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1、分部工程開工流程管理辦法（試行）第一條 目的 為進一步加強施工現場安全、質量、施工管理等經營風險管控，規范勞務用工市場行為，防范勞務方未簽合同先進場、惡意討薪、就地漲價等情況的發生以及杜絕生產安全事故的發生，特制定本辦法。第二條 適用范圍適用于公司機關各部門及所屬各項目部。第三條 規定與要求3.1公司對所屬項目經理部實施階段性“分部工程施工許可”管理，分部工程施工作業前必須取得分部工程施工許可方可施工。3.2項目實施前，項目經理部應根據合同內容和施工范圍按照“XX一公局北京建筑分公司分部分項工程匯總表”進行識別，建立分部分項工程識別清單。3.3根據前期策劃中規定施工進度安排，對識別清單的分部工2、程分項工程的計劃開工時間，計劃完成時間、招標完成情況、合同簽訂情況、施工準備情況、技術準備情況、大型機械、物資設備配備情況、后勤準備情況等內容如實填報，經項目經理審核后報施工管理部備案。 3.3分部工程施工開始施工時，負責該施工作業的工（段）長應于施工前至少7日，向現場的生產副經理提出作業申請。3.4接到分部工程施工申請后，生產副經理應會同項目總工程師、安全總監或安全主管、項目總經濟師等主管領導組織工程、技術、質量、物設、經營、安全等部門及施工隊班組長進行現場作業條件及內部流程合規性進行確認。3.5現場作業條件確認應根據分部工程特點，重大危險源識別清單對有關的危險因素進行檢查，檢查應包括但不僅3、限以下內容：1) 設備的安全裝置是否處于安全狀態。2) 特種作業人員是否持證。3) 作業人員是否進行了安全教育培訓、風險告知和安全技術交底。4) 是否制定了有關的應急預案或現場處置方案。5) 有關的個人勞動防護用品配備是否齊全。6) 是否設置了必需的安全防護設施、安全警示標志。7) 腳手架鋼管、扣件等臨時設施是否經過有關方檢測合格。8) 有毒有害氣體是否進行了檢測。9) 是否配備了滿足施工要求的通風設備。10) 易燃易爆等危險品是否按規定儲存、運輸和管理。11) 不良地質是否經過了監測，是否滿足施工條件。12) 作業時段天氣、水文等情況是否良好。3.6內部流程合規性主要包括但不僅限以下內容：14、) 招標手續是否嚴格按照法規及局相關規章制度執行。2) 分包合同、物資采購合同是否簽訂，分包商是否辦理了進入當地備案手續。3) 安全質量承諾書是否簽訂4) 專項施工方案是否按程序編制、審批完成；超過一定規模危險性較大的分部分項工程是否經過專家論證。5) 現場的施工條件是否與施工方案一致，不一致的是否按程序重新進行了審批或專家論證。三級交底文件是否執行確認。6) 施工的分部工程是否按照前期策劃、施組要求進行是施工，若有變動是否按照文件要求及時做了動態調整及補充說明。7) 進場工人的安全教育、安全交底、安全考核成績、實名制錄入等資料是否齊全 3.7項目部工程、經營、技術、質量、物設、安全等部門人員5、按照職責分工，分別負責檢查各自主管業務內容，并出具檢查結果。3.8 項目總工程師、生產副經理、總經濟師安全總監或安全主管領導應當根據檢查結果對作業條件進行復核。3.9現場作業條件確認和內部合規性流程符合要求后，由項目經理填寫分部工程施工作業許可和分項工程識別清單，向公司施工管理部提出開工申請，施工管理部組織公司物設、經營、技術、安全等部門進行審核，全部同意后報主管領導簽字批準。 第四條 職責公司職能部門職責主管領導職責：負責對項目申請的分部工程開工復核確認，履行審批手續。施工管理部職責：對項目部提出的開工申請負責組織各部門審核確認，調查該分部工程的施工隊伍人員到位情況、大型機械準備情況、前期策6、劃、實施性施工組織設計執行情況。技術質量部職責：審查該分部工程的方案審核情況、安全技術交底執行情況、高危方案論證情況、危險源識別情況、安全質量責任書簽訂情況等內容。經營管理部職責：負責審核該分部工程的合同簽訂情況、合同備案情況、分包商履約保證金繳納情況等內容。物資管理部職責：負責審核該分部工程的大型機械設備、物資采購合同、物資計劃等內容。項目經理部職責項目經理職責：對項目分部工程開工前的現場條件和準備情況、合同簽訂情況、合規性管理情況作出正確客觀評價，對申請開工簽字負責。項目總工程師職責：負責施組、方案審批、安全技術交底、員工培訓等內容；項目總經濟師職責：負責合同簽訂、安全質量責任書簽訂、物資7、合同簽訂等內容；生產副經理職責：負責分包商入當地備案核查，工程管理制度宣貫、前期策劃、實施性施工組織設計動態調整等程序性內容；安全總監或安全主管職責;負責安全環境排查、職業健康安全管理、安全設施投入情況、安全教育培訓考核、實名制管理等內容。第五條 工作流程（一） 流程編號： （二） 流程名稱：分部工程施工作業許可管理流程（三） 流程說明：見流程圖第六條 監督與管理1.分部工程施工作業許可應一式二份，一份留項目經理部綜合辦公室，一份留公司施工管理部備案。2.分部工程實施前，未按照本程序取得施工許可的處以項目經理部12萬元罰款。3.項目經理部因未及時辦理施工許可，造成的對公司及局信用評價受到影響、8、施工方擅自哄抬合同價款、出現安全質量事故的，對項目經理部處以25萬元處罰并對項目經理部領導班子追責處理。4.公司各部門應嚴肅簽字審批程序，對各自審核內容認真負責，嚴禁出現敷衍了事。因公司審核不嚴導致出現問題的，將報請主管領導對失職部門追責處理。第七條 附則1. XX一公局北京建筑分公司分部分項工程匯總表2. XX一公局北京建筑分公司分部分項工程識別清單3.分部工程施工作業許可附則1. XX一公局北京建筑分公司分部分項工程匯總表附則2. XX一公局北京建筑分公司分部分項工程識別清單XX第一公路工程局北京建筑分公司 XXX項目分部分項工程識別清單序號分部工程子分部工程分項工程計劃開工時間計劃竣工時9、間1地基與基礎土方土方開挖，土方回填，場地平整2017.11.12017.11.30.基坑支護土釘墻與復合土釘墻、降水與排水地基處理水泥粉煤灰碎石樁地基樁基礎長螺旋鉆孔壓灌樁混凝土基礎模板，鋼筋，混凝土，現澆結構.2主體結構混凝土模板，鋼筋，混凝土，現澆結構2018.4.252018.8.20砌體結構填充墻砌體，鋼結構鋼結構焊接，多層及高層鋼結構安裝.3建筑裝飾裝修建筑地面.抹灰.外墻防水.門窗.吊頂.屋面基層與保護.保溫與隔熱.防水與密封.瓦面魚板面.細部構造.建筑給排水及供暖室內給水系統.室內排水系統.衛生間器具.室內供暖系統.室外給誰管網.熱源及輔助設備.通風與空調.建筑電氣.智能建筑.10、建筑節能.電梯.室外設施.附屬建筑及室外環境.備注：本表格為分部分項工程識別清單，根據各項目簽訂合同內容和范圍確定個分部工程的子分部和分項工程，分階段性向公司施工管理部提出申請。例如，地基與基礎階段，對所屬范圍內的分部，子分部，分項工程進行識別，確定整體分部工程的計劃開、竣工時間。時效為分部工程開始施工前7天內報公司審核完成。表內紅色字體為樣板，各項目應根據合同范圍進行識別，不得所有子目照搬。附則3 分部工程施工作業許可工程名稱： 編號：分部工程名稱分部工程名稱施工內容子分部具體名稱（包含的分項工程名稱）申請人申請時間計劃施工時間作業條件確認序號檢查內容檢查結果1234567合規性流程89101112131415項目審 核項目生產副經理項目總工程師項目總經濟師項目安全總監項目經理公司復核施工管理部技術質量部經營部物設部安全部作業許可簽發許可有效期年 月 日至 年 月 日公司主管領導注：1.本表一式二份，一份留項目綜合辦公室，一份留項施工管理部備案。2.檢查內容根據現場實際情況填寫。