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1、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更、工程指令及現(xiàn)場(chǎng)簽證管理辦法 (年修訂版)編制審核 復(fù)核審批目 錄1、 目的2、 適用范圍3、 定義4、 各部門職責(zé)5、 審批權(quán)限6、 變更的主要原因及分類7、 辦理原則8、 工作程序9、 管理要求10、其他11、支持性文件1、目的1.1統(tǒng)一規(guī)范集團(tuán)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更、工程指令及現(xiàn)場(chǎng)簽證的管理工作程序與審批流程。1.2 確保設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更、工程指令、現(xiàn)場(chǎng)簽證的有效性、合理性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進(jìn)度等要求，對(duì)工程成本進(jìn)行有效控制。2、適用范圍2.1適用于集團(tuán)所有開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更、工程指令、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理。2.2 本辦法作為集團(tuán)公司內(nèi)部管理制度2、，集團(tuán)本部各部門、項(xiàng)目部必須遵照?qǐng)?zhí)行。2.3 金額在5萬元以上的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更引起的工程指令的工程分判須按采購(gòu)管理辦法中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、定義3.1設(shè)計(jì)變更：設(shè)計(jì)變更是指與合同文件中設(shè)計(jì)內(nèi)容不符，涉及結(jié)構(gòu)、建筑、安裝、材料變動(dòng)等相關(guān)內(nèi)容的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件，是在工程實(shí)施中對(duì)原合同文件中設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化。設(shè)計(jì)變更僅由設(shè)計(jì)研發(fā)部發(fā)起，經(jīng)公司內(nèi)部審批通過后形成設(shè)計(jì)變更單，項(xiàng)目部以工程指令單（加蓋項(xiàng)目章）形式分判給各承建商。3.2 現(xiàn)場(chǎng)變更： 現(xiàn)場(chǎng)變更是指因現(xiàn)場(chǎng)條件、現(xiàn)場(chǎng)配合、現(xiàn)場(chǎng)管理等因素，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致對(duì)原合同范圍的調(diào)整，涉及原合同文件中工程內(nèi)容變更的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。現(xiàn)場(chǎng)變更僅由項(xiàng)目部3、發(fā)起，經(jīng)公司內(nèi)部審批通過后形成現(xiàn)場(chǎng)變更單，項(xiàng)目部以工程指令單（加蓋項(xiàng)目章）形式分判給各承建商。3.3工程指令：工程指令單是指經(jīng)公司內(nèi)部流程審批后的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更以指令單形式，委托承建商具體實(shí)施的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件。3.4 現(xiàn)場(chǎng)見證：現(xiàn)場(chǎng)見證是指對(duì)承建商按甲方工程指令要求實(shí)施過程中和完成后，甲方、監(jiān)理、承建商對(duì)完成內(nèi)容的質(zhì)量驗(yàn)收與工程量確認(rèn)。3.5 現(xiàn)場(chǎng)簽證：是指甲方對(duì)承建商按工程指令工作完成情況進(jìn)行工程量確認(rèn)、完成項(xiàng)單價(jià)確認(rèn)的書面資料，是工程結(jié)算的重要依據(jù)之一。4、各部門職責(zé)4.1設(shè)計(jì)研發(fā)部4.1.1負(fù)責(zé)接收、匯總及審核各部門的設(shè)計(jì)變更需求；4.1.2負(fù)責(zé)判斷各部門設(shè)計(jì)變更需求的必要性、可行性、4、合理性； 4.1.3負(fù)責(zé)在項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)起有助于優(yōu)化工程的設(shè)計(jì)變更，包括建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、 景觀，裝飾等專業(yè)；4.1.4負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)單位及相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)師出具相應(yīng)設(shè)計(jì)變更方案，并對(duì)該方案進(jìn)行論證、協(xié)調(diào)及優(yōu)化，所有變更文件均需設(shè)計(jì)研發(fā)部簽章后下發(fā)；4.1.5負(fù)責(zé)發(fā)起設(shè)計(jì)變更并跟進(jìn)審批，對(duì)設(shè)計(jì)變更發(fā)起的及時(shí)性、內(nèi)容的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，原則上不允許事中事后補(bǔ)單；4.1.6 發(fā)起設(shè)計(jì)變更審批時(shí)，需同時(shí)提交PDF版和CAD版兩個(gè)版本的圖紙及相關(guān)文字資料作為附件，以便加快審批流程；4.1.7負(fù)責(zé)及時(shí)將完成審批的設(shè)計(jì)變更及相應(yīng)的審批流程單下發(fā)至項(xiàng)目部；4.1.8負(fù)責(zé)抽查設(shè)計(jì)變更的完成情況并參與設(shè)計(jì)變更的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，5、在見證單上簽字確認(rèn)；4.1.9負(fù)責(zé)建立、管理設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬，并統(tǒng)一編號(hào)；4.1.10對(duì)設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)變更文件及變更圖紙等的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)；4.1.11應(yīng)有保證圖紙質(zhì)量的管理方法，最大限度減少設(shè)計(jì)圖紙錯(cuò)、漏、碰、缺等情況引發(fā)的設(shè)計(jì)變更；4.1.12招標(biāo)工作完成后，不可下發(fā)“關(guān)于整套圖紙變化”的設(shè)計(jì)變更（模擬清單招標(biāo)除外）所有設(shè)計(jì)變更以合同附件的圖紙為基準(zhǔn)，變化之處必須用云線圈畫出；圖紙會(huì)審中的問題需轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)變更并完成審批流程后才可下發(fā)執(zhí)行。4.2 項(xiàng)目部4.2.1負(fù)責(zé)判斷承建商、監(jiān)理單位等外部單位提出的變更、簽證申請(qǐng)的合理性，屬于設(shè)計(jì)變更的反饋給設(shè)計(jì)研發(fā)部；4.2.2 負(fù)責(zé)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件、6、現(xiàn)場(chǎng)管理、營(yíng)銷需求等因素提出合理、必要的現(xiàn)場(chǎng)變更申請(qǐng)；4.2.3負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更實(shí)施的可行性及對(duì)工期、質(zhì)量的影響綜合評(píng)判；4.2.4負(fù)責(zé)發(fā)起工程指令、現(xiàn)場(chǎng)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證并跟進(jìn)審批，對(duì)發(fā)起的及時(shí)性、內(nèi)容的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，原則上不允許事中事后補(bǔ)單；4.2.5發(fā)起本辦法中規(guī)定各項(xiàng)審批時(shí)，需提交PDF版和CAD版兩個(gè)版本的圖紙及相關(guān)文字資料作為附件，以便加快流程；4.2.6負(fù)責(zé)將完成審批的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更轉(zhuǎn)成工程指令單，并分判給承建商；負(fù)責(zé)將加蓋項(xiàng)目章后的工程指令單下發(fā)給承建商，同時(shí)抄送成本管理部及設(shè)計(jì)研發(fā)部，對(duì)發(fā)放的及時(shí)性負(fù)責(zé)；4.2.8負(fù)責(zé)監(jiān)督各工程指令的執(zhí)行；4.2.9 負(fù)責(zé)組織工程指令的7、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，與監(jiān)理單位、成本管理部、設(shè)計(jì)研發(fā)部（確認(rèn)設(shè)計(jì)變更部分）共同確認(rèn)并形成現(xiàn)場(chǎng)見證單，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)見證單的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、必要性、真實(shí)性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)按照合同規(guī)定時(shí)限要求承建商提交現(xiàn)場(chǎng)簽證單，并辦理承建商報(bào)送的簽證單，按照公司規(guī)定時(shí)限完成各種簽字、蓋章，對(duì)簽證辦理的及時(shí)性、內(nèi)容的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；4.2.11負(fù)責(zé)將完成審批的現(xiàn)場(chǎng)見證單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單下發(fā)給承建商，同時(shí)抄送成本管理部；4.2.12 負(fù)責(zé)工程指令單、現(xiàn)場(chǎng)變更單、見證單、簽證單的收集整理、連續(xù)編號(hào)并建立相應(yīng)臺(tái)賬(簽證結(jié)算文件由成本管理部門另行編號(hào)，并盡可能保持與成本管理軟件中的申報(bào)編號(hào)一致)、歸檔下發(fā)，并對(duì)各種資料完整性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，是與承建商進(jìn)8、行資料對(duì)接的唯一出口；負(fù)責(zé)對(duì)各類工程資料進(jìn)行分類、裝訂、存檔、保管，建立水電費(fèi)臺(tái)賬、獎(jiǎng)勵(lì)與違約金臺(tái)賬、甲供和三方供貨材料的領(lǐng)用臺(tái)賬，并配合成本管理部門對(duì)設(shè)計(jì)變更、工程指令、現(xiàn)場(chǎng)簽證單的結(jié)算工作。4.3 成本管理部4.3.1負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更審批過程中的費(fèi)用預(yù)估；4.3.2 配合因設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更產(chǎn)生的采購(gòu)需求的相關(guān)工作；4.3.3 參與項(xiàng)目部完成工程指令單的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收及確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)見證單；4.3.4負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)簽證單價(jià)格的確定、談判及簽證結(jié)算的辦理；對(duì)簽證結(jié)算單價(jià)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合分析，提出相應(yīng)管理建議；4.3.6負(fù)責(zé)建立以合同為單位的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更的預(yù)算費(fèi)用、確認(rèn)費(fèi)用，并及9、時(shí)錄入動(dòng) 態(tài)成本；建立專門的登記臺(tái)帳，按產(chǎn)生因素及責(zé)任歸屬劃分，每月定期統(tǒng)計(jì)各類設(shè)計(jì)變更、工程指令、現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用，并在公司經(jīng)營(yíng)月報(bào)中反饋通報(bào)。4.3.8負(fù)責(zé)對(duì)成本類引起的設(shè)計(jì)變更發(fā)起經(jīng)公司確認(rèn)后的文件會(huì)簽給設(shè)計(jì)研發(fā)部。4.4品牌營(yíng)銷部/開發(fā)拓展部/商業(yè)管理公司/物業(yè)公司4.4.1根據(jù)需要提出變更需求，并將經(jīng)公司審批通過的變更需求（文件會(huì)簽形式）反饋給設(shè)計(jì)研發(fā)部（設(shè)計(jì)變更）或項(xiàng)目部（現(xiàn)場(chǎng)需求）；4.4.2參與相關(guān)設(shè)計(jì)變更的論證與審核；4.4.3根據(jù)具體變更情況辦理相關(guān)手續(xù)，例如重新進(jìn)行政府報(bào)批、及時(shí)將相關(guān)的變更通知客戶等；4.4.4對(duì)與銷售承諾或開發(fā)報(bào)建驗(yàn)收等條件發(fā)生變化的設(shè)計(jì)變更提出意見，并負(fù)10、責(zé)審核其合理性、必要性。5、審批權(quán)限5.1項(xiàng)目部總經(jīng)理：審批1萬的現(xiàn)場(chǎng)變更。5.2分管領(lǐng)導(dǎo)：審批3萬的設(shè)計(jì)變更，審批1萬現(xiàn)場(chǎng)變更3萬。5.3執(zhí)行總經(jīng)理：審批3萬設(shè)計(jì)變更5萬，審批3萬現(xiàn)場(chǎng)變更5萬。5.4總經(jīng)理：審批5萬的設(shè)計(jì)變更，審批5萬的現(xiàn)場(chǎng)變更。5.5 減少造價(jià)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更的權(quán)限與增加造價(jià)的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更權(quán)限相同。6、變更的主要原因及分類6.1. 現(xiàn)場(chǎng)變更的主要原因及分類6.1.1施工條件變化：由于施工條件變化（如土質(zhì)、溶洞等）發(fā)出的工程指令單；6.1.2現(xiàn)場(chǎng)配合：由于配合營(yíng)銷開盤展示需求、物業(yè)需求等發(fā)出的工程指令單； 6.1.3現(xiàn)場(chǎng)管理：由于現(xiàn)場(chǎng)管理需要明確何種工作標(biāo)準(zhǔn)或工作11、要求而發(fā)出的工程指令單；6.2. 設(shè)計(jì)變更的主要原因及分類6.2.1設(shè)計(jì)類：設(shè)計(jì)優(yōu)化、設(shè)計(jì)錯(cuò)漏碰缺、技術(shù)規(guī)范修改、政策變化等。6.2.2現(xiàn)場(chǎng)施工類：施工工藝?yán)щy、施工錯(cuò)誤、施工進(jìn)度要求、現(xiàn)場(chǎng)條件變化、材料采購(gòu)供給困難或找不到合適的材料等；6.2.3營(yíng)銷類：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、客戶需求、定位及決策原因，以及由此引起的戶型、建筑單體、公共配套的修改；由于決策的變化帶來對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)檔次要求的變化；后期的加建、改建需求等。6.2.4物業(yè)類：物業(yè)管理對(duì)使用功能上的需求及后期加建、改建需求等。6.2.5成本類：成本提出優(yōu)化經(jīng)公司審批同意的要求。6.2.6開發(fā)類：開發(fā)拓展部提出的相關(guān)的要求。7、辦理原則7.1事前控制：12、要求事前控制，通過提高施工圖質(zhì)量、合同質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管理水平等，力求最大限度減少或杜絕工程指令、現(xiàn)場(chǎng)簽證的發(fā)生。7.2權(quán)力限制原則：公司對(duì)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更的審批，工程指令的下發(fā)及簽證結(jié)算的辦理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限審批。超過權(quán)限范圍的簽字一律無效且不得下發(fā)，如對(duì)公司造成損失，追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。現(xiàn)場(chǎng)簽證必須附上相關(guān)的工程指令單（含附件）、現(xiàn)場(chǎng)見證單。設(shè)計(jì)變更必須經(jīng)過項(xiàng)目部下發(fā)給承建商施工。所有設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更必須以工程指令形式下發(fā)。任何圖紙會(huì)審紀(jì)要、會(huì)議紀(jì)要、設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定單、工作聯(lián)系單等都不得代替工程指令。7.3事前審批原則：要求設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)變更均需事前經(jīng)過費(fèi)用預(yù)估與審批程序方可實(shí)13、施，禁止事后補(bǔ)辦手續(xù)。但由于工期緊急（僅開盤、入伙節(jié)點(diǎn)）而導(dǎo)致的現(xiàn)場(chǎng)“先干后補(bǔ)單”，需辦理紙質(zhì)會(huì)簽，經(jīng)辦人根據(jù)估算的工程造價(jià)按照審批授權(quán)金額，電話匯報(bào)相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)并確認(rèn)后實(shí)施。提出實(shí)施“先干后補(bǔ)單”的經(jīng)辦人于該項(xiàng)指令開始實(shí)施后1月內(nèi)予以補(bǔ)齊正式審批文件。7.4一事一單、一單一算原則：同一設(shè)計(jì)變更原因引起的不同專業(yè)的變更必須同時(shí)辦理設(shè)計(jì)變更審批；同一原因引起的同一承建商的工程指令、簽證必須同時(shí)辦理，禁止重復(fù)計(jì)費(fèi)和分拆簽證；不同原因引起的變更、簽證必須分開辦理；一份簽證辦理一份結(jié)算；每份簽證應(yīng)具備相應(yīng)的工程指令單及相關(guān)附件。 7.5完工確認(rèn)原則：工程指令完工后，項(xiàng)目部應(yīng)組織驗(yàn)收，并在見證單上簽署意14、見。如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前完成簽字確認(rèn)。工程指令產(chǎn)生的現(xiàn)場(chǎng)見證單必須由監(jiān)理單位與項(xiàng)目部共同參與，設(shè)計(jì)變更原因產(chǎn)生的現(xiàn)場(chǎng)見證單同時(shí)需設(shè)計(jì)研發(fā)部參與。如工程量不能在圖紙上反應(yīng)并計(jì)算的，成本管理部應(yīng)參與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際丈量。7.6統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表格原則：所有的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更、工程指令單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單、現(xiàn)場(chǎng)見證單都必須使用規(guī)定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)表格。7.7原件結(jié)算原則：現(xiàn)場(chǎng)簽證單的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。7.8時(shí)間限制原則：建設(shè)單位對(duì)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更、工程指令、現(xiàn)場(chǎng)見證單、現(xiàn)場(chǎng)簽證的簽署時(shí)間實(shí)行嚴(yán)格的限制，超時(shí)不予辦理。7.9合同依據(jù)原則：凡屬于合同約定的承包范圍內(nèi)的工程，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約15、定的范圍執(zhí)行，對(duì)于合同約定的工程范圍、工程做法及材料品牌，不得隨意變更；對(duì)于工作內(nèi)容減少、工程數(shù)量減少及標(biāo)準(zhǔn)降低發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)的減項(xiàng)簽證。辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證審批流程時(shí)須關(guān)聯(lián)相關(guān)的減項(xiàng)指令流程（若有）。7.10違約風(fēng)險(xiǎn)控制原則：所有變更的發(fā)生，如與開發(fā)報(bào)建、銷售合同交樓標(biāo)準(zhǔn)不一致時(shí)，應(yīng)征求開發(fā)拓展部、品牌營(yíng)銷部的意見，共同研究對(duì)策，并報(bào)公司確認(rèn)。8、工作程序8.1 設(shè)計(jì)變更需求部門提出設(shè)計(jì)變更需求（經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批通過的會(huì)簽文件）設(shè)計(jì)研發(fā)部判斷設(shè)計(jì)變更的必要性、可行性，并出具設(shè)計(jì)變更方案，與需求部門溝通確認(rèn)設(shè)計(jì)研發(fā)部發(fā)起設(shè)計(jì)變更審批（品牌營(yíng)銷部、開發(fā)拓展部判斷是否影響銷售承諾與政府規(guī)定），按16、公司規(guī)定的審批權(quán)限及流程進(jìn)行審批（詳見附件YA-CB01-05-LC01）設(shè)計(jì)研發(fā)部整理會(huì)簽意見，形成設(shè)計(jì)變更單（詳見附件YA-CB01-05-FB01），并打印設(shè)計(jì)變更審批表一并交給項(xiàng)目部。 8.2 現(xiàn)場(chǎng)變更需求部門提出現(xiàn)場(chǎng)變更需求或項(xiàng)目部自行根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要提出變更需求項(xiàng)目部判斷現(xiàn)場(chǎng)變更的合理性、必要性和可行性項(xiàng)目部發(fā)起現(xiàn)場(chǎng)變更審批，按公司規(guī)定的審批權(quán)限及流程進(jìn)行審批（詳見附件YA-CB01-05-LC02）項(xiàng)目部整理會(huì)簽意見，形成現(xiàn)場(chǎng)變更單(詳見附件YA-CB01-05-FB02) 。8.3 工程指令單項(xiàng)目部根據(jù)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更文件分判承建商項(xiàng)目部發(fā)起工程指令單審批，按公司規(guī)定的審批權(quán)限及17、流程進(jìn)行審批（詳見附件YA-CB01-05-LC03）項(xiàng)目部整理會(huì)簽意見，形成工程指令單(詳見附件YA-CB01-05-FB03) 項(xiàng)目部下發(fā)給承建商，同時(shí)抄送成本管理部。8.4 現(xiàn)場(chǎng)見證單承建商按工程指令單施工項(xiàng)目部組織核量或驗(yàn)收，形成現(xiàn)場(chǎng)見證單（詳見附件YA-CB01-05-FB04) 項(xiàng)目部下發(fā)現(xiàn)場(chǎng)見證單給承建商。8.5 現(xiàn)場(chǎng)簽證單工程指令單現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施完成后10日內(nèi)，承建商申辦現(xiàn)場(chǎng)簽證單項(xiàng)目部組織現(xiàn)場(chǎng)簽證單簽認(rèn)，成本管理部確認(rèn)單價(jià)，形成現(xiàn)場(chǎng)簽證單(詳見附件YA-CB01-05-FB05) 項(xiàng)目部下發(fā)現(xiàn)場(chǎng)簽證單給承建商，同時(shí)抄送成本管理部。8.6 簽證單結(jié)算 承建商依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證單申辦簽證結(jié)算18、項(xiàng)目部審核資料后提交整套資料給成本管理部成本管理部復(fù)核資料，審核簽證結(jié)算，與承建商談判、確認(rèn)結(jié)算金額成本管理部發(fā)起簽證結(jié)算審批，按公司規(guī)定的審批權(quán)限及流程進(jìn)行審批（詳見附件YA-CB01-05-LC05）成本整理會(huì)簽意見，形成現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算單(詳見附件YA-CB01-05-FB06)。9、管理要求9.1 設(shè)計(jì)變更 、現(xiàn)場(chǎng)變更9.1.1設(shè)計(jì)類的變更若在施工過程階段，項(xiàng)目部應(yīng)在審批意見中明確該變更是否會(huì)引起返工，并具體描述返工事項(xiàng)、部位及范圍。9.1.2現(xiàn)場(chǎng)施工類的變更由項(xiàng)目部發(fā)起文件會(huì)簽，設(shè)計(jì)研發(fā)部予以配合，并按以下三種情況處理：9.1.2.1現(xiàn)場(chǎng)施工錯(cuò)誤，對(duì)工程驗(yàn)收及使用和效果不會(huì)產(chǎn)生影響的，且19、工程造價(jià)與原設(shè)計(jì)相同或更低，設(shè)計(jì)研發(fā)部可就現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工情況發(fā)起設(shè)計(jì)變更審批，相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。9.1.2.2現(xiàn)場(chǎng)施工錯(cuò)誤，對(duì)工程驗(yàn)收或使用或效果會(huì)產(chǎn)生影響的，或工程造價(jià)比原設(shè)計(jì)更高的，此情況下設(shè)計(jì)研發(fā)部不得發(fā)起設(shè)計(jì)變更審批，并以工作聯(lián)系函形式告知相關(guān)部門。9.1.2.3現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)不完善的，或者由于施工工藝、施工條件、材料的采購(gòu)等因素不能按原設(shè)計(jì)施工的，經(jīng)各相關(guān)部門溝通明確修改方案并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批通過后，設(shè)計(jì)研發(fā)部發(fā)起設(shè)計(jì)變更審批，相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。9.1.3 品牌營(yíng)銷部的需求經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批通過后，設(shè)計(jì)研發(fā)部根據(jù)審批意見開展設(shè)計(jì)調(diào)整，并發(fā)起設(shè)計(jì)變更，相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。9.1.4 物業(yè)管理公20、司的需求經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批通過后，設(shè)計(jì)研發(fā)部根據(jù)審批意見開展設(shè)計(jì)調(diào)整，并發(fā)起設(shè)計(jì)變更審批，相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。9.1.5 成本管理部提出的優(yōu)化意見經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批通過后，設(shè)計(jì)研發(fā)部根據(jù)審批意見開展設(shè)計(jì)調(diào)整，并發(fā)起設(shè)計(jì)變更審批，相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。9.1.6開發(fā)拓展部提出需求經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批通過后，設(shè)計(jì)研發(fā)部根據(jù)審批意見開展設(shè)計(jì)調(diào)整，并發(fā)起設(shè)計(jì)變更審批，相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。9.1.7 設(shè)計(jì)研發(fā)部發(fā)起加建、改建設(shè)計(jì)方案的文件會(huì)簽，根據(jù)審批意見開展設(shè)計(jì)調(diào)整，并發(fā)起設(shè)計(jì)變更審批，相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。最終以白圖蓋設(shè)計(jì)研發(fā)部印章形式下發(fā)到項(xiàng)目部。9.1.8 設(shè)計(jì)研發(fā)部、項(xiàng)目部在發(fā)起設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更審批時(shí)，若因本專21、業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的（如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位），應(yīng)知會(huì)相關(guān)專業(yè)，共同擬定工作內(nèi)容。9.1.9設(shè)計(jì)研發(fā)部、項(xiàng)目部在填寫設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)變更單時(shí)應(yīng)無歧義的完整表述，以便于成本管理部門成本測(cè)算、公司決策以及承建商實(shí)施。設(shè)計(jì)研發(fā)部在收到其它部門設(shè)計(jì)變更需求或圖紙審查后應(yīng)按以下時(shí)限標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)完成設(shè)計(jì)變更下發(fā)：設(shè)計(jì)變更限期標(biāo)準(zhǔn)：u A類設(shè)計(jì)變更從提出到下發(fā)不超過21天內(nèi)及時(shí)完成；u B類設(shè)計(jì)變更從提出到下發(fā)不超過14天內(nèi)及時(shí)完成；u C類設(shè)計(jì)變更從提出到下發(fā)不超過10天內(nèi)及時(shí)完成；u 節(jié)能變更、整體消防變更從提出到下發(fā)不超過30天內(nèi)及時(shí)完成。說明：1）設(shè)計(jì)變更工作期量指其它部門提出需求22、日或圖紙審查日當(dāng)天到變更正式下發(fā)到項(xiàng)目部之日當(dāng)天的周期；2）A類設(shè)計(jì)變更指必須設(shè)計(jì)院蓋章或造價(jià)估算金額超過10萬元的設(shè)計(jì)變更；3）B類設(shè)計(jì)變更指非必須設(shè)計(jì)院蓋章且造價(jià)估算金額不超過10萬元的設(shè)計(jì)變更；4）C類設(shè)計(jì)變更指非必須設(shè)計(jì)院蓋章且造價(jià)估算金額在5萬元以下的設(shè)計(jì)變更；5）以上期量未遇長(zhǎng)假（3天及以上）時(shí)均按日歷日計(jì)算，遇長(zhǎng)假期時(shí)扣除假期。9.2 工程指令9.2.1 工程指令中的內(nèi)容涉及責(zé)任扣款時(shí)，必須在文件中注明責(zé)任單位，并抄送責(zé)任扣款單位。9.2.2對(duì)于預(yù)估造價(jià)調(diào)減或存在責(zé)任扣款的工程指令，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)跟蹤、落實(shí)、核定減少的具體數(shù)額，并及時(shí)辦理減項(xiàng)簽證。項(xiàng)目部、成本管理部應(yīng)分別建立專門扣23、款臺(tái)帳并于每月25日核對(duì)，雙方簽字確認(rèn)。9.2.3 所有工程指令單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格（見附件），并明確以下內(nèi)容：編號(hào)、工程名稱、發(fā)生時(shí)間、發(fā)生部位或范圍、變更指令的內(nèi)容、做法及原因說明、相關(guān)圖紙說明、下發(fā)單位、抄送單位（特別是存在責(zé)任扣款時(shí)）等。9.2.4工程指令單下發(fā)時(shí)，項(xiàng)目部必須對(duì)原設(shè)計(jì)在現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施情況提供詳細(xì)說明，并在工程指令單中注明。9.2.5項(xiàng)目部在填寫工程指令單時(shí)應(yīng)無歧義的完整表述，以便于成本管理部門成本測(cè)算、公司決策以及承建商實(shí)施。9.2.6 工程指令單須按以下原則分判承建商：9.2.6.1屬于原合同范圍外，原合同清單中有相同清單列項(xiàng)及單價(jià)套用，分判給原合同承建商；9.24、2.6.2屬于原合同范圍外，原合同清單中無相同清單列項(xiàng)且無單價(jià)可套用，按照施工方便、成本最低的原則分判承建商；9.2.6.3屬于原合同范圍內(nèi)，原合同清單中無清單列項(xiàng)及無單價(jià)可套用，但與原合同工程施工程序及工藝不能分開的范圍，分判給原合同承建商；9.2.6.4屬于原合同范圍內(nèi)，原合同清單中無清單列項(xiàng)及無單價(jià)可套用，且與原合同工程施工程序及工藝可以分開的范圍，按照施工方便、成本最低的原則分判承建商；9.2.7 項(xiàng)目部在收到審批完成的設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更資料后，必須在7天內(nèi)完成工程指令的審批與下發(fā)。未遇長(zhǎng)假（3天及以上）時(shí)按日歷日計(jì)算，遇長(zhǎng)假期時(shí)扣除假期。9.3 費(fèi)用估算9.3.1無特殊情況，成本管理25、部的費(fèi)用估算應(yīng)有詳細(xì)計(jì)算過程；成本人員在對(duì)變更及指 令費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算時(shí)，對(duì)附件資料不齊全、措詞不清，結(jié)算時(shí)易引起分歧、糾紛的變更審批有權(quán)退回經(jīng)辦人重新填寫，以避免費(fèi)用估算偏離實(shí)際，影響公司決策。9.3.2 成本管理部在費(fèi)用估算時(shí)，根據(jù)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)變更的內(nèi)容分為三類處理：9.3.2.1為了滿足規(guī)范、政府規(guī)定等必須實(shí)施的設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)變更：成本管理部在費(fèi)用估算階段對(duì)工程量進(jìn)行估算，嚴(yán)格控制單價(jià)的準(zhǔn)確性。9.3.2.2圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)錯(cuò)漏碰缺等產(chǎn)生的設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)變更：成本管理部在費(fèi)用估算階段對(duì)工程量進(jìn)行估算，嚴(yán)格控制單價(jià)的準(zhǔn)確性。9.3.3.3影響公司經(jīng)營(yíng)決策類的設(shè)計(jì)變更或現(xiàn)場(chǎng)變更（如影響項(xiàng)目品質(zhì)檔次、26、為客戶修改、成本優(yōu)化等）：成本管理部在費(fèi)用估算時(shí)應(yīng)詳細(xì)核算，嚴(yán)格控制量與價(jià)的準(zhǔn)確性。9.3.3 成本管理部在費(fèi)用估算時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵循“依據(jù)充分、合理”的原則，需嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)變更審批流程中的附件資料作為計(jì)算依據(jù)。單價(jià)的測(cè)算應(yīng)嚴(yán)格按照合同計(jì)價(jià)原則，對(duì)于詢價(jià)的項(xiàng)目需保留詢價(jià)記錄，若參考?xì)v史合同價(jià)的需明確寫出所參考的工程、合同內(nèi)容及編號(hào)。對(duì)于所參考的歷史合同價(jià)應(yīng)進(jìn)行合理性判斷，以免由于承建商在原合同中的不平衡報(bào)價(jià)而引起套價(jià)誤差。 9.4 現(xiàn)場(chǎng)簽證9.4. 1項(xiàng)目部應(yīng)將簽證辦理的流程知會(huì)各承建商； 9.4.2 工程指令在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施完成后30日內(nèi)必須完成相應(yīng)的簽證工作； 9.4.3 承建商完工后10個(gè)27、日歷天內(nèi)報(bào)送簽證，監(jiān)理單位收到報(bào)送資料后3個(gè)日歷天內(nèi)完成審核，項(xiàng)目部在監(jiān)理完成審核后3個(gè)日歷天內(nèi)完成審核，成本管理部門在項(xiàng)目部完成審核后10個(gè)日歷天內(nèi)完成審核，項(xiàng)目總經(jīng)理在前面的審核全部完成后3個(gè)日歷天內(nèi)完成確認(rèn)工作，項(xiàng)目部在項(xiàng)目總經(jīng)理完成確認(rèn)后1個(gè)日歷天內(nèi)完成下發(fā)手續(xù)；9.4.4承建商報(bào)送簽證單價(jià)要求：需報(bào)送工程指令單中涉及內(nèi)容的所有單價(jià)，主合同中有價(jià)格依據(jù)的，必須依據(jù)主合同價(jià)格及計(jì)價(jià)原則，主合同無價(jià)格依據(jù)的，雙方在簽證單上確定此部分單價(jià)；9.4.5承建商報(bào)送簽證工程量要求：報(bào)送簽證工程量只是返工及圖紙無法表達(dá)的零星工 程、用工等。其他有準(zhǔn)確圖紙可以計(jì)算工程量的項(xiàng)須在簽證單中明確寫明所依據(jù)的28、變更及圖紙。9.4.6 監(jiān)理和項(xiàng)目部在對(duì)承建商報(bào)送的簽證中的工作內(nèi)容、發(fā)生工作量進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，必須簽署明確意見，并確保無歧義，禁止使用“情況屬實(shí)”等模糊詞語(yǔ)；禁止簽署有關(guān)單價(jià)或總價(jià)；9.4.7監(jiān)理工程師和項(xiàng)目工程師的簽署要求：在不需要補(bǔ)充其他資料的前提下，可以準(zhǔn)確的計(jì)算出該簽證單的造價(jià)費(fèi)用及責(zé)任單位；在有準(zhǔn)確圖紙可以計(jì)算工程量時(shí)，監(jiān)理和項(xiàng)目工程師可以不必確認(rèn)工程量，但必須確認(rèn)施工圖紙的準(zhǔn)確范圍，并在圖紙上簽名確認(rèn)；9.4.8 成本管理部根據(jù)項(xiàng)目部審定的簽證工程量及確認(rèn)的圖紙審核承建商報(bào)送的單價(jià)，與承建商談判確認(rèn)后在簽證單上簽署明確審核意見。9.4.9任何現(xiàn)場(chǎng)簽證文件都不得在該事項(xiàng)實(shí)施前預(yù)先辦理（29、屬拆除、土方或事后無法計(jì)算工程量的情形除外），承建商申報(bào)的簽證所包含的工作內(nèi)容、工程量或完成情況等必須由承建商、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部在完工后共同現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量辦理簽名確認(rèn)手續(xù)；9.4.10隱蔽工程和事后無法計(jì)算工程量的簽證，必須在覆蓋或拆除前確認(rèn)，必要時(shí)應(yīng)使用拍照等技術(shù)手段作為依據(jù)；土方工程的簽證，必須提供土方施工前后由三方（承建商、項(xiàng)目部、成本管理部）有效簽字人簽字并蓋章確認(rèn)土方方格網(wǎng)圖；9.4.11設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容完全按文件要求施工完畢時(shí)，只需要確認(rèn)完成的事實(shí)；設(shè)計(jì)變更文件只部分完成時(shí)，應(yīng)注明完成的內(nèi)容與范圍；當(dāng)無法根據(jù)設(shè)計(jì)變更文件直接計(jì)算出工程量，應(yīng)直接在簽證單中確認(rèn)相應(yīng)的工程量；9.4.12應(yīng)做到30、現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理的雙方（項(xiàng)目部工程師、承建商）共同見證、同步會(huì)簽；同時(shí)并應(yīng)逐步完善對(duì)重點(diǎn)部位（包括但不限于：土石方、換填、拆除、隱蔽及現(xiàn)場(chǎng)措施等）的現(xiàn)場(chǎng)簽證監(jiān)控措施，對(duì)以上部位的簽證確認(rèn)應(yīng)附齊能反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施前后對(duì)比變化的實(shí)時(shí)照片；9.4.13工程聯(lián)系單、通知、知會(huì)、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)審記錄、技術(shù)措施方案等過程文件不能作為有效的計(jì)量依據(jù)，其現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施情況及發(fā)生的實(shí)際工程量須經(jīng)發(fā)包人、承包人、監(jiān)理方根據(jù)工程指令共同核實(shí)，按約定的要求辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證后方為有效。9.4.14 現(xiàn)場(chǎng)簽證單辦理完后10個(gè)工作日內(nèi)，承建商需報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)簽證單結(jié)算資料；9.5 現(xiàn)場(chǎng)見證單9.5.1 工程指令單所有內(nèi)容在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施完成、或某道隱蔽工31、序完成后，項(xiàng)目部組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，對(duì)實(shí)際完成的質(zhì)量情況、隱蔽工程量等予以確認(rèn)；9.5.2 成本管理部參與工程指令單最終驗(yàn)收及過程中隱蔽工程、土方工程、換填、拆除、換填等事項(xiàng)的驗(yàn)收確認(rèn)，項(xiàng)目部應(yīng)至少提前一天時(shí)間通知成本管理部參與，必要時(shí)須通知設(shè)計(jì)研發(fā)部參與；9.5.3 所有參與見證人員須簽署姓名和見證時(shí)間（精確到小時(shí)）；9.5.4 現(xiàn)場(chǎng)見證單須在見證發(fā)生24小時(shí)內(nèi)完成簽字。9. 6 現(xiàn)場(chǎng)簽證單結(jié)算9.6.1項(xiàng)目部應(yīng)認(rèn)真審核承建商申報(bào)的各種工程計(jì)價(jià)資料，禁止未經(jīng)審核就將承建商資料移交成本管理部，項(xiàng)目部須對(duì)移交資料的及時(shí)性、真實(shí)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、完整性負(fù)責(zé)；9.6.2及時(shí)性要求完工驗(yàn)收后1個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目部須完成32、對(duì)簽證結(jié)算資料的審核并移交成本管理部門；9.6.3真實(shí)性要求所有資料應(yīng)為原件（合同經(jīng)濟(jì)條款除外）；9.6.4嚴(yán)謹(jǐn)性要求不能作為結(jié)算依據(jù)的工程資料，不得納入移交的結(jié)算資料范疇；9.6.5完整性要求項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格審核資料完整性，并著重審核承建商報(bào)送的資料中是否完整地包含了涉及違約金、罰款、工程內(nèi)容減少、負(fù)簽證等文件；9.6.6成本管理部接收資料后應(yīng)復(fù)核資料的完備性、嚴(yán)謹(jǐn)性，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反饋項(xiàng)目項(xiàng)目部，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)整改。嚴(yán)禁成本管理部未履行資料復(fù)核程序，直接接受資料進(jìn)行結(jié)算計(jì)價(jià)工作；9.6.7簽證結(jié)算金額確定后，對(duì)于存在第三方責(zé)任扣款的，成本管理部門應(yīng)將該費(fèi)用知會(huì)給項(xiàng)目部，項(xiàng)目部收到信息2個(gè)工作日內(nèi)33、發(fā)違約索賠通知單給相關(guān)責(zé)任單位；9.6.8正式的違約索賠通知單由項(xiàng)目部發(fā)起經(jīng)辦后交由成本管理部簽收、存檔、登記并負(fù)責(zé)扣回，預(yù)扣款可不經(jīng)由成本人員會(huì)簽，由項(xiàng)目部視情況確定取消或轉(zhuǎn)換為正式的違約索賠通知單。扣款應(yīng)在進(jìn)度款中執(zhí)行，但應(yīng)避免在結(jié)算中重扣。10.其他10.1本管理辦法中涉及采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定如與采購(gòu)管理辦法相矛盾之處，以采購(gòu)管理辦法規(guī)定為準(zhǔn)。10.2 本管理辦法由成本管理部負(fù)責(zé)解釋。11、支持性文件YA-CB01-05-LC01設(shè)計(jì)變更審批表YA-CB01-05-LC02現(xiàn)場(chǎng)變更審批表YA-CB01-05-LC03工程指令單審批表YA-CB01-05-LC04 現(xiàn)場(chǎng)簽證單審批表YA-CB01-05-LC05 簽證單結(jié)算審批表YA-CB01-05-FB01 設(shè)計(jì)變更單YA-CB01-05-FB02 現(xiàn)場(chǎng)變更單YA-CB01-05-FB03 工程指令單YA-CB01-05-FB04 現(xiàn)場(chǎng)見證單YA-CB01-05-FB05 現(xiàn)場(chǎng)簽證單YA-CB01-05-FB06 現(xiàn)場(chǎng)簽證結(jié)算單