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1、設(shè)計變更、工程指令、現(xiàn)場簽證管理規(guī)定第一條 目 的為了規(guī)范設(shè)計變更、工程指令發(fā)起、審核及簽證辦理流程，為了嚴格有效地控制工程成本，維護工程設(shè)計變更、工程指令、增項工程的簽證及索賠的嚴肅性，明確簽證及索賠人員的職責，保障公司利益，制定本辦法。第二條 范 圍本細則適用于唐山XX房地產(chǎn)集團有限公司及子公司第三條 職 責一、集團行政辦負責本細則的制定、修改、解釋、指導、監(jiān)督檢查；二、技術(shù)研發(fā)部、工程項目部、預算部負責貫徹執(zhí)行本實施細則。第四條 工程變更一、設(shè)計變更（一）設(shè)計變更需由建設(shè)單位發(fā)起，由技術(shù)研發(fā)部主辦，完成公司內(nèi)部審批程序后，經(jīng)工程項目部交承包商施工的涉及結(jié)構(gòu)功能、建筑功能、材料變動等內(nèi)容的2、技術(shù)經(jīng)濟文件。（二）設(shè)計變更的主要內(nèi)容：A、經(jīng)設(shè)計院修正的原施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，導致做法變動、材料代換或其他變更事項；B、由于建設(shè)單位經(jīng)設(shè)計院同意改變建設(shè)標準、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項；C、由于技術(shù)研發(fā)部、工程項目部采用新工藝或其他技術(shù)措施，或由于營銷部門應客戶要求提出變更，導致做法變動、材料代換或其他變更事項。二、工程指令（一）工程指令是指建設(shè)單位發(fā)起，由工程項目部主辦，完成公司內(nèi)部審批程序并交由承包商施工的非設(shè)計變更類的技術(shù)經(jīng)濟文件。按施工緊急程度分為一般工程指令與特急工程指令。特急工程指令：是指在項目實施過程中經(jīng)工程副總裁同意，3、可不采用事前審批而提前下發(fā)的緊急性工程指令；一般工程指令：是指按正常發(fā)起、預估、審批和下發(fā)的流程實施的工程指令。（二）工程指令的主要內(nèi)容A、已施工部位需要拆除；B、在施工過程中，由于施工條件變化，如地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導致工程量增減或其他變更事項；C、合同之外的零星用工事項。三、簽證（一）是指監(jiān)理單位、建設(shè)單位對承包商設(shè)計變更和工程指令工作完成情況或工程量進行確認的書面資料，是工程結(jié)算的依據(jù)之一。按來源分為設(shè)計變更類簽證、工程指令類簽證；（二）工程簽證僅證明簽證事實。任何按本辦法規(guī)定審核的簽證并不絕對代表公司會給予承包單位經(jīng)濟補償、工期順延或其他承諾。公司將按照總承包4、合同或承包合同的規(guī)定辦理簽證結(jié)算。第五條 原 則一、權(quán)利限制原則：公司對設(shè)計變更及工程指令的下發(fā)、審批、簽證結(jié)算實行嚴格的權(quán)限審批，超過權(quán)限范圍的簽字一律無效；二、事前審批原則：要求設(shè)計變更（除結(jié)構(gòu)類變更外）及工程指令（除特急工程指令外）均需事前經(jīng)過估算與審批程序方可實施，禁止補辦手續(xù)；三、一單一算原則：一份設(shè)計變更或工程指令應辦理一份簽證，一份簽證辦理一份結(jié)算且對應一份合同；四、完工確認原則：設(shè)計變更及工程指令完工后，承包商、監(jiān)理、項目部在工程簽證單上完成簽字蓋章確認。第六條 部門職責一、技術(shù)研發(fā)部（一）負責在工程施工過程中發(fā)起有助于優(yōu)化工程設(shè)計的設(shè)計變更，包括建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、景觀、裝飾等5、專業(yè)變更。技術(shù)研發(fā)部是設(shè)計變更發(fā)起的唯一主辦部門，對設(shè)計變更發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責，嚴禁事后補單；（二）負責接收經(jīng)批準的項目部、銷售部、招商部的變更要求；（三）負責與設(shè)計院對接，蓋章簽發(fā)圖紙，并負責變更圖紙的審核；（四）負責監(jiān)督檢查圖紙的設(shè)計質(zhì)量并做到過程控制，最大限度減少設(shè)計圖紙錯、漏、碰、缺等情況引發(fā)的設(shè)計變更發(fā)生。二、工程項目部（一）在施工過程中協(xié)助技術(shù)研發(fā)部進行設(shè)計優(yōu)化和變更的審核；（二）負責工程指令的發(fā)起，并對發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責，嚴禁事后補單；（三）負責設(shè)計變更的發(fā)放，并對發(fā)放的及時性負責；（四）負責辦理承包商報送的簽證，并對簽證辦理的及時性、內(nèi)容的準確性負責；（6、五）負責設(shè)計變更、工程指令、簽證的收集整理、蓋章、歸檔、發(fā)放，并對各種資料的完整性、真實性負責，是與承包商進行資料對接的唯一出口；（六） 配合預算部對簽證的結(jié)算工作。三、 預算部（一） 負責設(shè)計變更及工程指令下發(fā)審批過程中的成本預估，確保預估及時準確；（二） 對簽證結(jié)算的準確性、及時性負責，進行數(shù)據(jù)綜合分析，并提出相應管理建議。第七條 設(shè)計變更及工程指令流程一、設(shè)計變更流程備注：一、必須執(zhí)行的結(jié)構(gòu)類、節(jié)能類設(shè)計變更是指：由設(shè)計院下發(fā)的涉及結(jié)構(gòu)構(gòu)件布置、標識、尺寸、配筋、強度及節(jié)能新要求等設(shè)計變更。二、審批權(quán)限：總工審批權(quán)限為費用預估一萬以內(nèi)的設(shè)計變更。二、工程指令流程第八條 現(xiàn)場簽證一、承包單7、位提交的簽證單或計算單應注明如下內(nèi)容：（一）設(shè)計變更、工程指令簽發(fā)時間及編號；（二）簽證事實發(fā)生、完成及提交的日期；（三）執(zhí)行簽證事實的依據(jù)（設(shè)計變更或工程指令作為附件）。二、簽證事實及完成情況簡述（一）涉及經(jīng)濟或工期索賠的數(shù)量或天數(shù)；（二）承包單位簽發(fā)人員的簽名和項目部印章。內(nèi)容不清楚、不齊全的簽證單或計算單，監(jiān)理單位和甲方項目部應拒收。三、承包單位申報程序（一）當收到設(shè)計變更、工程指令時，如果涉及到返工時，承包單位應于施工當日, 或如果涉及到工程量增加且根據(jù)設(shè)計變更、工程指令等不能計算出增加工程量時, 承包單位應于該變更、工程指令完成后,立即會同監(jiān)理單位、甲方項目部現(xiàn)場專業(yè)工程師及甲方預算8、部共同到現(xiàn)場就返工或增加內(nèi)容、部位、數(shù)量及工期等詳細情況按工程簽證單標準表格進行現(xiàn)場簽證，現(xiàn)場簽證單一式四份，承包單位、監(jiān)理、甲方項目部及地產(chǎn)預算部各持一份；（二）監(jiān)理通知不得作為工程量簽證依據(jù)；（三）涉及返工的現(xiàn)場工程量簽證單必須經(jīng)過施工單位、現(xiàn)場監(jiān)理、項目部、預算部四方實際查看簽署意見后，作為簽證附件方能生效。 四、簽證審核程序（一）監(jiān)理單位現(xiàn)場專業(yè)監(jiān)理工程師審核并簽署工程簽證單的意見及日期，駐現(xiàn)場總監(jiān)或執(zhí)行總監(jiān)必須在工程簽證單簽署意見及日期后，送甲方項目部審核；（二）甲方項目部主管工程師審核并簽署工程簽證單意見及日期，甲方項目部經(jīng)理簽署工程簽證單意見及日期、甲方主管工程副總裁簽署工程簽證9、單意見及日期后，承包人填寫設(shè)計變更、工程指令造價申請表，送甲方預算部審核；（三）甲方預算部造價主管填寫設(shè)計變更、工程指令造價審核表，進入審批流程。五、審核依據(jù)（一）設(shè)計變更、工程指令等書面函件或口頭指令的確認函件；（二）承包單位之間相互索賠事實的確認函件；（三）各承包合同；（四）工程圖紙等。六、現(xiàn)場簽證的提交與審核（一）承包單位應在設(shè)計變更、工程指令事實發(fā)生并完成后的七天內(nèi)向甲方項目部提交現(xiàn)場簽證單。逾期提交，而又無法說明簽證事實及完成情況的，甲方項目部有權(quán)拒收；（二）審核意見要求A、一般情況下，各級審核意見不得簡化為“同意”、“屬實”、“工程量屬實” 等詞語或無任何審核意見而只作簽名；B、“10、同意某某意見”或“某某意見屬實”。但如果該簽證未經(jīng)監(jiān)理單位簽署審核意見或與監(jiān)理單位存有不同意見，甲方項目部主管工程師應對簽證內(nèi)容逐條審核，說明完成情況，并提供意見。甲方項目部經(jīng)理可以簽署“同意某某意見”、或“某某意見屬實”等意見；C、任何簽證均應盡量避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時間及人數(shù)和機械設(shè)備運轉(zhuǎn)時間及數(shù)量，否則該簽證無效；D、對于因任何原因返工項目，必須詳細說明返工程度及材料損耗數(shù)量，注明返工原因，對于承包單位提出的材料“全部損耗”必須特殊說明(如損耗的材料是否可以在今后重復使用等)。七、簽證結(jié)算（一）簽證結(jié)算由預算部統(tǒng)一進行；（二）預11、算部對簽證內(nèi)容有疑問時，甲方項目部或監(jiān)理單位的簽證人員應給予解釋。八、審核責任（一）監(jiān)理人員未依據(jù)事實審核簽證造成公司經(jīng)濟損失的，由公司按監(jiān)理合同規(guī)定追究監(jiān)理單位責任；（二）公司員工未依據(jù)事實審核簽證或簽署不明事實又無法解釋，造成公司經(jīng)濟損失的，由公司按照內(nèi)部規(guī)定給予處分。附表：一、工程簽證單二、工程指令單三、設(shè)計變更、工程指令造價申請單四、設(shè)計變更、工程指令造價審核單 項目工 程 簽 證 單工程名稱： 簽證單編號： 施工單位： 工程指令設(shè)計變更收到日期完成日期自編簽證序號附件名稱及頁數(shù)簽證事實詳述施工單位經(jīng)辦人： 日期： 項目經(jīng)理： 日期： 監(jiān)理單位審核意見主管監(jiān)理工程師： 日期： 項目總監(jiān)12、： 日期： 項目部審核意見主管工程師： 日期： 項目經(jīng)理： 日期： 工程副總審核意見 工程副總： 日期： 說明：1. 每份簽證單僅限填寫一項簽證事實。2. 右上角簽證單編號由項目部統(tǒng)一編排。3. 簽證單一式四份項目部負責分發(fā)。4. 簽證單簽字齊全方可生效。工 程 指 令 單編 號： 年 月 日發(fā)往單位指令類型一般特急指令事由指令內(nèi)容：簽發(fā)單位：唐山XX房地產(chǎn)集團有限公司 項目部專業(yè)工程師： 項目經(jīng)理： 工程副總裁： 項目設(shè)計變更、工程指令造價申請單承包人名稱 ： 編 號 ： 承包合同名稱： 申請日期: 合 同 金 額 ： 設(shè)計變更或工程指令編號： 收到日期： 工程簽證單編號: 簽證日期: 施工日期: 工程內(nèi)容 ： 工程原因 ：承包人報價：承包人申請造價合計： 簽 署日 期備 注承包人造價師承包人項目經(jīng)理 項目設(shè)計變更、工程指令造價審核單承包商名稱 ： 項目編號： 承包合同名稱 ： 合同金額： 申請單編號： 申請金額: 收到日期：工程內(nèi)容 ：工程原因 ：造價主管審核價：審核造價合計： 簽 署日 期備 注項目造價主管預算部經(jīng)理主管領(lǐng)導