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1、重慶龍湖置業發展有限公司物業管理分公司質量體系文件 文件編號：CW-05版本號：A 修改狀態： 生效日期：2002年7月1日財務部票據管理作業指導書1.0 目的規范票據購買、領用、退回、存檔手續，確保票據的安全和完整。2.0 適用范圍物業公司出具的所有票據3.0 管理內容3.1 票據的購買3.1.1 物管公司會計在每月5日時，需查閱票據購入、領用、退回登記本上各項票據的留存數量，若低于最低庫存量（10本），則需向稅務部門或分供方購買。3.1.2 物業公司會計持發票領購簿在龍溪地稅所專管員處簽字，確定所購票據的種類、面值、數量。3.1.3 稅務專管員的簽字手續完成后，持發票領購簿到龍溪地稅征收所2、發票領購處購買相應票據。3.1.4 清點所購發票的數量、種類、面值是否與申購一致，同時確認票據號碼，相符后，在地稅征收所的票據申購本上確認簽字，并根據對方出具的工本費發票支付相應的費用。3.1.5 持發票領購簿在地稅專管員處登記備案。3.1.6 會計人員將所購票據按順序在物業管理公司的票據購入、領用、退回登記本上登記。3.2 票據的領用3.2.1 保安班長在領用的票據低于最低限額時(10份/本)，可到財務部或管理處收費處領取相應面值的票據。3.2.2 保潔部洗車人員領用的票據低于最低限額時(10份/本)，可到財務部或管理處收費員處領取相應面值的票據。3.2.3 各管理處收費員在收據或綜合發票低3、于最低限額時，可到財務部會計或出納處領取相應票據。3.2.4 領用票據人員在票據購入、領用、退回登記本上簽字，確認領用票據的面值、金額、發票編號等。3.2.5 財務人員在領用的票據上加蓋財務專用章。3.3 票據的退回3.3.1 保安部班長、保潔助理將已用完的票據存根交至各管理處收費員處，收費員核實應收的相應款項后，收取相應費用。3.3.2 保安班長、保潔助理將發票存根交回財務部會計或出納處,財務人員核實其是否交費后,在票據購入、領用、退回登記本回登記本確認簽字。3.3.3 管理處收費員將收據或發票存根交至財務部會計或出納處，財務人員對所交的票據存根進行核查,是否有未撕的票據記帳聯及作廢票據的情況，確認無誤后，在票據購入、領用、退回登記本回登記本簽字。3.4 票據的保存3.4.1 每半年對所有票據存根進行一次歸檔，注明所歸檔票據的編號，并打包封存。3.4.2 存檔時間按照會計制度對票據管理存檔期執行。4.0 相關記錄4.1 票據購入、領用、退回登記本4.2 發票領購簿（來自稅務機關，以其提供為準）編寫：張雪梅 審批：郝紅兵全文共2頁 第- 2 頁