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1、XX地產集團工程簽證管理操作實施細則第一章 總則第一條 工程簽證是指工程承包合同范圍內所發生的且不能在竣工圖反映的工程量簽證、設計變更和工程變更所增減的工程簽證。一般包含簽證單及其附件（原始記錄、計量所需附圖、反映工程狀況變化的照片等）。第二條 工程承包合同范圍外的工程內容必須辦理委托手續，造價超過10萬元的必須簽訂合同。第二章 工程簽證辦理流程第三條 監理工程師必須在工程內容發生的當天，簽署原始記錄，并上報工程部經理。第四條 簽證單必須在簽證內容完工并驗收合格后5天內（或合同約定期限內）辦理，逾期工程部不得受理。第五條 工程部在收到工程簽證單后2天內，簽署完畢并送預決算部審核。第六條 預決算2、部收到工程簽證單后審核簽證內容的合理性，并于24小時內簽署明確意見返回工程部，工程部收到預決算部審核同意的簽證單后，當天蓋章并返還施工單位。第七條 若工程部與施工單位對簽證內容有意見分歧時，工程部必須在2天內簽署意見返還施工單位簽收并存檔；若預決算部對工程部的意見有異議時，工程部收到預決算部簽署意見的簽證單后，當天以書面形式將我方意見返還施工單位簽收。工程部對有異議的工程簽證必須在5天內同施工單位協商解決完畢。否則，移交合同履約監督部門處理。第八條 簽證單必須加蓋監理項目章和工程部章。第九條 涉及工期延期的工程簽證需辦理工期延期審批手續，三天以內的工期延期由地區公司工程主管領導審批，三天以上的3、工期延期由地區公司董事長審批。（簽證辦理流程圖見附件1）第三章 工程簽證原始記錄的填寫要求第十條 工程簽證原始記錄必須在簽證內容發生當天，由兩名或兩名以上現場監理工程師簽字確認。（格式見附件2）第十一條 工程簽證原始記錄上必須注明工程內容的具體位置和部位，必要時需附圖標注，以滿足計量、計價要求。第十二條 對可反映工程內容和工程狀況變化的現場面貌，一定要拍攝照片，作為原始記錄與簽證單一起報送并存檔。第四章 工程簽證的填寫要求：第十三條 簽證單一式三聯：施工單位、工程部和預決算部各一聯。（格式見附件3）第十四條 簽證單應注明合同編號并按照公司的文件要求統一編號，工程部建立臺帳，予以登記、存檔。第十4、五條 簽證單必須附有工程簽證原始記錄。第十六條 簽證單須注明簽證理由，必須和原始記錄一致。第十七條 無圖計量的簽證內容，在簽證單上必須注明具體工程量。工程量必須和原始記錄憑證中監理工程師簽署的工程量一致，計量單位必須使用國際標準單位或習慣使用單位。第十八條 簽證單必須注明簽證內容發生的起止時間。第十九條 簽證單上簽署的意見應明確，不能只簽名而無具體意見。第二十條 返還施工單位的簽證單上，監理工程師、項目經理、工程部經理、預決算部的簽署意見嚴禁相互矛盾。第二十一條 有轉扣內容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注。第五章 涉及轉扣內容的規定第二十二條 轉扣簽證內容發生前，工程部必須書面通知5、責任單位，要求責任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發生的費用從責任單位工程款中扣回，轉扣的具體金額以甲方實際發生的金額為準(如合同有約定則按合同約定的計價方式）。第二十三條 涉及轉扣內容的簽證單上應注明被轉扣單位名稱及其承擔的費用比例。第二十四條 涉及轉扣內容的簽證單要有被轉扣單位的書面確認手續。如被轉扣單位拒不確認，則工程部必須收集相關轉扣的書面依據，作為簽證單的附件。第二十五條 涉及轉扣內容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時內發函（附上該簽證單的復印件）送達至被轉扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內容，并將回執存檔。第六章 不6、予辦理簽證的工程內容第二十六條 圖紙上能反映的工程內容不得另行辦理簽證。第二十七條 合同約定不予辦理簽證的工程內容。如：合同約定變更增加費用在一定金額以內的不調整合同價，則變更增加費用累計未達到約定金額以前，不得辦理工程簽證。第二十八條 合同計價中已包含預算包干費的，則屬于預算包干費范圍的工程內容不得另行辦理簽證。 預算包干費的內容：施工雨水的排除；因地形影響造成的場內料具二次運輸；20m高以下的工程用水加壓措施；完工清場后的垃圾外運；施工材料堆放場地的整理；水電安裝后的補洞工料費；工程成品保護費；施工中的臨時停水停電；基礎埋深2米以內挖土方的塌方；日間照明施工增加費（不包括地下室和特殊工程）7、等。第二十九條 合同計價中已按系數計算的其它安全防護、文明施工措施費內容，不得另行辦理簽證。按系數計算的其它安全防護、文明施工措施費的具體內容見附件4。第七章 簽證中應注意的重要事項第三十條 土方工程簽證應注意的事項：在影響合同計價的情況下，現場應簽證確認以下內容：）大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網圖（包括坐標及標高）作為竣工結算資料；2）小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄應以簽證形式確認；3）基礎土方開挖的方式；4）對沒地下室的是否采用大開挖；5）土方開挖的工作面、放坡系數，是否外運及運距等；6）回填土應注明是人工回填還是機械回填，是夯填還是松填；7）回填土取土超出5m以外可給8、予簽證，但必須說明原因；8）如開挖土質為濕土（指地下水位以下的土），應給予簽證；9）挖運土方簽證時，必須說明土方是自然體積、虛方體積、松填體積還是夯實后體積，是人工還是機械開挖；10）挖土方、溝槽、基坑時如確須放坡施工，則按實際放坡系數給予簽證，但放坡系數只能在規范規定以內；11）土石方運輸簽證應明確機械、人工和人力車運輸，必須注明具體運距；2）如現場土質不是一、二類土時，可給予簽證確認，土質類別按普氏分類表判定；3）機械運土石方，應明確運輸機械類型和規格，且注明裝土方式，是人工裝土還是挖掘機裝土。第三十一條 機械臺班簽證應注意的事項：1、須明確機械作業起止時間，機械規格型號和工作容量(特別是9、挖土機)等。2大型機械進退場應注明數量、名稱、規格、型號以及進退場時間，以簽證形式辦理確認。3、對于現場持續時間長的機械臺班（如發電機、抽水臺班等），工程部要與施工單位談定具體的計量方法、方式，約定多報、假報的違約責任（例：發電機開機和關機時都要通知工程部，如不及時通知，則按約定予以處罰），并以書面形式經雙方確認作為結算依據。工程部對每臺設備要設專人負責管理，原始記錄必須當天簽署（須有二人簽名），并報工程部經理。4、現場使用發電機必須加裝電表，工程部安排專人管理，每月定期讀數記錄。且由工程部會同招投標部、預決算部與施工單位商談計價方法。可采取單價補貼或按實簽證臺班的方式，如采用按實計臺班，則需10、扣除所供出的電量。第三十二條 技術措施費用簽證應注意的事項：1、施工組織和施工方案要按照實際發生的工作內容辦理簽證確認。2、基礎工程使用磚胎模的部位、磚模厚度、砂漿品種等，要現場簽證確認。3、安全擋板實際搭設層數及搭設范圍，要現場簽證確認。4、若應甲方要求，混凝土中使用無設計文件說明的添加劑的應注明添加比例，辦理簽證確認。5、使用商品混凝土及泵送澆筑的具體部位，要現場簽證確認。6、腳手架簽證必須明確高度、類型（單排或雙排）面積。7、打木樁簽證時，須明確木樁的材質、樁長、樁徑（尾徑）是機械施打還是人工施打，是否在支架上施打等。第三十三條 其它零星項目的簽證應注意的事項：1、混凝土類的簽證，必須明11、確其混凝土的標號、等級、碎石級配。2、砌筑工程簽證時必須明確砌塊規格及砌筑砂漿的標號（混合砂漿或水泥砂漿），工程量盡可能按長度*寬度（高度）*厚度表示。并劃分基礎、墻或柱。若磚墻是清水墻（單面還是雙面）、弧形墻時，應注明。3、防水涂料、卷材的簽證必須明確品牌、厚度及立面上反高度。4、找平抹灰簽證必須明確厚度、砂漿配合比，找平抹灰的部位。5、塊料面層簽證應明確塊料的規格、尺寸、品名、粘結砂漿配合比或粘結劑的種類。6、涂料、油漆工程簽證必須明確品牌、工藝（幾遍、底材料、面材料等）。第三十四條 設計變更簽證必須有設計部門下發的正式設計變更文件作為附件，沒有正式設計變更文件的變更內容不得辦理簽證。第三12、十五條 在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數量。第三十六條 因甲方原因造成的人工窩工，機械、設備停滯的費用索賠，由工程部會同合同履約監督部門一起清點、簽證確認。第八章 隱蔽工程驗收管理第三十七條 本章含以下隱蔽工程：1、巖土工程勘察；2、工程樁：預制樁、沖孔樁、攪拌樁；3、基坑驗槽；4、錨桿；5、防水工程；6、鋼筋工程；第三十八條 項目經理必須建立隱蔽驗收臺帳，臺帳頁碼編號不能缺少，內容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。（本章的有關臺帳格式見房地產開發建設管理流程）。隱蔽工程未辦理隱蔽驗收手續或經抽檢仍不合格的不得進入下道工序。第三十九條 巖土工程勘察施工旁站監理1、項目經理必須建立勘察臺帳（臺13、帳見附件），由監理工程師負責填寫。2、勘察施工前，勘察單位根據總工室提供的勘察方案、勘察點布置平面圖上的坐標點定出孔位和測出孔位的原始標高。3、監理工程師必須對孔位、孔口標高進行復核，并在臺帳上記錄。 4、勘察施工時，監理工程師必須旁站監理，如有特殊原因離開現場，而又無人接替時，則勘察施工必須停止。 5、所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監理人員進行驗收，進行巖芯拍照，并在臺帳上簽字，單孔完成當天上報工程部經理后存檔。6、作廢的巖樣應要求勘察單位做出明顯標識，以免影響巖樣的判定。7、項目經理必須保證每個班次對監理工程師是否在崗進行二次檢查，并核對施工記錄，無誤后簽字認可。工程部經理每天必須檢查一次并14、在臺帳上簽字。 8、質量監督部在勘察施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監理工程師進行見證簽字；如檢查發現現場在施工而無人監理則視為監理工程師脫崗。第四十條 工程樁的隱蔽驗收一、預制樁的隱蔽驗收（一）預制樁進場1、項目經理必須在預制樁進場臺帳上注明樁的規格、長度、數量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。 2、預制樁的進場驗收，必須由工程部經理指定一名非監樁的監理工程師驗收，驗收工程師必須對樁的規格、數量及長度進行核對后在臺帳上簽署意見；項目經理對樁的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。 3、所有預制樁的退場按照進場程序進行辦理。 （二）預制樁的施工1、項目經理必須建立監樁臺帳15、，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。 2、樁基施工前，監理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經理復核，項目經理核查無誤后在臺帳上簽字。 3、監理工程師監樁時必須全程旁站監理，如有特殊原因離開現場，則樁基礎施工必須停止。 3、項目經理必須保證每個班次對監理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字認可。工程部經理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。 4、質量監督部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監理工程師進行見證簽字；如檢查發現現場在施工而無人監理則視為監理工程師脫崗。5、預決算部在工程樁結算時，必須根據地質資料對樁的長度進行16、復核，如發現有較大的出入，則由預決算部報集團管理監察中心處理。二、沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收1、沖（鉆）孔樁施工前，監理工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經理復核，項目經理核查無誤后在臺帳上簽字。2、驗收內容：進入持力層標高、入巖深度、持力層巖性、終孔標高、成孔深度、樁頂標高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數。3、第一根樁終孔時監理工程師應提前通知設計、勘察、施工單位共同確認終孔標準，并封存巖樣交項目經理保管。4、監理工程師必須對每根樁按照驗收內容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經理核查；項目經理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字，核查結果立17、即報工程部經理；工程部經理必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并對不少于總樁數的10%進行核查，并在臺帳上簽署意見。 5、項目經理必須在驗收后三天內將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。 6、質量監督部對施工的樁基必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并進行不少于10%的抽查。 三、攪拌樁1、水泥進場由監理工程師進行驗收，并在臺帳上簽字。臺帳上必須有驗收人和施工單位的簽字。 2、攪拌樁施工前，監理工程師必須對樁位及軸線進行復核，并在驗收臺帳上簽字并立即報項目經理。項目經理必須對不少于30%的樁位及軸線進行核查，無誤后在臺帳上簽字認可。 3、項目經理對水泥的進場情況與18、臺帳進行核對，無誤后簽字認可。 4、進場水泥設立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時監理工程師必須監控水泥的去向。若水泥退場，則按進場程序進行辦理。 5、驗收內容：水泥標號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進尺深度。6、監理工程師必須對每根樁根據驗收內容進行驗收。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經理；項目經理必須對不少于30的樁進行抽查，無誤后在臺帳上簽字認可，立即報工程部經理；工程部經理必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數的10%進行核查,并在臺帳上簽署意見。 7、質量監督部在樁基施工階段必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數的10%進行抽查。第四十一條 基坑（19、槽）隱蔽驗收1、基坑（槽）土方開挖前，監理工程師必須對開挖邊線進行100%復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經理；項目經理必須100%復查，無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部經理；工程部經理進行100%復核，無誤后在臺帳上簽字。2、驗收內容：基坑（槽）截面尺寸、基底標高。3、監理工程師必須對基坑（槽）的驗收內容進行驗收。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經理；項目經理必須100進行復查，無誤后在臺帳上簽字認可并立即報工程部經理；工程部經理必須對第一批開挖到設計標高的基坑（槽）進行驗收，并抽查不少于30%，并在臺帳上簽字。4、基底開挖達到設計標高后2天內，工程部必須組織總工室、質量監督20、部及勘察、施工單位等進行驗槽，質監部門有要求的按質監部門要求處理。第四十二條 錨桿工程隱蔽驗收1、錨桿鉆孔前，監理工程師必須對錨桿孔位進行復核，無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經理；項目經理必須100%核驗，無誤后在臺帳上簽字。2、驗收內容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。3、監理工程師必須對每根錨桿按照驗收內容進行驗收,符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經理核查；項目經理必須100%核查,符合要求后在臺帳上簽字，核查結果立即報工程部經理；工程部經理必須對不少于總數的30%進行核查，并在臺帳上簽字。 4、錨桿安放和灌漿時，監理工程師必須全程旁站監理。 5、網格梁（或腰梁）施工21、前，監理工程師必須對網格梁（或腰梁）上的錨桿數量進行清點，在臺帳上如實填寫并立即報項目經理核查；項目經理必須100%核查，核查后在臺帳上簽字并立即報工程部經理；工程部經理100%核查，核查后在臺帳上簽字。6、錨桿進行預應力鎖定時，監理工程師必須全程旁站監理，并對每根錨桿預應力值在臺帳上如實填寫。項目經理進行30的抽查，工程部經理必須對第一批鎖定的預應力錨桿進行驗收，并進行10的抽查。 7、質量監督部必須對第一批鎖定的預應力錨桿進行驗收，并進行10的抽查。第四十三條 防水工程隱蔽驗收1、驗收內容：（1）砼結構自防水的各種變形縫、后澆帶、預埋件、穿墻管等的設置和構造；（2）卷材防水的基層處理、卷材22、接口和收頭、細部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數和厚度、細部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗或淋水試驗。2、監理工程師根據驗收內容驗收合格后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經理核查；項目經理必須進行100%核查，核查合格后填寫驗收臺帳并立即報工程部經理；工程部經理必須對第一個標準層及屋面的防水工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數的10%，并在臺帳上簽字。 第四十四條 鋼筋工程隱蔽驗收1、隱蔽驗收內容：鋼筋的規格、形狀、尺寸、數量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護層厚度等。2、接頭采用焊接和機械連接的鋼筋必須按規定見證取樣送檢。 3、施工單位申請驗收后，監理23、工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并立即報項目經理；項目經理立即進行復核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經理；工程部經理必須對地下室底（側）板及頂板、第一個標準層樓板的鋼筋工程進行驗收，并抽查檢驗批總數的10%并在臺帳上簽字。4、質量監督部必須對地下室底（側）板及頂板、第一個標準層樓板的模板工程進行驗收，并對檢驗批總數的10進行抽查。 5、項目經理必須在簽署隱蔽驗收文件三天內報資料員，資料員在隱蔽驗收文件上簽署收到時間。 第九章 附則第四十五條 各地區公司工程簽證的辦理按本細則執行。第四十六條 本細則自下發之日起執行，由集團工程管理中心負責解釋。附件1：簽證辦理流程圖附件2 ：工24、程簽證原始記錄格式附件3 ：工程簽證單格式附件4 ：按系數計算的其它安全防護、文明施工措施費的具體內容附件1:簽證辦理流程圖簽證內容發生的當天簽署原始憑證意見有分歧施工單位（驗收合格5天內報送簽證單）報 送批準返還批準確認意見有分歧工程部（兩天內簽署完畢）預決算部（24小時內復核完畢）批 準附件2： 工程簽證原始記錄建設單位：施工單位： 簽證單編號： 施工單位： 日 期： 監理工程師簽名： 項目經理簽名： 日 期： 附件3： 工程簽證單(GC-03.1)施工單位： 編號：工程名稱工程類別合同編號簽證內容：（由施工單位填寫）一、簽證理由：第一聯 施工單位（第二聯 工程部、第三聯 預決算部）二、工25、程量：三、工程起止時間：施工單位(簽章)： 200 年 月 日監理工程師意見簽名： 200 年 月 日 項目經理意見簽章： 200 年 月 日工程部意見簽章： 200 年 月 日預決算部意見簽名： 200 年 月 日說明1. 所發生簽證內容，經兩名現場專業監理工程師現場計量并驗收合格后，5天內必須填報，過期不予受理。2. 本簽證表一式三份，施工單位、預決算部、工程部資料室各一份。附件4：按系數計算的其它安全防護、文明施工措施費的具體內容類別項目名稱具體要求文明施工與環境保護安全警士標志牌在易發傷亡事故（或危險）處設置明顯的、符合國家標準要求的安全警士標志牌?，F場圍擋外墻美化外墻繪畫圖案處理。五26、板一圖在進門處懸掛工程概況、管理人員名單及監督電話、安全生產、文明施工、消防保衛五板；施工現場總平面圖。企業標志現場出入的大門應設有本企業標識或企業標志。場容場貌（1）道路暢通；（2）排水溝、排水設施通暢；（3）工地地面硬化處理；（4）綠化；（5）設洗車場地和沉淀池；（6）現場清潔，物料堆放整齊。材料堆放（1）材料、構件、料具等堆放時，懸掛有名稱、品種、規格等標牌；（2）水泥和其他易飛揚細顆粒建筑材料應密閉存放或采取覆蓋等措施；（3）易燃、易爆和有毒有害物品分類存放?，F場防火消防器材配置合理，符合消防要求。垃圾存置施工現場應設置密閉式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾應分類存置。人員崗位標卡施工現場的27、管理人員和作業人員應當佩帶個人身份標卡。環境保護（1）采取措施控制施工現場的各種粉塵、廢氣、廢水、固定廢棄物以及噪聲、振動對環境的污染和危害；（2）對產生噪聲、振動的施工機械，應采取有效控制措施，減輕噪聲擾民；（3）采取措施除四害、預防傳染性疾病；（4）建筑垃圾管理規定。臨時設施現場辦公生活設施（1）施工現場辦公、生活區與作業區分開設置，保持安全距離；（2）工地辦公室、現場宿舍、食堂、廁所、飲水、休息場所符合衛生和安全要求。施工現場臨時用電配電線路（1）按照TN-S系統要求配置五芯電纜、四芯電纜和三芯電纜；（2）按要求架設臨時用電線路的電桿、橫擔、瓷夾、瓷瓶等，或電纜埋地的地溝；（3）對靠近施28、工現場的外電線路，設置木質、塑料等絕緣體的防護設施。臨時設施施工現場臨時用電配電箱開關箱（1）按三級配電要求，配置總配電箱、分配電箱、開關箱三類標準電箱。開關箱應符合一機、一箱、一閘、一漏。三類電箱中的各類電器應是合格品；（2）按兩級保護的要求，選取符合容量要求和質量合格的總配電箱和開關箱中的漏電保護器。接地保護裝置施工現場保護零線的重復接地應不少于三處。施工現場臨時用水設施工地辦公室、現場宿舍、食堂、廁所、休息場所、倉庫、加工廠等臨時用水管線符合衛生和安全要求。安全施工臨邊洞口交叉高處作業防護樓板、屋面、陽臺等臨邊防護用密目式安全立網全封閉，作業層另加兩邊防護欄桿和18cm高的踢腳板。通道口29、防護設防護棚，防護棚應為不小于5cm厚的木板或兩道相距50cm的竹笆。兩側應沿欄桿架用密目式安全網封閉。預留洞口防護用木板全封閉；短邊超過1.5m長的洞口，除封閉外四周還應設有防護欄桿。電梯井口防護設置定型化、工具化、標準化的防護門；在電梯井內每隔兩層（不大于10m）設置一道安全平網。樓梯邊防護設置1.2m高的定型化、工具化、標準化的防護欄桿，18cm高的踢腳板。垂直方向交叉作業防護設置防護隔離棚或其他設施。高空作業防護有懸掛安全帶的懸索或其他設施；有操作平臺；有上下的梯子或其他形式的通道。保健急救措施保健醫藥用品、急救用品，水上水下作業救生設備器具。安全檢測費用安全帶、安全帽及腳手架、提升架等架體內外安全網等安全防護用品設施的檢測，起重機、塔吊等吊裝設備（含井字架、龍門架）與外用電梯的安全檢測。施工機具防護施工機具的臨時防雨防護工棚各地建設行政主管部門制定的其他內容。