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1、XX新能源公司管理制度版 本：XXXX-1發(fā)布范圍：普發(fā)-01-xx體系名稱：工程管理編 碼：PM-01-11 XX新能源有限公司工程建設(shè)項目機(jī)械完工管理辦法編 制 人： 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 批準(zhǔn)依據(jù)：XX新能源有限公司內(nèi)控制度體系管理規(guī)定（CG-05）發(fā)布文號：XX新能（XXXX） 號發(fā)布日期：XXXX年 月 日生效日期：XXXX年 月 日 目 錄1 目的12 適用范圍13 編制依據(jù)14 釋義15 職責(zé)36 管理內(nèi)容37 附則5XX新能源有限公司工程建設(shè)項目機(jī)械完工管理辦法1 目的為建立和完善XX新能源有限公司（以下簡稱“新能源公司”）工程建設(shè)項目管理體系，規(guī)范工程項目機(jī)械完工驗收工2、作，防范和降低工程建設(shè)風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)目標(biāo)。2 適用范圍a) 本辦法適用于新能源公司系統(tǒng)內(nèi)投資額5000萬元人民幣以上的工程建設(shè)項目以及按照工程項目運(yùn)作管理的科技項目；按照工程建設(shè)項目運(yùn)作管理的更新改造項目和投資額小于5000萬元人民幣的工程建設(shè)項目，參照本規(guī)定執(zhí)行；b) 本辦法適用于新能源公司投資的項目，包括：1) 新能源公司獨(dú)資建設(shè)的項目；2) 新能源公司與其他公司合作投資并控股的項目；3) 新能源公司與其他公司合作投資并負(fù)責(zé)管理的項目。3 編制依據(jù)3.1 XX總公司工程建設(shè)項目管理制度，X總風(fēng)險辦（XXXX）XXX號。3.2 XX總公司獨(dú)資、控股或負(fù)責(zé)管理的中下游工程建設(shè)項目管理規(guī)定，3、XX總工（XXXX）XXX號，總公司。4 釋義4.1 總公司指XX總公司機(jī)關(guān)，包括總公司管理層和總公司機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)管理部門。4.2 公司指XX新能源有限公司機(jī)關(guān)，包括公司管理層和公司機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)管理部門。4.3 工程建設(shè)部指新能源公司工程建設(shè)部。4.4 所屬單位指XX新能源有限公司設(shè)立的全資或控股子公司、分公司、項目組、項目籌備組、新能源研究院。控股公司指公司直接或間接持有超過50%股權(quán)或在董事會（或類似管理機(jī)構(gòu)）享有多數(shù)表決權(quán)的有限責(zé)任公司、股份有限公司、合資企業(yè)、合作企業(yè)、合伙企業(yè)等。4.5 項目由總公司或新能源公司投資建設(shè)項目、基本建設(shè)項目以及更新改造項目。投資建設(shè)項目包括風(fēng)能、生物質(zhì)能、煤4、基清潔能源、太陽能氫能等建設(shè)項目；基本建設(shè)項目包括開發(fā)區(qū)建設(shè)、基地建設(shè)、辦公樓建設(shè)、用于拓展公司業(yè)務(wù)的施工場地、碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目；更新改造項目包括各種生產(chǎn)設(shè)施的改擴(kuò)建、基地的改擴(kuò)建等等。4.6 項目公司和項目組指新能源公司組建的針對某一特定項目的專職管理機(jī)構(gòu)，項目公司和項目組以下統(tǒng)稱項目組。4.7 獨(dú)資項目指由總公司或新能源公司獨(dú)立投資的項目；控股項目系指總公司或新能源公司與總公司外的其它公司合作投資的項目并且我方為大股東、以我方為主管理的項目；我方為主管理的項目系指總公司或新能源公司與總公司外的其它公司合作投資的項目，雖然我方不是大股東，但項目總經(jīng)理是我方派出、以我方為主負(fù)責(zé)管理的項目5、。4.8 參股項目指總公司或新能源公司投資，但我方不是大股東、且以總公司以外的其它公司為主負(fù)責(zé)管理的項目。4.9 機(jī)械完工是指工程設(shè)施各系統(tǒng)或單元已按照設(shè)計文件要求完成安裝工作，并完成了設(shè)備、管道系統(tǒng)、電氣和儀表等的檢驗、試驗以及必須的單機(jī)和單系統(tǒng)調(diào)試，通過了政府規(guī)定的各類專項檢查驗收，所有系統(tǒng)或單元具備了聯(lián)動試車或試運(yùn)行條件，并經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)可以投料的生產(chǎn)狀態(tài)時，稱為機(jī)械完工。4.10 QHSE指質(zhì)量、健康、安全、環(huán)保的英文縮寫。5 職責(zé)5.1 項目組職責(zé) 組織各承包商和監(jiān)理單位完成現(xiàn)場施工和調(diào)試，并做好驗收資料的準(zhǔn)備。 組織辦理政府規(guī)定的各單項驗收。 組織各承包商和監(jiān)理單位編制尾項工程和遺6、留問題清單，并確定各單項整改單位、責(zé)任人、完成時間和完成的質(zhì)量要求；項目組不得隱瞞尾項工程和項目遺留問題。 提交機(jī)械完工驗收申請前，需與生產(chǎn)方確認(rèn)尾項工程和遺留問題已不影響項目聯(lián)合調(diào)試。5.2 驗收組織單位職責(zé) 審查驗收申請，對具備驗收條件的項目盡快組織驗收。 負(fù)責(zé)聘請專家組成驗收專家組。 負(fù)責(zé)組織相關(guān)管理部門參與驗收。 結(jié)合專家意見，出具驗收會議紀(jì)要。 跟蹤尾項工程和遺留問題處理情況。5.3 參驗單位職責(zé) 按管理職能，提出對項目收尾階段的工作要求。 檢查政府批文和專項驗收的辦理情況。5.4 專家組職責(zé) 審查工程資料并結(jié)合現(xiàn)場檢查情況，判斷項目是否達(dá)到機(jī)械完工狀態(tài)。 與項目組和各參驗單位討論尾7、項工程和主要遺留問題的處理方案以及相關(guān)工作安排。 出具專家組意見。6 管理內(nèi)容6.1 機(jī)械完工的基本條件 完成設(shè)計圖紙、合同規(guī)定的建筑和安裝工程，工程質(zhì)量按規(guī)范檢驗試驗 合格，工程質(zhì)量初評達(dá)到工程項目質(zhì)量目標(biāo)。 完成各系統(tǒng)設(shè)備、管線安裝、檢驗、試驗等工作，完成電氣、儀表系統(tǒng)安裝、調(diào)試及標(biāo)定等工作，完成單機(jī)調(diào)試、檢驗、功能和性能測試；單個系統(tǒng)在具備調(diào)試條件的情況下調(diào)試完畢。 完成長輸管道的安裝、檢驗、試驗、吹掃、路由保護(hù)等工作。 生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)道路、地面施工完畢，排水系統(tǒng)通暢，施工臨時設(shè)施已拆除，場地清理干凈。 各項檢驗文件齊全，所有的檢查、測試、試驗或化驗記錄在內(nèi)的完工文件都已經(jīng)提交并經(jīng)監(jiān)理和業(yè)主8、審定，工程設(shè)施各系統(tǒng)的狀態(tài)和施工質(zhì)量符合設(shè)計文件、規(guī)范和法規(guī)要求。 取得政府規(guī)定的鍋爐與壓力容器、壓力管道、消防、安全和環(huán)保等專項檢查驗收證書和批文。 各類設(shè)備的完工資料、證書等文件齊全。 各設(shè)備、系統(tǒng)應(yīng)有相關(guān)各方簽署的單機(jī)設(shè)備和單系統(tǒng)調(diào)試報告。 尾項工程和遺留問題不影響項目聯(lián)合調(diào)試，項目組已明確遺留問題內(nèi)容、完成時間和責(zé)任人。6.2 機(jī)械完工檢查的內(nèi)容 應(yīng)交驗的項目政府批文和專項驗收證書（參見附表1）。 應(yīng)交驗的設(shè)計文件和圖紙（參見附表2）。 應(yīng)交驗的設(shè)備證書和文件（參見附表3）。 各設(shè)備和系統(tǒng)安裝的完整性檢查報告、調(diào)試大綱以及經(jīng)各方簽署的調(diào)試報告；各設(shè)備的操作培訓(xùn)手冊、操作維修手冊、廠家完9、工文件等。 工程項目施工、檢驗文件。 現(xiàn)場檢查工程設(shè)施系統(tǒng)或子系統(tǒng)以及單機(jī)設(shè)備的完整性情況。 尾項工程和遺留問題清單以及相關(guān)工作安排（參見附表4）。6.3 機(jī)械完工檢查程序 項目組組織完成單機(jī)設(shè)備和單系統(tǒng)的檢查驗收。 項目組在完成鍋爐和壓力容器、壓力管道、消防、安全和環(huán)保等政府規(guī)定的專項檢查驗收并取得相關(guān)證書和批文后，提前兩周向新能源公司提出機(jī)械完工檢查申請（參見附表5），并提交相關(guān)證書和批文登記表、尾項工程和遺留問題清單等資料。 總投資大于1億元人民幣的項目，工程建設(shè)部將會同總公司工程建設(shè)部，根據(jù)工程實(shí)施情況組織有關(guān)部門（如生產(chǎn)管理、HSE管理部門）和專家驗收組對工程設(shè)施有關(guān)文件進(jìn)行審查，并10、檢查現(xiàn)場設(shè)施的機(jī)械完工狀況。 根據(jù)檢查情況，專家組出具專家意見，驗收組織單位及參檢部門向項目組提出工作要求，驗收組織單位出具驗收會議紀(jì)要。 對于檢查后不滿足機(jī)械完工條件的項目，項目組應(yīng)在限定時間內(nèi)完成整改工作，并將整改后的情況報工程建設(shè)部備案，工程建設(shè)部將根據(jù)專家驗收組意見確認(rèn)機(jī)械完工狀態(tài)。 投資額小于1億元人民幣的工程建設(shè)項目，由負(fù)責(zé)該項目管理的公司工程管理部門組織有關(guān)部門（如生產(chǎn)管理、HSE管理部門）和專家驗收組對工程設(shè)施進(jìn)行機(jī)械完工檢查，相關(guān)驗收活動和驗收結(jié)果報工程建設(shè)部備案。6.3.7 碼頭工程、電力工程、鐵路工程等項目由項目組按照政府、相關(guān)行業(yè)的驗收規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)驗收活動和驗收結(jié)果報11、工程建設(shè)部備案。7 附則本辦法由公司綜合管理部負(fù)責(zé)組織解釋。【正文結(jié)束】附件1：項目批準(zhǔn)文件和專項驗收證書匯總表附件2：設(shè)計文件和圖紙附件3：設(shè)備證書和設(shè)備文件附件4：尾項工程和遺留問題清單附件5：項目工程建設(shè)機(jī)械完工檢查申請單附件1：項目批準(zhǔn)文件和專項驗收證書匯總表(可根據(jù)項目情況相應(yīng)增減內(nèi)容)證書或批準(zhǔn)文件名稱編號發(fā)證或批準(zhǔn)單位發(fā)證或批準(zhǔn)日期有效期政府對項目可行性研究報告的批復(fù)文件總公司投委會對項目啟動的會議紀(jì)要、批文環(huán)境影響報告書批復(fù)文件安全專篇審查意見書/批復(fù)開工申請批文土地使用證建設(shè)用地規(guī)劃許可證工程規(guī)劃許可證消防報建批準(zhǔn)文件、消防驗收證書、當(dāng)?shù)劐仚z所簽發(fā)的鍋爐、壓力容器、壓力管道使12、用許可防雷設(shè)計審查意見書防雷裝置竣工檢測合格證書職業(yè)病危害預(yù)評價批復(fù)監(jiān)理或第三方檢驗報告其他證書附件2：設(shè)計文件和圖紙(對于不同類型工程項目可相應(yīng)增減內(nèi)容)序號內(nèi)容完成未完成備注1設(shè)計文件目錄2工程設(shè)施主要技術(shù)說明3工程設(shè)施總體布置圖4工程設(shè)施工藝流程圖5危險區(qū)域劃分圖6應(yīng)急關(guān)斷邏輯圖7消防布置圖附件3：設(shè)備證書和設(shè)備文件(對于不同類型工程項目可相應(yīng)增減內(nèi)容)序號設(shè)備名稱3C證書政府部門證書出廠合格證書試壓(驗)報告1工藝/公用設(shè)備1.1反應(yīng)器1.2塔1.3加熱爐1.4泵1.5壓縮機(jī)1.6汽輪機(jī)1.7鍋爐1.8換熱器1.9壓力容器1.10火炬1.11燃?xì)廨啓C(jī)1.12起重設(shè)備1.13風(fēng)機(jī)1.1413、閥門1.152電氣設(shè)備2.1變壓器2.2高壓配電盤2.3低壓配電盤2.4開關(guān)箱2.5不間斷電源2.6防爆電機(jī)2.7防爆燈具2.8電伴熱2.9高低壓電纜2.10儀表電纜2.113儀表控制系統(tǒng)3.1中央控制3.2電信電話系統(tǒng)3.3攝像系統(tǒng)3.4地中衡3.5流量計3.64消防系統(tǒng)4.1消防炮4.2消防栓及消防噴頭4.3泡沫滅火裝置4.4火/氣探測系統(tǒng)4.5水噴淋裝置4.6可燃?xì)怏w探測器4.7氧氣探測器4.8CO2滅火裝置4.9其他消防器材4.10附表4：_項目機(jī)械完工尾項工程和遺留問題清單 整理時間： 序號設(shè)備（系統(tǒng)）名稱遺留問題重要性分類整改單位應(yīng)完成時間整改負(fù)責(zé)人實(shí)際完成時間到期完成情況備注1214、345678910簽字方：項 目 公 司： 日期: 承 包 商 : 日期: 監(jiān)理公司 日期: 說明：重要性分類：A、影響投產(chǎn)、影響安全生產(chǎn)、或需要停產(chǎn)才能整改的問題；B、其它方面的問題附表5：XX新能源有限公司XXX項目工程建設(shè)機(jī)械完工檢查申請單項目名稱項目組/合資公司名稱項目（總）經(jīng)理項目主要工作范圍項目工期自 年 月 日 至 年 月 日項目總預(yù)算 萬元人民幣，其中 萬美元匯率按人民銀行人民幣匯率中間價（*年*月*日）計算完工申報材料 機(jī)械完工報告 監(jiān)理或第三方檢驗報告摘要 安全生產(chǎn)記錄 未完成工作清單 其它（如有，請附）申請完工驗收說明本工程項目截止 年 月 日 已完成總進(jìn)度 XX %（95%），項目的“四大”控制及其他項目管理方面基本達(dá)到項目的要求和目標(biāo)，特申請機(jī)械完工驗收，請予驗收。項目（總）經(jīng)理簽字： 日期： 公司意見簽字： 日期：