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1、*公司建設工程竣工結算資料審核實施辦法 第一章 總則第一條 為規范公司建設工程竣工結算資料立卷歸檔，做好建設工程投資控制，縮短工程資料結算審計時限，減輕工程結算審計資料復核難度，根據建設工程施工發包與承包計價管理辦法、建設工程價款結算暫行辦法及建設工程施工合同(示范文本)等法律法規、行業規范相關規定，結合公司在建工程實際制訂本實施辦法。第二條 本實施辦法適用于公司限額投資以上或審計法規定需進行建設工程預、決算審計監督的建設工程竣工結算資料初步審核管理，包含監理方、建設方對承包方所提交竣工結算資料的審核、溝通指正等相應工作內容。第三條 竣工結算是指施工企業按照合同規定，在一個單位工程或單項建筑安2、裝工程完工、驗收、點交后，向建設單位(業主)辦理最后工程價款清算的經濟技術文件。第四條 建設工程竣工結算資料包含但不僅限于本實施辦法第三章所規定提交資料目錄，具體建設項目可根據工程所歸屬行業特征按相關規范對結算資料進行收集整理。第五條 參建各方應嚴格按照建設工程相關法律法規，對建設工程結算送審資料進行認真核對檢查，嚴禁資料核查過程中的疏忽大意、弄虛作假。對違反相關規定的行為及涉事人員嚴肅追究相應責任。第二章 提交資料及審查期限第六條 承包方應當在工程竣工驗收合格后的合同約定期限內提交竣工結算文件。發承包雙方在合同中對上述事項的期限沒有明確約定的，可認為其約定期限均為28日。 第七條 監理方及公3、司工程管理部門應當在收到竣工結算文件后，在約定期限內予以審核并做出相應處理。如工程結算資料真實完備可直接提交工程造價咨詢單位審計，則工程造價咨詢單位出具的正式結算審計意見約定期限如下：（一）500萬元以下，從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起20天；（二）500萬元-2000萬元，從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起30天；（三）2000萬元-5000萬元，從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起45天；（四）5000萬元以上，從接到竣工結算報告和完整的竣工結算資料之日起60天。第八條 如因承包方提供結算資料缺失、錯漏、虛假等原因造成的審查時間拖延，工程造價咨詢單位出具審計4、意見期限從承包方對結算資料進行更正補充后，重新提交合格結算資料之日起算。第三章 提交資料目錄第九條 工程項目結算資料目錄（簽收表）：一式兩份。第十條 工程項目投資立項批文：復印件。第十一條 工程造價結算書：原件，一式四份，按工程項目合同要求編制，并提供工程量計算書。由承包人、監理單位、基層建設單位或代建單位（以下統稱為“項目管理單位”）加蓋公章。至少應包括：（一）封面；（二）工程項目結算概況表；（三）工程項目結算匯總表；（四）分項工程項目結算明細表；（五）設計變更項目結算明細表；（六）現場簽證項目結算明細表；（七）類似項目綜合單價換算分析表；（八）新增項目（未列項目）綜合單價分析表。第十二條 5、合同：包括工程項目總承包合同及其附件、經確認的分包合同及其附件、補充合同、補充協議等，提供原件并按簽訂時間順序排列。第十三條 竣工圖紙：按檔案規范整理，應如實反映竣工情況，并將變更編號、簽證編號及內容在圖上標出，經承包人、監理單位、項目管理單位有關人員簽名并加蓋公章。第十四條 設計變更：按時間先后整理裝訂成冊，安裝工程分專業整理裝訂；變更設計審批表上要有設計人員簽字并由設計單位加蓋公章，經監理單位有關人員加具認可意見、簽名并加蓋公章，經項目管理單位加具同意意見并加蓋公章。工程變更設計預算、類似項目綜合單價分析表、新增綜合單價分析表、變更設計簡圖等應含有審批內容。第十五條 現場簽證：按簽證的里程6、部位、時間先后順序整理成冊，編出目錄，并在每頁的下方正中按順序編號。簽證單上須有簽證的項目名稱、時間、原因、內容、范圍、簡圖、工程量計算過程，經監理單位加具認可意見、簽名并加蓋公章，經項目管理單位加具確認意見并加蓋公章。隱蔽的簽證工程還應提供施工前后的對比相片（有參照物）。第十六條 招標文件：包括投標須知、合同條款、投標格式、技術條件和技術規范、招標圖紙、澄清文件、地質勘察報告和水文資料、工程量清單、招標補遺、招標答疑紀要等，按順序裝訂成冊。第十七條 投標文件：包括技術標（含施工方案）、經濟標（含報價和工程量計價清單）、投標承諾書、投標補充函等。第十八條 中標通知書：復印件第十九條 開工進場7、前實測土方橫斷面圖、工程量計量表、計算書：包括工程量計量表、工程量匯總表和工程量計算式，要有具體、詳盡的計算過程并注明計算依據索引；按照分部分項的工程量清單順序整理并與結算書上工程量頁碼指引一致。開工進場前實測土方橫斷面圖、礦區地形圖、井下巷道空區平面圖按施工里程整理裝訂冊，經監理單位、項目管理單位加蓋公章、簽字確認。電子文件須以Excel表格形式。第二十條 甲方供應材料證明：由項目管理單位和承包人雙方確認并加蓋公章。第二十一條 設備、材料價格呈批審核單：凡在合同中未明確而在施工過程中確定價格的，將價格呈批審核單按時間順序裝訂整理成冊，每張單須附有購銷合同或其他價格確定憑證（如材料單價有效發票8、），每張單須經監理單位和建設單位（項目管理單位）確認并加蓋公章。第二十二條 綜合單價呈批審核單：按時間順序裝訂整理成冊，每張單須附有相關資料并注明相關資料在結算資料的哪一部分哪一頁，每張單須經監理單位和項目管理單位確認并加蓋公章。第二十三條 施工組織設計、施工圖會審交底記錄或紀要：按時間先后整理，須經監理單位或項目管理單位確認并加蓋公章。第二十四條 監理通知、項目管理單位施工指令、會議紀要：分別按時間順序整理裝訂成冊，并在每頁的下方正中按順序編號，并要有相關人員簽名、相關單位加蓋公章。第二十五條 地質勘察報告和水文資料：須有勘察單位加蓋公章（若招標文件中已包含可不再重復）。第二十六條 開工報告9、工程延期報告：須經監理單位、項目管理單位批準并加蓋公章。第二十七條 竣工驗收報告：須經承包人、監理單位、項目管理單位確認并加蓋公章。第二十八條 其他結算資料：與結算審核有關的其他資料，包括但不限于下列：（一）代建合同。（二）監理合同。（三）工程質量驗收評定證書。（四）材料檢驗報告、產品質量合格證。（五）隱蔽工程驗收單（含樁基礎隱蔽驗收單）。（六）施工日記、會議紀要。（七）非常用標準圖集。（八）項目管理單位代承包人繳費證明及承包人代項目管理單位繳費證明，如余泥排放費證明、工程排污證明、施工噪音排污費證明、社會保險費（勞保基金）證明等。（九）意外情況、施工現場與設計圖紙不符的像片及說明。第四章 10、資料審查內容第二十九條 取費標準與其工程類別是否相符，取費和執行消耗量定額是否一致，取費基數是否正確，是否符合合同約定相關計價規范的有關規定及合同中關于取費標準的約定。第三十條 施工圖紙與實際施工量是否相符，是否按所使用消耗量標準的規則計算，計量單位是否準確，計算結果是否正確。第三十一條 消耗量標準套用是否正確，子目套用是否重復，子目調整費用、消耗量直接費以外的其它調整費用計取是否正確。第三十二條 材料價格計取是否正確，是否按當期造價管理站發布的材料價格調差，特殊材料價格是否經過業主、監理簽證認可。有無隨意擴大調差范圍，材料發票價格是否真實。第三十三條 甲供材料及設備領用消耗見證資料是否完備，11、多領用甲材是否辦理核銷手續。第三十四條 工程變更、隱蔽工程、材料代換等工程的簽證手續是否完備、真實，計算是否正確，簽證內容是否與消耗量子目或合同內容重復。第三十五條 施工圖紙、設計變更、竣工圖紙三者之間是否存在相互沖突的地方，隱蔽工程、施工日志、會議紀要、影像記錄等支撐資料內容之間是否吻合。第三十六條 工程材料及設備是否按設計規格、型號進行采購，采購材料及設備是否完善相應報驗手續。第三十七條 列入結算的非標制品套用（或仿套）消耗量子目是否合理，計算步驟及計取的相關費用是否正確。第五章 資料審核流程第三十八條 竣工結算資料初步審核按本實施辦法附件流程圖執行，審核過程中根據本實施辦法附件意見審簽表12、簽署審核結論。第三十九條 各專業監理人員及公司工程管理人員要在工程竣工前深入工地，了解、掌握現場情況，收集相關資料。第四十條 承包方所提交結算資料由監理方各專業監理工程師進行審核，審核通過后由項目總監理工程師簽字確認后送交公司工程管理部門進行二次復核。第四十一條 工程結算審核依據現場核實的工程內容和工程量，結合相關資料（內容有原設計、預算、變更、追補、竣工圖紙、施工組織措施等），嚴格按照有關規定進行審查，同時做好工作底稿。第四十二條 結算資料審核過程中出現的問題及疑問，及時與相關專業技術人員及現場管理人員進行核實、溝通、更正。監理方收到報送結算資料后3個工作日內完成審核、簽發意見并送交公司工程13、管理部門，公司對結算資料的審核及簽署意見應在監理方收到報送結算資料后6個工作日內完成。竣工結算資料初步審核時限已包含在工程造價咨詢單位出具結算審計意見約定期限內。第四十三條 公司審核結束后，報送*公司相關主管部門審核，由*公司主管部門簽署意見后送交工程造價咨詢單位進行最終決算審計。第四十四條 上述審核環節如有某一流程因結算資料真實性、完備性等問題需返回承包方進行資料復核、修正等處理的，工程造價咨詢單位出具結算審計意見約定期限從承包方提交修正后合格竣工結算資料之日開始重新計算。第四十五條 多次返回承包方修正竣工結算資料的情況，約定工程造價咨詢單位出具結算審計意見期限時間只以最后一次提交合格資料開14、始計算。第四十六條 工程造價咨詢單位出具最終決算報告期限不得超出本實施辦法第七條規定期限。第四十七條 如承包方對工程造價咨詢單位最終決算報告存在異議，可按相關合同約定爭議處理方式進行處理。 第四十八條 本實施辦法自文件發布之日起開始執行。附件：1、建設工程竣工結算資料審核流程圖； 2、建設工程竣工結算資料審核意見審簽表。附件1：*公司建設工程竣工結算資料審核流程圖參建各方承包方監理方建設方主管部門工作內容項目經理各專業技術人員項目總監各專業監理人員總經理分管領導工程部門主管領導專業人員 按工程資料立卷歸檔規范對結算資料進行整理編冊；由項目經理對資料進行審核查漏并簽字蓋章。審核竣工結算報告及結算15、資料審查否審批資料是否完備無誤是資料是否完備無 誤審批審計是資料是否完備無 誤 由各專監及建設方工程管理人員對結算資料進行逐項核對，發現問題及時與上一環節技術人員溝通糾正；分別由總監和分管領導簽署意見是否審簽否對結算資料完備性進行總體審核并批示送審意見公司主管部門負責送審及與審計單位聯絡事宜附件2：*公司建設工程竣工結算資料審核意見審簽表工程項目名稱： 合同編號：監理單位意見 簽字（蓋章）： 年 月 日工程管理部門意見 簽字（蓋章）： 年 月 日分管領導意見 簽字（蓋章）： 年 月 日總經理意見 簽字（蓋章）： 年 月 日主管部門意見 簽字（蓋章）： 年 月 日本表一式肆份，承包方、監理方、建設方、主管部門各一份，本表審簽隨工程竣工結算資料審核流程一同流轉，資料送交工程造價咨詢單位后由各方自行存檔保存。