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1、項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量管理辦法 第一章 總 則第一條 為保證工程處技術(shù)、質(zhì)量、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化等工作持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提升工程處技術(shù)質(zhì)量管理工作水平，樹立良好的企業(yè)形象，堅(jiān)持走“靠質(zhì)量求生存，以質(zhì)量求發(fā)展”的道路,進(jìn)一步確保GB/T9001-2000質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，特制定本辦法。第二條 質(zhì)量目標(biāo)一、單位工程合格率100%，優(yōu)良率87%以上；二、焊接一次合格率：管道95%以上，儲罐90%以上;三、設(shè)備閥門安裝一次合格率、對號率100%；四、顧客回訪率100%，顧客滿意率95%以上，顧客投訴為零；五、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程1-2項(xiàng)（達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程條件）；六、QC小組活動成果1項(xiàng)；七、B類計(jì)量器具周檢率95%以上。為確保質(zhì)2、量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)工程合同和工程處相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確定，在施工組織設(shè)計(jì)或相關(guān)文件中提出并制定具體實(shí)施措施。 第三條 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)一、熟知施工工程項(xiàng)目管理資料及交工技術(shù)文件整理工作流程（見附圖一）二、掌握工程質(zhì)量管理流程（見附圖二）三、執(zhí)行資料的整理和收集，落實(shí)責(zé)任者（見附表一五）第二章 資料管理第四條 交工技術(shù)資料交工技術(shù)資料是指工程竣工后向業(yè)主提交和公司檔案室歸檔的的竣工資料，包括交工技術(shù)文件、竣工圖和合格證（隨機(jī)資料）和施工總結(jié)。交工技術(shù)資料分別執(zhí)行下列規(guī)定：一、油田地面建設(shè)工程：油勘字2004第128號通知和油氣田地面建設(shè)工程（項(xiàng)目）竣工驗(yàn)收手冊（試行）3、；二、中石油系統(tǒng)煉化工程執(zhí)行中國石油天然氣集團(tuán)公司煉化工程建設(shè)項(xiàng)目（工程）竣工驗(yàn)收手冊對工程竣工資料的要求內(nèi)容；三、其它工程或以上三類工程業(yè)主（或合同）有要求時(shí)，按業(yè)主或合同的要求執(zhí)行； 四、資料應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)或施工及驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。第五條 施工管理技術(shù)資料施工管理資料是指在施工過程中按GB/T9001-2000質(zhì)量體系運(yùn)行要求所形成的以工程項(xiàng)目為單元的管理資料，包括以下內(nèi)容：一、工程項(xiàng)目質(zhì)量體系責(zé)任人任命文件、報(bào)檢資料、糾正、預(yù)防措施、工程資料移交清單。二、審圖記錄，施工日志，工序交接記錄，閥門試驗(yàn)委托、試驗(yàn)報(bào)告，交接記錄，焊材烘焙委托，焊材的保管、烘焙、發(fā)放、回收記錄，焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝4、檢查記錄，無損檢測申請單，工藝管道施工單線圖和排版圖(應(yīng)包括焊口編號和焊工編號)。三、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案文本以及審批記錄和技術(shù)交底記錄；四、單位、分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量評定、質(zhì)量回訪記錄等；五、GB/T9001-2000質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)量記錄清單所規(guī)定的其他資料。第六條 質(zhì)量保證資料一、材料設(shè)備保證資料：材料質(zhì)量證明書、合格證、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備說明書、裝箱單及隨機(jī)圖紙等由物資供應(yīng)部門材料員負(fù)責(zé)收集、整理和保管，及時(shí)向監(jiān)理或業(yè)主報(bào)驗(yàn)。在工程結(jié)束時(shí)，將粘貼好的合格證粘貼表、合格證匯總表和設(shè)備開箱檢查記錄(包括電子版)整理后移交給項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，合格后與技術(shù)資料一起組卷歸檔。二、其它保證資料：5、焊接工藝評定報(bào)告等由工程處資料員到公司相應(yīng)責(zé)任部門提取，并供給項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。三、材料、設(shè)備的保證資料必須隨到貨材料、設(shè)備同時(shí)提交；其它保證資料必須隨工程進(jìn)度而完成。四、分項(xiàng)工程質(zhì)量評定由工號技術(shù)員組織有關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)評定，由上一級專職質(zhì)檢員核定。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)量檢查員在進(jìn)行評定、核定時(shí)必須對工程保證資料進(jìn)行核查。五、分部工程由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)評定，上一級專職質(zhì)量檢查員核定。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職質(zhì)量檢查員在進(jìn)行評定、核定時(shí)必須對工程保證資料進(jìn)行核查。單位工程由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行檢驗(yàn)評定，由建設(shè)、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督站核定。第七條 相關(guān)資料依據(jù)相關(guān)規(guī)定編制、收集、6、整理、歸檔。附表中規(guī)定的資料需存檔，附表之外的其它管理資料，由各相關(guān)部門、單位自行保存。第八條 竣工資料的組卷移交一、冀中地區(qū)由二個(gè)以上施工單位負(fù)責(zé)同一工程項(xiàng)目施工時(shí)，工程交工技術(shù)資料由施工技術(shù)部組織按專業(yè)組卷，統(tǒng)一向業(yè)主移交。工程處獨(dú)立承擔(dān)的工程項(xiàng)目，應(yīng)獨(dú)立完成交工技術(shù)資料組卷和向業(yè)主移交工作。外圍工程的交工技術(shù)資料由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織統(tǒng)一向業(yè)主移交。所有工程項(xiàng)目的交工技術(shù)資料除滿足合同要求向業(yè)主提供的份數(shù)外，還必須提供一套完整的、原始的、蓋有業(yè)主、監(jiān)理紅印章的資料和竣工圖交檔案室存檔。二、工程處自攬的維修改造項(xiàng)目及新建的計(jì)量站、單井等小型工程，只需向公司技術(shù)部上報(bào)工程竣工資料移交清單。其余7、工程項(xiàng)目的交工技術(shù)資料和施工管理技術(shù)資料除在滿足合同要求向業(yè)主提供的份數(shù)外，還必須提供一套完整的竣工資料交公司檔案室存檔，交公司存檔的竣工資料中工程開、竣工報(bào)告、交工證書、單位工程評定報(bào)告必須為蓋紅章的原件，其他資料可為復(fù)印件。三、對業(yè)主不要求提交的且由技術(shù)員及施工隊(duì)在施工過程中產(chǎn)生的施工管理資料，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員整理組卷交施工技術(shù)部存檔。施工總結(jié)按照項(xiàng)目由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編寫，隨竣工資料一同歸檔。四、建安工作量在1000萬元以下（含1000萬元）的工程項(xiàng)目，竣工技術(shù)資料應(yīng)在30天內(nèi)整理、歸檔完畢并移交建設(shè)單位；建安工作量在1000萬元以上的工程，竣工技術(shù)資料應(yīng)在60天內(nèi)整理、歸檔完8、畢并移交建設(shè)單位；當(dāng)業(yè)主或合同有要求時(shí)，按業(yè)主或合同的要求執(zhí)行。五、竣工圖的核定，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)所負(fù)責(zé)的工程內(nèi)容，按照“十改、七不改”的原則進(jìn)行核定，竣工圖的核定及編制完成日期同技術(shù)資料的規(guī)定。第九條 技術(shù)資料交接工作工程項(xiàng)目實(shí)施期間，項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)檢、計(jì)劃、供應(yīng)等涉及施工管理技術(shù)資料、交工技術(shù)資料編制的人員，因公司或工程處工作安排需要，脫離原工作崗位時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織或委托項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織辦理離崗人員所負(fù)責(zé)的技術(shù)資料的交接工作。與此同時(shí)，離崗人員有義務(wù)向項(xiàng)目經(jīng)理提出辦理其所負(fù)責(zé)的技術(shù)資料的交接工作。交接工作應(yīng)形成書面交接記錄。交接記錄內(nèi)容包括：離崗人員截止離崗前應(yīng)完成的技術(shù)資料情況，實(shí)9、際完成情況。交接記錄一式兩份，由離崗人員、交接組織人員、接替人員（如果已確定時(shí)）會簽，一份由離崗人員保存，一份由項(xiàng)目留存。會簽交接記錄的同時(shí)，該會簽記錄所記載的相關(guān)技術(shù)資料一并移交。第三章 計(jì)量器具管理第十條 計(jì)量器具管理一、項(xiàng)目技術(shù)部是工程處計(jì)量工作主管部門，各中隊(duì)設(shè)兼職計(jì)量員。二、各中隊(duì)所用計(jì)量器具，應(yīng)根據(jù)施工生產(chǎn)的實(shí)際配備需要，由兼職計(jì)量員提出申請，工程處計(jì)量員審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，供應(yīng)部門方可發(fā)放。三、新領(lǐng)的計(jì)量器具必須經(jīng)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定合格，工程處計(jì)量員統(tǒng)計(jì)建帳后，方可使用。四、 使用計(jì)量器具的單位和個(gè)人應(yīng)保證其在有效期內(nèi)、合格狀態(tài)下使用，并保護(hù)好計(jì)量器具上的檢定標(biāo)識，沒有檢定的計(jì)量10、器具任何人不得使用。五、需要檢定的計(jì)量器具在接到項(xiàng)目技術(shù)部下達(dá)通知后兩天內(nèi)送到項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人，若有損壞或丟失計(jì)量器具必須寫報(bào)告，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人備案，方可重新申請領(lǐng)用新的計(jì)量器具。六、計(jì)量器具在使用過程中應(yīng)加強(qiáng)保管，防止損壞、丟失。第四章 考核辦法第十一條 工程項(xiàng)目竣工后，無正當(dāng)理由竣工資料不能及時(shí)整理交工的，因竣工資料交接不及時(shí)影響項(xiàng)目結(jié)算或因竣工資料交接不及時(shí)引起顧客投訴的，每出現(xiàn)一項(xiàng)工程將按相關(guān)文件給予項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目技術(shù)人員經(jīng)濟(jì)處罰。第十二條 因計(jì)量器具的損壞、丟失及延誤檢定，給工程處造成的損失及不良影響，視情節(jié)輕重依照公司計(jì)量器具管理辦法及物資管理辦法給予處理。第十三11、條 本辦法不詳盡之處，按工程處2009年經(jīng)營管理實(shí)施辦法執(zhí)行。附圖一 施工工程項(xiàng)目管理資料及交工技術(shù)文件整理工作流程開工報(bào)告項(xiàng)目任命文件項(xiàng)目任命文件會 議 紀(jì) 要物 資 采 購日常管理報(bào)檢設(shè)備器材驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)、報(bào)檢合格證整理資料收集整理無 損 檢 測施 工 記 錄編制施工組織設(shè)計(jì)及方案審圖審圖交底委 托 受 理工 程 劃 分編制質(zhì)檢計(jì)劃質(zhì) 量 檢 查核查保證資料質(zhì) 量 評 定檢 測 報(bào) 告無損檢測總結(jié)業(yè)主監(jiān)理審批裝訂及電子文檔錄入移交業(yè)主歸檔自 存 歸 檔無損檢測交工文件交工技術(shù)文件管 理 資 料 附圖二 質(zhì)量管理質(zhì)量體系管理運(yùn)行評價(jià)內(nèi) 審管理評審第三方認(rèn)證持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)質(zhì)量責(zé)任制定 分12、解人員落實(shí)責(zé)任落實(shí)實(shí)施 檢查質(zhì)量事故責(zé)任追究檢驗(yàn)計(jì)劃編制 審批實(shí)施檢驗(yàn)設(shè)備工具配備鑒定報(bào)驗(yàn)檢查內(nèi)容質(zhì)量檢查材料檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)檢驗(yàn)評定入庫檢驗(yàn)發(fā)放檢驗(yàn)投料檢驗(yàn)自檢互檢專業(yè)檢驗(yàn)分項(xiàng)分部單位工程評定停檢點(diǎn)檢查巡回檢查無損檢測理化試驗(yàn)工程質(zhì)量控制記錄 確認(rèn) 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施顧客滿意質(zhì)量信息收集 分析處理 反饋質(zhì)量問題處理質(zhì)量獎(jiǎng)懲質(zhì)量否決工程質(zhì)量管理流程圖附表一 壓力管道管理資料序號文件和記錄名稱記錄編號責(zé)任者備注1公司組建該項(xiàng)目部的文件辦公室2項(xiàng)目質(zhì)量體系責(zé)任人員的任命文件技術(shù)部項(xiàng)目經(jīng)理3施工組織設(shè)計(jì)和方案審批表施技-01項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人4工程技術(shù)交底記錄施技-02項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人5施工圖紙（資料）收發(fā)臺帳施技13、-03項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人6標(biāo)準(zhǔn)（圖書）審批收發(fā)臺帳施技-04項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人7施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案臺帳施技-05項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人8竣工圖資料交接目錄施技-06項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人9無損檢測委托單施技-07項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人10糾正、預(yù)防措施施技-08項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人11審圖記錄施技-09項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人12工程聯(lián)絡(luò)單和現(xiàn)場簽證單施技-10項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人13工序交接記錄施技-11項(xiàng)目技術(shù)員14施工日志施技-12項(xiàng)目技術(shù)員項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人15管道組對施工檢查記錄施技-14項(xiàng)目技術(shù)員長輸管道16管道組對焊接檢查記錄施技-15項(xiàng)目技術(shù)員站內(nèi)工藝17焊縫防腐保溫補(bǔ)口記錄施技-16項(xiàng)目技術(shù)員18新建壓力管道工程基本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表施14、技-17項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人19年度竣工壓力管道工程統(tǒng)計(jì)表施技-18項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人20壓力管道工程項(xiàng)目焊接工藝評定登記表施技-19項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人21施工組織設(shè)計(jì)和施工技術(shù)方案項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人22施工總結(jié)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人23管道單線圖項(xiàng)目技術(shù)員項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人24接受政府技監(jiān)部門監(jiān)督檢查的資料（包括：監(jiān)檢報(bào)表、監(jiān)檢通知單、監(jiān)檢報(bào)告等）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人25壓力管道安裝、壓力容器安裝告知書設(shè)備員外圍工地根據(jù)情況26業(yè)主、監(jiān)理、上級部門對工程的評價(jià)、表揚(yáng)、投訴等方面的記錄辦公室27探傷報(bào)驗(yàn)申請表項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人28施工過程中的各種報(bào)驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人29焊材烘干、發(fā)放、回收記錄焊表-04物資供應(yīng)部30焊材庫（烘焙室）溫15、濕度記錄焊表-06物資供應(yīng)部31焊接工藝指導(dǎo)書焊表10項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人含返修工藝32熱處理工藝卡焊表11項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人33防腐預(yù)制通用記錄F0-0108項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)防腐形式選填34瀝青防腐質(zhì)量記錄F2-0104項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人由防腐廠防腐時(shí)，我們只做補(bǔ)口、補(bǔ)傷記錄35膠帶防腐質(zhì)量記錄F3-0102項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人36泡沫夾克防腐保溫質(zhì)量記錄F4-0103項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人37環(huán)氧粉末防腐質(zhì)量記錄F5-0103項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人38三層PE防腐質(zhì)量記錄F6-0106項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人39煤焦油瓷漆防腐質(zhì)量記錄F7-0104項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人40項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人41年度回訪計(jì)劃質(zhì)檢站42工程保運(yùn)服16、務(wù)記錄質(zhì)檢26項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人43工程保修記錄質(zhì)檢27項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人44質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)、分析記錄項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人無固定樣式45項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)資料項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人附表二 竣工資料表格序號交工技術(shù)表格名稱記錄編號責(zé)任者備注一工程通用表格1扉頁TY-01項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人2交工技術(shù)表格目錄TY-02項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人3工程說明TY-03項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人4單項(xiàng)(位)工程開工報(bào)告TY-04經(jīng)營管理部5工程完工證書TY-05項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人6工程交接證書TY-06項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人7聯(lián)動試車合格證TY-07項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人8工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定匯總表TY-08項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人9單位工程質(zhì)量綜合評定表TY-09項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人1017、分部工程質(zhì)量等級匯總表TY-10項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人11質(zhì)量保證資料核查表TY-11項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人12重大質(zhì)量事故處理記錄TY-12項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人13工程交接項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表TY-13項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人14主要實(shí)物工程量統(tǒng)計(jì)表TY-14項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人15未完工程明細(xì)表TY-15項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人16設(shè)計(jì)變更通知單明細(xì)表TY-16項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人17工程聯(lián)絡(luò)單明細(xì)表TY-17項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人18工程聯(lián)絡(luò)單TY-18項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人19材料代用單TY-19物資供應(yīng)部20焊工登記表TY-20項(xiàng)目技術(shù)員21工序交接記錄TY-21項(xiàng)目技術(shù)員22設(shè)備開箱檢查記錄TY-22物資供應(yīng)部23設(shè)備安裝記錄TY-23項(xiàng)目技術(shù)員24閥門/管件18、試驗(yàn)記錄TY-24物資供應(yīng)部25隱蔽工程檢查記錄TY-25項(xiàng)目技術(shù)員26設(shè)備安裝墊鐵隱蔽工程記錄TY-26項(xiàng)目技術(shù)員27合格證匯總表TY-27物資供應(yīng)部28合格證粘貼表TY-28物資供應(yīng)部29機(jī)器、設(shè)備、儀表、工具交接記錄TY-29物資供應(yīng)部30設(shè)備安裝使用說明書交接記錄TY-30物資供應(yīng)部31歸檔電子文件移交、接收檢驗(yàn)登記表TY-31項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人32接地電阻測試記錄TY-32-1，2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人33安裝試驗(yàn)記錄TY-33項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人34地基驗(yàn)槽記錄TY-34項(xiàng)目技術(shù)員二站內(nèi)工藝安裝工程表格1高壓管件檢查驗(yàn)收記錄GY-01物資供應(yīng)部2鋼管檢查驗(yàn)收（校驗(yàn)性）記錄GY-02物資供應(yīng)部3通、排19、風(fēng)管道施工記錄GY-03項(xiàng)目技術(shù)員4室內(nèi)管道工程水壓試驗(yàn)記錄GY-04項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人5衛(wèi)生器具蓄水試驗(yàn)記錄GY-05項(xiàng)目技術(shù)員6污水管道滲水量試驗(yàn)記錄GY-06項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人7通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)調(diào)試記錄GY-07項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人8通水試驗(yàn)記錄GY-08項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人9雨水落水管灌水試驗(yàn)記錄GY-09項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人10管架安裝記錄GY-10項(xiàng)目技術(shù)員11工藝管道安裝記錄GY-11項(xiàng)目技術(shù)員12管道焊接工作記錄GY-12項(xiàng)目技術(shù)員13管道補(bǔ)償器安裝記錄GY-13項(xiàng)目技術(shù)員14管線試壓檢查記錄GY-14項(xiàng)目技術(shù)員15管道靜電接地測試記錄GY-15項(xiàng)目技術(shù)員16安全閥調(diào)整試驗(yàn)記錄GY-16調(diào)試單位17管道系統(tǒng)20、壓力試驗(yàn)記錄GY-17項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人18設(shè)備管道吹（掃）記錄GY-18項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人19設(shè)備清理檢查封閉記錄GY-19項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人20設(shè)備檢驗(yàn)記錄GY-20物資供應(yīng)部21設(shè)備強(qiáng)度和嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄GY-21項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人22設(shè)備安裝精平記錄GY-22項(xiàng)目技術(shù)員23設(shè)備/管道防腐、保溫、保冷、涂漆施工記錄GY-23項(xiàng)目技術(shù)員24節(jié)流裝置安裝記錄GY-24項(xiàng)目技術(shù)員25立式設(shè)備安裝記錄GY-25項(xiàng)目技術(shù)員26臥式設(shè)備安裝記錄GY-26項(xiàng)目技術(shù)員27火炬安裝質(zhì)量檢查記錄GY-27項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人28陰極保護(hù)間設(shè)備及輔助設(shè)備安裝記錄GY-28項(xiàng)目技術(shù)員29聯(lián)軸器對中記錄GY-29項(xiàng)目技術(shù)員30油系統(tǒng)沖洗21、檢查記錄GY-30項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人31機(jī)器安裝記錄GY-31項(xiàng)目技術(shù)員32機(jī)器拆檢及組裝間隙記錄GY-32項(xiàng)目技術(shù)員33機(jī)泵試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄GY-33項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人34軸位移、軸振動校驗(yàn)記錄GY-34項(xiàng)目技術(shù)員35機(jī)組試運(yùn)前系統(tǒng)確認(rèn)記錄GY-35項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人36機(jī)器單機(jī)試車記錄通用類GY-36-1，2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人37機(jī)器單機(jī)試車記錄氣輪機(jī)（燃?xì)廨啓C(jī)）GY-37-1，2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人38機(jī)器單機(jī)試車記錄離心式壓縮機(jī)GY-38-1，2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人39排水管道灌水試驗(yàn)記錄GY-39項(xiàng)目技術(shù)員40塔盤安裝記錄GY-40-1，2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人41空冷器及風(fēng)筒構(gòu)件安裝記錄GY-41項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人42加熱爐配22、件安裝記錄GY-42項(xiàng)目技術(shù)員43空氣預(yù)熱器安裝檢查記錄GY-43項(xiàng)目技術(shù)員44煙囪、煙道安裝檢查記錄GY-44項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人45儲罐罐體組裝檢查記錄GY-45項(xiàng)目技術(shù)員46儲罐幾何尺寸檢查記錄GY-46項(xiàng)目技術(shù)員47儲罐總體試驗(yàn)記錄GY-47項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人48儲罐基礎(chǔ)沉降觀測記錄GY-48項(xiàng)目技術(shù)員49儲罐基礎(chǔ)檢查驗(yàn)收記錄GY-49項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人50抽油機(jī)安裝記錄GY-50項(xiàng)目技術(shù)員三鍋爐安裝工程表格1鍋爐安裝合格證書GL-01物資供應(yīng)部廠家提供2鍋筒集箱安裝前檢查記錄GL-02項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人3鍋爐受熱面管子安裝前檢查記錄GL-03項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人4爐管通球記錄GL-04項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人5鋼架安23、裝記錄GL-05項(xiàng)目技術(shù)員6鍋筒安裝檢查記錄GL-06項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人7集箱安裝檢查記錄GL-07項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人8省煤器安裝檢查記錄GL-08項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人9管式空氣預(yù)熱器安裝檢查記錄GL-09項(xiàng)目技術(shù)員10爐管脹接記錄GL-10項(xiàng)目技術(shù)員11爐管脹接檢查記錄GL-11項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人12焊接接頭試件試驗(yàn)綜合報(bào)告GL-12項(xiàng)目技術(shù)員13爐管焊接綜合報(bào)告GL-13項(xiàng)目技術(shù)員14爐管焊接檢驗(yàn)綜合報(bào)告GL-14項(xiàng)目技術(shù)員15水冷壁管安裝檢查記錄GL-15項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人16鍋筒封閉記錄GL-16項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人17鍋爐本體水壓試驗(yàn)記錄GL-17項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人18省煤器水壓試驗(yàn)記錄GL-18項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人1924、風(fēng)道及爐膛風(fēng)壓試驗(yàn)記錄GL-19項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人20爐墻砌筑質(zhì)量檢查記錄GL-20項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人21輔機(jī)安裝檢查及單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄GL-21項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人22安全閥調(diào)整試驗(yàn)記錄GL-22調(diào)試單位23烘爐記錄GL-23建設(shè)單位24煮爐記錄GL-24建設(shè)單位2548小時(shí)鍋爐運(yùn)行記錄GL-25項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人四管道安裝工程1防腐管出廠合格證GD-01物資供應(yīng)部2彎管防腐合格證GD-02物資供應(yīng)部3管道施工記錄GD-03-1，2項(xiàng)目技術(shù)員4管道防腐保溫施工記錄GD-04項(xiàng)目技術(shù)員5管道清管記錄GD-05項(xiàng)目技術(shù)員6管道試壓報(bào)告GD-06項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人7管道干燥記錄GD-07項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人8管溝開挖施工驗(yàn)收記25、錄GD-08項(xiàng)目技術(shù)員9管道埋深抽查記錄GD-09項(xiàng)目技術(shù)員10回填土夯實(shí)自檢施工記錄GD-10項(xiàng)目技術(shù)員11工程土質(zhì)填充檢查記錄GD-11項(xiàng)目技術(shù)員12特殊地段管溝回填記錄GD-12項(xiàng)目技術(shù)員13崾峴護(hù)坡定位測量記錄GD-13項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人14管道構(gòu)筑物施工檢查記錄GD-14項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人15管道隱蔽工程檢驗(yàn)記錄GD-15項(xiàng)目技術(shù)員16管道里程樁、轉(zhuǎn)角樁、測試、標(biāo)志樁埋設(shè)記錄GD-16項(xiàng)目技術(shù)員17管道竣工測量成果表GD-17項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人18管道靜電接地測試記錄GD-18項(xiàng)目技術(shù)員19埋地管道防腐層地面撿漏記錄GD-19項(xiàng)目技術(shù)員20防腐補(bǔ)口剝離強(qiáng)度試驗(yàn)記錄表GD-20項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人21防26、腐絕緣層電火花檢測記錄GD-21項(xiàng)目技術(shù)員22穿越管道水下成溝檢查記錄GD-22項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人23穿越管道水下就位檢查記錄GD-23項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人24穿越管道水下穩(wěn)管檢查記錄GD-24項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人25穿越管道隱蔽工程檢查記錄GD-25項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人26跨越管道就位檢查測量記錄GD-26項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人27跨越鋼索（主索、錨固頭）破斷試驗(yàn)記錄GD-27項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人28跨越混凝土墩、塔檢查記錄GD-28項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人29跨越索塔施工檢查記錄GD-29項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人30犧牲陽極埋設(shè)記錄GD-30項(xiàng)目技術(shù)員31犧牲陽極電參數(shù)測試記錄GD-31項(xiàng)目技術(shù)員32陰極保護(hù)工程施工記錄GD-32項(xiàng)目技術(shù)員3327、強(qiáng)制電流陰極保護(hù)電參數(shù)測試記錄GD-33項(xiàng)目技術(shù)員34頂管觸變泥漿檢測記錄GD-34項(xiàng)目技術(shù)員35頂管穿越頂管檢查記錄GD-35項(xiàng)目技術(shù)員36頂管穿越套管驗(yàn)收檢查匯總表GD-36項(xiàng)目技術(shù)員37定向鉆穿越工程質(zhì)量驗(yàn)收表GD-37項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人38水平鉆穿越管道就位檢查記錄GD-38項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人附表三 質(zhì)檢、質(zhì)管表格序號表格名稱記錄編號責(zé)任者備注1文件發(fā)放登記表質(zhì)管-1負(fù)責(zé)體系文件發(fā)放的各職能部門2有效文件清單質(zhì)管-4工程處各職能部門、項(xiàng)目技術(shù)員3質(zhì)量體系文件回收臺帳質(zhì)管-5項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人4QC小組活動記錄質(zhì)管-12項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人5QC小組注冊登記表質(zhì)管-13項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人6QC小組活動成果鑒定28、表質(zhì)管-14項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人7QC小組成果臺帳質(zhì)管-15項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人8工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成情況表質(zhì)管-17項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人9工程質(zhì)量月報(bào)表質(zhì)檢-01項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人10產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表質(zhì)檢-02項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人11工程質(zhì)量監(jiān)督月報(bào)表質(zhì)檢-03項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人12工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)臺帳質(zhì)檢-04項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人13產(chǎn)品質(zhì)量臺帳質(zhì)檢-05項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人14優(yōu)質(zhì)工程統(tǒng)計(jì)臺帳質(zhì)檢-06項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人15質(zhì)量工作記錄質(zhì)檢-07項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人16質(zhì)量培訓(xùn)（會議）簽到表質(zhì)檢-08項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人17緊急放行記錄質(zhì)檢-09項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人18工程質(zhì)量資料交接明細(xì)表質(zhì)檢-10項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人19不符合項(xiàng)整改通知單質(zhì)檢-11項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)29、人20監(jiān)檢資料審核確認(rèn)單質(zhì)檢-12項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人21不合格品評審處置報(bào)告質(zhì)檢-13項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人22不合格品通知單質(zhì)檢-14項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人23不合格品登記臺帳質(zhì)檢-15項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人34重（特大）質(zhì)量事故處理記錄質(zhì)檢-16項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人25重（特大）質(zhì)量事故處理鑒定報(bào)告質(zhì)檢-17項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人26一般質(zhì)量事故處理鑒定記錄質(zhì)檢-16項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人27質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)臺帳質(zhì)檢-17項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人28罰款通知單質(zhì)檢-18項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人29顧客滿意統(tǒng)計(jì)表質(zhì)檢-19項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人30顧客滿意調(diào)查表質(zhì)檢-20項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人31顧客滿意調(diào)查問卷質(zhì)檢-21項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人32現(xiàn)場顧客意見接受、處理記錄質(zhì)檢-22項(xiàng)目30、質(zhì)量負(fù)責(zé)人33工程（產(chǎn)品）質(zhì)量回訪臺帳質(zhì)檢-23項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人34質(zhì)量信息收集反饋登記表質(zhì)檢-24項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人35單位工程質(zhì)量等級核定申請書質(zhì)檢-25項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)人附表四 監(jiān)理報(bào)驗(yàn)表格序號表格名稱記錄編號責(zé)任者備注1開工報(bào)驗(yàn)表B1-1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人2復(fù)工報(bào)審表B1-2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人3施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表表B1-3項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人4分包單位資格報(bào)審表表B1-4經(jīng)營管理部5主要施工機(jī)械設(shè)備報(bào)審表表B1-5生產(chǎn)管理部6施工測量放線報(bào)驗(yàn)單表B1-6項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人7工程報(bào)驗(yàn)單表B1-7項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人8監(jiān)理工程師通知回復(fù)單表B1-8項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人9工程材料、構(gòu)配件設(shè)備報(bào)審表表B1-9物資供應(yīng)部10試31、驗(yàn)室資格報(bào)審表表B1-10項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人11工程質(zhì)量事故報(bào)告（處理）單表B1-11項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人12施工單位申請表（通用）表B1-13項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人13新增施工人員資格報(bào)審表表B1-14人事勞資部14原材料、構(gòu)配件檢驗(yàn)取樣見證單表B1-15項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人15砼、砂漿試塊取樣成型見證單表B1-16項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人16無損檢測申請報(bào)告表B1-17項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人17無損檢測復(fù)探申請報(bào)告表B1-18項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人18監(jiān)理工程師通知單表B2-1項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人附表五 計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、資料管理表格序號表格名稱記錄編號責(zé)任者備注1計(jì)量器具統(tǒng)計(jì)表質(zhì)計(jì)-01項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人2月計(jì)量工作報(bào)表質(zhì)計(jì)-02項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人3計(jì)量器具送檢記錄質(zhì)計(jì)-03技術(shù)部、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人4計(jì)量器具配備申請表質(zhì)計(jì)-04各項(xiàng)目技術(shù)員、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人5計(jì)量器具損失報(bào)告單質(zhì)計(jì)-05項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人6計(jì)量器具封存、啟用申請表質(zhì)計(jì)-06項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人7計(jì)量器具發(fā)放登記表質(zhì)計(jì)-07技術(shù)部、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人8計(jì)量器具周檢計(jì)劃質(zhì)計(jì)-08項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人9計(jì)量器具管理卡質(zhì)計(jì)-10技術(shù)部、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人10計(jì)量器具周檢通知單質(zhì)計(jì)-11技術(shù)部11標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄技術(shù)部12標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范借閱臺帳技術(shù)部附表六 其它需整理資料序號表格名稱記錄編號責(zé)任者備注1設(shè)計(jì)變更單項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人2項(xiàng)目施工會議紀(jì)要項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人3工程質(zhì)量問題處理通知單項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人456