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1、XXXX發(fā)電有限責(zé)任公司管理制度 基建工程投資控制管理辦法XXXX發(fā)電有限責(zé)任公司基建工程投資控制管理辦法第一章 總 則第一條為認(rèn)真貫徹XX國(guó)際電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“股份公司”）“高速度、高質(zhì)量、低造價(jià)”的基建管理方針，有效控制工程投資，降低工程造價(jià)，規(guī)范XXXX電廠（以下簡(jiǎn)稱“電廠”）基建工程投資的使用與管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、股份公司以及XXXX電廠有關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合工程項(xiàng)目的實(shí)際情況制定本辦法。第二條基建工程投資控制必須嚴(yán)格以上級(jí)批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算（或股份公司下達(dá)的管理概算）為依據(jù)，進(jìn)行科學(xué)的概算分析和概算指標(biāo)分解，各相關(guān)部門按照本辦法規(guī)定的職責(zé)和要求貫徹實(shí)施。第三條經(jīng)批準(zhǔn)的2、設(shè)計(jì)概算（或管理概算）是編制工程年度投資計(jì)劃、確定和控制建設(shè)成本的依據(jù)，也是進(jìn)行基建籌資、撥款的重要依據(jù)。概算實(shí)行“靜態(tài)控制、動(dòng)態(tài)管理”。第四條XXXX電廠各部門都應(yīng)牢固樹(shù)立控制工程造價(jià)的意識(shí)，實(shí)行從XX發(fā)電公司到各參建單位，從工程項(xiàng)目前期、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè)實(shí)施到竣工各階段的全方位、全過(guò)程的造價(jià)控制和管理。建立工程造價(jià)控制責(zé)任制，實(shí)行分塊、分級(jí)負(fù)責(zé)制；計(jì)劃部、工程部、燃供部、財(cái)經(jīng)部等有關(guān)部門責(zé)任人要充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，相互配合，相互監(jiān)督，建立有效的信息交流機(jī)制。第五條 本辦法規(guī)定了XXXX電廠控制基建工程投資的各有關(guān)部門的職責(zé)、項(xiàng)目建設(shè)各階段投資控制的要求和方法、費(fèi)用審批權(quán)限、控制工程造價(jià)的若3、干具體措施及考核與獎(jiǎng)懲。第二章 管理職責(zé)與分工第六條計(jì)劃部是XXXX電廠范圍內(nèi)的概算投資和工程造價(jià)歸口管理部門，對(duì)基建工程造價(jià)負(fù)有控制、監(jiān)督、分解、匯總、考核和日常管理的責(zé)任；各執(zhí)行部門對(duì)概算分解指標(biāo)負(fù)控制責(zé)任和日常管理責(zé)任。第七條計(jì)劃部職責(zé)(一) 計(jì)劃部作為基建投資控制的歸口管理部門，全面負(fù)責(zé)基建工程日常的概算投資控制與分析管理工作，建立健全工程造價(jià)控制管理的制度體系；(二) 根據(jù)工程概算、施工圖設(shè)計(jì)及工程實(shí)際情況，按照工程費(fèi)用性質(zhì)，將確定的投資控制目標(biāo)量化分解至基建管理的各職能部門，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)督和控制，并進(jìn)行分階段分析考核；(三) 負(fù)責(zé)工程概算動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳和合同動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳； (四) 每半4、年負(fù)責(zé)組織召開(kāi)一次造價(jià)控制活動(dòng)分析會(huì)議；(五) 主要負(fù)責(zé)建筑工程費(fèi)用、安裝工程費(fèi)用，以及建設(shè)場(chǎng)地占用及清理費(fèi)、標(biāo)書(shū)編制費(fèi)、前期工程費(fèi)、研究試驗(yàn)費(fèi)、勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)、設(shè)計(jì)文件評(píng)審費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、整套啟動(dòng)試運(yùn)費(fèi)及分系統(tǒng)調(diào)試費(fèi)、施工安全措施補(bǔ)助費(fèi)、預(yù)算定額編制及勞動(dòng)定額測(cè)定費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)費(fèi)、環(huán)保驗(yàn)收費(fèi)、水土保持費(fèi)、勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生竣工驗(yàn)收費(fèi)、機(jī)組性能考核試驗(yàn)費(fèi)、建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作費(fèi)等其他費(fèi)用的控制管理，工程部、燃供部、財(cái)經(jīng)部協(xié)助；(六) 在工程正式開(kāi)工前，負(fù)責(zé)牽頭編制工程項(xiàng)目編號(hào)，并組織財(cái)經(jīng)部、工程部和燃供部進(jìn)行會(huì)審確定；(七) 協(xié)同工程部進(jìn)行各階段工程設(shè)計(jì)方案的經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較；(八) 每季度匯總分5、析燃供、財(cái)經(jīng)部的費(fèi)用控制情況分析月報(bào)和合同動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳資料，編制基建工程投資控制總體分析報(bào)告并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)。第八條燃供部職責(zé)(一) 負(fù)責(zé)管理和控制設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用（包括設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和包裝物回收費(fèi)）、XX發(fā)電公司采購(gòu)供應(yīng)（甲供）的建筑安裝工程材料費(fèi)用、設(shè)備成套服務(wù)費(fèi)、備品備件購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備監(jiān)造費(fèi)和大件運(yùn)輸措施費(fèi)，工程部、計(jì)劃部、財(cái)經(jīng)部協(xié)助；上述范圍以外的建設(shè)單位管理相關(guān)費(fèi)用范疇的如管理車輛、工器具、辦公及生產(chǎn)生活家俱等物資采購(gòu)，其費(fèi)用控制責(zé)任歸口在行政部，采購(gòu)計(jì)劃由行政部報(bào)批，具體采購(gòu)業(yè)務(wù)由燃供部門辦理，其相關(guān)的合同臺(tái)帳由兩部門各自建立，按月核對(duì)。(二) 負(fù)責(zé)基建工程設(shè)備、材料費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析。第九條財(cái)經(jīng)部6、職責(zé)(一) 負(fù)責(zé)工程保險(xiǎn)費(fèi)及建設(shè)期貸款利息的控制和管理，計(jì)劃部、工程部協(xié)助；(二) 及時(shí)進(jìn)行基建工程費(fèi)用以及設(shè)備、材料費(fèi)用的支付和賬務(wù)核算管理；(三) 負(fù)責(zé)工程建設(shè)資金管理，科學(xué)合理地籌措與使用資金,減少資金沉淀，努力降低建設(shè)資金成本。第十條行政部職責(zé)負(fù)責(zé)管理和控制建設(shè)項(xiàng)目法人基本管理費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)及提前進(jìn)廠費(fèi)、管理車輛購(gòu)置費(fèi)、工器具、辦公生產(chǎn)及生活家俱購(gòu)置費(fèi)等其它費(fèi)用，計(jì)劃部、燃供部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部門、財(cái)經(jīng)部協(xié)助。第十一條工程部職責(zé)負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)變更、工程簽證、施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）、施工圖紙會(huì)審等方面的技術(shù)方案及工程內(nèi)容、工程實(shí)物量、資源消耗量的科學(xué)性、合理性、可行性、經(jīng)濟(jì)性和真7、實(shí)性，具體費(fèi)用審核由計(jì)劃部門負(fù)責(zé)。第三章 設(shè)計(jì)階段的投資控制第十二條經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目總投資估算是初步設(shè)計(jì)及概算的編制依據(jù)。初步設(shè)計(jì)必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的設(shè)計(jì)規(guī)程以及優(yōu)化設(shè)計(jì)的有關(guān)規(guī)定，施工圖設(shè)計(jì)必須嚴(yán)格按照已批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)進(jìn)行，確因客觀原因需要對(duì)原初步設(shè)計(jì)修改的，必須報(bào)原初設(shè)審查部門重新審查，并經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)。第十三條施工圖設(shè)計(jì)必須貫徹經(jīng)濟(jì)適用的原則，符合實(shí)際情況，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，不得以任何理由提高工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大設(shè)備的進(jìn)口范圍。第十四條工程管理部門應(yīng)邀請(qǐng)監(jiān)理單位、施工單位和生產(chǎn)運(yùn)行單位共同參加施工圖會(huì)審工作。對(duì)于改變初設(shè)原則的設(shè)計(jì)，建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)向設(shè)計(jì)單位指出。對(duì)于可以進(jìn)一8、步優(yōu)化設(shè)計(jì)的項(xiàng)目應(yīng)要求設(shè)計(jì)單位繼續(xù)做工作，盡可能避免施工后設(shè)計(jì)變更的發(fā)生。第十五條對(duì)于施工圖階段相對(duì)于初設(shè)階段發(fā)生的變更，或施工階段相對(duì)于施工圖階段發(fā)生的變更，只要單項(xiàng)工程變化引起金額超支50萬(wàn)元及以上的，必須報(bào)股份公司審查批準(zhǔn)，增加的費(fèi)用在原初設(shè)審定項(xiàng)目或基本預(yù)備費(fèi)中列支。第十六條在圖紙會(huì)審時(shí)，除對(duì)技術(shù)的合理性和差錯(cuò)審查外，還應(yīng)從技術(shù)經(jīng)濟(jì)的角度、應(yīng)用價(jià)值工程的原理對(duì)其經(jīng)濟(jì)合理性進(jìn)行審查，努力從源頭上降低工程造價(jià)。第十七條在設(shè)計(jì)合同中，應(yīng)明確要求設(shè)計(jì)單位出施工圖時(shí)不得指定設(shè)備或材料的廠家，一般情況下不得推薦只有一個(gè)設(shè)備或材料廠家符合圖紙給定技術(shù)條件的方案。如該情況發(fā)生，工程管理部門應(yīng)報(bào)股份公司9、審查批準(zhǔn)。第四章 招標(biāo)階段的投資控制第十八條在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，招標(biāo)是合理確定與控制工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)，對(duì)于保證建設(shè)工期、質(zhì)量、進(jìn)度和控制造價(jià)至關(guān)重要。各職能部門要組織好各項(xiàng)設(shè)備物資采購(gòu)招標(biāo)和工程發(fā)包招標(biāo)，合理確定招標(biāo)原則。第十九條設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、調(diào)試、性能試驗(yàn)和設(shè)備材料的招標(biāo)文件執(zhí)行股份公司相關(guān)招標(biāo)文件范本。第二十條除股份公司負(fù)責(zé)的招標(biāo)項(xiàng)目以外，XX發(fā)電公司負(fù)責(zé)的招標(biāo)項(xiàng)目均應(yīng)嚴(yán)格按照股份公司及XX發(fā)電公司的招標(biāo)管理制度執(zhí)行。第五章 建設(shè)實(shí)施階段的投資控制第二十一條建立健全合同管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行合同管理相關(guān)制度及規(guī)定。各合同管理及承辦部門應(yīng)注重合同索賠管理。第二十二條充分重視施工組織設(shè)計(jì)，優(yōu)化10、施工總平面布置、土石方工程和其他對(duì)造價(jià)影響較大的施工方案。施工總平面布置應(yīng)統(tǒng)籌兼顧，提前規(guī)劃永臨結(jié)合施工項(xiàng)目，避免施工設(shè)施大搬大遷和重復(fù)搬遷、施工道路及地下工程的重復(fù)開(kāi)挖、土石方往返運(yùn)輸?shù)壤速M(fèi)現(xiàn)象。第二十三條必須在股份公司確定的里程碑目標(biāo)工期的指導(dǎo)下，結(jié)合施工單位實(shí)際情況，努力采用先進(jìn)的施工組織手段，制定科學(xué)的、積極的一級(jí)進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖，合理壓縮工期，發(fā)揮投資效益。第二十四條加強(qiáng)施工調(diào)度管理，制定科學(xué)的施工方案，減少各類施工措施費(fèi)用和季節(jié)性措施費(fèi)用。第二十五條嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)變更管理制度，對(duì)造成費(fèi)用增加的設(shè)計(jì)變更必須按照規(guī)定的權(quán)限審批。第二十六條加強(qiáng)施工過(guò)程的技術(shù)管理，廣泛開(kāi)展合理化建議，大力推廣新材11、料、新技術(shù)、新工藝、新施工方法；做好施工圖分冊(cè)會(huì)審工作；根據(jù)設(shè)計(jì)合同對(duì)設(shè)計(jì)返工損失實(shí)行責(zé)任追究。第二十七條工程部應(yīng)嚴(yán)格控制施工過(guò)程中的甲方現(xiàn)場(chǎng)簽證。現(xiàn)場(chǎng)簽證的首要依據(jù)必須是符合合同約定的情況。實(shí)際施工時(shí)，如出現(xiàn)增減了合同工程量或定額的內(nèi)容，或更改了定額所含材料，或超出（減少）定額材料含量等情況，在合同約定的前提下即可辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證。現(xiàn)場(chǎng)簽證必須以工程聯(lián)系單和工程經(jīng)濟(jì)簽證單的形式，經(jīng)監(jiān)理單位與建設(shè)單位的工程部、計(jì)劃部會(huì)簽，分管基建領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第二十八條加強(qiáng)管理和協(xié)調(diào)，在分部試運(yùn)和整套啟動(dòng)階段盡量減少過(guò)渡措施費(fèi)用。加強(qiáng)對(duì)調(diào)試期間化學(xué)藥品和燃料的考核，對(duì)燃料消耗超標(biāo)的，應(yīng)查明原因，責(zé)任單位負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)12、任。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用須經(jīng)計(jì)劃部審核后再計(jì)入基建費(fèi)用。第二十九條財(cái)經(jīng)部應(yīng)嚴(yán)格控制基建資金的流出及工程建設(shè)支出，不得擠占、挪用、隱匿建設(shè)資金，確保建設(shè)資金的使用安全。按照股份公司內(nèi)部控制制度的要求，建立明確的基建財(cái)務(wù)收支審批制度，分別制定工程預(yù)付款、進(jìn)度款、到貨款、尾款、質(zhì)量保證金等款項(xiàng)支付流程并嚴(yán)格執(zhí)行。要加強(qiáng)工程成本管理，按照實(shí)際完成的工作量和有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)憑據(jù)及時(shí)計(jì)入工程成本，不得超前或遲滯。第三十條執(zhí)行基建期間財(cái)務(wù)稽核和審計(jì)制度，保證各工程項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算及建筑、設(shè)備、安裝投資和待攤建設(shè)費(fèi)用的計(jì)算準(zhǔn)確性，合理確定基建工程建設(shè)成本。第三十一條加強(qiáng)設(shè)備、材料的采購(gòu)管理，壓縮設(shè)備物資的儲(chǔ)備量和13、周期，降低資金的占用率。設(shè)備物資臺(tái)帳管理應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目編號(hào)。第三十二條為鼓勵(lì)工程項(xiàng)目提前建成投產(chǎn)，股份公司設(shè)立有綜合獎(jiǎng)。XX發(fā)電公司應(yīng)按照股份公司批準(zhǔn)的工程里程碑進(jìn)度節(jié)點(diǎn)、金額和分配方案發(fā)放獎(jiǎng)金。綜合獎(jiǎng)在概算的基本預(yù)備費(fèi)中預(yù)支，由計(jì)劃部歸口統(tǒng)計(jì)。第六章 生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的投資控制第三十三條生產(chǎn)準(zhǔn)備必須根據(jù)工程建設(shè)的總體進(jìn)度制訂計(jì)劃，包括人員培訓(xùn)計(jì)劃、燃料準(zhǔn)備計(jì)劃、備品備件計(jì)劃、技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃等。計(jì)劃要做到積極可靠，留有余地，以確保與工程總體計(jì)劃相協(xié)調(diào)。第三十四條生產(chǎn)準(zhǔn)備應(yīng)統(tǒng)籌考慮XX發(fā)電公司工藝設(shè)計(jì)技術(shù)水平、上級(jí)主管單位批準(zhǔn)的定員、本地區(qū)的社會(huì)資源配套能力及專業(yè)協(xié)作能力，避免造成資源閑置。第三十五條14、備品備件的準(zhǔn)備應(yīng)統(tǒng)籌考慮，隨機(jī)提供的備品備件，在確保生產(chǎn)的前提下，盡量降低儲(chǔ)備，以減少資金的占用。第七章 竣工階段的投資控制第三十六條各工程項(xiàng)目應(yīng)力爭(zhēng)“無(wú)尾工、無(wú)缺陷”移交生產(chǎn)。如因特殊原因確實(shí)有些項(xiàng)目需要在移交生產(chǎn)后完成的，建設(shè)單位應(yīng)將尾工項(xiàng)目、預(yù)算費(fèi)用和實(shí)施計(jì)劃報(bào)公司工程部審查批準(zhǔn)。建設(shè)單位要按照公司批復(fù)的總金額留足尾工款并進(jìn)入決算，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成尾工項(xiàng)目。如未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施，取消該尾工項(xiàng)目，已撥付的資金在以后的資金計(jì)劃中扣回。嚴(yán)禁挪用尾工款作其它用途和以任何理由擴(kuò)大尾工范圍或提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。第三十七條工程項(xiàng)目完工后，應(yīng)對(duì)由于各種原因造成的基建剩余物資進(jìn)行清理。對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間不需要15、的物資可向公司報(bào)告，在股份公司內(nèi)部進(jìn)行調(diào)撥、調(diào)劑，合理作價(jià)出售，沖減工程建設(shè)成本；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間可以使用的，扣除可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅后轉(zhuǎn)入生產(chǎn)庫(kù)存物資。第三十八條XX發(fā)電公司應(yīng)在工程建成并移交生產(chǎn)后按照股份公司的要求完成竣工決算的編制工作。編制完成后由股份公司組織審計(jì)。按照審計(jì)意見(jiàn)修改竣工決算，并上報(bào)股份公司對(duì)竣工決算報(bào)告進(jìn)行批復(fù)。第三十九條經(jīng)股份公司確認(rèn)的工程最終投資與概算相比如有節(jié)余，XX發(fā)電公司應(yīng)按照股份公司的有關(guān)規(guī)定申報(bào)工程節(jié)余獎(jiǎng)。獎(jiǎng)勵(lì)金額從工程概算節(jié)余資金中列支，并進(jìn)入工程竣工決算。第八章 概算與合同臺(tái)帳管理第四十條計(jì)劃部負(fù)責(zé)工程概算與合同動(dòng)態(tài)臺(tái)帳的匯總與上報(bào)。概算與合同臺(tái)帳的錄入工16、作由計(jì)劃部、燃供部和財(cái)經(jīng)部指定專人負(fù)責(zé)，每月末更新數(shù)據(jù)，次月7日前報(bào)XX發(fā)電公司領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)股份公司工程部。概算與合同動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳的編制方法與原則見(jiàn)股份公司有關(guān)規(guī)定。第四十一條各部門臺(tái)帳錄入責(zé)任劃分1.計(jì)劃部負(fù)責(zé)前期工程費(fèi)用、建設(shè)場(chǎng)地劃撥及清理費(fèi)、建筑安裝工程費(fèi)用、勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)用、監(jiān)理調(diào)試費(fèi)用、項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)、安措費(fèi)、工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)費(fèi)、文物勘探發(fā)掘費(fèi)、預(yù)算定額編制及測(cè)定費(fèi)、機(jī)組性能檢測(cè)費(fèi)、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)費(fèi)等項(xiàng)目的錄入；2.燃供部負(fù)責(zé)工程設(shè)備、工程材料、備品備件、設(shè)備監(jiān)造、設(shè)備成套服務(wù)及大件運(yùn)輸費(fèi)用項(xiàng)目的錄入；3.財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、建設(shè)期貸款利息和工程保險(xiǎn)費(fèi)用項(xiàng)目的錄入；負(fù)17、責(zé)資金到位和支付數(shù)據(jù)的錄入。第四十二條嚴(yán)格控制概算外項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)工程建設(shè)計(jì)劃管理。未列入計(jì)劃、未明確資金來(lái)源渠道的項(xiàng)目不得隨意安排施工。概算外項(xiàng)目必須經(jīng)XX發(fā)電公司辦公會(huì)議決議并報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)方可安排實(shí)施。第九章 費(fèi)用審批權(quán)限第四十三條各部門管理人員、部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、單位主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按規(guī)定的權(quán)限、范圍履行職責(zé)，不得越權(quán)或越位處理與費(fèi)用有關(guān)的事項(xiàng)，并對(duì)各自工作范圍和權(quán)限范圍的具體事項(xiàng)負(fù)責(zé)。第四十四條在費(fèi)用控制管理過(guò)程中，如有超出指標(biāo)的費(fèi)用項(xiàng)目，責(zé)任部門應(yīng)向XX發(fā)電公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)并分析原因，提出改進(jìn)或優(yōu)化的措施，征得領(lǐng)導(dǎo)同意并批準(zhǔn)后方可實(shí)施。對(duì)于費(fèi)用超支在5萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目，必須由18、XXXX電廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。第四十五條各種工程簽證、施工方案（措施）、設(shè)計(jì)變更，凡涉及增減合同費(fèi)用的，單項(xiàng)費(fèi)用在10000元及以下者，應(yīng)由工代和部門主任簽字審核；單項(xiàng)費(fèi)用在1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元及以下者，必須由XX發(fā)電公司分管基建領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；單項(xiàng)費(fèi)用在10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下（不包括50萬(wàn)元）者，必須經(jīng)XX發(fā)電公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；單項(xiàng)設(shè)計(jì)變更增加費(fèi)用在50萬(wàn)元及以上者，按股份公司有關(guān)制度規(guī)定的程序報(bào)批；影響到初步設(shè)計(jì)審查方案的變更，須報(bào)股份公司和原初設(shè)審查部門審批。第四十六條在未經(jīng)過(guò)費(fèi)用控制責(zé)任部門審核的情況下，任何其他部門不得承辦合同或支出費(fèi)用。各類基建工程合同的管理必須嚴(yán)格執(zhí)行XX發(fā)電公司的基建合同19、管理辦法，合同必須經(jīng)過(guò)分管基建領(lǐng)導(dǎo)審查,由法定代表人或其授權(quán)委托人簽字方可生效，其他人員無(wú)權(quán)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。第十章 檢查與考核第四十七條考核內(nèi)容1.各責(zé)任部門各自責(zé)任范圍內(nèi)的費(fèi)用控制總目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)；2.各責(zé)任部門各自責(zé)任范圍內(nèi)的費(fèi)用總額與控制目標(biāo)對(duì)比，超支的幅度是否在1以內(nèi)或節(jié)余的幅度是否在1以上；3.是否按照本辦法第二章規(guī)定的部門責(zé)任范圍履行了控制管理的主導(dǎo)責(zé)任和配合義務(wù)；4.部門或人員是否違反本辦法第九章規(guī)定的費(fèi)用審批權(quán)限越權(quán)、越位辦理審批；5.本辦法其它章節(jié)規(guī)定的若干投資控制措施是否執(zhí)行到位。在建設(shè)中期和竣工投產(chǎn)時(shí)按照上述規(guī)定進(jìn)行評(píng)估考核。第四十八條考核方式及標(biāo)準(zhǔn)1.本辦法規(guī)定的造價(jià)控制責(zé)20、任制執(zhí)行情況由本單位考評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)考核，結(jié)合工程綜合獎(jiǎng)及投資節(jié)余獎(jiǎng)的批復(fù)與分配情況，按照以下標(biāo)準(zhǔn)給予有關(guān)部門或人員以獎(jiǎng)勵(lì)或處罰：(1) 對(duì)可實(shí)現(xiàn)（或預(yù)計(jì)完全可實(shí)現(xiàn)）費(fèi)用控制總目標(biāo)的部門，一次給予總額20005000元的獎(jiǎng)勵(lì)；(2) 對(duì)實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制總目標(biāo)并節(jié)余費(fèi)用在1及以上的部門，一次給予總額500010000元的獎(jiǎng)勵(lì)；(3) 對(duì)未實(shí)現(xiàn)費(fèi)用控制總目標(biāo)并超支費(fèi)用在1及以上的部門，一次給予總額20005000元的罰款，從部門獎(jiǎng)金中扣除；(4) 對(duì)未按第八章規(guī)定填報(bào)臺(tái)帳的，視造成的后果對(duì)責(zé)任部門或個(gè)人給予100500元/次的罰款，并限期整改。此項(xiàng)作為日常工作每月考核一次；(5) 因提出合理化建議或?yàn)?1、節(jié)余工程投資作出突出貢獻(xiàn)的個(gè)人，可參照股份公司有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)每年考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)一次。2.上述獎(jiǎng)勵(lì)和罰款在當(dāng)月月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核時(shí)兌現(xiàn)。第十一章 附 則第四十九條本辦法適用于XX電廠基本建設(shè)工程管理，如執(zhí)行過(guò)程中與股份公司新的管理制度有不適應(yīng)之處，以華股份公司規(guī)定為準(zhǔn)。第五十條本辦法由計(jì)劃部負(fù)責(zé)解釋。第五十一條 本辦法自2007年7月4日發(fā)布之日起執(zhí)行附件 1:基建投資控制管理制度標(biāo)準(zhǔn)體系； 2:基建投資控制管理網(wǎng)絡(luò)流程圖。基建投資控制制度標(biāo)準(zhǔn)體系基建投資控制-計(jì)劃部設(shè)計(jì)階段投資控制 制度：基建工程投資控制管理辦法初設(shè)概算管理施工圖預(yù)算管理制度：1工程造價(jià)控制管理辦法；2工程結(jié)算管理辦法；(計(jì)劃)3工程設(shè)22、計(jì)管理辦法(工程)招標(biāo)階段招投標(biāo)管理制度：1施工招投標(biāo)管理辦法；2基建合同管理辦法；(計(jì)劃 ) 3基建設(shè)備招標(biāo)管理辦法(燃供)合同（項(xiàng)目）實(shí)施階段工程計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理工程管理籌資管理設(shè)備物資管理其它費(fèi)用管理制度:資金管理辦法(財(cái)經(jīng))制度:1工程結(jié)算管理辦法(計(jì)劃 )；2施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編審辦法；3設(shè)計(jì)變更管理辦法；4技術(shù)交底與圖紙會(huì)審辦法；5工程聯(lián)系單管理辦法；(工程)6工程款支付管理辦法(財(cái)經(jīng))制度:1基建設(shè)備管理辦法；2物資采購(gòu)、裝卸、運(yùn)輸、出入庫(kù)管理辦法；(燃供) 3設(shè)備材料款支付管理辦法(財(cái)經(jīng))制度:1辦公、差旅、會(huì)議、招待、培訓(xùn)、工資等管理辦法；(財(cái)經(jīng)，行政) 2基建工程合同管理辦法；3基23、建用地管理辦法(計(jì)劃)竣工驗(yàn)收階段竣工決算管理制度:1；成立決算領(lǐng)導(dǎo)小組；2；決算編制辦法(財(cái)經(jīng) 計(jì)劃)工程計(jì)劃管理工程統(tǒng)計(jì)管理制度:1；工程計(jì)劃管理辦法(計(jì)劃)；2；工程調(diào)度管理辦法(工程)制度:工程統(tǒng)計(jì)管理辦法； (計(jì)劃. 財(cái)經(jīng).燃供.行政)制度：基建合同管理辦法附件1： 附件 2： 投 資 概 算 費(fèi) 用分解概算，確定投資控制總目標(biāo)（計(jì)劃）工程項(xiàng)目編號(hào)，分解費(fèi)用控制指標(biāo)（計(jì)劃）建筑安裝工程費(fèi)用管理責(zé)任部門：計(jì)劃 協(xié)助部門：工程 燃供 財(cái)經(jīng)設(shè)備費(fèi)用管理責(zé)任部門：燃供協(xié)助部門：計(jì)劃 工程 財(cái)經(jīng)其它及建貸利息管理責(zé)任部門：計(jì)劃 財(cái)經(jīng) 行政協(xié)助部門：工程 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理責(zé)任部門：計(jì)劃協(xié)助部門：工程24、 燃供 財(cái)經(jīng)預(yù)結(jié)算管理變更簽證管理主材費(fèi)管理施工單位編報(bào)預(yù)算、投標(biāo)報(bào)價(jià)預(yù)結(jié)算專責(zé)分析報(bào)價(jià)(計(jì)劃)按中標(biāo)價(jià)或?qū)彾▋r(jià)款簽訂合同(計(jì)劃)合同會(huì)簽領(lǐng)導(dǎo)審批分解費(fèi)用.統(tǒng)計(jì).合同履行管理(計(jì)劃、工程、財(cái)經(jīng)燃供)施工單位月報(bào)，監(jiān)理工程.安質(zhì).計(jì)劃審核合同臺(tái)賬管理,每月與財(cái)經(jīng)對(duì)賬(付款)施工單位編報(bào)結(jié)算依據(jù)合同審核結(jié)算價(jià)款 (計(jì)劃)結(jié)算審批(主管領(lǐng)導(dǎo))竣工驗(yàn)收合格;資料移交完整(工程. 行政)支付尾款(財(cái)經(jīng))設(shè)計(jì)變更單、工程聯(lián)系單、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案(工程設(shè)計(jì)院監(jiān)理)限 額 審 批萬(wàn)元以內(nèi):工代.主任.批1-10萬(wàn)元以內(nèi):工代.主任.分管基建領(lǐng)導(dǎo)批10-50萬(wàn)元以內(nèi)需工代.主任.分管基建領(lǐng)導(dǎo).領(lǐng)導(dǎo)審批5025、萬(wàn)元以上重大變更股份公司批費(fèi)用審核 (計(jì)劃)費(fèi)用審批 (分管基建領(lǐng)導(dǎo))施工單位報(bào)用料計(jì)劃依據(jù)施工合同審核供應(yīng)范圍等 (計(jì)劃.工程部)編制采購(gòu)計(jì)劃(燃供)分管領(lǐng)導(dǎo)審批招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)(燃供)根據(jù)施工合同記賬處理 (財(cái)經(jīng))設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃 (燃供部)組織招標(biāo)采購(gòu)，簽訂合同：技術(shù)部分(工程)商務(wù)部分(燃供)合同會(huì)簽審批合同履行管理,分解費(fèi)用,與統(tǒng)計(jì)銜接(燃供.財(cái)經(jīng) 工程.計(jì)劃)編碼建立臺(tái)賬，出入庫(kù)管理，每月與財(cái)務(wù)計(jì)劃對(duì)賬：(燃供)合同控制費(fèi)用管理費(fèi)用按工程合同管理程序控制：土地.勘察設(shè)計(jì).監(jiān)理.調(diào)試.技術(shù)服務(wù). 質(zhì)監(jiān).保險(xiǎn).貸款利息等：(計(jì)劃.財(cái)經(jīng).工程)按股份公司辦公差旅.會(huì)議.招待.培訓(xùn).工資等管理標(biāo)準(zhǔn)26、控制管理：建管費(fèi).培訓(xùn)費(fèi).其它上繳費(fèi)用：(財(cái)經(jīng).行政部)合同履行和統(tǒng)計(jì)分析管理.(計(jì)劃.財(cái)經(jīng))合同及費(fèi)用臺(tái)賬.每月計(jì)劃.財(cái)務(wù)對(duì)賬建安工程合同、預(yù)結(jié)算管理臺(tái)賬：(計(jì)劃.財(cái)經(jīng))材料設(shè)備合同、出入庫(kù)管理臺(tái)賬：(燃供.財(cái)經(jīng))其它費(fèi)用合同管理臺(tái)賬：(計(jì)劃.財(cái)經(jīng))其它管理費(fèi)用控制臺(tái)賬：財(cái)經(jīng)部行政部合同及費(fèi)用臺(tái)賬合同及概算管理專責(zé)每月與燃供.財(cái)經(jīng)部門對(duì)賬,分析費(fèi)用控制情況 (計(jì)劃)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)專責(zé)編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表和下月計(jì)劃 (計(jì)劃)1、編制竣工決算報(bào)告 2、編制概算執(zhí)行情況分析報(bào)告股份公司審計(jì)部門進(jìn)行竣工決算審計(jì)進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)后評(píng)估 (計(jì)劃部 行政部 燃供部 工程部 生產(chǎn)部門)確定技術(shù)規(guī)范(工程)設(shè)計(jì)會(huì)審交底(工程)基建投資控制管理網(wǎng)絡(luò)流程圖過(guò)程審計(jì)