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1、XX石化檢維修工程預(結)算管理實施辦法為加強公司檢維修工程造價管理，進一步規范檢維修工程計價行為，根據公司修理費管理規定，結合現有結算規則，特制定本辦法。1. 基本要求1.1公司檢維修工程預（結）算實行三級審核。工程項目完工驗收合格后由施工單位編制造價資料送直屬單位一審，直屬單位一審人員審核的結算資料經費用主管部門負責人簽字確認后送設備管理部二審，二審完成后送審計部三審（直屬單位無一審部門的可在審核確認工程量后送設備管理部二審）。1.2各單位統一使用清華斯維爾造價軟件編制、審核預（結）算書。1.3各級審核部門應建立審核登記臺帳。1.4未經送審的造價資料不得支付工程結算款。1.5各單位執行公司2、相關檢維修工程取費規則。2.適用范圍及定義2.1 本規定適用公司范圍內用修理費、安全生產費實施的日常維護維修，裝置大修等檢維修項目。2.2 本規定中檢維修工程預（結）算審核，是指檢維修項目需要以合同總價包干或單價包干形式簽訂合同的工程，或工程項目完工后，施工單位依據工程簽證單和定額編制的結算書。3.部門職責3.1施工單位職責3.1.1施工單位應在項目峻工后10個工作日內將結算計價資料送直屬單位一審。送審的結算資料必須手續齊全，結算書封面要加蓋預算員資格章、施工單位章，注明項目批準號。結算資料要附合同、簽證單、質量驗收單（零星維修工程需附任務單）。3.1.2施工單位有配合公司各級審核部門核實工程3、簽證單，對各級審核部門提出的問題作出解釋的義務。3.2直屬單位職責3.2.1負責本單位年度檢維修工程結算費用計劃安排，負責申報工程結算項目計劃；3.2.2負責檢維修工程預（結）算一審，在15個工作日內將檢維修工程結算計價資料送設備管理部二審。直屬單位一審人員應到現場核實工程簽證單的真實性和準確性，逐項審核預（結）算表中定額子目的套用；審查造價資料手續是否齊全，是否有年度統籌計劃、項目批準號。3.2.3負責本部門新增檢維修項目費用預算的編制。3.2.4根據年度統籌計劃及時清查結算情況，對結算不及時的要查明原因，及時解決并進行考核。3.2.5負責對施工單位檢維修工程的結算送審情況進行考核。3.3設4、備管理部職責3.3.1負責公司檢維修工程結算的統一管理，按照集團公司和公司的相關規定組織公司相關部門制定檢維修工程結算規則。3.3.2負責公司檢維修工程預（結）算二審，在20個工作日內將檢維修工程結算計價資料審核完成送審計部三審。3.3.3設備管理部二審人員應對一審資料進行復核，對工程簽證單進行抽查。3.3.4負責對直屬單位檢維修工程一審的結算送審情況進行考核。3.4審計部職責審計部負責公司檢維修工程預（結）算三審。4.管理內容與方法4.1統籌計劃調整4.1.1各單位對檢維修項目應實現全過程管理。年度預算費用應統籌安排，有大修計劃的還應制訂大修費用統籌計劃。統籌計劃要考慮周全，對于統籌項目中未5、考慮到的和新增項目，各單位要做出費用預算調整，確?？倲挡煌黄?。4.1.2對于不能在年度計劃費用中調整的新增項目，應由事業部編制新增項目費用預算，交設備管理部復核后，根據管理權限，上報公司主管領導批準后方能實施。4.2檢維修工程計價辦法4.2.1檢維修工程采用總價限定、按實結算的計價方式。對于沒有定額套用或由專業廠家維修的項目須要采用總價包干或單價包干的，在簽訂合同前應經事業部、設備管理部、審計部有資質的專業人員審查、核定后方可簽訂合同。4.2.2取費規定。4.2.2.1建筑工程套用99版湖南省建筑工程單位估價表、房屋修繕執行2005版湖南省房屋修繕工程計價定額按五類工程取費。4.2.2.2安裝6、工程套用2002版湖南省統一安裝工程基價表，設備及工藝管線按三類工程取費，刷油、防腐保溫、電氣、儀表按四類工程取費。4.2.2.3裝置停車檢修套用2001版石油化工行業檢修與技術改造工程預算定額，輔材不變，機械乘0.8。4.2.2.4檢維修工程取費執行湘建價2002字第578號文，其定額人工工資單價調整為50元/工日，其日工資取費按22元，超出部分按價差計算。4.2.2.5計時工按62元/工日計算，只計取稅金、不可競爭費。4.2.3檢維修工程拆舊費用的取定:4.2.3.1管道按低壓碳鋼管道電弧焊基價子目的30%計取。管件、閥門等只有在逐個拆除回收利舊時，才能計取拆除費用。4.2.3.2機械設備7、靜設備拆除僅按相應定額人工、機械的40%計取。4.2.3.3其他項目拆除僅按相應定額人工、機械的25%計取。4.2.4其它規定4.2.4.1對于造價資料中出現的特殊情況，應在編制說明中予以注明，并由檢維修工程主管部門確認，如未注明造成失誤的，由施工單位自行負責。4.2.4.2由各直屬單位提供的水電原則上裝表計量收費，對不便裝表計量的，土建、安裝分別按工程總造價的0.5%、0.8%計取。4.2.4.3不可競爭費。外部施工單位承接的土建工程按3.566%計取，其它專業按3.286%計取；公司內部改制單位承接的土建項目按4.84%，其它專業按4.57%，保運單位承接的檢維修項目不計取不可競爭費。48、.3檢維修工程簽證管理4.3.1工程簽證單的填寫4.3.1.1現場簽證由承包方填寫，承包方項目負責人簽字確認，直屬單位使用部門、設備管理部門項目負責人、主管經理、經理審核簽字確認后方能作為結算依據。5萬元以下，由使用部門、設備管理部門項目負責人簽字確認；5萬元以上，20萬元以下須經直屬單位主管經理簽字確認，超過20萬元的須經直屬單位經理簽字確認。4.3.1.2工程簽證單應字跡清楚，內容描述真實、準確，實施時間、簽字確認時間應具體明確，不得隨意修改，空白處必須使用截止符，工程簽證必須在工程竣工驗收完成后的5個工作日內完成。4.3.1.3工程簽證單應使用A4紙打印。一個項目只簽一份原件，各直屬單位9、需要留存的，應在復印件上加蓋騎縫章，注明與原件一致后方可留底。結算只能使用原件，手寫簽證單不能做為結算依據。4.3.2工程簽證單的管理4.3.2.1各直屬單位應將簽證管理納入日常管理，指定專人負責，對簽證資料進行收集、整理、歸檔，并統一編號。4.3.2.2各直屬單位現場管理人員應準確理解石油化工行業維護維修費用定額資料，確認保運、非保運的界定，做好簽證資料的審核。4.3.2.3各直屬單位應對承包商建立考核制度，即要考核簽證的真實性，又要考核簽證的及時性和規范性。對簽證不實的施工單位應進行考核。4.3.3工程簽證單的時效性。工程項目完工后甲乙雙方應在5個工作日內完成工程簽證。施工周期較長的應實行10、“周簽證”制度；零星日常維修，當量少時可以集中辦理，但不能超過10個工作日。4.3.4工程簽證單實施辦法4.3.4.1隱蔽工程及需要現場核實工程量的，應由施工單位、使用部門、設備管理部門三方到現場確認工程量，隱蔽工程應留下影像資料。4.3.4.2吊裝機械、運輸臺班應當場簽證。簽吊裝機械、運輸臺班之前應核對設備銘牌，銘牌損毀的，按所需最低標準簽定臺班噸位。當吊裝機械和運輸臺班大于實際需要時，按所需最低臺班噸位辦理簽證。4.3.4.3管道改造或檢修應附簡圖，圖上應標出施工部位、施工方法、管徑、長度，并附文字表述。閥門只有單獨拆除或更換時才能簽閥門的拆除和安裝；管件只有注明了割除、焊接或更換時才能計11、算費用，如未注明則視為管道的一部分；法蘭連接的短節或管件只能簽法蘭換墊；盲板拆裝項目中，如未注明盲板制作或乙供盲板，則按甲供盲板處理；當未注明鋼板乙供時，則按甲供鋼板處理。4.3.4.4施工單位承接的管道消漏應注明施工方法，管道帶壓堵漏工程須經工程管理部門負責人簽字確認。4.3.4.5非保運單位實施的電動機檢查接線和電氣調整試驗應寫出具體工作內容，無工作內容的不得計算費用。4.3.4.6金屬結構件施工中，只能簽規格、數量、材質，不得直接簽重量。只有安裝、無制作的項目不得簽“制安”，如有制作工序應注明“制作、安裝”,否則按安裝計算施工費。4.3.4.7設備防腐保溫施工中，如設備封頭為拱頂封頭應在12、簽證單中注明，未注明的一律按平封頭計算。4.3.4.8計時工應注明用途，未注明用途的計時工，一律視為重復簽證或無效簽證。4.3.4.9砂漿標號、砼標號應注明，未注明時，按最低標準辦理結算；當標號高于規范時，應提供強度檢驗試驗報告和施工方案。如為施工單位自行提高標準的，費用由施工單位承擔。4.3.4.10鋼結構、設備防腐及保溫4.3.4.10.1設備、鋼結構防腐刷漆應附計算式。鋼結構應按展開面積計算，再按展開面積拆算成重量套用相應定額子目，定額中翻轉機械，只有在實際發生時方可計取。4.3.4.10.2新增或打磨出設備本色的鋼結構或設備按施工規范計算。4.3.4.10.3原有鋼結構或設備翻新，如油13、漆不能打磨干凈，僅有少量點蝕時，應考慮在點蝕處補防銹漆后再刷面漆。4.3.4.10.4設備檢測后恢復性刷油的項目，應重點對檢測打磨部位及腐蝕處進行除銹、補底漆處理，對于原有油漆不能打磨干凈的部位，不再刷底漆。4.3.4.10.5鋼結構或設備如需刷多遍底漆、中間漆、面漆的，底漆、中間漆應分層采用不同顏色。4.3.4.10.6刷油工程、絕熱工程保護層刷油施工單位不得偷工減料，不得以增加油漆的濃度來減少施工遍數。4.3.4.10.7絕熱保溫工程如采用了粘結工藝，應在簽證單上注明，否則在辦理結算時一律減去定額內粘結材料，人工乘0.5。4.3.5定額子目的調整4.3.5.1交流變頻調速電動機系統調試按定14、額子目基價乘以系數0.3；其他電氣調試項目（含第十冊“不間斷電源調試”）按定額子目基價乘以系數0.5，4.3.5.2容量100kv.A以下的不間斷電源系統調試，執行第十冊相應子目。4.3.5.3新安裝的DCS系統安裝調試執行集散系統（DCS）調試相應子目；檢修過程中，DCS與現場儀表的聯校執行可編程邏輯控制裝置（PLC）調試相應子目；現有DCS系統所關聯的現場儀表更新、安裝，其回路聯校執行過程I/O組件調試相應子目。4.3.5.4過程控制儀表安裝、計算機柜、臺設備安裝按定額子目基價乘以系數0.6。4.4檢維修工程材料管理4.4.1檢維修工程主材原則上由甲方供應。保溫材料、油漆、涂料等由第三方供15、應的，甲方應掌握供應情況。特殊情況下由乙方供應時，材料經詢價后由各直屬單位、設備管理部、審計部共同確定材料價格。并在工程簽證單上注明“材料乙供”，結算時須提供乙供材料清單、出廠合格證、材料價格確認單。未注明的一律按二、三審確定的價格結算。對未經三方確定價格的零星乙供材料，各直屬單位只能簽材料名稱、品牌、型號規格、材質、數量等，不得簽材料價格。4.4.2檢維修工程拆除材料處理。4.4.2.1安裝工程拆除的舊鋼材、閥門、電纜等有處理回收價值的，應回收入庫統一處理?？啥卫玫膽f。施工單位不得將利舊材料按新材料計算主材費。4.4.2.2土建工程使用了利舊材料的應注明利舊率，未注明時，土建工程中拆16、除的紅磚、片石等按利舊60%計算。4.4.2.3舊材料回收后，施工單位應及時辦理相關手續，并附于結算資料中。4.4.3材料價格的確定。4.4.3.1岳陽工程造價期刊中岳陽市建材市場信息參考價格部分的材料僅作為招投標、工程預算材料信息參考價，不能做為結算依據。4.4.3.2施工單位自行采購的設備、材料、備品備件不得以物資裝備部供應價作為結算依據，物資裝備部供應價僅作為結算的最高限價。4.5其它規定4.5.1公司各部門預算人員不得參與施工單位預（結）算編制。公司各部門應加強管理，避免出現預算編制及審核由一人完成。4.5.2施工單位對結算審核有異議的，應在5個工作日內及時協商解決，協商不成的，應報上級部門協調處理。超過5個工作日施工單位無回應或未提出異議的，一律按認可處理。4.5.3施工單位編制的工程簽證單和結算書應真實準確。事業部一審造價人員應到現場核對工程簽證單的真實性和準確性，全面審核結算資料，一審審減率超過20%，將對施工單位進行考核；公司二審人員應對工程簽證單進行復查，二審審減率大于10%，將對事業部進行考核。4.5.4本辦法自印發之日起執行，各單位在簽訂合同時應注意與公司文件保持一致。4.5.5本辦法由設備管理部負責解釋。