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1、*公司*項目經理部工程結算管理辦法（試行）*項目經理部二一七年六月目 錄一、總則1二、結算原則1三、結算依據1四、現場收方時間2五、結算時間和流程2六、結算規則3七、結算臺帳5八、合同終止協議書6九、其他6十、附表7*項目經理部 工程結算管理辦法（試行）一、總則1.1 為提高結算工作效率，加大結算工作的力度，完善結算工作程序，明確結算工作流程，避免在結算中出現無合同結算、超合同結算、重復結算、虛假結算等，根據集團下發的工程項目管理辦法及公司下發的標準化項目管理手冊（修訂本）的相關規定，特制定本辦法。1.2為強化工程結算的管理，成立工程結算管理小組。結算管理小組根據分工，負責項目現場已完工細目的2、驗收、收方數量的計算、單價及金額的審核等工作。組 長：項目經理副組長：項目總工組 員：各部門負責人、現場收方人員（各工點主管技術人員）、結算人員二、結算原則2.1準確、及時結算；2.2按合同結算、按實結算；2.3無合同不結算、嚴禁超合同結算、嚴禁重復結算、嚴禁虛假結算。三、結算依據3.1合同文件；3.2經審批的施工方案；3.3派工單、小包工使用單及會議紀要；3.4工程收方單或工程數量計算表；3.5臨時工程、隱蔽工程照片；3.6各部門的扣款資料；3.7其他過程證明資料。四、現場收方時間為了準確、及時的做好結算工作，充分的考慮各項工作時間，擬定每月的1日、10日、19日作為項目部現場收方的時間，由3、結算人員、現場收方人員及分項工程負責人（或授權代理人），對已完工程進行現場收方，完成簽字手續作為結算依據。五、結算時間和流程5.1每月20日為結算期，對上月20日本月19日期間各協作單完成的合格工程量進行結算，若逾期遞交結算資料，將不予結算或視情況對該部份結算金額予以扣減；5.2每月20日前，各部門提供各協作隊伍的扣款罰款單；5.3每月21日前，由協作隊伍提供各部門已完成簽字的結算申報表及相應附件（工程量計算表、相應圖紙、派工單、小包工使用單、扣款罰款單等）；5.4每月24日前，結算人員按合同及公司相關規定對結算申報表及相應附件進行審核、辦理結算。告知協作單位負責人需開具增值稅發票的具體金額；4、5.5每月27日前，協作單位提交當期的增值稅發票，并簽字確認結算審核結果；結算人員把結算資料錄入工程項目管理平臺，通知相關人員網上審批；5.6每月30日前，完成項目會簽，根據會簽結果登記結算臺帳；完成相關工作后，將結算資料提交財務處。六、結算規則6.1臨建工程結算（1）臨建工程（駐地、拌和站、鋼筋場、便道等）以實際完成的收方數量為準，同時不得超過經公司審批施工方案的數量，若因特殊原因出現超過公司審批施工方案中數量情況，需提前進行情況說明；（2）必須附有現場施工前后的對比照片；（3）由工程技術員、工程處長、質檢人員、合同管理人員現場共同收方，工程技術員繪制計算草圖，計算實際完成工程數量，上述人員5、簽字確認；（4）臨建工程由工程處出具設計圖紙，合同處形成臨建工程臺帳。6.2臨時工程結算（1）嚴格控制臨時用工（含小包工、計日工）結算，臨時用工結算總額必須控制在橋梁、臨建工程結算總額的2%范圍內，路基、隧道原則上在其合同范圍內不予結算臨時用工；（2）具有派工權力的人員必須熟悉協作合同，能明確區分合同范圍內外的工作內容，嚴格執行協作合同，充分掌握用工尺度。對于已在合同單價包括的內容，嚴禁以小包工、計日工等名義重復結算；（3）協作單位施作范圍內的場地清理、材料堆碼、覆蓋、配合試驗、測量、業主及公司內部檢查包含在單價內，不單獨結算臨時用工；迎接大型檢查（如省檢、國檢），可以結算臨時用工；（4）計日6、工結算具體要求：當單項臨時用工數量在8個工日以內，可采用計日工形式結算。按標工單格式填寫零星用工內容，要求內容包含工程部位、施工內容，必要時寫明原因及工人姓名。計日工單價按公司規定的單價執行（普工不高于120元/工日，技工不高于160元/工日，技工以工作內容判定，如焊工、電工、起重工等），金額應填大寫金額；派工人派工前均應征得部門負責人同意，計日工單項工作完成3日內形成正式資料由各工點報相應人員簽批后，報合同處結算和備查備案，合同處建立臺帳；計日工派工權限如下：見習生及實習生：不具備現場用工資格；一般管理人員：可以開具2個以內（含2個）用工；分項工程負責人：可以開具4個以內（含4個）用工；工長7、（部門副職）：可以開具6個以內（含6個）用工；部門負責人（總工長）：可以開具8個以內（含8個）用工。項目可根據自身情況明確派工權限所對應的具體人員。（5）小包工結算具體要求：單項臨時用工金額大于1000元，可采用小包工形式結算；金額大于1000元小于等于2000元的小包工須報項目總工或項目副經理審批；金額大于2000元小于等于5000元的小包工須報項目經理審批；金額大于5000元的小包工須集體開會研究確定并附會議商定紀要。所有小包工需提供相關現場影像資料，于小包工單項工作完成5日內形成正式資料由各工點報相應領導簽批后，報合同處結算和備查備案；（6）若單項目金額大于20000元，應采用合同形式處8、理；（7）項目合同處對臨時用工派工單進行審核，屬于單價包括的內容不予結算。6.3結構工程結算（1）所有工程以經監理驗收合格的工程量進行結算；（2）土石方以現場測量且不超過計量數量為原則進行結算；對擋防工程、排水圬工體以開孔或鉆孔方式進行驗收后，在設計、實際數量中按就低原則進行結算；（3）每月核算砼超耗情況，在當月結算予以體現，完工后統一清算；鋼材超耗在完工后統一核算。6.4未簽認的變更結算未簽認的變更結算原則如下：（1）勞務工程據實結算；（2）專業分包按以下要求結算：業主實施暫計量且實際發生的實體工程，結算比例低于業主暫計量比例，金額超過200萬元的提交公司決策。（3）若計量數量大于實際施工數9、量，按實際施工數量結算。七、結算臺帳當月的結算會簽完畢后，合同科必須按樣表建立結算臺帳，對結算臺帳具體要求如下：7.1根據合同工程量清單羅列細目，同一細目號，各協作單位單價不一致的，需單列一行，保持編號一致；7.2屬于第100章工作內容的，列入100章對應細目下，便于成本分析、核算；7.3各協作單位累計結算數量與提供財務的一致；7.4以工程量清單細目為基礎，各協作單位累計結算數量須小于或等于計量數量。八、合同終止協議書當協作單位履約完成，應對該協作單位進行完工清算，按公司標準樣本簽訂合同終止協議書。九、其他9.1結算附件應按順序編號，標工單在匯總表中分類匯總；9.2協作單位結算簽名與合同簽名必10、須一致，不一致時，應有該協作單位相應的授權委托書（最好到公司指定的單位進行公正）；9.3原則上杜絕預結算，若施工過程中出現特殊情況，需對協作單位進行補償時，在雙方意見未達成一致的情況下，在成本分析時可預估費用；9.4按合同清單細目結算，擬結算細目名稱應以分包合同清單項目為準，并包含該項所涉及的全部合同約定的工作內容。結算人員不得將擬結算的一個清單項拆分成若干個子項進行結算；9.5分包變更批準后結算，超過分包合同數量的施工內容，應按程序及時履行變更手續。分包合同的變更手續未完成前，該部分工程量暫不結算；9.6隱蔽工程，在施工時工程技術人員應認真做好原始記錄，在隱蔽之前及時通知結算人員和分包單位簽11、字確認隱蔽工程原始記錄表。記錄表的內容應附能反映擬結算工程項目的尺寸大小的圖片資料；9.7結算附件資料應一式兩份，同時保存在工程部門和財務部門，附件資料應做好連續編碼；9.8按月結算，項目部應至少每月進行一次結算；9.9本辦法自項目開工之日起執行；9.10本辦法的解釋權屬合同處。十、附表10.0附表10-0封面10.1附表10-1 結算申報表10.2附表10-2 工程量計算表（設計圖紙）10.3附表10-3 工程量計算表（現場收方）10.4附表10-4 派工單10.5附表10-5 小包工使用單10.6附表10-6 施工照片記錄表附表10-0：*項目經理部結算附件資料第01期協作單位： （章）截12、止時間：2017年08月20日注：附件資料一式兩份（一份原件、一份復印件）目 錄結算申報表1工程量計算表2派工單3小包工使用單4施工照片記錄表5施工圖紙復印件6附表10-1：結 算 申 報 表協作單位：*勞務有限公司 協議號：EH1-1-GCHT（橋）-001截止日期：2017年08月20日 期 號：第01期本期申報結算內容（工程部位）峨眉高架橋185#墩201#臺樁基機械成孔成樁細目號名稱單位單價（元）工程數量金額（元）備注樁基機械成孔（樁徑1.5m）m3357.251000357250.00樁基機械成孔（樁徑1.5m）m3337.861000337860.002.6.1水下砼澆筑m316.13、50200033000.003.2.1鋼筋籠安裝t145.63200029160.00合計402910申報人簽章：（勞務公司法人代或授權代理人）日期：工區負責人意見是否合格、達到量計標準？扣款事項及扣款金額：工程處審核意見是否合格、達到量計標準？扣款事項及扣款金額：試驗室審核意見是否合格、達到量計標準？扣款事項及扣款金額：辦公室審核意見扣款事項及扣款金額：安保處審核意見以上部位是否發生安全事故？扣款事項及扣款金額：機料處審核意見扣款事項及扣款金額：附表10-2：*項目經理部工程量計算表（設計圖紙）協作單位：*勞務有限公司 協議號：EH1-1-GCHT（橋）-001截止日期：2017年08月2014、日 期 號：第01期工程名稱樁 號部 位圖 號計算過程或計算表：橋名樁基編號樁徑（m）設計樁長（m）設計方量（m3）實際澆筑方量（m3）備注（超5%）*中橋1-11.52035.3438.251.141-21.52035.3438.251.141-31.52035.3438.251.14*高架橋199-11.52035.3438.251.14199-21.52035.3438.251.14199-31.52035.3438.251.14199-41.52035.3438.251.14198-11.82050.8954.390.96198-21.82050.8954.390.96198-31.815、2050.8954.390.96198-41.82050.8954.390.96合計1.5140247.38267.757.981.880203.56217.563.84計算： 復核： 協作單位負責人：注：1.其他工程根據實際情況對計算過程或計算表自行進行調整；2.黃色部分在使用過程中可刪除。附表10-3：*項目經理部工程量計算表（現場收方）協作單位：*勞務有限公司 協議號：EH1-1-GCHT（橋）-001截止日期：2017年08月20日 收方日期：2017年08月10日工程部位及工作內容：計算式及簡圖：計算： 復核： 現場技術員：收方人： 工長： 測量： 協作單位負責人：附表10-4：第一16、聯*項目經理部派 工 單協作單位： 時間： 年 月 日序號工作內容用工人數工日數單價（元）金額（元）備注1234金額合計（大寫）￥ 元；大寫： 協作單位負責人： 經辦人： 部門負責人： 說明：1、本標工單一式兩聯，第一聯為派工人（工長）存根，第二聯用作結算。 2、本標工單必須在用工當日簽認，否則不予認可；三日內交內業人員匯總。 3、工日數填寫精確到半個工日。第二聯*項目經理部派 工 單協作單位： 時間： 年 月 日 序號工作內容用工人數工日數單價（元）金額（元）備注1234金額合計（大寫）￥ 元；大寫：協作單位負責人： 經辦人： 部門負責人： 說明：1、本標工單一式兩聯，第一聯為派工人（工長）17、存根，第二聯用作結算。 2、本標工單必須在用工當日簽認，否則不予認可；三日內交內業人員匯總。 3、工日數填寫精確到半個工日。附表10-5：*項目經理部小包工使用單編號： 1時間段 年 月 日 年 月 日2工點部位峨眉高架橋*3原因因*，造成*4參加商定人員5處理措施6包工價款計算（附草圖及照片）7項目領導負責人意見8核準金額本包工金額： 元（大寫： 整）協作單位負責人： 日期： 年 月 日附表10-6：*項目經理部施工照片記錄表拍攝時間：拍攝地點：拍 攝 人：施工前：拍攝時間：拍攝地點：拍 攝 人：施工后：備注：注：1.該表主要用于臨建工程、臨時工程、隱蔽工程，作為結算依據附件資料； 2.拍攝人請手寫簽名確認。