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1、XX（長沙）置業有限公司工程技術經濟簽證管理辦法（試行）一、總則為規范工程管理，嚴格控制工程投資，維護公司的經濟利益，根據國家有關法律、法規的規定，結合公司的實際，特制定本制度。二、目的在項目施工過程中，對超出合同范圍或超出施工圖紙外的工程量或工作量增減進行現場記錄、確認、審核，形成書面記錄，為辦理補充預算、工程付款、工程結算提供依據。三、適用范圍1、經建設單位確認的工作聯系單（含設計單位、建設單位、監理單位、施工單位）、會議紀要（含圖紙會審資料）、設計變更（修改）引起的工程量增減、無圖紙或有圖紙無法計算工程量的辦理工程技術經濟簽證。2、按照藍圖施工完畢后經建設單位同意的變更修改原藍圖的設計部2、位，產生工程量的增減，辦理工程技術經濟簽證。3、建設單位工程部專業工程師自行設計并經建設單位批準直接下發的圖紙，產生工程量的增減，辦理工程技術經濟簽證。4、建設單位需要辦理工程技術經濟簽證的其他情況。5、施工單位施工方案、施工組織設計涉及到費用的，不做簽證處理，由施工單位單獨列出清單，報預（決）算部門審核，現場只確認涉及費用增加事項是否實施。6、施工單位材料采購申請報批及實際采購量校驗。7、適用于施工合同范圍外零星工程的確認。8、適用于預（決）算部門的補充預算及結算工作。四、職責參考1、工程部（1）、專業工程師核實工程技術經濟簽證單的工程內容，并監督施工單位的執行情況；（2）、工程部經理負責審3、批金額1萬元的工程技術經濟簽證，并指派專業工程師進行工程技術經濟簽證；（3）、資料員負責給簽證單編號，并分發施工單位和監理公司。2、預（決）算部（1）、預（決）算工程師負責核算工程技術經濟簽證的工程造價金額，并確認是否計入結算；（2）、預（決）算部經理負責審批工程技術經濟簽證單。3、主管工程領導負責審批金額1萬元（不含）的工程技術經濟簽證。五、工程技術經濟簽證單的有效性1、有明確的簽證依據或原因。2、施工單位現場工程師及項目經理簽字及蓋章。3、監理單位現場監理工程師、總監簽字及蓋章。4、建設單位四級簽證（專業工程師、預（決）算工程師、工程部經理、主管工程領導）。5、需列明具體工程量，附計算式、4、附圖以及相對應的工程技術經濟簽證報審單、工作聯系單、設計變更等。六、工程技術經濟簽證程序1、工程技術經濟簽證原則（1）、先報審后施工原則：施工前先報審，按權限審批后執行。（2）、量價分離原則：工程部只確認發生的現場工程量，造價由預（決）算部負責。（3）、時間限制原則：對工程技術經濟簽證的辦理實行嚴格的時間限制，嚴禁過后補辦的做法。當工程技術經濟簽證的工程完工后，施工單位必須在完工后5日內完成工程技術經濟簽證單并經建設單位工程部、監理單位簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認；逾期則不予辦理。（4）、權力限制原則：對工程技術經濟簽證管理實行嚴格的權限規定，不在權限范圍之內的簽字一律無效5、。2、工程技術經濟簽證提出方式（1）、設計院提出：工程在施工過程 ，若發現施工圖紙屬于較大結構性問題，必須及時上報公司主管工程領導，并與設計單位聯系研究決定，由設計單位出具修改施工圖或變更設計等文件后工程技術經濟簽證方可進行。（2）、施工單位提出：由施工單位提交工程技術經濟簽證報審單，在工程技術經濟簽證報審單審批通過，工程技術經濟簽證方可進行。（3）、建設單位提出：建設單位工程部根據公司及工程的實際需要出具工作聯系單后，工程技術經濟簽證方可進行。（4）、圖紙會審及技術交底分三個階段（地下室階段、主體結構階段、裝修階段），分別形成會議紀要，由監理單位、建設單位確認后工程技術經濟簽證方可進行。設計6、院的設計變更及會議紀要原則上不需工程技術經濟簽證單，但認為必要時，可以填寫工程技術經濟簽證單。七、簽證的時效1、施工單位提出的以工程技術經濟簽證報審單形式上報監理單位、建設單位進行審批，監理單位在接到工程技術經濟簽證報審單后1天內審批完成上報建設單位，建設單位在接到工程技術經濟簽證報審單1天內審批完成，轉由監理單位下發給施工單位。2、施工單位在完成設計院設計變更中的內容后，在完成之日起5天內報工程技術經濟簽證單，監理在接到確認單后3天內確認，建設單位在接到確認單后3天內確認完成后，轉由監理單位下發施工單位。3、施工單位在完成設計院設計變更中的內容后，在完成之日起5天內報工程技術經濟簽證單，監理7、在接到確認單后3天內確認，建設單位在接到確認單后3天內確認完成后，轉由監理單位下發施工單位。4、施工單位在完成建設單位工作聯系單中的內容后，在完成之日起5天內報工程技術經濟簽證單，監理在接到確認單后3天內確認，建設單位在接到確認單后3天內確認完成后，轉由監理單位下發施工單位。5、施工單位根據以上規定的時間將工程技術經濟簽證單報監理單位及建設單位工程部，逾期上報視為施工單位放棄簽證權益（若為減少工程量，建設單位將在結算中直接扣除）。八、工期簽證1、簽證的依據：合同組成文件。2、符合合同簽證條件。3、在事件發生的7天內。4、非施工單位原因，影響工期的事件確已發生。5、有經驗施工單位所預計不到的。68、簽證應有的附加資料：（1）、工期影響的原始記錄；（2）、工期順延的計算過程；（3）、證據資料。九、材料采購審核1、材料審核依據：根據施工單位進度及材料采購安排。2、符合材料采購要求的。3、材料采購前15天內。4、材料采購應有的附加資料：（1）、材料采購審批單；（2）、材料采購審批清單；（3）、材料實際采購進貨清單。十、工程技術經濟簽證的資料管理1、施工單位上報的工程技術經濟簽證報審單、工程技術經濟簽證單要一式四份，監理單位、建設單位審批后，施工單位留二份，監理單位、建設單位工程部各留一份，同時復印一份至預（決）算部。2、施工單位將工程技術經濟簽證單直接報到監理單位，由監理單位審批完成后，由監9、理單位資料員交到建設單位資料員。3、專業監理工程師審核工程技術經濟簽證單是否符合簽證條件及應有的附加資料。4、施工單位（包括向建設單位供貨的設備供應商）的工程技術經濟簽證須由監理單位通知，建設單位、施工單位、監理單位共同參加現場計量。5、施工單位每月5日前整理上月1日至30日（31日）完成的工程技術經濟簽證單送預（決）算部審核造價，預（決）算部確定核實簽證費用后，作為工程結算價的一部分。6、為加強預見性、有效控制工程造價，工程技術經濟簽證應通知預（決）算部門派人參與工程技術經濟簽證的確認，共同簽署意見。7、資料員是工程技術經濟簽證管理中的樞紐，所有資料收、發、存檔經過資料員。8、工程技術經濟簽10、證單上不能用涂改液進行涂改。在簽證文件上簽字人員字跡要工整，大小適中；空白部分，應畫波浪線。建設單位專業工程師如認為施工單位上報的簽證文件不符合要求，要及時退給施工單位，并在簽證文件上注明退單原因，施工單位按照規定格式重新上報簽證文件，監理單位、建設單位重新處理簽證。十一、相關支持性文件1、建筑工程施工合同以及投標文件；2、經審核的施工單位方案；3、施工圖紙；4、設計變更文件；5、會議記錄、工作聯系單、工程技術經濟簽證報審單等。十二、簽證的支付簽證工程款按合同付款方式支付。工程技術經濟簽證報審單編號：工程名稱施工單位建設單位監理單位簽證事由及估價施工單位： 項目經理/日期：監理審查意見 監理工11、程師/日期： 總 監/日期：工程部復審意見 專業工程師/日期： 工程部經理/日期： 主管工程領導終審意見 主管工程領導/日期:本表一式四份，施工單位二份、監理單位、建設單位工程部各一份。工作聯系單編號： 共 頁第 頁發文單位簽發人日期收文單位致： 事由： 內容： 附件：發文單位審查意見： 發文單位（章） 日 期： 收文單位審查意見： 收文單位（章） 日 期： 收文單位審查意見： 收文單位（章） 日 期： 注：本表用于項目各相關單位就工程質量、安全、工期、造價等問題進行聯系、報告。工程技術經濟簽證單編號： 共 頁第 頁工程名稱施工單位建設單位監理單位簽證內容： 施工單位審查意見（簽章）：監理單位12、審查意見（簽章）：建設單位審查意見（簽章）：注：本表用于工程結算簽證的依據；一式四份，建設單位一份、監理單位一份、施工單位二份。工期簽證單編號： 共 頁第 頁工程名稱施工單位建設單位監理單位簽證內容： 施工單位審查意見（簽章）：監理單位審查意見（簽章）：建設單位審查意見（簽章）：注：本表用于工期變更確認依據；一式四份，建設單位一份、監理單位一份、施工單位二份。工 程 款 支 付 申 請 單編號： 申請單位申請人日期申請付款人民幣大寫 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 ￥：付款依據：（申請單位蓋章）監理單位意見并加蓋公章 專業監理工程師： 總監理工程師： 建設單位工程部審核: 專業工程師： 工程部經理： 建設單位預（決）算部審核: 專業造價師： 預（決）算部經理： 材料采購審批單工程名稱發文單位簽發人日期文件主題（說明，材料清單附后）施工單位簽認并加蓋公章 監理單位意見并加蓋公章 建設單位意見并加蓋公章 年 月材料采購審批清單工程名稱: 申報采購時間：序號材料名稱型號品牌產地使用部位計劃采購量單位施工單位申報單價施工單位申報數量審核后雙方確認單價審核后雙方確認數量審核單價有效時間段共 頁，第 頁 年 月材料實際采購進貨清單工程名稱：序號材料名稱型號品牌產地實際采購時間實際采購數量單位審核后雙方確認單價施工單位負責人簽字建設單位負責人簽字備注