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1、山西煤炭進出口集團有限公司度煤礦基本建設工程結算辦法第一章 總 則第一條 為了保證基建（技改）礦井工程項目的順利推進，根據集團公司煤礦基本建設管理辦法有關要求，依據國家建設工程價款結算暫行辦法的規定，結合公司所屬各基建（技改）礦井工程建設的實際情況，特制定本辦法。第二條 適用范圍：集團公司所屬基建（技改、維簡）礦井。第二章 工程結算管理機構第三條 集團公司成立煤礦基本建設工程結算領導組：組 長：郭 海 蘇清政常務副組長：宮來喜副 組 長：郭永興 李蘇龍 王松濤 楊培雄 康真如 成員由集團公司投資處、審計處、紀委、財務管理中心、法律處、煤業公司分管領導及有關部室人員組成。工程結算領導組全面負責公2、司所屬煤礦及配套選煤廠的基建工程結算全過程的領導工作。具體工作內容：組織制定工程結算方案和年度工程結算辦法，負責建設項目工程結算的監督、協調管理，不定期召開專題會議解決工程結算中的重大爭議問題。領導組下設辦公室，辦公室設在煤業公司基建環保部：辦 公 室主任：李建平辦公室副主任：武鑒學 馬 帥 郭智淵 趙永勝 潘永前 馮國文 任鐵寶 王登峰成員由煤業公司紀委、基建環保部、機電裝備部、生產技術部、安全監察部、通風部、計劃部、財務部、地質測量部、煤業各分公司、各基建（技改）礦井有關人員組成。辦公室是集團公司煤礦工程結算方案的具體執行部門，負責基建項目工程結算的日常管理、指導、服務、檢查、監督職能。對3、工程結算實施過程中的關鍵環節進行重點控制，并向工程結算領導組匯報工程結算中的重大爭議性問題。第四條 各煤礦要成立由煤礦基本建設管理人員和合作股東組成的工程結算領導組，按三類工程分別組建“礦建、土建、安裝專業結算組”，負責本礦工程項目結算的日常管理工作。煤礦的工程結算領導組名單務必于12月1日前上報集團公司煤礦基本建設工程結算領導組辦公室備案（）。各煤礦紀檢專員必須參加工程的盤點、驗收、結算等全過程工作。各基建（技改）礦井為煤礦項目建設日常控制實施的責任主體，是完成工程結算的直接責任者，負責工程項目結算的具體組織、實施工作。各基建（技改）礦井主要負責人（董事長、總經理或礦長）對本礦的結算工作全面4、負責，對工程內容、工程量、結算依據等嚴格把關，并對工程結算結果負責。第三章 工程結算范圍、原則、依據第五條 工程結算范圍列入集團度專用資金計劃管理的基建（技改）煤礦建設工程項目。第六條 工程結算原則1、工程結算必須以各煤礦批復的初步設計為基本依據。由于政策性變化、地質條件變化和集團公司批復的煤礦建設配套設施變化而增加或調整的基建項目，可以進行初步設計變更；相關工程按照施工圖據實結算。除以上情況外，均不允許變更。2、工程結算原則上不得突破概算。由于初步設計深度不足，經過設計優化或設計變更后突破概算的單位工程，履行有關程序，手續完備后按照施工圖結算。3、工程結算執行“竣工一項、驗收一項、結算一項”5、的原則。（1）當年竣工的單位工程，辦理竣工驗收報告后，及時完成工程竣工結算。（2）對于跨年度的工程項目，依據年終盤點驗收的實際完成工程量，辦理年度結算。未完工作量轉入下一年度。（3）跨入本年度且已竣工的工程結算，應出具上年的單位工程結算書。4、工程結算審批依據不全的，不予結算。未辦理工程結算的工程，財務部門不予決算。5、工程質量不合格的工程，不予結算。6、工程結算必須嚴格執行施工合同中的價款確定方式。（1）采用固定總價招標的單位工程，依據合同編制單位工程結算書。（2）采用工程量清單招標的固定單價單位工程，按照核定的實際完成工程內容、合同單價編制單位工程結算書。（3）采用費率招標的單位工程，按照6、核定的實際完成工程內容、計價依據（合同確定的定額、費率、人工（材料）調整辦法）編制單位工程結算書。（4）簽證、變更部分依據合同要求編制單位工程簽證、變更部分結算書。7、工程結算最終由建設單位蓋章、法人蓋章或簽字、分管礦長簽字、審核人員簽字，監理單位蓋項目部公章和項目總監簽字；施工單位蓋公章、項目經理簽字及蓋編制人造價員資格專用章即生效。第七條 工程結算依據1、集團公司下達的煤礦基建計劃。2、施工合同。3、招投標文件。4、施工圖紙、圖紙會審、設計（工程）變更、工程簽證。其中：“圖紙會審、設計變更”等資料必須由四方簽字認可為準，簽證方為施工、監理、設計、建設單位；“地基驗槽”必須由五方簽字認可為準7、，簽證方為施工、監理、設計、勘察、建設單位；“工程簽證”資料由三方簽字認可為準，簽證方為施工、監理、建設單位。5、施工圖預算。6、當地材料信息，邯鄲定額站對礦建工程人工、材料差價的批復文件。（1）執行煤炭定額的單位工程：人工和材料價格按邯鄲定額站批復的“集團公司人工、材料價格文件”編制單位工程結算書。（2）執行山西省定額的單位工程：按費率招標的單位工程，其度施工的分部、分項工程人工單價按照晉建標字【2013】71號文建筑安裝工程調整為70元/工日、裝飾裝修工程調整為77元/工日；簽證工調整為建筑安裝工程87元/工日、裝飾裝修工程96元/工日；上述調整部分的人工費只計取稅金。固定總價和固定單價招8、標的單位工程嚴格按照簽訂的施工合同執行。7、施工組織設計或施工方案。8、建筑施工企業工程規費計取標準。9、集團公司下發的晉煤出煤基發【2012】257號文件。10、度煤礦基本建設三類工程結算盤點表。11、竣工驗收報告。（1）竣工的單位工程必須辦理完竣工驗收并取得“竣工驗收報告”后，方可進行單位工程的竣工結算。（2）本年度11月20日前竣工的單位工程，辦理完竣工驗收合格后，本年度結算即為單位工程竣工結算，不再單獨辦理竣工結算手續。第四章 工程結算實施細則第八條 由煤業公司基建環保部牽頭會同有關業務處（部、室）、各分公司對集團公司所屬的各基建（技改）礦井施工的“礦建、土建、安裝”三類工程進行盤點驗9、收和結算指導、抽查；各煤礦具體負責工程結算的全過程組織管理。第九條 工程盤點、驗收（一）工程盤點1、建設單位（即各煤礦）于11月21日25日組織合作股東方、監理和施工單位以及中標的工程造價咨詢單位對施工的礦建、土建、安裝三類工程進行逐項盤點（重點是單位工程的工程量完成情況、施工質量評價），如實填報“煤礦建設三類工程進度盤點表”（見附表1、附表1），并于11月25日前以電子版形式上報煤業公司基建環保部。2、工程盤點的統計截止日期為11月20日。2012年12月21日11月20日工程盤點按照實際形象部位進行統計，12月份工程進度（11月21日12月20日）進入2014年度結算。3、施工單位根據“煤10、礦建設三類工程進度盤點表”將各自負責施工的單位工程“施工合同、施工圖、開工報告、施工組織設計或施工方案、設計（工程）變更、工程簽證、規費證書（執行煤炭定額的為邯鄲定額站批復的社會保障費率證明）、質量驗收證明”等資料于11月25日前整理匯總完畢備查。各施工單位的社會保障費批復文件必須于12月10日前批復完畢，由于施工單位的原因逾期未取得批復文件的，度工程結算中社會保障費按0計取，且以后不予進行補結。（二）工程盤點驗收根據各煤礦上報的“煤礦建設三類工程進度盤點表”，煤業公司基建環保部牽頭組織相關部門、單位于11月26日11月30日對各礦三類工程的實際施工完成情況進行逐項驗收核實，經核實后的工程盤點11、表作為煤礦建設三類工程結算的依據。第十條 工程結算（一）工程結算書的編制：單位工程結算書要嚴格按照集團公司要求的格式，由施工單位于11月26日11月30日進行編制后提交建設單位審核。單位工程結算書編制要求如下：1、單位工程結算書包括：結算書封皮（工程竣工結算書封皮）、編制說明、匯總明細表、取費表及分項工程結算明細表，其中：封皮、匯總明細表分別見附表2、3。2、編制要求：（1）單位工程結算書封皮： 工作量填寫要求如下：“年度計劃”以山煤集團煤業管理有限公司下發的“度煤礦基建計劃”為準；“合同值”以施工合同中固定總價金額為準（費率招標的單位工程暫不填寫）；“2011、2012年已結算工程”以集團派12、駐各礦的工程造價咨詢單位出具的“2011、2012年工程結算審核報告”為準；“年度結算值、跨年值”暫不填寫，待審核完成后以工程造價咨詢單位出具的“工程結算審核報告”為準。其中以“萬元”為單位的數值均保留4位小數。 “施工單位”需加蓋公章、項目經理簽字、編制人簽字及造價員資格專用章；“監理單位”需加蓋項目部公章、項目總監簽字；“建設單位”需加蓋公章、單位負責人名章、分管礦領導簽字、核對人簽字及造價員資格專用章。（2）單位工程結算編制說明包括：結算依據、采用定額及地方材料信息、工程施工形象部位等。單位工程竣工結算的編制說明參照附件1格式內容進行編制。（3）單位工程結算要附詳細的“工程量計算書”（未13、按要求提供者，可不予審核）。（4）提交審核的單位工程結算書:文字版和電子版各1份。3、變更部分結算的編制、審核程序同上。設計變更、工程變更（簽證）的結算明細表分別編制、審核后，統一匯總于單位工程結算匯總明細表中。4、設計施工總承包項目的結算，由總承包單位按照總承包合同價款編制工程結算書（附明細），按照審批程序進行結算。5、“停工補償”嚴格按照施工合同約定和施工現場實際情況從嚴控制（建設、監理單位必須根據停工期間的具體情況辦理相關簽證手續）。 （二）工程結算書的審核、抽查：1、工程結算審核：由建設單位組織實施。（1）建設單位組織合作股東、監理單位、工程造價咨詢單位，于12月1日10日對施工單位編14、制的單位工程結算書進行審核。建設單位組織合作股東要參加工程盤點、驗收，工程結算審核、抽查等全部工作。如合作股東由于客觀原因無法參加年度工程結算時，煤礦需出具“股東方的委托授權書”或“董事會有關決議”。（2）審核人員要對各單位工程的“年度基建計劃、施工合同、施工圖紙、圖紙會審、設計（工程）變更、工程簽證、施工組織設計或施工方案、建筑施工企業工程規費計取標準、施工期間當地材料信息”等內容進行逐項審核，在單位工程結算審批卡內簽注審核意見，填寫結算值。對于單位工程竣工結算，建設單位要結合各單位工程的施工實際情況，將甲供材料及設施真實反映在結算書中（特別是礦建工程要將開工以來提供給施工單位的機電設備、施15、工配套系統設施相應井巷工程輔助費進行核減）。（3）建設單位負責填寫“結算審批卡”一式兩份（見附表4），工程造價咨詢單位負責填寫“工程結算審核對照表”一式兩份（見附表5）。審核人要在結算審批卡上簽字并加蓋個人造價員資格專用章，審核單位要在結算審批卡上簽字并加蓋公章。建設單位按照工程造價咨詢單位的初審結算值填寫在“結算審批卡”對應欄內。（4）建設單位要將單位工程結算書、工程量計算書審核稿（文字版）保留備查，并編制審核后的單位工程結算書、工程量計算書:文字版和電子版各1份。 （5）單位工程結算書根據抽查意見在規定時間內修正復核后，建設單位將審定的結算值填寫在單位工程結算書封皮對應欄中，按照要求辦理單16、位工程會簽手續。（6）工程造價咨詢單位根據審定的結算值出具正式的工程結算審核報告。2、工程結算抽查：由集團公司煤礦基本建設工程結算領導組辦公室組織實施。（1）煤業公司基建環保部牽頭組織相關人員對各礦工程結算進行指導、服務，并對工程結算依據、工程結算結果進行抽查，對發現的問題提出修正意見。集團公司紀委安排人員參加工程結算的抽查審核工作。（2）工程結算抽查按照不低于三類工程總數的40%進行（其中：工程變更、工程簽證部分必須80%進行抽查復核）。（3）工程結算抽查必須建立臺賬，對復核情況進行如實統計。工程造價咨詢單位填寫的“工程結算審核對照表”必須經過抽查人員復核確認。（4）工程結算抽查意見要以書面17、形式通知建設單位進行修正。各煤礦要對抽查意見以書面形式反饋各結算指導組。3、審核完成后形成的單位工程結算書按照下列順序裝訂成冊：（1）單位工程結算書封皮；（2）編制說明；（3）單位工程結算匯總明細表；（4）施工圖部分結算明細表（包括：單位工程費用表、單位工程結算明細表、人工材料機械價差匯總表）；（5）設計變更部分結算明細表（同前）；（6）工程變更（簽證）部分結算明細表（同前）。4、單位工程結算書一式5份，其中：建設單位3份，施工單位2份。5、建設單位相關業務部門留存的單位工程結算書必須做到配套檔案資料齊全。（1）竣工單位工程要附有詳細的單位工程中標通知書、施工合同、開工報告、竣工報告、工程質量18、認證書（或工程質量評定表）、竣工驗收報告（或紀要）、工程交接證明書、工程質量保修書等資料的原件；（2）未竣工單位工程年度結算時，要附中標通知書、施工合同、開工報告復印件，原件由建設單位相關基建職能部門審查。（三）工程結算的匯總：1、煤礦年度結算匯總表：所有單位工程結算完成后由各建設單位填制建設工程結算匯總表（見附表6），于2014年元月5日前報送相關部門。（1）建設工程結算匯總表由建設單位負責根據正式的單位工程結算書進行編制，要嚴格按照初步設計概算單位工程名稱順序進行編制，不得顛倒順序；并按照集團公司統一制定的結算匯總表的格式內容要求認真、如實填報，不得缺項漏項；需要說明的其他事項可在匯總表后19、附編制說明。各單位在上報結算匯總表時必須附電子版報表。（2）各類工程的設計費和監理費，按三類工程及設備購置單獨列入建設工程結算匯總明細表（見附表7）此兩項費用不計入工程結算，但應計入本年度財務決算總值中。設計費由煤業公司生產技術部按照合同相關條款審核把關結算；監理費由煤業公司基建環保部按照合同相關條款審核把關結算。 （3）結算匯總表一式5份，上報煤業公司基建環保部1份、集團財務中心1份、煤業財務部1份、建設單位2份。（4）結算匯總表由建設單位負責分送各部門。提交財務部門的截止時間是2014年元月5日。2、工程結算結束后，基建環保部根據各煤礦的“建設工程結算匯總表”編制“集團公司煤礦基本建設工程20、結算匯總表”統一上報煤礦基本建設工程結算領導組。3、工程結算書審定的截止時間為12月30日。4、工程結算完成后，建設單位應及時辦理財務結算。（四）工程結算的總結：2014年元月10日前煤礦基本建設工程結算領導組辦公室寫出煤礦基本建設工程結算總結報告。第五章 工程結算安排第十一條 礦建工程人工、材料調差方案的安排：1、施工信息收集：各煤礦于11月5日10日將礦井建設實際發生的人工、材料按照“煤邯價字【2013】269號文件”要求進行調研、摸底后，形成調差方案，于11月12日前上報煤業公司基建環保部。2、調差方案批復：集團公司于11月20日前形成各地礦建工程人工、材料調差方案，經工程結算領導組審核21、后上報邯鄲定額站批復。11月25日前下發集團公司礦建工程調差文件。第十二條 工程盤點驗收安排（一）工程盤點驗收時間：11月26日11月30日。（二）工程盤點驗收分組情況：第一組：負責礦井為長春興礦、東古城礦、韓家洼礦、草垛溝礦組 長：王新貴副組長：吳振偉 成 員：煤業公司紀委、基建環保部、機電裝備部、生產技術部、通風部、地質測量部、計劃部、財務部、晉北分公司、各煤礦相關人員（紀檢專員、股東方、職能科室、監理單位、為各礦服務的工程造價咨詢單位）工程盤點驗收礦井具體時間安排如下： 1、長春興礦：11月26日2、東古城礦：11月27日3、韓家洼礦：11月28日4、草垛溝礦：11月29日5、鋪龍灣礦：22、11月30日（今年只進行盤點，不進行結算工作）第二組：負責礦井為鹿臺山礦、經坊莊子河礦、經坊鎮里礦、河曲露天礦、上炭水礦組 長：王安中副組長：王云長成 員：煤業公司紀委、基建環保部、機電裝備部、生產技術部、通風部、地質測量部、計劃部、財務部、晉東南分公司、各煤礦相關人員（紀檢專員、股東方、職能科室、監理單位、為各礦服務的工程造價咨詢單位）工程盤點驗收礦井具體時間安排如下：1、河曲露天礦： 11月26日2、上炭水礦： 11月27日3、鹿臺山礦： 11月28日4、經坊莊子河礦：11月29日5、經坊鎮里礦： 11月30日第三組：負責礦井為萬家莊礦、豹子溝礦、陸成礦、恒興礦、宏遠礦、鑫順礦 組 長：臧23、銀勝副組長：賈繼忠成 員：煤業公司紀委、基建環保部、機電裝備部、生產技術部、通風部、地質測量部、計劃部、財務部、晉南分公司、各煤礦相關人員（紀檢專員、股東方、職能科室、監理單位、為各礦服務的工程造價咨詢單位）工程盤點驗收礦井具體時間安排如下：1、萬家莊礦：11月26日2、豹子溝礦：11月27日3、恒興礦： 11月28日4、陸成礦： 11月29日5、宏遠礦： 11月30日6、鑫順礦： 12月1日第十三條 工程結算、抽查安排（一）工程結算時間安排：11月21日12月30日。其中：1、單位工程結算書編制、審核階段：（1）11月21日30日為單位工程結算書編制階段，由各煤礦負責組織施工單位實施；（2）24、12月1日10日為單位工程結算書審核階段，由各煤礦負責組織股東方、紀檢專員、各業務職能科室、監理及工程造價咨詢單位實施。2、單位工程結算書抽查階段：12月11日12月30日為工程結算抽查階段，由煤業公司基建環保部負責組織相關人員實施。（1）工程結算抽查組人員組成：組 長：李建平副組長：任鐵寶、王新貴、臧銀勝、王安中 成 員：集團公司紀委、煤業公司紀委、基建環保部、機電裝備部、生產技術部、通風部、地質測量部、計劃部、財務部、煤業各分公司、各煤礦相關人員（2）具體時間安排如下： 長春興、東古城、韓家洼三礦： 12月11日16日； 鑫順、宏遠、鹿臺山、豹子溝四礦： 12月17日22日； 其他礦井：125、2月23日30日。第十四條 煤礦建設工程結算匯總安排12月31日2014年元月5日為年度工程結算匯總階段，由集團公司煤礦基本建設工程結算領導組辦公室主任負責組織有關部門、各煤礦具體實施。第六章 工程結算要求第十五條 參加結算的各單位必須嚴格按照規定期限要求辦理完畢工程結算手續。建設單位要盡快組織監理單位、施工單位、工程造價咨詢單位進行工程盤點驗收，施工單位積極組織結算人員編制度單位工程結算書（或單位工程竣工結算書），按期參與工程結算審核工作。否則按影響年度工程結算的責任大小、程度輕重，對有關責任單位予以通報批評，并進行相應處罰。第十六條 參加結算的工作人員必須嚴格遵守工程結算紀律，轉變工作作風26、，加強廉政建設。1、結算審核人員要聽從集團公司工程結算領導組辦公室的統一安排。2、結算審核人員要嚴格勞動紀律，遵守工作秩序；要秉公辦事，做到公平、公正、公開；必須堅決杜絕吃、拿、卡、要。3、工程造價人員要嚴格按結算原則、結算程序開展工作。對于原則性問題，可堅持自己的觀點，并可直接向集團公司煤礦基本建設工程結算領導組辦公室反映。4、工程造價咨詢單位必須服從煤礦管理，聽從煤礦的具體安排部署。5、煤礦、煤業公司結算工作組在實際工程結算過程中有解決不了的問題或重大爭議性問題要及時請示工程結算領導組辦公室有關領導。6、結算期間由各煤礦安排工作餐，杜絕飲酒。7、對參加結算的有關人員給予適當的生活補助。第七27、章 附 則第十七條 單位工程結算書、結算匯總表以及工程結算檔案資料由建設單位檔案管理部門按照集團公司檔案管理相關規定認真進行歸檔管理。第十八條 本辦法自下發之日起執行。第十九條 本辦法的解釋權屬山煤集團煤業管理有限公司。第二十條 本辦法在執行過程中，如發現有與國家有關政策、規定不符的情況，各煤礦要及時上報煤業公司有關部門，經集團公司批準后修定執行。第二十一條 工程結算附表、附件明細如下：1、附表1：煤礦建設三類工程進度盤點表（A3） 附表1：煤礦建設礦建工程進度盤點表（A3）2、附表2-1：單位工程結算書（封皮）附表2-2：單位工程竣工結算書（封皮）3、附表3-1：單位工程結算匯總明細表 附表3-2：單位工程竣工結算匯總明細表4、附表4：工程結算審批卡5、附表5：工程結算審核對照表（A3）6、附表6：建設工程結算匯總表7、附表7：建設工程結算匯總明細表（A3）