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1、生產礦井工程項目結算管理規定 1 范圍本制度規定了煤礦建設工程（不含基建礦井）、采掘工程及零星工程項目的原始結算資料要求、結算及付款管理程序。 本制度適用于公司及下屬煤礦建設工程（不含基建礦井）、采掘工程及零星工程項目的結算及付款管理。2 引用 公司織組架構設置及部門職能、工程立項管理規定、工程驗收管理規定3 職責3.1 煤礦應成立工程驗收結算領導小組（辦公室設在礦財務科，礦長為第一負責人，分管副礦長為第二負責人），具體負責組織和協調工程驗收、結算工作的有關事宜，如各類考核表單的填報及評審，月末原煤、倉庫材料的盤點等。3.2煤礦業務部門負責組織工程驗收，資料完善及報送等工作。3.3 煤礦財務科2、根據經審簽的工程驗收資料，負責工程項目結算資料的分類、匯總整理，并進行初步結算工作。3.4 公司企管部負責工程項目的結算審核、報審報批、結算資料移交（含掃描件的分發及存檔）等工作。3.5煤礦調度室、財務科及施工方應分別建立臺賬，及時登記工程進度及完成情況。3.6公司財務部負責工程結算的最終審核以及工程款撥付、結算資料歸檔保管等工作。4 管理內容與方法4.1 工程結算基本要求4.1.1工程結算必須遵紀守法、恪守職業道德，始終維護公司利益。4.1.2工程驗收表及附件等結算資料內容必須真實、完整、準確；書寫清晰明了，意見明確，審核審批手續齊全有效。4.1.3合同內工程與零星工程（含雜工）應分類匯總，3、分別結算，必須做到結算依據充分、資料真實完整。4.1.4凡未經立項(定價）審批的項目，原則上不予結算；所有工程項目必須及時結算，凡經未書面同意報備而跨月報送的項目，原則上不予結算。4.2工程結算資料要求工程結算至少應包括經審簽的下列原始資料： 班驗收單、月度產量驗收表和月度掘進進尺驗收表以及相關附件材料、原始考勤記錄、各類考核表單、材料（含火工品）領用明細統計表、原煤盤點表、施工方承諾書以及其他與工程結算相關的資料。當班工程必須經當班驗收員（安全員）、跟班礦長和施工方（班組）隊長現場驗收，如實填寫班驗收單并簽字確認。經分管副礦長審核，礦長審批后于次日調度會將班驗收單原件交煤礦財務登記臺賬并存檔4、。4.2.3合同內工程項目每月末由礦驗收小組組織驗收，如實填寫產量驗收表、掘進進尺驗收表以及相關附件資料；次月初經公司驗收小組復驗、審核及時簽字確認后，煤礦生產部門于5日前將驗收表等驗收原始資料交礦財務科進行預結算。4.2.4零星工程（含雜工）由礦財務科根據班驗收單逐日統計匯總，于次月1日將統計表及相關原始班驗收單報五職礦長復核簽字，5日前經公司驗收小組現場審核簽字確認后，財務科進行預結算。4.2.5各驗收小組應結合出勤記錄、班驗收等情況對各項工程進行綜合分析，以確定其工程的真實性、合理性，并在驗收表中明確結論。4.2.6各項工程結算資料的傳遞必須辦理交接并登記簽字，明確時間及經辦人員，以落實5、責任。4.3工程項目結算依據4.3.1工程項目結算必須有據可依，按照合同、協議之條款；立項（定價）審批約定的結算方式及依據；公司及煤礦管理制度規定以及經批準的其他規定等進行結算。4.4工程項目結算時限及審批流程4.4.1所有工程項目必須及時申報結算，未完工項目須書面報備形象進度及預計工程款金額，否則，未經同意報備的跨期申報項目，原則上不予結算。4.4.2煤礦各業務部門及施工隊必須于每月5日前將上月的所有原始結算資料（含經同意報備跨期結算的項目）送交財務科；礦財務科應及時編制工程預結算申報表，報經施工隊負責人、財務負責人和礦長審簽后，于10日前會同相關原始結算資料報送公司企管部審核結算。4.4.6、3公司企管部及時組織結算、考核等工作，補充完善有關結算資料，根據預結算審核及考核結果編制工程結算審批表，于當月23日前按下列程序辦理完成審批簽字手續，并將工程結算審批表復印件交由公司生產建設部辦理付款審批手續。 審批流程：施工隊負責人煤礦財務煤礦礦長公司企管部審核人員企管部門負責人生產建設部（復核）財務部門副總經理總經理4.4.4企管部于當月26日前將所有原始結算資料整理、編碼后掃描歸檔，將掃描件電子文檔發送公司財務部、生產建設部和礦財務科備案；同時將工程結算審批表以及相關結算資料原件移交公司財務部審核撥款，并存檔保管。4.5工程款撥付審批流程4.5.1公司生產建設部須按時辦理相關工程結算款的7、付款審批手續，并及時交財務部。4.5.2煤礦收到公司下撥的工程款后，應填制付款審批單經審批后按規定支付。4.6結算資料歸檔與保管4.6.1所有工程結算資料原件由公司財務部最終審核后，編目、裝訂、歸檔保存。4.6.2工程結算資料掃描件電子文檔由公司企管部分發，各業務部門按需歸檔保存。4.6.3合同內工程班驗收單原件（不作為工程結算依據部分）由礦財務科整理、編目、裝訂、歸檔保存。5 附則本制度由公司財務部制定，負責解釋和修改并監督本制度的執行。6 附表 G0405B01 掘進工程結算資料一覽表 G0405B02 采煤工程結算資料一覽表 G0405B03 工程預結算申報表 G0405B04 工程結算8、審批表 G0405B01 掘進工程結算資料一覽表XX煤礦掘進工程結算資料一覽表施工隊名稱：工程名稱：所屬期間：序號結算原始資料項目提交情況備注有無1掘進尺驗收表合同內主體工程（月度驗收）2零星工程分類統計表合同外零星工程（含雜工）3零星工程立項審批及班驗收單合同外零星工程（班驗收）4材料領用明細統計表施工方承擔部份5生活用水電費用扣款統計表施工方承擔部份6原始考勤記錄表7施工方承諾書8掘進隊計件工資考核管理辦法考核內容：8.1工程計劃完成情況考核8.2工程質量考核（驗收時點、質保期內）8.3用工及出勤考核8.4帶班及班匯報執行情況考核8.5班驗收（含旬、月度驗收）執行情況考核8.6工傷事故考核9、8.7安全生產考核8.8質量標準化管理考核8.9設備使用和檢查考核8.10班前會及早出班情況考核8.11工隊負責人砫礦出勤考核8.12工人聚眾鬧事情況考核說明：1、結算資料項目應根據考核辦法及煤礦實際情況進行增減。G0405B02 采煤工程結算資料一覽表XX煤礦采煤工程結算資料一覽表施工隊名稱：工程名稱：所屬期間：序號結算原始資料項目提交情況備注有無1產量驗收表合同內主體工程（月度驗收）2零星工程分類統計表合同外零星工程（含雜工）3零星工程立項審批及班驗收單合同外零星工程（班驗收）4原煤盤點表5材料領用明細統計表施工方承擔部份6生活用水電費用扣款統計表施工方承擔部份7原始考勤記錄表8施工方承諾10、書9采煤隊計件工資考核管理辦法考核內容：9.1原煤計劃產量完成情況考核9.2塊煤率考核9.3煤質考核9.4工程質量考核9.5帶班及班匯報執行情況考核9.6工傷事故考核9.7安全生產考核9.8支護材料（三鐵）管理考核9.9材料回收及利用管理考核9.10班驗收（月度驗收）執行情況考核9.11停工（空班）損失考核9.12用工及出勤考核9.13工隊負責人砫礦出勤考核9.14班前會及早出班情況考核9.15工人聚眾鬧事情況考核9.16設備使用和檢查考核說明：1、結算資料項目應根據考核辦法及煤礦實際情況進行增減。G0405B03工程預結算申報表XX煤礦掘進（采煤）工程預結算審報表施工隊名稱：工程名稱：所屬期11、間：金額單位：元序號分項工程名稱結算方式規格或計算基礎計量單位工程（作）量定額基礎工作單價/定額日工資總金額結算資料頁碼結算依據索引定額頁碼定額修正系數修后定額定額工數1掘進（采煤）工程1.11.22零星工程2.12.23材料定額包干獎罰3.1按工程量定額包干材料3.2實際領用材料（含炸材）4工程預結算合計5扣工程質量保證金6各項指標考核獎罰6.16.27其他7.18 應付工程款合計人民幣大寫：施工隊負責人：煤礦成本會計：煤礦財務負責人：礦長：G0405B04 工程結算審批表XX煤礦掘進（采煤）工程結算審批表施工隊名稱：工程名稱：所屬期間：金額單位：元序號分項工程名稱結算方式規格或計算基礎計量單位工程（作）量定額基礎單價/定額日工資總金額結算資料頁碼結算依據索引定額頁碼定額修正系數修后定額定額工數1掘進（采煤）工程1.12零星工程2.12.23材料定額包干獎罰3.1按工程量定額包干材料3.2實際領用材料（含炸材）4工程結算合計5扣工程質量保證金6各項指標考核獎罰6.16.27其他8 應付工程款合計人民幣大寫：施工隊負責人：礦長：煤礦財務科：公司企管部：公司生產建設部：公司財務部：分管副總經理：總經理：