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1、內蒙古準興重載高速公路AZ-1 合同段 A32 工區工程質量管理辦法道隧集團工程有限公司2011 年 7 月 10 日第一章總 則第一條工程質量是施工企業的立身之本，是企業開拓市場、發展壯大的基礎，為強化和規范內蒙古準興重載高速公路AZ-1合同段 A32 工區工程質量管理工作，健全和完善質保體系，全面提高企業綜合素質，根據合同要求和規范標準，結合本工程實際，特制定本辦法。第二條質量管理和質量保證，領導是關鍵，各級第一管理者和技術負責人必須對工程質量全面負責，工區各主要負責人對工程質量終身負責。第三條建立和完善工區統管、施工隊自控、第三方監理、用戶評價的工程質量管理機制；貫徹落實IS09001 2、標準，保證質量體系持續有效運行，鼓勵推廣應用“四新技術”，建立優于國家及行業標準的企業內控標準，創建優質工程，安全、優質、高效的建設好內蒙古準興重載高速公路工程。第四條樹立以質量求生存，以質量求信譽，以質量求效益的質量管理經營理念，堅決執行“質量第一”的方針，深入開展創優活動，加強施工過程控制，做到樣板引路，規范操作，努力為用戶提供優質服務，建造精品工程。第五條質量管理工作是涉及各項專業、各部門、各班組的綜合性系統工作，是難度和深度較大的工作。因此，各部門質檢員應選配事業心和責任心強，有較高專業水平和豐富管理經驗的有資質的技術人員擔任，為保證工作的持續性和穩定性，質量管理人員不得頻繁調動，如確3、屬工作需要，應報工區經理批準。第二章管理方針和項目質量目標第六條管理方針：強化管理、信守承諾、建造滿意工程；保護環境、持續改進、確保健康安全。第七條項目質量目標確保全部工程達到國家、交通部現行的工程質量驗收標準及準興重載高速公路驗收的有關規定。工程一次驗收合格率100，優良率達到95以上，并滿足全線創優規劃要求，杜絕重大質量事故，消除工程質量通病。第三章 質量管理的組織機構第八條工區成立質量管理領導小組，經理任組長，總工任副組長，工區各部門負責人為成員。施工隊相應成立質量管理領導小組，由隊長任組長，技術員為副組長、組員由有關人員組成。施工隊結合本工程實際建立健全質量管理小組，積極開展質量活動。4、第九條工區設安全質量環保部，設專職質檢工程師，由總工程師直接領導，全面履行質量管理職責，施工隊設專職質量檢查員，從事施工過程中的檢查工作。第十條工區及下屬各施工隊應有效地配合政府監督及監理工作，確保企業自檢環節的有效性。第四章 工程質量管量職責第十一條工區經理的質量職責工區經理是質量第一責任人，應對許準興重載高速公路AZ-1 合同段 A32 工區承建工程項目的工程質量負全面領導責任，并對工程質量終身負責。1.負責貫徹執行國家有關質量工作方針、政策、接受上級質量管理部門的工作指導，確定準興重載高速公路工程項目質量管理方針和目標。2.負責組織建立質保體系，領導下屬各級人員執行保證質量的規章制度和措5、施。3.組織編制項目管理計劃，領導質量管理小組展開工作、組織創優活動。4.推行全面質量管理，開展質量攻關活動，并針對存在的質量問題分析其原因，制定相應的糾正和預防措施。5.隨時掌握工程進度和質量狀況，嚴格執行質量獎罰，按“三不放過”原則處理質量事故。6.確保本質量體系在本項目持續有效運行。7.重視和支持質量管理部門有關人員工作，正常行使質量否決權。第十二條項目副經理質量職責副經理對經理負責，對分管職責范圍的工作質量和工程質量負直接領導責任。1.貫徹執行國家質量工作方針政策，受經理委托，全面落實項目施工組織設計和質量計劃的實施。2.監督檢查各部門質量工作職責的執行情況，協調和處理有關環節的質量管6、理工作。3.貫徹“預防為主”的方針，組織處理質量缺陷工作。4.經理缺席時，代行使經理職責處理質量管理工作緊急事務。第十三條總工程師質量職責工區總工程師在經理領導下負責質量工作，對項目工程質量負技術領導責任。1.貫徹執行國家和上級頒發的有關技術政策、規范標準和制度，審批重要技術方案，并監督執行。2.負責主持編制工程項目施工組織設計和質量計劃，并組織貫徹執行。3.主持處理技術問題、質量問題、制定技術、質量組織保證措施，指導開展創優活動。4.主持質量事故分析會，確定處理辦法。5.組織并參加定期質量檢查和技術質量總結與交流。6.確定科研攻關項目，主持編制科研及技術質量有關計劃并組織實施。第十四條施工隊7、隊長質量職責施工隊隊長是施工操作的直接組織者和領導者，對本隊施工工程質量負直接領導責任，并對工程質量終身負責。1.對職工進行經常性的質量教育，領導質量管理小組的工作，組織職工參加創優活動。2.組織各班組嚴格按照設計圖紙、施工規范、操作規程、作業指導書、技術交底進行施工，并經常督促檢查。3.隨時掌握工程進度和質量狀況，認真貫徹各種技術措施，主持班（組）工序交接檢查和分項、分部工程質量評定工作，并針對存在的質量通病，組織質量攻關。4.對違反操作規程及質量低劣的工程，必須責令改正或返工，對發生的質量事故，按規定及時上報，不得隱瞞和袒護。5.對施工的工程質量負直接領導責任，對驗交工程質量賠款承擔經濟責8、任。6.重視和支持質量管理人員行使質量否決權。第十五條工區各專業工程師質量責任制1.施工之前，應先認真、詳細地熟悉圖紙，核對工程數量。2.編制單項工程施工方案，提交分項工程開工報告。進行詳細的技術交底，按時編寫技術資料。3.保證按圖紙、按規范進行施工，不得隨意降低施工標準。4.加強責任心，提高質量意識，上道工序不合格，嚴禁進行下道工序的施工。5.配合工區質檢工程師、駐地監理做好自檢、報檢工作。6.對遇有與設計圖紙相出入的地質、地貌，應做好有關設計變更報告等工作。7.認真詳細的做好施工記錄。8.做好隱蔽工程的檢查工作，特殊工序的施工必須做到人不離崗。第十六條現場技術員質量責任制在施工隊長的領導下9、，對分管工程質量負直接技術責任。1.認真貫徹落實設計文件、技術標準、質量標準、技術措施及管理制度，及時向班組做技術交底并在施工中認真檢查督促、予以實施。2.負責隱蔽工程的檢查和驗收，并組織專職檢查人員進行檢查簽證。3.復核測量班的測量結果，對施工測量和工程試驗負直接的技術責任。4.對違反施工規范、操作規程、技術措施的班組和個人有權制止并及時報告領導處理，嚴重者令其停工整頓。5.參加質量檢查和質量評定工作，填寫各項原始記錄。6.組織職工學習施工新技術、新工藝和質量標準，建立工程項目質量檔案。7.協助指導并參加班組的QC 小組活動。8.有權直接向工區經理部反映技術質量問題。第十七條質量檢查人員責任10、制各級質量監督、檢查人員對施工有直接監督、檢查、把關的責任。1.監督檢查各施工單位及人員對國家有關保證質量的方針、政策、指示及上級頒發的規則、規章制度、措施等的貫徹執行。2.參加工程開工前檢查，負責施工過程中的質量檢查，并對隱蔽工程檢查簽證。3.審查有關保證質量的措施，參加竣工工程驗收與質量等級評定工作。4.審定已完工程質量簽證及驗工計價。5.總結施工質量管理工作經驗教訓，按規定向上級主管部門匯報、電話快報、半年全年統計報表及總結報告。6.對不按施工規范要求施工的要提出糾正，必要時可簽發工程質量問題通知單，遇有嚴重影響質量情況，有權責令停止施工，有權決定返工，并向工區經理部報告處理意見。7.負11、責收集、整理所轄范圍的質量檔案、資料、按竣工文件的編制辦法所要求的份數簽字，手續齊全，做到工程竣工所有的資料也隨之完善齊全。第十八條安質部質量職責安質環保部在總工程師的領導下，全面貫徹落實各項質量工作方針、政策和規章制度，對施工過程的質量控制、質量檢驗評定進行系統管理，并密切配合駐地監理工程師搞好質量監理。1.貫徹執行國家、交通部和上級有關工程質量的方針、政策、法規規范和各項制度，并以此為依據，對整個施工過程進行全面質量監督檢查和檢驗評定。2.負責完成施工過程的質量檢查，進行分項工程檢驗評定（自檢），辦理質量報表。檢查指導班組進行質量自檢、互檢、交接檢工作。3.負責創優規劃、質量評定和申報優質12、工程，總結交流管理工作經驗，通報各施工單位的質量情況，提出改進質量管理的措施。4.認真組織并參加定期或不定期的質量檢查評定，提出評定標準和評比辦法，提出獎罰措施，下發質量檢查通報。5負責對申報驗工計價的工程項目進行質量審查簽證，對違反施工程序及操作規程等影響質量的行為及時制止。6.監督執行各關健崗位操作人員持證上崗情況。7.及時提供現行有效的技術標準規范和規程。8.組織領導編寫QC 小組成果發布會材料及成果評價，堅持現場檢查與會場發表相結合的原則，推薦上報公司、集團公司、總公司進行發表。第十九條試驗室質量職責1.試驗鑒定各項主要工程材料的質量，是否符合現行國家標準和行業標準的有關規定以及各項工13、程技術要求。2.進行砼、砂漿、瀝青砼配合比設計，協助做好施工設計換算和施工控制。3.檢驗工程施工結構和構件的成品、半成品的質量是否符合設計施工技術要求。4.對工地測試及施工監督，保證工程施工質量。5.參加有關工程質量檢查及事故分析。6.負責試驗原始資料的整理、保管，并及時提出試驗檢測報告，并定期對工程質量進行統計分析及上報。第二十條物資采購人員質量職責1.物資采購部門（人員）應對供方建立花名冊，并對供方資質、供貨能力、質量情況、信譽等方面綜合進行考察評價，選擇合格的供應商。2.按照工程部門提供的技術要求，供應合格的建筑材料、配件，并向質檢部門提供產品合格證或質量證明書。3.確保按施工計劃提出的14、數量品種、規格及時供應各種原材料。避免混裝、混供，對未及時提供產品合格證書或供不合格或來源不明的原材料、成品、半成品造成的質量負直接責任。4.負責各隊材料的堆放和整理及檢查指導工作，材料應分類堆放，并進行掛牌標識，以防誤用。減少周轉次數降低消耗。5.鋼筋入棚、水泥入庫，下墊墊木堆放，庫存量按進度計劃統籌安排。6.妥善儲存保管各種材料扣件以及化工、火工品，對過期、結塊、受潮水泥使用前應試驗確定，并按鑒定標號降級使用，或報廢處理。第五章 工程質量檢查制度第二十一條開、竣工檢查制度1.開工前檢查內容及要求符合基建程序，已簽訂承包合同。設計文件、施工圖紙或資料經審核并滿足開工需要。施工前的工地調查和復15、測已進行，并符合要求。各種技術交底工作已能掌握運用，特殊作業、關鍵工序作業指導書已制定，特殊作業人員做到持證上崗。采用的新技術、機具設備、原材料符合要求，并能滿足施工需要。項目質量計劃及施工組織設計已編制，并滿足施工需要。開工報告。2.竣工檢查內容及要求核對各部尺寸、完成數量及質量是否符合合同和設計、施工規范、驗標要求。各種規定的竣工資料是否齊全達標。復查質量評定記錄，核定質量等級，如發現問題，應逐項處理，限期完成。竣工報告。第二十二條隱蔽工程檢查制度1.隱蔽工程隱蔽前由施工隊在隱蔽驗收記錄中填寫報檢單、工程檢查證，做到自檢合格、資料齊全、并經質檢員復檢合格后，在工區經理部安質部協助下，報請監16、理工程師驗收。重要部位或試驗項目等由經理部相關部門共同進行檢查驗收。2.隱蔽工程驗收合格后，方可進行下一道工序施工。3.對需要進行隱蔽的工程未經質量監察人員檢查自行覆蓋隱蔽者，應揭蓋補驗，由此產生的經濟損失由各單位負責。4.檢查中如發現和設計不符時，工點技術人員無權處理，應及時做好記錄，并報工區經理部解決，必要時請設計單位、監理工程師、業主等參加處理。5.工區經理部和施工隊設專職或兼職資料員，從開工到施工資料移交期間，專門負責資料建檔，確保工程完成、資料真實、齊全、有效。第二十三條定期質量檢查制度工區經理部由經理或總工程師牽頭，每月組織對管區進行一次質量大檢查，平時隨時組織不定期檢查，施工隊每17、旬組織檢查一次。檢查內容：1.工程質量是否符合“驗標”的要求。2.各種技術資料是否齊全（如開工報告、技術交底、隱蔽性工程檢查證等）。3.質量管理制度和組織機構是否健全。4.質量管理小組活動是否有成果（尤其是試驗段質量活動記錄）。5.前次提出的質量問題是否糾正。檢查后，及時通報表彰好的施工隊列訓練和好的做法，鼓勵先進、鞭策后進，并向質量先進單位和個人頒發獎狀和證書，給予物質和精神獎勵，同時對工程質量差的單位除通報批評外，給予一定的經濟處罰。第二十四條材料檢查制度所有進場的工程材料均要有生產許可證和產品合格證。地材在確定使用之前必須經試驗部門檢查鑒定，鑒定合格后，按照所需要的規格標準進料，任何人不18、得憑經驗擅自確定材料規格標準。第二十五條工程質量報告制度1.月工程質量統計報表，工區質安部每月負責填寫質量報表，并附詳細的質量情況分析，于當月25 日前報公司安質部。2.季度工程質量情況報告，由工區質安部質量檢查工程師總結質量季度檢查情況，提出改進措施，并填寫質量情況和事故統計表，經工區經理、總工簽字后于季度末書面報公司安質部。3.半年和年終質量情況報告，由工區質安部負責對半年與全年的工程質量工作情況作一次全面的分析總結，經工區總工長核定后以書面報公司安質部。第六章驗工計價第二十六條驗工計價是控制工程質量的重要一段，各施工隊于每月 25 日前上報截止到25 日的完成的工程量和質量記錄資料，以便19、工區經理部工程部核對，未經質量檢查和質檢工程師簽證的工程項目不予計價撥款。第二十七條有下列情況者，不予計價1.工程質量不合格必須返工或待處理者；2.因質量不合格構成事故，未按規定呈報及尚未處理者；3.由于施工錯誤或處理質量事故而增加的工作量；4.缺少應具備的隱蔽工程檢查證及未經檢查簽證者；5.成品、半成品設備沒有試驗鑒定資料或出廠合格證，原材料半年未經試驗鑒定確認合格者。6.未按變更設計程序辦理手續或擅自變更設計者。7.最終檢驗不合格的工程，已計價的在以后的計價中予以扣除。第七章工程質量事故第二十八條凡因施工測量錯誤，違章指揮、違章操作或不按設計和規范、規程的要求施工或使用不合格的材料、構件、20、半成品、成品和設備造成工程質量低劣、強度不夠、結構尺寸或建安位置偏差、不符合設計要求，達不到驗標標準，一般需做返工，加固處理的不合格工程視為工程事故，工程質量事故的處理按有關文件執行。第二十九條事故報告1.工區經理部建立工程質量報告制度，安質部按季度填 工程質量報表（2）中的質量事故欄，上報公司安質部。2.工程重大質量事故發生后，事故部門或工地應立即采取有效措施搶救傷員，防止事故擴大，并保持現場不被破壞至處理完畢。3.工程質量重大事故發生后，事故發生單位必須立即報告工區經理部，工區經理部也應立即用電話、電傳或電報的形式報告公司安質部、建設單位，并于三天內提出書面工程質量事故表逐級上報，內容包括21、：事故發生的時間、地點、工程項目、簡要經過、損失情況、發生事故原因的初步分析。采取的應急措施及事故控制情況。處理方案及工程計劃。事故報告單位。第三十條事故處理1.一級、二級重大事故分別由交通部有關部門組織調查處理，四級重大質量事故由建設單位組織調查處理，部派員參加，一般質量事故由經理部組織調查處理。另外，不管發生任何等級質量事故時，工區經理部都應派員參加事故調查的全過程。處理事故要按“三不放過”的原則，并提出書面報告，對事故責任者，根據情節輕重給予處理，對因失職瀆職而造成嚴重后果的重大質量事故者，要追究責任人的法律責任。2.重大事故和一般事故調查必須：查明事故發生的過程、損失情況和原因;組織技22、術鑒定；查明事故責任單位、主要責任者；提出事故處理方案；提出防止類似事故再次發生的措施；對事故責任單位提出處理意見；提出事故調查報告。第三十一條對工程質量事故隱瞞不報，擅自處理的，對事故責任單位和領導要加重處罰，有下列情況之一的按隱瞞事故處理。1.發生了事故，不按規定時間上報或上報但未按“三不放過”原則處理者；2.事故發生后，自行修改變更設計計劃或使用其他手段不如實上報者；3.有意縮小事故、返工損失，降低事故等級者；4.混凝土、砂漿檢查試件強度不合格者，未上報或不按規定進行試驗者。第八章工程質量獎罰第三十二條工程質量獎勵1.通過項目全體人員努力，本工程若能獲魯班獎、部優獎，除上級給予獎勵外，工23、區經理部再拿出5 萬元獎金進行重獎，其中 40的獎金發給工區主要部門、施工隊領導及技術人員。2.獲省部級優質工程獎或質量管理獎的單位，除上級給予獎勵外，經理部再發給單位獎金2 萬元，其中 20的獎金發給施工隊領導及技術人員。3.獲局級優質工程和建設單位優質樣板工程的單位發給一次性獎金，標準如下：1）中小橋一座（含通道）獎勵 3000 4000 元2）路基（每2KM 以上）獎勵5000 元3）其它沒有提到的單位優質工程可根據施工技術復雜程度、工程量大小、采用新技術、新工藝的經濟效益和社會效益等情況報請工區經理部領導確定獎勵標準。4.單位工程竣工后，經工區經理部組織評定，并經監理認可達到優質標準的24、項目按本條第二款標準的50給予獎勵。5.大中型項目，按合同工期交工，并經使用單位（或建設單位）正式驗收的工程，工程質量總評優良，單位工程優良率90以上（以竣工驗收報告或甲方認可為依據），工區經理部根據情況發給施工隊一次性獎金。6.質量管理小組的獎勵工區經理部每年召開一次QC 小組成果發布會，評選工區經理部優秀QC 小組，設一、二、三等獎和鼓勵獎，給予獎勵。獎勵標準：一等獎獎勵 2000 元二等獎獎勵 1000 元三等獎獎勵 500 元鼓勵獎獎勵 200 元創一個省部優秀QC 小組除上級獎勵外，工區經理部獎勵QC 小組 3000 元，創一個國家級優秀QC 小組獎勵 5000 元。第三十三條處罰凡25、出現工程質量事故或管理混亂的施工隊，一律實施罰款。1.質量事故的懲罰1）發生重大工程質量事故對工區經理部領導由公司研究處罰。2）發生一起一般質量事故，罰施工隊隊長1000 元，技術員 500 元，工區專業工程師200 元。3）發生一起一般質量事故，給公司信譽造成不良影響者，罰施工隊隊長2000 元、技術員 1000 元、工區專業工程師500元。4）發生一起重大事故，根據事故等級罰施工隊隊長5000 10000元、技術員1500 3000 元，工區專業工程師1000 2000 元。觸犯法律者，依法追究刑事責任。5）事故發生后，按事故損失程度，對直接責任人由施工隊或主管部門提出處罰意見，經工區理部26、領導批準后實施，對責任施工隊的處罰由主管部門提出意見，經工區理部領導批準后實施。6）事故發生后，凡隱瞞事故者給予加倍處罰。2.凡因質量管理混亂造成的質量問題，被建設單位通報批評或建設、監理單位電告上級機關的施工隊，對隊長、技術員各罰 2000 3000 元，罰施工隊 10000 元。對通報后改觀不大的施工隊，將對有關負責人給予必要的行政處分或予以更換，直至終止該施工隊的施工合同。3.以上對個人的罰款從本人工資中扣除，不允許單位墊付。第三十四條凡發生質量事故的工程不得參加優質工程評定。第九章 優質樣板工程第三十五條工程規模凡屬工區經理部管區所承建的完整的單位工程均可參加評定。第三十六條評定條件及27、辦法1.有內容齊全的實施性施工組織設計。2.積極推行全面質量管理、實行目標管理。3.用科學的管理辦法，應用網絡技術建立健全崗位責任制和經濟責任制，實行文明施工，按標準化作業。4.材料試驗合格，各類試件全部合格。分項工程檢查合格率 100，優良率95以上，工程質量內實外美，無返工修補現象。5.技術資料齊全，（包括分項分部、單位工程檢查評定）隱蔽工程檢查簽證和隱蔽工程的彩色照片、工程日志、試測資料、各工序施工工藝錄像帶等。6.未發生質量事故。7.經濟、社會效益顯著；8.逐級按時申報優質工程資料。第十章附則第三十七條本辦法未涉及到的及與上級或國家有關規定相抵觸的，以上級或國家有關規定為準或參照處安（2001）79號文辦理。第三十八條各施工隊應根據本辦法制定實施細則，施工過程質量控制辦法及施工中質量保證措施，上報工區經理部安質部。第三十九條本辦法解釋權由工區經理部安質部負責。第四十條本辦法自發行之日起實施。