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1、重慶龍湖置業發展有限公司物業管理分公司文件名稱版本號：A文件編號：LP-05內部質量審核程序修改狀態：生效日期：2002/07/01質量體系文件第 1 頁 共 4 頁1.0 目的通過內部質量審核，驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求，確保質量體系的有效性。2.0 適用范圍適用于對本公司的內部質量體系審核。3.0 職責3.1 管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織，任命內審組長和審核員組成的審核組，批準內部質量審核計劃、內部質量審核報告。3.2 內審組長負責內部質量審核計劃的編制和審核工作的領導，及與受審核部門關系的協調，編寫內部質量審核報告。3.3 審核員負責編制內2、審檢查表，進行現場審核，簽發內審不合格報告。3.4 行政部負責內部質量審核的具體實施。4.0 工作程序4.1 審核的頻次內部質量審核每年至少進行一次。需要時，可隨時安排局部或全局的審核。4.2 審核的準備4.2.1 審核前，管理者代表負責任命內審組長，確定審核組成員。內審員應具備資格證書，并與被審核的部門無直接的責任關系。4.2.2 制定內審實施計劃內審組長制定內部質量審核計劃，經管理者代表批準后執行，其內容包括：a) 審核的目的和范圍，b) 審核的依據，重慶龍湖置業發展有限公司物業管理分公司文件名稱版本號：A文件編號：LP-05內部質量審核程序修改狀態：生效日期：2002/07/01質量體系3、文件第 2 頁 共 4 頁c) 審核組成員名單，d) 審核的日程安排。4.2.3 審核組預備會議內審組長召集審核員召開審核組的預備會，向審核員明確審核的目的和范圍，簡要介紹受審核部門情況后，研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排，并規定審核紀律和內審員應注意的事項。4.2.4 發放內審計劃審核組應以書面的形式提前5天將內審計劃發放到受審核部門、人員。4.2.5 準備并收閱工作文件審核員進行審核工作前，應事先備齊下列表格、文件和資料：a) 審核日程安排表和任務分配表，b) 內審檢查表、內審不合格報告，c) 質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規程、上一次內審發出的內審4、不合格報告等。4.2.6 編制內審檢查表審核員根據收集到的文件和資料編寫內審檢查表。4.3 審核實施4.3.1 首次會議內審組長召開首次會議，審核組成員和受審核部門負責人及主要陪同人員參加。4.3.2 現場審核a) 內審員按照內審計劃和編好的內審檢查表到現場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據，重慶龍湖置業發展有限公司物業管理分公司文件名稱版本號：A文件編號：LP-05內部質量審核程序修改狀態：生效日期：2002/07/01質量體系文件第 3 頁 共 4 頁b) 對發現的不合格項，經受審核部門、人員確認后，填寫內審不合格報告，c) 內審組長負責對審核的全過程進行控制。4.3.3 匯5、總、整理內審不合格報告內審組長組織討論審核結果，確定不合格項，并與被審核部門交換意見后，填寫質量體系內審不合格項目分布表。4.3.4 未次會議審核工作完成后，內審組長主持召開未次會議，向管理者代表和受審核部門宣布審核結果，同時接受和回答受審部門提出的問題。4.3.5 內審不合格報告由審核員簽發，受審部門負責人簽名確認。4.3.6 編寫審核報告內部質量審核報告由內審組長編寫，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。4.4 責任部門根據內審不合格報告要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正，內審組長負責按糾正和預防措施控制程序實施。4.5 內部質量審核報告由行政部發給各個受審核部門、人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由行政部歸檔保存，保存期為3年。5.0 相關文件5.1 糾正和預防措施控制程序6.0 相關記錄6.1 內審檢查表6.2 質量體系內審不合格項目分布表重慶龍湖置業發展有限公司物業管理分公司文件名稱版本號：A文件編號：LP-05內部質量審核程序修改狀態：生效日期：2002/07/01質量體系文件第 4 頁 共 4 頁6.3 內審不合格報告7.0 附錄7.1 內部質量審核計劃7.2 內部質量審核報告編寫：冉石益 審批：郝紅兵