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1、重慶龍湖置業(yè)發(fā)展有限公司物業(yè)管理分公司文件名稱版本號(hào)：A文件編號(hào)：LP-04進(jìn)貨檢驗(yàn)程序修改狀態(tài)：生效日期：2002/07/01質(zhì)量體系文件第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)1.0 目的 通過(guò)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)的控制，防止未經(jīng)驗(yàn)證及不合格的物資投入使用，以確保公司提供服務(wù)的質(zhì)量。2.0 適用范圍 對(duì)所采購(gòu)物資的入庫(kù)驗(yàn)證。3.0 職責(zé) 由提出申請(qǐng)的部門主管負(fù)責(zé)驗(yàn)收，或由行政部人員驗(yàn)收，行政部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.0 工作程序4.1 依據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單或采購(gòu)計(jì)劃對(duì)所采購(gòu)回的物資進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)。4.2 批量采購(gòu)回的物品數(shù)量少于10個(gè)全檢，11-50抽檢10個(gè)，51-100抽15個(gè)，101-200抽20個(gè),200個(gè)以上抽檢2、10%,500件以上抽檢5%。4.3 驗(yàn)證根據(jù)情況可采用核對(duì)數(shù)量、外觀檢查、樣板核對(duì)和合格證檢查等方式進(jìn)行。對(duì)涉及安全性能的產(chǎn)品如電器類、水暖器材、消防用具類、化工原料必須要有合格證；對(duì)小五金類、絕緣材料類、標(biāo)準(zhǔn)件類和其他雜項(xiàng)類應(yīng)核對(duì)規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量與采購(gòu)文件是否一致，外觀和包裝有無(wú)破損等。4.4 驗(yàn)證合格由驗(yàn)證人在材料入庫(kù)驗(yàn)收單上進(jìn)行記錄，對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品/服務(wù)的控制程序執(zhí)行。4.5 對(duì)急需使用的來(lái)不及檢驗(yàn)的物品，由行政部主管或管理處主任或其授權(quán)人員簽名后，可予以緊急放行。放行部分要由庫(kù)管員注明數(shù)量、批號(hào)，并要有明確標(biāo)識(shí)，以便一但發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)可以返回。沒(méi)有放行的部分按常規(guī)進(jìn)行檢3、驗(yàn)。 重慶龍湖置業(yè)發(fā)展有限公司物業(yè)管理分公司文件名稱版本號(hào)：A文件編號(hào)：LP-04進(jìn)貨檢驗(yàn)程序修改狀態(tài)：生效日期：2002/07/01質(zhì)量體系文件第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)4.6 對(duì)外協(xié)加工及制作的產(chǎn)品要經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后方使用，并將檢驗(yàn)結(jié)果作出記錄。4.7 對(duì)外購(gòu)設(shè)備在投入使用前應(yīng)根據(jù)使用條件及要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并作出記錄，對(duì)4.6、4.7條款，產(chǎn)品的驗(yàn)收是以相關(guān)的要求進(jìn)行(如制作圖樣、書面要求、說(shuō)明書、采購(gòu)協(xié)等)4.8 對(duì)分供方提供服務(wù)項(xiàng)目、工程項(xiàng)目的初始驗(yàn)證。4.8.1 當(dāng)分供方提供服務(wù)時(shí)，根據(jù)雙方協(xié)議內(nèi)容及對(duì)其提供的條件及資料進(jìn)行驗(yàn)證（如配備設(shè)備、人員素質(zhì)、工程材料等），此驗(yàn)證是指服務(wù)/工程項(xiàng)目開始前進(jìn)場(chǎng)的條件的驗(yàn)證。4.8.2 若分供方提供的服務(wù)項(xiàng)目有階段性時(shí),則對(duì)每一階段開始前進(jìn)行驗(yàn)證,以確保各階段的有效銜接。4.8.3 若對(duì)驗(yàn)證符合要求時(shí),才能通知對(duì)方開始服務(wù)/工程項(xiàng)目。4.8.4 若對(duì)驗(yàn)證方不合要求時(shí),應(yīng)通知對(duì)方不能開工,直至滿足條件為止。4.9 對(duì)所有以上的檢驗(yàn)作出記錄并保存。5.0 相關(guān)文件5.1 不合格品/服務(wù)的控制程序6.0 相關(guān)記錄6.1 采購(gòu)申請(qǐng)單 6.2 材料入庫(kù)驗(yàn)收單6.3 采購(gòu)計(jì)劃6.4 材料入庫(kù)驗(yàn)收單 編寫：鄧爽 審批：郝紅兵