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1、工程審計(jì)作業(yè)指引（定稿）編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1. 目的建立完善的內(nèi)部審計(jì)體系，加強(qiáng)對各部門及各項(xiàng)目審計(jì)業(yè)務(wù)的規(guī)范和管理，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益。 2. 適用范圍適用于公司各部門及各項(xiàng)目。3. 術(shù)語和定義3.1. 工程審計(jì)分為：專項(xiàng)審計(jì)、日常監(jiān)督檢查3.1.1. 專項(xiàng)審計(jì)分為：必審項(xiàng)目與抽查項(xiàng)目 工程合同金額大于 30.00 萬元的招標(biāo)及結(jié)算項(xiàng)目，列為必審事項(xiàng)； 材料設(shè)備采購大于 10.00 萬元的招采及結(jié)算項(xiàng)目，列為必審事項(xiàng)； 變更簽證、工程索賠金額大于 2.00萬元，列為必審事項(xiàng)；3.1.2. 抽查審計(jì)：對每一專項(xiàng)工作的抽查比例 不小2、于30% 4. 職責(zé)4.1. 審計(jì)部：4.1.1. 制定年度/月度審計(jì)計(jì)劃及項(xiàng)目審計(jì)方案；4.1.2. 執(zhí)行審計(jì)方案，編寫工作底稿，出具審計(jì)意見書或?qū)徲?jì)報(bào)告；4.1.3. 進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，檢查整改結(jié)果；4.2. 被審計(jì)部門：4.2.1. 應(yīng)積極配合審計(jì)人員開展審計(jì)工作4.2.2. 積極整改審計(jì)中存在的問題4.3. 總經(jīng)理4.3.1. 負(fù)責(zé)審批審計(jì)結(jié)果5. 審計(jì)程序5.1. 專項(xiàng)審計(jì)：專項(xiàng)審計(jì)介入的工作環(huán)節(jié)、責(zé)任部門、審計(jì)周期、介入方式、審查的內(nèi)容及要求，詳見下表：責(zé)任部門審計(jì)周期專項(xiàng)審計(jì)介入的工作環(huán)節(jié)介入方式審查內(nèi)容及要求合 約 部按計(jì)劃/即時(shí)招標(biāo)方式的審核抽查/必審1.采用的招標(biāo)方式是否符滿足3、項(xiàng)目要求，符合項(xiàng)目利益最大化。按計(jì)劃/即時(shí)招標(biāo)文件的審核抽查/必審1、招標(biāo)程序是否合規(guī)，招標(biāo)文件編制是否符合招標(biāo)方式要求； 2、招標(biāo)文件內(nèi)容能否保證招標(biāo)效果、維護(hù)公司利益、 3、有無問題、疏漏和風(fēng)險(xiǎn)；按計(jì)劃/即時(shí)合同審核抽查/必審1、合同審計(jì)包括：勘察設(shè)計(jì)合同、施工合同計(jì)、專業(yè)分包合同、監(jiān)理合同、造價(jià)咨詢合同、材料設(shè)備采購合同；2、 對合同中的承包范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、承包人的責(zé)任義務(wù)、工期要求、價(jià)款的確定及調(diào)整方式、工程款支付進(jìn)度、工程索賠條款、竣工結(jié)算方式等重點(diǎn)條款進(jìn)行審查，是否合法、合規(guī)以及是否最大限度回避了公司風(fēng)險(xiǎn)，以及是否對竣工結(jié)算造成不良影響。成本管理中心按計(jì)劃建安類成本測算必審1、含前4、期、建安、配套、基礎(chǔ)、園林、開發(fā)間接費(fèi)等； 2、成本測算資料、數(shù)據(jù)、指標(biāo)等依據(jù)是否合理并符合相關(guān)文件要求； 3、成本測算方法是否得當(dāng)、是否達(dá)到規(guī)定深度要求； 4、是否經(jīng)過評(píng)審優(yōu)化按計(jì)劃建安類目標(biāo)成本規(guī)劃必審1、含前期、建安、配套、基礎(chǔ)、園林、開發(fā)間接費(fèi)等； 2、目標(biāo)成本是否建立在成本測算之上并不能超過測算成本； 3、目標(biāo)成本是否包含了建設(shè)項(xiàng)目的所有內(nèi)容； 4、目標(biāo)成本的規(guī)劃深度是否達(dá)到項(xiàng)目規(guī)定要求，應(yīng)分解至每一專業(yè)分包或分部工程。 5、成本數(shù)據(jù)是否合理。按計(jì)劃/即時(shí)招標(biāo)階段的清單審計(jì)抽查/必審1、招標(biāo)清單的格式、內(nèi)容是否符合規(guī)范要求； 2、工程量的計(jì)算是否正確，是否在允許的誤差范圍之內(nèi)；3、是5、否按招標(biāo)文件及圖紙要求編制，是否有漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)和錯(cuò)算情況； 4、其他項(xiàng)目清單及費(fèi)用設(shè)立是否合理；按計(jì)劃/即時(shí)控制價(jià)的審計(jì)抽查/必審1、審查控制價(jià)清單是否與招標(biāo)清單一致； 2、組價(jià)是否合理、規(guī)范； 3、控制價(jià)的人工、材料、機(jī)械、措施費(fèi)等是否結(jié)合了定額、信息價(jià)、市場價(jià)、項(xiàng)目實(shí)際情況以及企業(yè)自身的情況而定價(jià)，確保公司利益。每月工程變更及現(xiàn)場簽證的審查抽查/必審1、變更及現(xiàn)場簽證程序是否符合公司規(guī)定，手續(xù)是否齊全； 2、審查時(shí)效性； 3；審查真實(shí)性； 4、計(jì)價(jià)的合理性。每月材料與設(shè)備選購定價(jià)審查抽查/必審1、 甲供及甲控材料與設(shè)備供應(yīng)商的選擇程序是否合規(guī)；2、材料與設(shè)備價(jià)格的審批過程是否透明合規(guī)； 3、6、確定的價(jià)格是否合理； 4、材料設(shè)備質(zhì)量是否滿足設(shè)計(jì)要求，數(shù)量、供貨日期、 是否滿足施工要求；依據(jù)合同進(jìn)度款支付審核抽查1、申報(bào)的進(jìn)度工程量是否與實(shí)際完成的工程量相符； 2、綜合單價(jià)是否按合同單價(jià)進(jìn)行計(jì)算； 3、是否有違背合同的有關(guān)規(guī)定；即時(shí)工程索賠的審核抽查/必審1、審查索賠成立所必須的三大條件是否同事具備； 2、審查索賠的證據(jù)是否真實(shí)、有效； 3、審查施工索賠的費(fèi)用或工期是否合理；按計(jì)劃/即時(shí)竣工結(jié)算資料的審查抽查/必審1、審查結(jié)算資料的及結(jié)算手續(xù)的完備性、有效性、真實(shí)性； 2、結(jié)算資料應(yīng)包含：工程結(jié)算資料清單及所包含的資料、預(yù)算和結(jié)算差異分析表工程項(xiàng)目審核時(shí)間進(jìn)度表按計(jì)劃/即時(shí)竣工結(jié)算的審7、計(jì).抽查/必審1、 合同內(nèi)價(jià)款的審計(jì)； 2、 設(shè)計(jì)變更、洽商及現(xiàn)場簽證的審計(jì)； 3、暫估價(jià)格調(diào)整的審計(jì)； 4、 索賠費(fèi)用的審計(jì)； 5、 價(jià)格調(diào)整費(fèi)用的審計(jì)； 6、工期獎(jiǎng)懲和質(zhì)量獎(jiǎng)懲的審計(jì)； 7； 其他費(fèi)用的審計(jì)應(yīng)按相關(guān)文件及合同執(zhí)行；財(cái)務(wù)部按計(jì)劃/即時(shí)竣工決算的審計(jì).必審1、 審查竣工決算報(bào)告編制是否真實(shí)、客觀、內(nèi)容是否完整。 審查其內(nèi)容和引用數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確情況2、 項(xiàng)目期間費(fèi)用的核算，項(xiàng)目預(yù)算與投資支出的對比分析和評(píng)價(jià)；3、 設(shè)計(jì)、施工、采購、安裝、工程監(jiān)理等合同簽訂及執(zhí)行情況審計(jì)；4、 項(xiàng)目總造價(jià)結(jié)算情況和工程建設(shè)成本控制情況的評(píng)審，是否對控制工程造價(jià)所采取的措施、效果及其動(dòng)態(tài)的變化情況進(jìn)行認(rèn)8、真的比較分析，從而總經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，供以后項(xiàng)目參考；5、 項(xiàng)目的銷售情況及資金回收情況是否真實(shí)、完整；6、 項(xiàng)目的組織管理情況和項(xiàng)目整體管理水平的評(píng)審，包括工程管理工作中的重要事件、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以及工程遺留問題和有哪些解決的問題；工項(xiàng)部即時(shí)隱蔽工程變更簽證的審查必審并跟蹤審計(jì)1、審查綜合單價(jià)中的項(xiàng)目特征、工作內(nèi)容是否發(fā)生改變，實(shí)際施工是否與投標(biāo)清單、施工圖紙以及變更簽證相一致； 2、隨隱蔽工程的進(jìn)度及時(shí)全程跟蹤，對相關(guān)部位進(jìn)行測量、復(fù)核，并使用數(shù)碼相機(jī)對現(xiàn)場情況直觀記錄；按計(jì)劃/即時(shí)主要隱蔽工程驗(yàn)收的審查必審并跟蹤審計(jì)注：抽查與必審區(qū)分條件參照3.1條5.2. 專項(xiàng)審計(jì)施實(shí)5.2.1. 審計(jì)部根據(jù)開發(fā)9、部、合約部、成本部以及工項(xiàng)部的年度工作計(jì)劃/月度工作計(jì)劃，及需審計(jì)的工作環(huán)節(jié)，制訂出年度/月度審計(jì)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。當(dāng)出現(xiàn)臨時(shí)審計(jì)工作或領(lǐng)導(dǎo)提出審計(jì)要求的工作任務(wù)時(shí)，及時(shí)調(diào)整審計(jì)計(jì)劃，然后執(zhí)行。5.2.2. 制定審計(jì)方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。5.2.3. 對于列為抽查審計(jì)項(xiàng)目，審計(jì)部應(yīng)在審計(jì)前 1日下發(fā)審計(jì)通知書，被審計(jì)部門在接到審計(jì)通知后應(yīng)積極做好準(zhǔn)備工作，提供包含但不限于如下資料：（結(jié)合各部門管理流程要求） 合約部：工程招標(biāo)、材料設(shè)備采購項(xiàng)目 招標(biāo)方案 招標(biāo)文件 合同 成本管理中心：開工前： 項(xiàng)目總成本費(fèi)用測算表 各設(shè)計(jì)階段的限額指標(biāo)及成本控制建議 目標(biāo)成本計(jì)劃 目標(biāo)成本調(diào)整審批10、表 招標(biāo)清單 招標(biāo)控制價(jià)施工階段： 進(jìn)度款支付： 工程索賠 變更簽證包括：工程業(yè)務(wù)指令單、工程量確認(rèn)單、經(jīng)濟(jì)簽證確認(rèn)單、工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)核定單、緊急事件處置單竣工結(jié)算階段： 合同及附件 投標(biāo)書技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo) 竣工圖 施工單位結(jié)算書及附件 預(yù)算和結(jié)算差異分析表 結(jié)算資料清單 工程造價(jià)定案書 工程項(xiàng)目審核時(shí)間進(jìn)度表竣工決算：賬務(wù)部主辦，參與建設(shè)的部門協(xié)助： 成本管理中心、設(shè)計(jì)部、營銷部、開發(fā)部各部門的項(xiàng)目后費(fèi)用評(píng)估報(bào)告； 工項(xiàng)部項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告-工程部分； 財(cái)務(wù)匯總的項(xiàng)目成本后評(píng)估報(bào)告 工項(xiàng)部 隱蔽工程簽證或驗(yàn)收資料 隱蔽工程部位的施工圖紙5.2.4. 對于必審項(xiàng)目責(zé)任部門在完成專項(xiàng)工作或完成初審后，應(yīng)11、及時(shí)報(bào)審計(jì)部。5.2.5. 報(bào)審的資料要求同上5.2.6. 審計(jì)部組織成立審計(jì)工作小組，根據(jù)審查內(nèi)容及要求進(jìn)行全面審查；5.2.7. 匯總審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的差異與疑問，展開查詢、查證與核實(shí)，全面撐握差異與疑問存在的實(shí)際情況，形成工作底稿5.2.8. 審計(jì)小組召開專項(xiàng)會(huì)議，討論分析差異與疑問的真實(shí)性與確定性，形成審計(jì)報(bào)告初稿；與被審計(jì)部門進(jìn)行交換意見，調(diào)整審計(jì)報(bào)告；5.2.9. 報(bào)總經(jīng)理審批。對存在實(shí)質(zhì)問題的下達(dá)整改檢查表并監(jiān)督執(zhí)行（一式兩份：一份審計(jì)部備案、一份責(zé)任部門），直至達(dá)到整改要求。然后報(bào)總經(jīng)理審批；5.2.10. 整理審計(jì)資料存檔。5.2.11. 審計(jì)部工程審計(jì)時(shí)間：材料結(jié)算10天；總12、包結(jié)算30天；專項(xiàng)分包20天；5.3. 日常監(jiān)督檢查：提前介入監(jiān)督的工作環(huán)節(jié)、責(zé)任部門、審計(jì)周期、介入方式、審計(jì)內(nèi)容及要求：詳見下表責(zé)任部門審計(jì)周期日常監(jiān)督檢查的工作環(huán)節(jié)監(jiān)督或介入方式審查內(nèi)容及要求開發(fā)部按計(jì)劃/即時(shí)可行性研究報(bào)告的審核監(jiān)督、檢查1、審查可行性研究報(bào)告所包含的內(nèi)容是否全面，是否滿足項(xiàng)目開發(fā)的需要。 2、建設(shè)方案是否經(jīng)過多方案比較優(yōu)先； 3、各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否齊全，可信程度如何； 4、運(yùn)用經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、效益分析考核指標(biāo)對投資估算和預(yù)計(jì)效益進(jìn)行復(fù)核、分析、測評(píng)、看是否進(jìn)行動(dòng)態(tài)、靜態(tài)分析、財(cái)務(wù)分析、效益分析； 5、審計(jì)可行性報(bào)告審批情況； 6、審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目工藝和技術(shù)方案； 7、審計(jì)環(huán)境保護(hù)的措13、施； 8、審計(jì)投資估算和資金的籌措。 9、審計(jì)投資效益；每月開發(fā)部流程制度執(zhí)行檢查監(jiān)督、檢查1、審計(jì)開發(fā)部：年/月度開發(fā)工作計(jì)劃； 2、檢查制度執(zhí)行情況； 3、主要審查開發(fā)計(jì)劃與設(shè)計(jì)工作計(jì)劃、合約規(guī)劃以及工程進(jìn)度計(jì)劃的同步性； 4、對超出工作計(jì)劃事項(xiàng)是否有預(yù)警、是否及時(shí)調(diào)整計(jì)劃并執(zhí)行；合約部按計(jì)劃/即時(shí)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)監(jiān)督、檢查全過程監(jiān)督；審查開標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)記錄是否符合公司規(guī)定。按計(jì)劃/即時(shí)參與合同澄清監(jiān)督、檢查撐握合同最終情況，合同是審計(jì)的重要依據(jù)這一每月合約部新流程制度執(zhí)行檢查監(jiān)督、檢查1、檢查招標(biāo)采購是否按招采管理流程執(zhí)行，包括：各類招采臺(tái)帳記錄、各招采項(xiàng)目記錄資料是否完整符合規(guī)定并歸檔有序，14、所包含的資料參照招標(biāo)采購管理流程規(guī)定； 2、檢查年度合約規(guī)劃，是否經(jīng)過審核審批；檢查每月項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃，招采計(jì)劃與開發(fā)計(jì)劃、成本計(jì)劃、工程進(jìn)度計(jì)劃、營銷計(jì)劃是否相符，是否有及時(shí)提出預(yù)警； 3、檢查：承包商考察記錄表、承包商合作評(píng)價(jià)表； 成本管理中心每月成本管理內(nèi)控制度的檢查監(jiān)督、檢查1、檢查各項(xiàng)工作是否按公司制度執(zhí)行； 2、檢查各類臺(tái)帳記錄：合同計(jì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、變更簽證統(tǒng)計(jì)匯總表等每月建安類成本動(dòng)態(tài)監(jiān)控監(jiān)督、檢查1、檢查各設(shè)計(jì)階段的限額指標(biāo)及成本控制建議及控制成果； 2、檢查目標(biāo)成本計(jì)劃； 3、檢查工程成本動(dòng)態(tài)月報(bào)； 4、審計(jì)動(dòng)態(tài)成本是否控制在目標(biāo)成本之內(nèi)，超出目標(biāo)成本是否作了成本預(yù)警通知書和成本15、調(diào)整審批；工 項(xiàng) 部每月工程管理內(nèi)控制度的檢查監(jiān)督、檢查1、檢查工程管理各項(xiàng)工作是否按公司制度執(zhí)行，各項(xiàng)工作記錄資料是否符合要求； 2、檢查年/月度工作計(jì)劃、項(xiàng)目采購需求計(jì)劃；檢查工程進(jìn)度計(jì)劃與開發(fā)計(jì)劃、招采計(jì)劃、成本計(jì)劃是否相符，是否有及時(shí)提出預(yù)警，并進(jìn)行調(diào)整；按計(jì)劃/即時(shí)參與施工圖會(huì)審監(jiān)督、檢查收集整理圖審資料，全面撐握施工圖，利于結(jié)算審計(jì)；周檢查工程管理資料、施工日志監(jiān)督、檢查1、資料是否及時(shí)建立并存檔； 2、記錄是否完整。按計(jì)劃對約定的計(jì)劃節(jié)點(diǎn)工期實(shí)施情況的審查監(jiān)督、檢查檢查合同約定的計(jì)劃節(jié)點(diǎn)工期與實(shí)施完成工期是否相符，并做好記錄；因涉及到合同違約事項(xiàng)影響工程結(jié)算金額。每月不定期的參與16、監(jiān)理例會(huì)傍聽了解工程現(xiàn)場的大概情況，做好傍聽記錄。每月材料驗(yàn)收監(jiān)督、檢查1、檢查材料入庫驗(yàn)收手續(xù)2、檢查材料存放保管； 3、檢查臺(tái)賬記錄每月甲供材料使用控制審計(jì)監(jiān)督、檢查1、抽查甲供材料總用量和材料分批使用計(jì)劃2、甲供材料盤點(diǎn)，審核出入庫單3、檢查材料堆放、使用的現(xiàn)場管控，對于未使用完的余料的處理方式； 4、檢查臺(tái)帳記錄按計(jì)劃/即時(shí)參與基礎(chǔ)工程驗(yàn)收監(jiān)督、檢查了解工程進(jìn)展情況，撐握工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)際工期；按計(jì)劃/即時(shí)參與主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收監(jiān)督、檢查了解工程進(jìn)展情況，撐握工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)際工期；按計(jì)劃/即時(shí)參與竣工驗(yàn)收監(jiān)督、檢查了解工程進(jìn)展情況，撐握工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)際工期；按計(jì)劃/即時(shí)參與項(xiàng)目后評(píng)估參與參與項(xiàng)17、目成本后評(píng)估報(bào)告設(shè) 計(jì) 部每月設(shè)計(jì)部管理內(nèi)控制度的檢查監(jiān)督、檢查1、 檢查制度執(zhí)行情況；2、月度工作計(jì)劃2、項(xiàng)目采購需求計(jì)劃 3、設(shè)計(jì)部出圖審批及下發(fā)流轉(zhuǎn)檢查按計(jì)劃/即時(shí)參與公司組織的規(guī)劃設(shè)計(jì)草案的會(huì)審參與 1、負(fù)責(zé)提供有影響工程造價(jià)的建議； 2、是否突破投資估算；按計(jì)劃/即時(shí) 勘察設(shè)計(jì)階段：包括設(shè)計(jì)方案的評(píng)審、設(shè)計(jì)圖紙的評(píng)審、設(shè)計(jì)概算的評(píng)審;參與 1、負(fù)責(zé)提供有影響工程造價(jià)的建議； 2、設(shè)計(jì)方案、設(shè)計(jì)圖紙是否按程序進(jìn)行了優(yōu)化評(píng)審； 3、設(shè)計(jì)概算是否在投資估算范圍內(nèi)、內(nèi)容是否完整、數(shù)據(jù)指標(biāo)是否合理；按計(jì)劃/即時(shí)概念設(shè)計(jì)階段：包括概念設(shè)計(jì)任務(wù)書的評(píng)審、概念設(shè)計(jì)成果評(píng)審；參與1、審查設(shè)計(jì)任務(wù)書是否18、按程序進(jìn)行了審核、審批； 2、概念設(shè)計(jì)成果是否突破項(xiàng)目成本限額設(shè)計(jì)要求； 3、負(fù)責(zé)提供有影響工程造價(jià)的建議按計(jì)劃/即時(shí)規(guī)劃方案設(shè)計(jì)：規(guī)劃方案設(shè)計(jì)任務(wù)書的評(píng)審、規(guī)劃設(shè)計(jì)成果評(píng)審、建筑單體設(shè)計(jì)成果的評(píng)審；參與1、審查設(shè)計(jì)任務(wù)書是否按程序進(jìn)行了審核、審批； 2、規(guī)劃設(shè)計(jì)成果是否突破項(xiàng)目成本限額設(shè)計(jì)要求； 3、負(fù)責(zé)提供有影響工程造價(jià)的建議按計(jì)劃/即時(shí)初步設(shè)計(jì)：包括初步設(shè)計(jì)任務(wù)書的評(píng)審、設(shè)計(jì)部組織的初步設(shè)計(jì)成果評(píng)審、建筑單體設(shè)計(jì)成果的評(píng)審.參與1、審查設(shè)計(jì)任務(wù)書是否按程序進(jìn)行了審核、審批； 2、初步設(shè)計(jì)成果是否突破項(xiàng)目成本限額設(shè)計(jì)要求； 3、負(fù)責(zé)提供有影響工程造價(jià)的建議按計(jì)劃/即時(shí)施工圖設(shè)計(jì)：包括施工圖19、設(shè)計(jì)任務(wù)書的評(píng)審、設(shè)計(jì)部組織的施工圖設(shè)計(jì)成果評(píng)審參與1、審查設(shè)計(jì)任務(wù)書是否按程序進(jìn)行了審核、審批； 2、施工圖預(yù)算是否突破設(shè)計(jì)概算或項(xiàng)目成本限額設(shè)計(jì)要求；3、負(fù)責(zé)提供有影響工程造價(jià)的建議按計(jì)劃/即時(shí)設(shè)計(jì)變更參與1、參與設(shè)計(jì)部組織的設(shè)計(jì)變更可行性論證和成本測算； 2、負(fù)責(zé)提供有影響工程造價(jià)的建議5.4. 日常監(jiān)督檢查審計(jì)的實(shí)施5.4.1. 審計(jì)部在審計(jì)前 1日下發(fā)審計(jì)通知書，被審計(jì)部門在接到審計(jì)通知書后，應(yīng)積極做好準(zhǔn)備工作，提供包含但不限于如下資料：（結(jié)合各部門管理制度要求） 開發(fā)部 年/月工作計(jì)劃 合約部：工程招標(biāo)、材料設(shè)備采購項(xiàng)目 合約規(guī)劃 年度項(xiàng)目招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 月度項(xiàng)目招采計(jì)劃 月度招標(biāo)計(jì)20、劃完成情況匯報(bào)表 承包商信息登記表 招標(biāo)方案 承包商考察記錄 投標(biāo)單位入圍審批表 招標(biāo)文件含：招標(biāo)答疑 合同 投標(biāo)邀請函 招標(biāo)文件領(lǐng)用登記表 投標(biāo)書：含技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)； 投標(biāo)文件回標(biāo)登記表 開標(biāo)現(xiàn)場情況記錄表 評(píng)標(biāo)現(xiàn)場情況記錄表 中通知書 評(píng)標(biāo)結(jié)果通知書 免標(biāo)申請表 零星采購申請表 承包商履約評(píng)價(jià)表 承包商履約評(píng)價(jià)報(bào)告 成本管理中心： 工程成本動(dòng)態(tài)月報(bào) 成本預(yù)警通知書 變更簽證統(tǒng)計(jì)匯總表 合同計(jì)量統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 工項(xiàng)部： 分部分項(xiàng)樣板及材料樣板確認(rèn)表 年/月工作計(jì)劃 工項(xiàng)部招采需求計(jì)劃 施工日志 施工圖會(huì)審紀(jì)要 設(shè)計(jì)部 工程圖紙發(fā)放需求一覽表 圖紙發(fā)放記錄 工程圖紙狀控制表以控制所使用的圖紙為最新版21、本 設(shè)計(jì)部招采需求計(jì)劃 月度工作計(jì)劃5.4.2. 審計(jì)人員進(jìn)行檢查，并形成常規(guī)監(jiān)督檢查工作記錄表雙方簽字認(rèn)可。5.4.3. 存在問題，編制審計(jì)意見書報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。5.4.4. 下達(dá)整改檢查表并監(jiān)督執(zhí)行（一式兩份：一份審計(jì)部備案、一份責(zé)任部門），直至達(dá)到整改要求；5.4.5. 編制審計(jì)意見書報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批；5.4.6. 整理資料存檔6. 支持性文件6.1. 工程管理流程表單6.2. 成本管理流程表單6.3. 招標(biāo)采購流程表單6.4. 設(shè)計(jì)管理流程表單7. 相關(guān)記錄7.1. 常規(guī)監(jiān)督檢查工作記錄表7.2. 審計(jì)通知書7.3. 審計(jì)方案7.4. 審計(jì)報(bào)告7.5. 整改檢查表