料，職能部室應認真審核。工程竣工驗收后，項目負責二級單位按峰集20092234、1號文件內容要求報送后評估各種相關資料，工程項目后評估分竣工后評估和質保期后評估。1、工程資金100萬元以下的項目竣工后評估，由項目負責二級單位在工程竣工后5日內向生技企管部報送竣工后評估自我總結評價分析報告，內容包括：工程概況、前期工程審批文件、招投標、合同內容履行、工程進度控制、投資控制、質量控制、安全管理、竣工驗收報告、完成效果等情況及相關資料。由生技企管部匯總后負責向集團公司企業管理部報送各種相關資料。2、工程資金超過100萬元的項目竣工后評估，由項目負責二級單位在工程竣工后5日內向生技企管部報送竣工后評估后評價自我總結評價分析報告，內容包括：（1）、項目概況；（2）、項目前期立項、可35、行性研究報告、初步設計到開工前情況；選定的方案合理性、有何問題等；（3）、項目的施工圖設計，概預算及項目的施工協議，合同情況；（4）、項目質量情況：項目質量是否達到國家行業驗收標準，是否達到設計及合同規定要求；項目質量保證技術資料及質量管理技術資料是否齊全；質量保證體系是否健全；項目質量檢測情況；對影響項目質量因素全面進行分析等；（5）、對項目投資使用情況進行分析：概算與估算對比分析、預算與概算對比分析、決算與預算對比分析等；（6）、項目工期情況：項目工期是否按設計確定的工期、施工合同要求及工期進度網絡圖規定完成；并對影響工期因素全面績效分析等；（7）、項目前期立項、可行性研究報告、初步設計、施工圖設計、項目建設實施、竣工驗收等各階段經驗教訓及總結評價；（8）、項目經營、市場、社會效益；（9）、對今后工作的建議。生技企管部匯總后按規定負責向集團公司企業管理部報送各種相關資料。3、工程項目質保期后評估，由項目負責二級單位在工程質保期驗收后5日內向生技企管部報送質保期后評估自我總結評價分析報告，內容包括：工程概況、質保期工程質量狀況、運行效果、竣工驗收存在問題處理情況、效益分析等。四、附則本工程管理實施細則自公布之日起執行，以前與此規定有抵觸的一律按本細則規定執行，本實施細則規定與上級有關政策和規定相抵觸時，按上級規定執行。本實施細則由電業分公司生技企管部負責解釋。