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1、工程結算工作指引1.結算流程 1.1成本控制部編制結算計劃，經所屬項目公司經營管理委員會審核確定，各部門按此計劃執(zhí)行，結算計劃報股份公司成本控制部備案。1.2成本控制部下發(fā)結算通知單，施工單位編制結算書，并準備竣工結算資料。1.3工程竣工驗收合格后，工程（配套）部對施工單位上報的竣工資料進行審核，填寫工程結算資料交接單，經工程（配套）部經理、工程副總經理簽字確認后，成本控制部簽收，并接收相關資料。1.4成本控制部對結算所需資料整理，包括但不限于以下內容：招標文件、招標文件答疑、中標通知書。中標單位的投標文件和評標過程中的對清標文件確認和澄清。施工合同及補充協(xié)議。工程竣工驗收資料。工程檔案移交的2、建設單位確認文件。建設單位確認的施工組織方案。竣工圖紙。施工圖紙、圖紙會審紀錄。設計變更和現(xiàn)場簽證的資料。甲供材料領用量確認單。建設單位限價材料設備通知單。1.4. 12工程質量、安全、現(xiàn)場文朗施工和工期獎罰通知單及其他相關資料。1.4. 13施工單位的結算書。1.5成本控制部（或其委托的咨詢單位）根據上述資料對施工單位的結算書進行審核，工程（配套）部配合，形成初審意見。1.6與施工單位談判形成結算意見書，并修改結算書。1.7成本控制部填寫工程結算審批表提交相關部門及工程副總經理、財務副總經理會審后，交總經理審批2.工程結算的審查要點2.1審查結算書編制說明是否完整、詳細，其內容應包括：圖紙名3、稱、計費標準、人工補差、材料價格、未含項目等。2.2審查編制結算書的各種原始資料是否正確有效，以及其它辦理結算手續(xù)的相關資料是否完備。2.3結算工程量的審查，要求審查人員逐項審查工程量計算書，發(fā)現(xiàn)差錯立即與對方核對認可簽字。結算的工程量以施工圖、設計變更、現(xiàn)場簽證為準，竣工圖不能作為結算的依據，但結算時可以參考。施工圖或設計變更、現(xiàn)場簽證表達不清之處，成本控制部人員應到工地現(xiàn)場實地測算。2.4嚴格按合同單價逐一對照審核結算單價和計算方法。單價審查1)結算單價在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行。2)結算單價在合同中未規(guī)定的，則參照定額和市場合理低價進行確定。總價審查按合同確定的結算方式計算結算總4、價。由造價人員負責審核結算書并與施工單值核對，并參照合同進行甲供材、工期獎罰、質量獎罰、安全獎罰、水電費、扣款項目、配合管理費、總包服務費、保修金等費用的計算和扣除。審查工程價款調整（增加或減少）是否嚴格執(zhí)行了合同條件。如合同規(guī)定“唯有設計變更才能調整工程價款”，則凡不是設計變更的調整均不能計價。2.5為防止承包單位高估結算，應與承包單位在工程合同中約定控制辦法所屬項目公司總經理、成本控制部以及財務副總經理可按照制度要求共同委托工程造價咨詢單位審核竣工結算。在結算中應強調承包單位報送的結算造價最終核減額在審核總價5%以內（含5%）的造價咨詢酬金由建設單位支付，若結算造價最終核減額超出5%，則超5、出部分而引起的造價咨詢酬金增加部分由承包單位支付；若承包單位報送的結算金額超出最終審定結算金額10%（含10%）時，承包單位除支付造價咨詢酬金外，所屬項目公司可進一步扣款（扣款比例、金額各公司自定），直至取消今后對萬達工程的投標資格（應在工程結算通知單強調此內容）2.6嚴格審查施工單位的索賠要求（包括工期索賠要求和費用索賠要求）是否成立，主要應從以下幾方面著手進行反索賠工作：1)充分了解合同條款，分析引起索賠的干擾事件（如未按規(guī)定提供設計文件、未按合同規(guī)定支付工程款、下達錯誤指令、設計錯誤造成返工等）是否符合合同條款規(guī)定的索賠范圍和索賠條件。2)分析合同條款的法律基礎，尋找對方是否有在法律上不6、能立足的漏洞。3)索賠的程序、時限是否符合舍同條款和法律規(guī)定。4)索賠的計算方法和基礎數據是否符合規(guī)定，有否重復計算。5)索賠的書面證據是否是有效文件。6)通過合同狀態(tài)分析，進行索賠責任的界定，3.附表3.1工程結算資料交接單3.2工程結算審批單3.3工程結算造價確認書工程結算資料交接單（參考文本）序號：成本控制部：本部經辦的以下工程項目，已竣工驗收，完全符合辦理結算的條件，請安排辦理工程竣工結算。工程名稱承包方合同名稱合同編號合同開竣工日期實際開竣工日期根據工程現(xiàn)場實際情況及工程（配套）部對結算資料的審核，現(xiàn)就下列事項（須說明：1結算范圍是否屬實；2合同簽證變更之外的增減款事項；3工程進度及7、遺留問題；4合同違約；5施工現(xiàn)場清理；6甲供材料；7隱蔽工程；8其他）進行說明，請在結算時予以考慮：結算資料清單：o 工程竣工驗收資料o 施工組織方案、圖紙會審記錄o 設計變更單、現(xiàn)場簽證單o 工程竣工圖紙o 其他與工程結算相關的雙方確認的協(xié)議、備忘錄等o 工程結算書o 口其他1、2 工程副總經理（簽字）： 工程（配套）部（簽字）： 成本控制部簽收： 日期： 年 月 日工程結算審批表（參考文本） 序號：合同名稱合同類型對方單位合同編號結算價款金額（元人民幣）備 注合同價款小寫：大寫：對方單位報送結算價款小寫：大寫：造價咨詢機構審核結算價款小寫：大寫：項目成本控制部審核結算價款小寫：大寫：合同雙方初步確認結算價款小寫：大寫：成本控制部審核意見相關部門確認會簽欄相關副總經理項目公司總經理工程結算造價確認書（參考文本）合同名稱合同類型對方單位合同編號序號結算項目名稱金額（元）備注 1合同價款 2對方單位報送結算價款 3甲乙雙方確認結算價款 4實際已付價款 4.1乙方實收價款 4.2甲方代墊費用 4.3其他應扣費用 5剩余應付價款 建設單位：（蓋章） 施工單位：（蓋章）代表：（簽字） 代表：（簽字）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日