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1、檔案管理監理實施細則1 總則1-1為了切實做好本工程的檔案資料管理工作，依據水利基本建設項目（工程）檔案資料管理規定（水辦1997275號發布）、建設工程文件歸檔整理規范（GB/T 50328-2001）；水利水電建設工程驗收規程（SL 223-1999）、水利工程建設項目施工監理規范（SL 288-2003），并結合本工程實際，特制定本細則。1-2本細則適用于鬧德海水庫除險加固工程建設，在檔案資料的整理、匯總、移交時，遵照執行。1-3監理職責（1）總監理工程師負責組織工程檔案資料的歸檔整理工作，并負責審核、簽字驗收。（2）檔案監理工程師負責工程檔案資料的簽收、整理、保管與匯總。（3）項目監理2、工程師負責日常的工程檔案資料的監督、檢查工作。1-4本工程的檔案資料，可分為：前期檔案資料、施工檔案資料及竣工檔案資料。前期檔案資料，包括：可行性研究報告、初步設計等文件及批復，征用土地紅線圖及批準文件、 協議書、合同文件及招投標文件等。該部分檔案資料由發包人進行整理，按要求的份數保管，待竣工驗收時，立卷移交給檔案部門和運行管理部門。施工檔案資料，必須與施工進程同步，由發包人、監理人、設計人及承包人，按檔案資料管理規定，在施工過程中設有專人負責，隨時進行整理保存，竣工時一并移交。竣工檔案資料，包括竣工圖、質量評定、財務決算、審計結論及發包人、監理人、設計代表、承包人，按水利水電建設工程驗收規程3、（SL223-1999）附錄E的要求，提交的工作報告等。1-5前期、施工、竣工檔案資料的整理、保管按水利基本建設項目（工程）檔案資料管理規定要求執行，其中驗收應提供的資料及驗收應備查的資料見附件1、22 本工程檔案資料的分類歸檔:2-1合同文本文件，包括：施工合同文件及委托監理合同等；2-2發包人指示文件，主要是發包人的指示、指令等文件；2-3施工文件包括：（1）工程管理及施工技術1）開工報告、施工圖紙、設計變更、工程技術要求、技術交底、圖紙會審紀要、工程更改洽商單、通知單，材料、零部件、設備代用審批單。2）施工組織設計，施工計劃、方案、工藝措施3）工程建設大事記，工程施工大事記，工程施工日記4、4）重大事故處理記錄5）質量監督部門的檢查處理記錄6）施工過程中往來函件7）工程運用和渡汛方案，工程運用及調度方案。（2）工程鑒定檢測1）設備產品出廠資料、圖紙說明書、測繪驗收、安裝調試、性能鑒定及試運行等資料。2）施工定位測量、水工建筑物測試及觀測記錄。3）各種原材料、構件質量鑒定檢查檢查試驗資料。4）各種試驗報告單。5）其它相關檢測資料。（3）工程質量評定1）隱蔽工程驗收記錄2）單元工程質量評定（各種單元資料）3）分部工程質量評定4）單位工程質量評定2-4設計文件包括：施工圖紙設計變更施工技術說明。2-5監理文件包括：監理規劃及監理實施細則分包單位資格報審表進場通知合同項目開工申請單合同項5、目開工令施工進度計劃申報表施工進場設備報驗單施工組織及人員計劃工程項目負責人申報表施工質檢員資質認證申報表施工測量成果報審工程變更通知監理通知質量事故處理資料會議紀要監理日志、監理大事計監理月報施工設計圖紙核查意見單資金流計劃申報表其它表單。3、施工期文件管理程序3-1承包人按承建合同和監理文件要求，報送或遞交工程活動全過程的施工文件。3-2承包人編制的施工文件均應一式4份遞交監理部，監理人將指定資檔員簽收往來文檔，簽收人必須簽字、蓋章，并按文件類型登記。3-3簽收人將文件報送總監理工程師，由其指定相關項目監理工程師進行處理，項目監理工程師將處理結果報送總監理工程師，審核后進行文件批復，總監理6、工程師或監理工程師簽字、蓋章，需發包人審批的文件報發包人審批。3-4已經審批的施工文件，由承包人指定的資料員向監理部領取后簽字、蓋章，留2份存檔及按審批內容執行，其余份數返還監理人，監理人存檔1份，報發包人1份。4 施工檔案的整理、保管與匯總4-1本工程施工檔案資料，必須完整、準確、系統，并做到字跡清楚、圖面整潔、簽字手續完備。不得使用圓珠筆、鉛筆和紅墨水等易褪色材料書寫（包括修改、補充、注釋、簽名）。4-2圖片、照片要附以說明、注釋；錄像帶要配以解說。4-3施工檔案資料由有關單位設專人保管。必須分類清晰，不得混肴；嚴防丟失、損壞和污染。4-4由發包人分別向幾個承包人發包的工程，由各承包人分別7、收集、整理、保管、匯總所承包工程的施工檔案資料，經監理審查合格后，向發包人和管理單位移交。4-5竣工圖是本工程實際反映，必須圖物相合。施工單位一定要在施工過程中，認真做好施工記錄、檢測記錄、交換驗收記錄和簽證。整理變更文件（單獨立卷），編好竣工圖。4-6竣工圖的編制可按以下情況，區別對待：1、凡按施工圖施工，無變動的，可利用原施工圖（必須是新藍圖），并在原圖章上方加蓋竣工圖章，并履行簽字手續后，即可作為竣工圖保存。2、在施工中，有一般性設計變更，但能在原施工圖上修改、補充的，可由施工單位在原施工圖上注明修改和內容，經加蓋竣工圖章并簽字后，可作為竣工圖保管。3、凡結構改變、工藝改變、平面布置改變8、及其他重大變更，原施工圖不能代替時，必須重新繪制竣工圖。竣工圖章格式詳見附件5。5 施工檔案的管理5-1本工程在檢查工程進度、工程質量時，特別是單元工程、分部工程、單位工程和竣工驗收時，監理人要同時檢查承包人相應歸檔文件的完整程度和整理質量。檔案資料不合格，不得進行鑒定驗收；在規定期限內仍未完成的不得評為優質工程。承包人在未辦理檔案資料移交手續前，發包人不得退還質保金。6 監理檔案的移交6-1由監理部總監負責組織監理資料的歸檔整理工作，并負責審核、簽字驗收；6-2由總監負責將監理檔案資料按發包人要求規定，在委托監理的合同工程項目完成或監理服務期滿后向發包人移交。6-3向監理公司上交的檔案監理合9、同監理規劃及實施細則監理月報監理工作報告監理業務考核監理相關的其它內容7 施工監理工作常用表格7-1表格形式1、承包人用表。以CB表示2、監理人用表。以JL表示7-2表頭格式CB02 施工進度計劃申報表（承包 進度 號）說明：1、“CB02”表格類型及序號。2、“施工進度計劃申報表”表格名稱。3、“（承包 進度 號）”表格編號。其中“承包”指填表人，若承包人為兩個以上時 “承包” 用其簡稱代替；“ ” 填年份 如：CB02 施工進度計劃申報表（中水2008進度01號）7-3相關單位要明確文件的簽收人。7-4其中“CB01施工技術方案申報表”用于承包人向監理機構申報施工組織設計、施工措施計劃、工10、程測量施測計劃和方案、施工方法、工程放樣計劃、工地試驗和方案等。7-5承包人的施工質量檢驗月匯總表、工程事故月報表除作為施工月報附表外，還按有關規定另行單獨填報。7-6施工監理工作常用表格樣式另行發放，目錄見附件3、48 附件附件1 驗收應提供資料目錄附件2 驗收應備查的資料目錄附件3 承包人用表目錄附件4 監理人用表目錄附件5 竣工圖章式樣附件1 驗收應提供的資料目錄序號資料名稱分部工程驗收階段驗收單位工程驗收竣工驗收提供單位初驗終驗1工程建設管理工作報告項目法人2工程建設大事記項目法人3擬驗工程清單、未完工程清單，未完工程建設安排及完成工期，存在問題及解決建議項目法人4初步驗收工作報告項目11、法人5工程竣工申請報告項目法人6驗收鑒定書（草稿）項目法人7工程運用和渡汛方案項目法人、設計、施工共同研究，項目法人提供8工程設計工作報告設計單位9工程質量評定報告質量監督部門10工程施工管理工作報告施工單位11重大技術問題專題報告項目法人12工程建設監理工作報告監理單位13工程運行管理準備工作報告管理單位施工單位14工程建設征地補償及移民安置工作報告承擔工作地方政府15工程檔案資料自檢報告項目法人附件2 驗收應備查的資料目錄序號資料名稱分部工程驗收階段驗收單位工程驗收竣工驗收提供單位初驗終驗1可研報告及有關單位批文項目法人2地質、勘察、水文、氣象等設計基礎資料設計單位3初步設計及批復，其它設12、計文件設計單位4工程建設中的咨詢報告項目法人5工程招投標文件項目法人6工程承包合同及協議書（設計、施工、監理等）項目法人7征用土地批文及附件項目法人8單元工程質量評定資料施工單位9分部工程質量評定資料項目法人、或監理單位10單位工程質量評定資料項目法人11工程建設有關會議紀錄、重大事件的聲像資料及文字說明項目法人12工程建設監理資料（監理規劃、細則、文件、指令）監理單位13工程運用及調度方案設計單位14施工圖紙、設計變更、技術說明、地質測繪設計單位15竣工圖紙施工單位16重大事故處理記錄施工單位17設備產品出廠資料、圖紙說明書、測繪驗收、安裝調試施工單位18各種原材料、構件質量鑒定、檢查測試試13、驗資料、性能鑒定及試運行資料施工單位19征地補償和移民安置資料項目法人20竣工決算報告及有關資料項目法人21竣工審計資料項目法人22其它有關資料有關單位附件3 承 包 人 用 表 目 錄(一)部 頒 類 表 格序號表 格 名 稱表格類型表格編號1施工技術方案申報表CB01承包 技案 號2施工進度計劃申報表CB02承包 進度 號3施工圖用圖計劃報告CB03承包 圖計 號4資金流計劃申報表CB04承包 資金 號5施工分包申報表CB05承包 分包 號6現場組織機構及主要人員報審表CB06承包 機人 號7材料/構配件進場報驗單CB07承包 材驗 號8施工設備進場報驗單CB08承包 設備 號9工程預付款14、申報表CB09承包 工預付 號10工程材料預付款報審表CB10承包 材預付 號11施工放樣報驗單CB11 承包 放樣 號12聯合測量通知單CB12 承包 聯測 號13施工測量成果報驗單CB13 承包 測量 號14合同項目開工申請表CB14 承包 合開工 號15分部工程開工申請表CB15承包 分開工 號16設備采購計劃申報表CB16承包 設采 號17混凝土澆筑開倉報審表CB17承包 開倉 號18單元工程施工質量報驗單CB18承包 質報 號19施工質量缺陷處理措施報審表CB19 承包 缺陷 號20事故報告單CB20 承包 事故 號21暫停施工申請報告CB21 承包 暫停 號22復工申請表CB22 15、承包 復工 號23變更申請報告CB23 承包 變更 號24施工進度計劃調整申報表CB24 承包 進調 號25延長工期申報表CB25 承包 延期 號26變更項目價格申報表CB26 承包 變價 號序號表 格 名 稱表格類型表格編號27索賠意向通知CB27 承包 賠通 號28索賠申請報告CB28 承包 賠報 號29工程記量報驗單CB29 承包 計量 號30計日工工程量簽證單CB30 承包 計日證 號31工程價款月支付申請書CB31 承包 月付 號32工程價款月支付匯總表CB31附表1 承包 月總 號33已完工程量匯總表CB31附表2 承包 量總 號34合同單價項目月支付明細表CB31附表3 承包 單16、價 號35合同合價項目月支付明細表CB31附表4 承包 合價 號36合同新增項目月支付明細表CB31附表5 承包 新增 號 37計日工項目月支付明細表CB31附表6 承包 計日付 號38計日工工程量月匯總表CB31附表6-1 承包 計日總 號39索賠項目價款月支付匯總表CB31附表7 承包 賠總 號40施工月報CB32（含2張） 承包 月報 號41材料使用情況月報表CB32附表1 承包 材料月 號42主要施工機械設備情況月報表CB32附表2 承包 設備月 號43現場施工人員情況月報表CB32附表3 承包 人員月 號44施工質量檢驗月匯總表CB32附表4 承包 質檢月 號45工程事故月報表CB317、2附表5 承包 事故月 號46完成工程量月匯總表CB32附表6 承包 量總月 號47施工實際進度月報表CB32附表7 承包 進度月 號48驗收申請報告CB33 承包 驗報 號49報告單CB34 承包 報告 號50回復單CB35 承包 回復 號51完工/最終付款申請表CB36 承包 付申 號(二)新 增 類 表 格序號表 格 名 稱表格類型表格編號52工程承建單位提供施工圖紙審簽單CB自37 承包 施圖 號53施工質檢員資質認證申報表CB自38 承包 質資 號54實驗室及儀器設備申報單CB自39 承包 實儀 號55施工組織設計申報表CB自40 承包 組報 號56工程質量報驗單CB自41 承包 質18、量 號57工程基礎驗收證書CB自42 承包 基驗 號58施工質量聯合檢驗合格（開倉）證（隱蔽工程、關鍵部位、重要工序）CB自43 承包 聯檢 號59質量問題報告單CB自44 承包 問題 號60工程現場簽證單CB自45 承包 現場 號61工程量核定單CB自46 承包 量核 號62工程主材供應簽證單CB自47 承包 主材 號63儀器設備、材料開箱檢驗單CB自48 承包 開箱 號64合同外工程項目單價申報表CB自49 承包 外單 號65分部工程驗收簽證CB自50 承包 分簽 號66堤防填筑單位工程外觀質量評定表CB自51 承包 外觀 號67額外工程月計量申報表CB自52 承包 額外 號68單位工程開19、工申請單CB自53 承包 單開工 號 69施工單位函件（報告）報審單CB自54承包 函件 號附件4： 監 理 人 用 表 目 錄(一)部 頒 類 表 格序號表 格 名 稱表格類型表格編號1進場通知JL01監理 進場 號2合同項目開工令JL02監理 合開工 號3分部工程開工通知JL03監理 分開工 號4工程預付款付款證書JL04監理 工預付 號5批復表JL05監理 批復 號6監理通知JL06監理 通知 號7監理報告JL07監理 報告 號8計日工工作通知JL08監理 計通 號9工程現場書面指示JL09監理 現指 號10警告通知JL10監理 警告 號11整改通知JL11 監理 整改 號12新增或緊急20、工程通知JL12 監理 新通 號13變更指示JL13 監理 變指 號14變更項目價格審核表JL14 監理 變價審 號15變更項目價格簽認單JL15監理 變價簽 號16變更通知JL16監理 變通 號17暫停施工通知JL17監理 停工 號18復工通知JL18監理 復工 號19費用索賠審核表JL19 監理 索賠審 號20費用索賠簽認單JL20 監理 索賠簽 號21工程價款月付款證書JL21 監理 月付 號22月支付審核匯總表JL21附表1 監理 月總 號23合同解除后付款證書JL22 監理 解付 號24完工/最終付款證書JL23 監理 付證 號25工程移交通知JL24 監理 移交 號26工程移交證書21、JL25 監理 移證 號序號表 格 名 稱表格類型表格編號27保留金付款證書JL26 監理 保付 號28保修責任終止證書JL27 監理 責終 號29設計文件簽收表JL28 監理 設收 號30施工設計圖紙核查意見單JL29 監理 圖核 號31施工設計圖紙簽發表JL30 監理 圖發 號32工程項目劃分報審表JL31 監理 項分 號33監理月報JL32（含2張） 監理 月報 號34完成工程量月統計表JL32附表1 監理 量統月 號35監理抽檢情況月匯總表JL32附表2 監理 抽檢月 號36工程變更月報表JL32附表3 監理 變更月 號37監理抽檢取樣樣品月登記表 JL33 監理 樣品 號38監理抽檢22、試驗登記表JL34 監理 試記 號39旁站監理值班記錄JL35 監理 旁站 號40監理巡視記錄JL36 監理 巡視 號41監理日記JL37 監理 日記 號42監理日志JL38 監理 日志 號43監理機構內部會簽單JL39 監理 內簽 號44監理發文登記表JL40 監理 監發 號45監理收文登記表JL41 監理 監收 號46會議紀要JL42 監理 紀要 號47監理機構聯系單JL43 監理 聯系 號48監理機構備忘錄JL44 監理 備忘 號(二)新 增 類 表 格序號表 格 名 稱表格類型表格編號49返工指令單JL45 監理 返工 號50承建單位違約通知單JL46 監理 違約 號51年 月施工文件23、處理月報表JL47 監理 處理月 號52年 月監理工作統計月報表JL48 監理 工統月 號53獎罰通知單JL49 監理 獎罰 號54審批、審核意見簽發單JL50 監理 審核簽 號55工程檢驗認可書JL51 監理 檢認書 號56監理便函JL52監理 便函 號57監理文件JL53監理 文件 號58工程質量抽檢記錄表JL54監理 抽檢 號59水泥、鋼筋、砂漿、砼質量監理抽檢情況記錄表JL55監理 抽檢記 號60門機絕緣電阻、接地電阻現場測試記錄表JL56監理 門阻 號61電纜、電線絕緣電阻測試記錄表JL57監理 絕緣 號62電氣工程監理抽檢表JL58監理 電氣檢 號63帷幕灌漿壓水試驗成果匯總表JL24、59監理 壓水匯 號64帷幕灌漿注水試驗成果匯總表JL60監理 注水匯 號65單元工程質量評定等級統計表JL61監理 單元統 號66分部工程驗收結果統計表JL62監理 分部統 號67帷幕灌漿鉆孔監理抽檢記錄表JL63監理 鉆孔檢 號68灌漿沖洗監理抽檢記錄表JL64監理 沖洗檢 號69灌漿壓水試驗監理抽檢表JL65監理 壓水檢 號70灌漿吸漿量監理旁站檢測表JL66監理 灌漿檢 號71監理規劃報批表JL67監理 規批 號72 現場材料見證取樣登記表JL68監理 見證 號附件5 竣工圖章式樣竣 工 圖15施工單位7編制人審 核 人7技術負責人編制日期7監理單位 7總 監現場監理7 20202020注： 施工單位空格刻施工單位全稱 單位：mm