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1、工程合約管理工作指引批準： 審核： 擬稿： 主責部門相關部門執(zhí)行日期備 注1 適用范圍：適用于華潤置地江蘇省公司開發(fā)項目土建、機電類工程合約管理工作。物資類工程合約管理工作參照物資合約管理工作指引的相關規(guī)定。2 合約交底合約金額超過100萬元（含）的分判工程，須及時進行合約交底工作。合約交底時間不晚于工程正式定標14天內。2.1 合約交底內容應包括：分判工程承包范圍（著重說明范圍模糊、與其他分判工程有工序交接的劃分界線）、包干形式、重要合同條件和本分判工程特別的合同條件、合同總價、工期、質量、安全生產、文明施工要求、以及合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的索賠等事項。2.2 合約交底流程依照以下原則進行：2、2.2.1 由區(qū)域總部主責的分判工程：由區(qū)域總部合約管理部組織項目所在城市公司工程管理部、城市公司設計管理部、區(qū)域總部設計管理部（僅參加精裝、景觀類工程交底）進行合約交底，填寫合約交底記錄（JSCR-HY-ZY001-BD001），參加交底的人員需要在交底記錄上簽名。2.2.2 由城市公司主責的分判工程：由城市公司工程管理部組織城市公司設計管理部進行合約交底，填寫合約交底記錄。參加交底的人員需要在交底記錄上簽名。2.3 合約金額小于100 萬元的分判工程，視具體情況可以不作合約交底。3 付款 3.1 若根據(jù)合同條款約定，承包商可與項目開工前申請工程預付款時，由承包商向城市公司工程管理部申報當期3、工程預付款申請報告(JSCR-HY-ZY001-BD002)及履約保函等附件（附件根據(jù)合同要求）；項目進度達到合同規(guī)定的付款條件時，由承包商向城市公司工程管理部申報當期工程款申請報告(JSCR-HY-ZY001-BD003)及計算書等明細。城市公司工程管理部初步審核工程預付款申請報告或工程款申請報告，并編制工程付款證書（JSCR-HY-ZY001-BD004），付款過程依照以下審批原則進行：3.1.1 當單次付款金額300萬時，經(jīng)城市公司財務部審核后，報城市公司負責人審批；3.1.2 當300萬單次付款金額500萬時，依次經(jīng)城市公司財務部、城市公司負責人、區(qū)域總部合約管理部審核后，報區(qū)域總部財4、務部審批；3.1.3 當單次付款金額500萬時，依次經(jīng)城市公司財務部、城市公司負責人、區(qū)域總部合約管理部、區(qū)域總部財務部審核后，報區(qū)域總經(jīng)理審批；3.2 施工過程中，在合同規(guī)定的正常付款條件之外，確有需要進行付款時（如非正常周期付款或合約外付款），先由承包商向城市公司工程管理部提出付款申請，城市公司工程管理部同意后填寫非正常付款審批表(JSCR-HY-ZY001-BD005)，依次經(jīng)城市公司財務部、城市公司負責人、區(qū)域總部合約管理部審核后，報區(qū)域總部財務部審批。非正常付款單筆金額不得大于500萬元（不含）。3.3 工程施工過程中發(fā)生的水電費，原則上根據(jù)合同約定從責任單位當期工程款中扣除。3.45、 當分判工程竣工并已辦理結算后，若保修期到期，承包商需填寫退還保修金申請表(JSCR-HY-ZY001-BD006)報至城市公司工程管理部審核，城市公司工程管理部聯(lián)合客戶服務部及物業(yè)公司審核簽署意見，報城市公司負責人審批通過后方可進行保修金的支付工作。工程保修金支付程序按照本制度3.1款內容執(zhí)行。3.5 屬于承包商保修范圍、但維修不力時，視情況由城市公司工程管理部選擇新的承包商進行維修。工程管理部對維修費用進行審核后告知責任單位，費用從責任單位當期工程款中扣除。3.6 當分判工程竣工并無明顯質量缺陷后，若承包商提出退還工程履約保函，需提交退還履約保函申請表(JSCR-HY-ZY001-BD006、7)，經(jīng)城市公司工程管理部、城市公司財務部審核，并城市公司負責人審批通過后，方可辦理退還工作。4 工程簽證及設計變更造價管理辦法4.1 工程簽證適用范圍在合同承包范圍及合同圖紙范圍內，由于設計變更或工程指令引起施工單位的合同價款發(fā)生變化、且屬于下述情形之一時，需要通過工程簽證形式對工程現(xiàn)場進行核實確認：4.1.1 設計管理部發(fā)出的設計變更（含修改或補充之圖紙）在完成實施后，其工作數(shù)量、工藝、材料將被覆蓋（結構構件除外），無法再進行現(xiàn)場驗證的。4.1.2 設計變更未具體說明部位、尺寸、工藝、材料、無實施詳圖，完成實施后需要進行現(xiàn)場驗證或由承包商用圖示形式表達變更內容的。4.1.3 設計變更引起承7、包商工作返工，需要工程管理部對返工數(shù)量進行核實的。4.1.4 城市公司工程管理部發(fā)出的工程指令，引起承包商增加工作內容、改變施工順序、工期增加、周轉材料增加、使用合同文件規(guī)定之外的工藝、材料設備租賃費用增加等情況。4.1.5 城市公司工程管理部和設計管理部批復承包商建議，加重承包商責任和增加承包商費用支出，而增加的責任和費用又不屬于合同文件規(guī)定之列的。4.1.6 合同規(guī)定需實測工程量的工作項目。4.1.7 承包商之間發(fā)生相互索賠，需要經(jīng)過我方協(xié)調處理的。4.2 工程簽證的預審批城市公司工程管理部經(jīng)論證確系有簽證需求后，填寫工程簽證預審表(JSCR-HY-ZY001-BD008)，明確簽證的部位8、預計發(fā)生工程量及估算金額并簽署意見。工程簽證預審表審批按照以下原則進行：4.2.1 當單筆簽證預算金額2萬時，由城市公司工程管理部負責人審批。4.2.2 當2萬單筆簽證預算金額20萬時，經(jīng)城市公司設計管理部審核后，報城市公司負責人審批。4.2.3 當20萬單筆簽證預算金額40萬時，依次經(jīng)城市公司設計管理部、城市公司負責人、區(qū)域總部設計管理部審核后，報區(qū)域總部合約管理部審批。4.2.4 當單筆簽證預算40萬時，依次經(jīng)城市公司設計管理部、城市公司負責人、區(qū)域總部設計管理部、區(qū)域總部合約管理部審核后，報區(qū)域總經(jīng)理審批。4.2.5 因設計變更引起的需簽證的事項，不需進行工程簽證預審批，金額預審環(huán)節(jié)按9、公司設計管理制度內關于設計變更預審批的相關規(guī)定執(zhí)行。4.2.6 嚴禁為簡化審批流程而將相同簽證事件進行拆分審批。4.3 工程簽證及設計變更的實施4.3.1 工程簽證預審表經(jīng)審批通過后，城市公司工程管理部簽發(fā)工程指令單給承包商，同時抄送監(jiān)理單位；未經(jīng)過工程簽證預審批或工程簽證預審表未獲通過時，原則上不得簽發(fā)工程指令單，不得安排承包商施工。4.3.2 承包商收到工程指令或設計變更時，如果涉及到返工，應立即停止原工作，并最遲應于次日與工程管理部一起核定返工工作量。未能立即停工而繼續(xù)施工的工作，不得計算返工費用。未能及時核實返工工作量，而在事后將原有工作當作全部完成而索賠返工費用的，不得給予認可。4.10、3.3 承包商按指令內容組織施工實施，監(jiān)理單位、工程管理部須對簽證實施情況進行跟蹤監(jiān)督，并核實執(zhí)行結果。對未按規(guī)定時間和任務完成的，督促整改，直至完成。4.4 工程簽證的申請4.4.1 承包商于工程指令內容施工完成7個工作日內，據(jù)實提出工程簽證申請（JSCR-HY-ZY001-BD009），并編制初步預算附相關證明文件，報城市公司工程管理部審核。4.4.2 工程簽證申請必須包括下列內容：工程指令簽發(fā)時間及編號；簽證事實發(fā)生、完成及提交日期；執(zhí)行簽證事實的依據(jù)（以工程指令等函件作為附件）；簽證事實及完成情況簡述；承包商項目經(jīng)理簽名和項目部印章。內容不清楚、不齊全的簽證單，工程管理部應拒收。4.411、.3 工程管理部在接到工程簽證申請15個工作日內，對現(xiàn)場指令實施情況進行工程量復核。審核原則要求為：l 工程管理部人員不得以承包商不聽指揮為由，人為積壓簽證，防止因時間拖延導致簽證內容的真實性無法得到證實。l 一般情況下，工程管理部審核意見不得簡化為“同意”、“屬實”、“工程量屬實” 等詞語或無任何審核意見而只作簽名。l 工程管理部應對簽證事實的真實性作出說明，對經(jīng)現(xiàn)場核實的工程數(shù)量準確性作出判斷，對承包商完成的圖紙尤其是尺寸進行核對。l 工程管理部需對簽證內容是否屬于承包商合同責任作出判斷，提出建議。l 任何簽證均應避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，則審核意見必須說明工人每日起止12、工作時間及人數(shù)和機械設備運轉時間及數(shù)量，否則該簽證無效。l 對于因任何原因而返工的項目，必須詳細說明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原因，對于承包商提出的材料“全部損耗”必須特殊說明(如損耗的材料是否可以在今后重復使用等)。對于可繼續(xù)利用或可變賣的材料，簽證意見需要說明具體的處理方式。4.4.4 當出現(xiàn)不合理簽證時，工程管理部須做好記錄，說明不予簽證的原因，并完成正常的審批程序，存檔備案。不合理簽證包括但不限于以下幾種情況：l 該簽證已經(jīng)辦理，又出現(xiàn)的重復簽證；l 該簽證的工作內容已經(jīng)包括在合同中的，無需再辦理的簽證，即使該項簽證內容已通過工程簽證預審表；l 屬于承包商工作失誤造成的工程簽證，13、如承包商前期進度耽誤造成后期趕工費用增加，承包商因質量問題造成的工程返工費用增加等；l 簽證所列的工程量內容從預算角度不應單獨列項，其已經(jīng)包含在其他工程預算子目中。4.4.5 工程管理部完成簽證內容審核后，于工程簽證申請上簽署明確工程量。4.4.6 隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)和工程量確認。4.5 設計變更造價申請4.5.1 承包商于收到設計變更后，于20個工作日內提出設計變更造價申請表（JSCR-HY-ZY001-BD010），編制詳細預算附相關證明文件，報城市公司工程管理部審核。設計變更造價申請表以單份的設計變更單據(jù)為申報單位，不得將一份設計變更拆分成多次申報。4.5.2 設計變更14、造價申請表必須包括下列內容：工程指令簽發(fā)時間及編號；變更事實詳述（含變更費用詳細說明）；執(zhí)行變更事實的依據(jù)（以工程指令及設計變更單作為附件）；承包商項目經(jīng)理簽名和項目部印章。內容不清楚、不齊全的變更申請單，工程管理部應拒收。4.5.3 工程管理部在接到設計變更造價申請表15個工作日內完成量價審核工作。4.5.4 因設計變更引起的需簽證的事項，對應的工程簽證申請經(jīng)工程管理部簽署后，作為工程簽證/設計變更價款審批表附件進行造價審批。4.6 工程簽證及設計變更價款審批城市公司工程管理部完成工程簽證或設計變更的正式核價后，填寫工程簽證/設計變更價款審批表（JSCR-HY-ZY001-BD011）進行金15、額審批，審批依照以下原則進行：4.6.1 當價款金額2萬時，由城市公司工程管理部負責人審批。4.6.2 當2萬價款金額20萬時，經(jīng)城市公司設計管理部審核后，報城市公司負責人審批。4.6.3 當20萬價款金額40萬時，依次經(jīng)城市公司設計管理部、城市公司負責人、區(qū)域總部設計管理部審核后，報區(qū)域總部合約管理部審批。4.6.4 當變更審核金額40萬時，依次經(jīng)城市公司設計管理部、城市公司負責人、區(qū)域總部設計管理部、區(qū)域總部合約管理部審核后，報區(qū)域總經(jīng)理審批。4.7 工程簽證及設計變更金額的確認4.7.1 工程簽證/設計變更價款審批表審批通過7個工作日內，城市公司工程管理部組織承包商簽訂工程簽證設計變更價16、款確認書（JSCR-HY-ZY001-BD012），雙方加蓋公章。確認書生效原則為：l 工程簽證類的工程簽證設計變更價款確認書：雙方蓋章后正式生效；l 設計變更類的工程簽證設計變更價款確認書：每項設計變更施工完成后，承包商向城市公司工程管理部提交設計變更完工確認單（JSCR-HY-ZY001-BD013），工程管理部簽署是否完工的明確意見。確系已完工時，工程簽證設計變更價款確認書配合設計變更完工確認單正式生效。4.7.2 在分判工程結算確認之前，任何簽證或設計變更中的數(shù)量均不代表是業(yè)主確認的最終數(shù)量，只要有真實可靠的證據(jù)、或經(jīng)計算可以得出新的數(shù)量，則承包商須無條件地承認新的數(shù)量。4.7.3 工17、程簽證中涉及承包商之間相互索賠的，城市公司工程管理部應將已審核的簽證及時發(fā)至被索賠的承包商。4.7.4 工程簽證設計變更價款確認書需“一單一價”，作為結算最終依據(jù)。4.7.5 城市公司工程管理部需按月統(tǒng)計各項目累計至當月發(fā)生的工程簽證及設計變更發(fā)生情況，形成工程簽證價款統(tǒng)計表（JSCR-HY-ZY001-BD014）及設計變更價款統(tǒng)計表（JSCR-HY-ZY001-BD015）（對已簽署工程簽證設計變更價款確認書的，以正式確認金額為準；未簽署工程簽證設計變更價款確認書的，以預審金額為準），并抄報區(qū)域總部合約管理部。承包商進行當期工程進度款申請時，亦需提交累計工程簽證及設計變更發(fā)生情況，逾期未提18、交可視為自愿放棄申報權利。5 擴標5.1 擴標的適用范圍：5.1.1 合同承包范圍以外的增加工程；5.1.2 合同承包范圍以內的設計漏項引起的增加工程；5.1.3 合同承包范圍以內的合約漏項引起的增加工程；5.2 擴標的條件：5.2.1 由于時間緊迫、或場地布置限制、或現(xiàn)場工作面無法切割、或工程規(guī)模不大等原因，導致現(xiàn)場的承包商事實上為唯一可能的被委托方；5.2.2 有現(xiàn)有、正在執(zhí)行的合同作為擴標的合同主體；5.2.3 擴標的合同主體有充分的價格依據(jù)適用于待擴標工程，且不會與被擴標單位產生量價爭議。5.3 擴標單位：擴標必須在同一項目已有工程承包商中選擇候選擴標單位，要求已經(jīng)簽署合同并且尚未結算19、尚未退場，已竣工且已退場的承包商原則上不能作為擴標候選單位。5.4 擴標金額限制：5.4.1 擴標金額原則上不得超過原合同金額；5.4.2 城市公司主責的工程擴標絕對金額不得超過100萬元（含）；5.4.3 區(qū)域總部主責的工程擴標絕對金額不得超過200萬元（含）。5.5 擴標工程的價格應參照原合同價格或與原合同保持一致水平，由主責部門直接與擴標單位議價，遇有施工條件變化和市場價格上漲的，須在擴標請示報告中專門說明。5.6 在確定擴標單位及擴標金額后進行擴標審批，由主責部門填寫擴標審批表（JSCR-HY-ZY001-BD016）并審批，后附擴標報告，報告應說明擴標原因、擴標承建單位選擇依據(jù)、擴20、標價格審核依據(jù)及結果等內容。擴標審批表審批流程如下：5.6.1 城市公司主責的分項工程如需擴標，由城市公司工程管理部填寫擴標審批表，經(jīng)城市公司設計管理部、城市公司財務部審核后，報城市公司負責人審批，結果抄送區(qū)域總部合約管理部。5.6.2 區(qū)域總部主責的分項工程如需擴標，由區(qū)域總部合約管理部填寫擴標審批表，經(jīng)區(qū)域總部設計管理部、區(qū)域總部工程管理部、區(qū)域總部財務和城市公司負責人審核后，報區(qū)域總經(jīng)理審批通過。6 暫定價款工程合同核銷6.1 因暫定工程量分判產生暫定價款工程合同時，需在以下規(guī)定時間內進行暫定總價工程合同核銷：6.1.1 總承包工程正式施工圖紙下發(fā)60天內，其他分包工程正式施工圖紙下發(fā)321、0天內，城市公司工程管理部組織完成工程量和工程價款的重新計算，并填寫暫定價款工程合同核銷審批表（JSCR-HY-ZY001-BD017）開始流轉；6.1.2 原暫定工程量的部分已完工，或可通過其他方式計算出實際工程量時，城市公司工程管理部應于30天內組織進行工程量和工程價款重新計算，并填寫暫定價款工程合同核銷審批表流轉。6.2 暫定價款工程合同核銷審批表依照以下原則進行審批：6.2.1 該暫定總價工程屬城市公司主責時：l 當暫定價款合同重新量度的金額200萬，經(jīng)城市公司財務部審核后，報城市公司負責人審批。l 當暫定價款合同重新量度的金額200萬，經(jīng)城市公司財務部、城市公司負責人審核后，報區(qū)域總22、經(jīng)理審批。6.2.2 該暫定總價工程屬區(qū)域總部主責時，依次經(jīng)城市公司財務部、城市公司負責人、區(qū)域總部合約管理部、區(qū)域總部財務部審核后，報區(qū)域總經(jīng)理審批。6.3 暫定價款工程合同核銷審批表審批通過后，城市公司工程管理部立即按照審批金額編制原合同的補充協(xié)議。6.4 暫定價款工程合同核銷審批表審批未通過前，原則上暫定金額部分的分部分項工程不予付款。7 結算管理辦法7.1 工程結算資料申報時間：總承包工程，工程竣工后6個月內進行結算資料申報，12個月內完成結算手續(xù)；其他專業(yè)分包工程，工程竣工后3個月內進行結算資料申報，6個月內完成結算手續(xù)。若具體合同約定與本款內容有沖突，以合同約定內容為準。7.2 承23、包商申報資料主要應包括：結算申請書（JSCR-HY-ZY001-BD018）；工程竣工驗收記錄（JSCR-HY-ZY001-BD019）；結算書匯總表；甲供材扣款以及水電費匯總及明細；簽證匯總及明細；變更匯總及明細等。7.3 設計變更價款和工程簽證費用審核，應該按指令和簽證逐條進行。 7.4 承包商使用的甲供材料數(shù)量需要由城市公司工程管理部核實。7.5 未能在工程結算前完成審核的設計變更價款和工程簽證費用，可以在結算時一并處理。單筆設計變更和工程簽證價款在20 萬元以內的，不再由城市公司負責人逐一進行審批，工程管理部審核后匯總計入結算總額內審批；但單筆設計變更和工程簽證價款在20 萬元（含）以24、上的，依然需要逐條履行正式的價款審批程序，然后直接匯總在結算總額中。7.6 城市公司工程管理部在承包商申報的結算資料基礎上，審核結算金額并出具工程結算審批表（JSCR-HY-ZY001-BD020）并附結算審核說明（示例JSCR-HY-ZY001-BD021）。工程結算審批表審批的一般程序是：7.6.1 當工程結算金額200萬時，經(jīng)城市公司財務部審核后，報城市公司負責人審批。7.6.2 當工程結算金額200萬時，依次經(jīng)城市公司財務部、城市公司負責人、區(qū)域總部合約管理部、區(qū)域總部財務部審核后，報區(qū)域總經(jīng)理審批。7.7 工程結算審批表審批通過后，城市公司工程管理部填寫工程結算確認書（JSCR-HY25、-ZY001-BD022），雙方確認并加蓋公章后，結算正式生效。結算生效后方可辦理工程尾款及工程保修金支付手續(xù)。8 附件文件編號文件名稱JSCR-HY-ZY001-BD001合約交底記錄JSCR-HY-ZY001-BD002工程預付款申請報告JSCR-HY-ZY001-BD003工程款申請報告JSCR-HY-ZY001-BD004-A工程付款證書(適用于300萬以下)JSCR-HY-ZY001-BD004-B工程付款證書（適用于300萬（含）以上）JSCR-HY-ZY001-BD005非正常付款審批表JSCR-HY-ZY001-BD006退還保修金申請表JSCR-HY-ZY001-BD007退26、還履約保函申請表JSCR-HY-ZY001-BD008-A工程簽證預審表（適用于20萬以下）JSCR-HY-ZY001-BD008-B工程簽證預審表（適用于20萬（含）以上）JSCR-HY-ZY001-BD009工程簽證申請JSCR-HY-ZY001-BD010設計變更造價申請表JSCR-HY-ZY001-BD011-A工程簽證/設計變更價款審批表（適用于20萬以下）JSCR-HY-ZY001-BD011-B工程簽證/設計變更價款審批表（適用于20萬（含）以上）JSCR-HY-ZY001-BD012工程簽證/設計變更價款確認書JSCR-HY-ZY001-BD013設計變更完工確認單JSCR-H27、Y-ZY001-BD014工程簽證價款統(tǒng)計表JSCR-HY-ZY001-BD015設計變更價款統(tǒng)計表JSCR-HY-ZY001-BD016-A擴標審批表（適用于區(qū)域總部）JSCR-HY-ZY001-BD016-B擴標審批表（適用于城市公司）JSCR-HY-ZY001-BD017-A暫定價款工程合同核銷審核表（適用于區(qū)域總部）JSCR-HY-ZY001-BD017-B暫定價款工程合同核銷審核表（適用于城市公司）JSCR-HY-ZY001-BD018結算申請書JSCR-HY-ZY001-BD019工程竣工驗收記錄JSCR-HY-ZY001-BD020-A工程結算審批表（適用于200萬以下結算金額）JSCR-HY-ZY001-BD020-B工程結算審批表（適用于200萬（含）以上結算金額）JSCR-HY-ZY001-BD021結算審核說明（示例）JSCR-HY-ZY001-BD022工程結算確認書