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1、化工股份有限公司 工程項目驗收實施細則第一章 總 則第一條 為加強工程項目驗收管理，根據(jù)中華人民共和國建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、河北省建設(shè)工程竣工驗收及備案管理辦法等法規(guī)，以及化工股份有限公司工程項目建設(shè)管理辦法等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本實施細則。第二條 本細則適用于股份公司范圍內(nèi)所有重點工程項目；一般工程項目驗收可參照本細則，由各公司制定驗收規(guī)定。第三條 投資3000萬元及以上的重大工程項目，由股份技術(shù)中心統(tǒng)一組織驗收，其它項目由各公司自行組織驗收，報股份技術(shù)中心備案。第二章 工程項目驗收條件第四條 工程項目整體竣工驗收須具備如下條件：（一）工程項目完工投用，完成交工驗收，試運行效果達到設(shè)2、計標準。（二）工程合同結(jié)算審計全部完成。（三）項目財務(wù)賬目規(guī)范、合格。（四）按有關(guān)規(guī)定完成土建竣工備案、設(shè)備安裝、規(guī)劃、環(huán)保、消防、安全、職業(yè)危害防護、節(jié)能、檔案等專項驗收。（五）技術(shù)、施工管理、招投標、合同、結(jié)算審計等竣工資料整理歸檔并審核合格。（六）工程項目驗收總結(jié)報告編制完成并審核合格，建設(shè)單位完成項目預驗收。第三章 職責分工第五條 股份公司成立工程項目驗收管理委員會，主任由副總經(jīng)理兼任，成員包括技術(shù)中心、經(jīng)濟運行中心、財務(wù)中心、安全生產(chǎn)部、審計部、工程審計部、保衛(wèi)部、紀委等部門領(lǐng)導以及項目管理專家委員會成員，驗收管理委員會辦公室（以下簡稱驗收辦）設(shè)在技術(shù)中心。第六條 股份公司驗收管理委3、員會權(quán)責技術(shù)中心負責制訂股份公司項目驗收計劃，督導、檢查、組織項目驗收并提出考核意見。審核項目前期手續(xù)、招投標及合同、土建竣工備案、規(guī)劃驗收、交工驗收、工程檔案、節(jié)能驗收、竣工報告等資料，并提出審核意見。經(jīng)濟運行中心負責審核項目經(jīng)濟運行指標、實施效果等項，并提出審核意見。財務(wù)中心負責工程項目投資完成情況、財務(wù)賬目及經(jīng)濟指標等項審核，并提出審核意見。安全生產(chǎn)部負責安全驗收、環(huán)保驗收、試生產(chǎn)等項審核，并提出審核意見。工程審計部負責工程項目結(jié)算審計等項審核，并提出審核意見。審計部負責工程項目建設(shè)程序?qū)徍耍⑻岢鰧徍艘庖姟１Ｐl(wèi)部負責工程項目消防驗收審核，并對項目配套的消防設(shè)施、消防器材的合規(guī)性提出審核4、意見。紀委負責對工程項目建設(shè)過程進行監(jiān)督。第七條 各公司負責組織自行驗收重點項目及一般項目的驗收工作，配合股份技術(shù)中心完成股份公司驗收工作。（一）各公司在工程項目完工投用后1個月內(nèi)開始組織驗收工作。重點項目要成立由公司主管副總（或總工程師）及相關(guān)單位成員組成的項目驗收組。驗收組主要工作包括：1、制定驗收方案，明確人員責任分工和時間節(jié)點；2、組織結(jié)算資料上報，配合工程結(jié)算審計；3、辦理專項驗收；4、定期開會調(diào)度驗收進展，協(xié)調(diào)解決問題；5、編制驗收總結(jié)報告。（二）組織對工程項目實施效益、效果進行測評。（三）項目竣工后，按公司總圖管理辦法的規(guī)定，依據(jù)竣工圖等對公司總圖進行更新，完善總圖管理檔案。（四5、）按照國家基本建設(shè)項目檔案資料管理暫行規(guī)定及本細則附件規(guī)定要求，督促勘察、設(shè)計、施工和監(jiān)理單位將各自形成的工程技術(shù)檔案資料整理、歸檔，辦理移交手續(xù)，負責整體驗收資料的組卷。股份公司組織驗收項目由股份技術(shù)中心組織對上述檔案資料進行審核，合格的確認簽字，項目竣工驗收時各公司出具工程檔案核驗單。（五）由各公司自行組織驗收的重點項目，完成驗收后5個工作日內(nèi)，將項目竣工總結(jié)報告和驗收意見報技術(shù)中心備案。（六）建立項目驗收臺帳，動態(tài)管理。每月28日前向股份技術(shù)中心報送驗收月報。第四章 驗收計劃管理第八條 股份公司工程項目驗收實行年度計劃管理各公司每年10月底前向股份技術(shù)中心報送下一年度重點項目驗收計劃。技6、術(shù)中心在11月底前對驗收計劃進行調(diào)研并組織審核專題會，制定股份公司下一年度項目驗收計劃。履行股份公司審批程序后下發(fā)執(zhí)行。第九條 各公司按以下原則制訂項目驗收方案和驗收計劃重大基建項目原則上在工程完工后18個月內(nèi)完成竣工驗收。需辦理行政審批手續(xù)的重點技改項目在工程完工后12個月內(nèi)完成竣工驗收，其它重點技改項目在工程完工后6個月內(nèi)完成竣工驗收。第十條 股份技術(shù)中心在12月份編制股份公司工程項目年度驗收計劃執(zhí)行情況報告。各公司編制本公司年度驗收總結(jié)報告。第五章 工程項目驗收組織第十一條 股份公司組織的工程項目驗收程序：（一）各公司按本細則附件要求準備項目驗收資料，組織項目預驗收。 （二）通過預驗收的7、項目，各公司向股份公司驗收辦提交項目驗收申請。（三）驗收辦組織對驗收資料初審，提出審核意見反饋各公司。（四）初審通過后，驗收辦組織召開工程項目驗收會議，項目驗收委員會聽取建設(shè)單位、設(shè)計單位、主要施工單位、監(jiān)理單位代表匯報項目情況。（五）項目驗收委員會審閱驗收資料。視情況現(xiàn)場實地查驗工程建設(shè)及相關(guān)內(nèi)容。（六）項目驗收委員會簽署驗收意見。各公司按照項目驗收意見落實整改。第十二條 各公司自行驗收項目的驗收程序：（一）組織完成項目交工驗收。（二）組織對施工單位提交的技術(shù)檔案和施工管理資料，以及甲供設(shè)備、材料技術(shù)資料等進行整理、審核、歸檔。（三）審核施工單位報送工程結(jié)算資料，配合完成結(jié)算審計。（四）組織8、對項目招投標、合同、結(jié)算資料等審核、歸檔。（五）項目驗收組組織項目竣工驗收。第十三條 工程項目竣工驗收完成后，股份技術(shù)中心和各公司分別整理驗收資料歸檔。第十四條 如有特殊情況不能按計劃完成項目驗收，各公司必須于驗收計劃截止時間前1個月，以書面形式申請調(diào)整，經(jīng)驗收委員會審核通過后，準予延期。第六章 考 核第十五條 工程項目驗收考核執(zhí)行化工股份有限公司工程項目建設(shè)管理考核實施細則相關(guān)規(guī)定。第七章 附則第十六條 各公司依據(jù)本實施細則制定本公司項目驗收規(guī)定，報股份技術(shù)中心備案。第十七條 本實施細則解釋權(quán)歸股份公司技術(shù)中心，自下發(fā)之日起實行。本細則之前版本同時廢止。附件一：股份公司組織驗收項目資料及報告9、格式要求 附件二：各公司自行驗收項目資料及報告格式要求 2017年3月8日附件一股份公司組織驗收項目資料及報告格式要求一、各公司應整理歸檔的工程項目建設(shè)資料l.項目備案（或核準）證及相關(guān)資料，包括項目建議書、可行性研究報告、評估報告等。2.按公司章程，履行公司投資決策程序的資料（紀要、決議等），需報集團公司（或股份公司）董事會、股東會批準的項目，履行相應審批程序的資料。3.重點基建項目的初步設(shè)計文件及論證會資料。4.項目前期審批手續(xù)：環(huán)評、安全評、職業(yè)危害預評價等批復文件；項目涉及新征土地相關(guān)征地批復文件；施工圖審查和消防審查意見書；工程報建及批復手續(xù)，包括規(guī)劃許可、施工許可、安全監(jiān)管備案、質(zhì)10、量監(jiān)督備案等。5.項目招投標資料。6.有關(guān)服務(wù)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購等合同（協(xié)議、聯(lián)系單）。7.項目開工批復，包括股份公司開工證、子公司開工證。8.項目試運行報告。9.各單位工程的工程檔案核驗單，有股份技術(shù)中心核查人員簽字。土建工程資料按照建筑工程資料管理規(guī)程（DB13(J)/T145-2012）組卷；安裝工程資料按照化學工業(yè)工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定（HG/T 20237-2014）、電力建設(shè)施工質(zhì)量驗收及評價規(guī)程（DL/T5210.2-2009）組卷。10.各專項驗收批復意見、竣工結(jié)算審計資料及確認單。11.重大工程項目預驗收資料及會議紀要。12.工程竣工驗收總結(jié)報告。13.項目竣11、工概況表、投資完成情況與原概算對比表、重大工程項目招標、合同統(tǒng)計表等。二、工程項目竣工驗收總結(jié)報告主要內(nèi)容(一)建設(shè)情況1.工程項目批準依據(jù)、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案及新增生產(chǎn)能力。2.項目建設(shè)內(nèi)容，包括占地面積、建筑面積，主要建筑物層數(shù)、構(gòu)筑物高度，主要設(shè)備臺套數(shù)，主要管道長度等。3.項目招投標情況，主要包括招標代理單位，公開招標、邀請招標數(shù)量，未招標數(shù)及原因，公開招標率等。4.設(shè)計情況，包括設(shè)計單位、設(shè)計進度、設(shè)計審查部門、重大設(shè)計變更等。5.施工情況，包括施工單位、施工形象進度、重大節(jié)點完成、施工方案調(diào)整等。6.工程管理情況，主要包括組織管理機構(gòu)和主要管理措施，監(jiān)理單位及監(jiān)理情況，工程質(zhì)量評定12、等等。7.設(shè)備購置及安裝情況，包括主要設(shè)備訂貨及供應情況，設(shè)備安裝、調(diào)試情況等。8.甲供材使用及剩余退庫情況。9.工程結(jié)算審計情況。(二)重大基建項目生產(chǎn)準備情況，包括組織機構(gòu)、原材料、水電汽等準備狀況。(三)項目試生產(chǎn)情況，各階段試車結(jié)果及各項經(jīng)濟指標測評結(jié)果。(四)合同執(zhí)行情況。(五)項目檔案主要內(nèi)容及管理情況。(六)工程驗收情況1.單位工程的土建、安裝驗收情況；工程質(zhì)量評定意見及竣工備案完成情況說明。2.規(guī)劃、環(huán)保、職業(yè)危害防護、安全、消防、審計、檔案等專項驗收意見。(七)項目投資完成情況，對比設(shè)計概算（建設(shè)方案投資構(gòu)成）進行分析說明。(八)遺留工程和需要解決的主要問題。(九)經(jīng)驗教訓。13、三、工程項目竣工概況表工程項目竣工概況表 建設(shè)單位項目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容股份公司開 工批復計劃目 標股份公司開工文號工期新增利潤總投資投運時間利潤率固定資產(chǎn)投資竣工時間項目效果投資控制目標達產(chǎn)時間安全、質(zhì)量管控實 際目 標完 成情 況總投資投運時間利潤率固定資產(chǎn)投資竣工時間項目效果投資完成率達產(chǎn)時間安全、質(zhì)量管控存在問 題注：1.重點說明未按計劃完成目標的情況分析，主要是投資、工期、效果方面；2.建設(shè)過程中有調(diào)整的，以最終批復為準；四、項目投資完成對比情況表項目名稱：序號工程或費用名稱概算(估算)投資實際完成投資增減額投資完成比例一工程費用(一)主要生產(chǎn)項目1.單項（或子項）工程（1）建筑工程14、費（2）設(shè)備購置費（3）安裝工程費2.單項（或子項）工程（1）建筑工程費（2）設(shè)備購置費（3）安裝工程費3.單項（或子項）工程（1）建筑工程費（2）設(shè)備購置費（3）安裝工程費（二）輔助生產(chǎn)項目1.單項（或子項）工程（1）建筑工程費（2）設(shè)備購置費（3）安裝工程費（三）公用工程1.單項工程（1）建筑工程費（2）設(shè)備購置費（3）安裝工程費二甲供材三工程建設(shè)其他費用（一）可研、環(huán)評、安評等費用（二）勘察設(shè)計費（三）監(jiān)理費（四）建設(shè)管理費（五）臨時設(shè)施費（六）生產(chǎn)準備費等四預備費五貸款利息合計備注：工程或費用名稱可根據(jù)項目做相應的調(diào)整 五、* * * 工程項目合同臺帳 單位：萬元序號類別合同編號合同名15、稱招標方式中標單位合同金額結(jié)算金額糾紛及解決123456789合計注：1、按土建、安裝、采購、服務(wù)等分類填報。 2、按照實際招標及合同注明合計額度，電子版要列明細。六、重大工程項目招標、合同統(tǒng)計表項目建設(shè)單位： 單位（額度）/（數(shù)）：萬元 /個、項招標代理確定方式招標公司名稱招標公司資質(zhì)機電產(chǎn)品國際招標代理確定方式招標公司名稱招標公司資質(zhì)簽訂合同總數(shù)公開招標標段數(shù)未招標合同數(shù)簽訂合同總金額公開招標金額未招標合同額度設(shè)計合同數(shù)公開招標標段數(shù)設(shè)計未招標金額金額金額監(jiān)理合同數(shù)公開招標標段數(shù)監(jiān)理未招標金額金額金額土建合同合同數(shù)公開招標標段數(shù)土建未招標金額金額金額安裝合同合同數(shù)公開招標標段數(shù)安裝未招標金16、額金額金額設(shè)備合同合同數(shù)國內(nèi)公開招標標段數(shù)國內(nèi)設(shè)備未招標金額國際國際合同金額國內(nèi)金額國內(nèi)勘察等前期手續(xù)未招標金額國際國際材料合同合同數(shù)公開招標標段數(shù)材料未招標金額金額金額七、設(shè)計單位應整理歸檔并交付項目單位的資料1.設(shè)計基礎(chǔ)資料。主要包括地質(zhì)、地形、地貌等勘察圖表及文字報告，水文、氣象、地震等資料。2.總體規(guī)劃設(shè)計資料。3.重點基建項目的初步設(shè)計資料。4.技術(shù)設(shè)計、施工圖設(shè)計(設(shè)計變更)及說明。5.采用技術(shù)專利文件、關(guān)鍵技術(shù)試(實)驗報告等。6.設(shè)計總結(jié)報告。八、設(shè)計總結(jié)報告主要內(nèi)容1.設(shè)計依據(jù)及設(shè)計指導思想、原則。2.工程概況及總體方案設(shè)計。3.所采用的主要技術(shù)及成果。4.設(shè)計組織及工作進度17、。5.主要單項工程的設(shè)計情況。6.重大設(shè)計變更及概算調(diào)整情況。7.主要的技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況。8.合同執(zhí)行情況。9.自我評價。九、施工單位應整理歸檔并交付項目單位的資料1.開工報告、技術(shù)交底、圖紙會審紀要等資料。2.施工組織設(shè)計、施工方案、施工計劃、施工技術(shù)措施、施工安全措施及主要施工工藝等資料。3.設(shè)備、材料的出廠合格證、質(zhì)量證明書、入場后的檢測報告和復試報告等資料。4.水準點位置、定位測量記錄、沉降及位移觀測記錄。5.各種施工檢測記錄、隱蔽工程驗收記錄、事故處理報告等資料。6.設(shè)備、電氣、儀表、管道等安裝、調(diào)試、試車記錄。7.單位工程及其分項、分部工程的質(zhì)量檢查記錄及質(zhì)量評定意見等資料。818、.設(shè)計變更通知，技術(shù)聯(lián)系單，材料、零部件、設(shè)備代用審批文件(單)等資料。 9.單位工程竣工報告，建構(gòu)筑物、設(shè)備等交接清單。10.工程竣工圖(必須逐張加蓋竣工圖章)。11.施工總結(jié)報告。十、施工總結(jié)報告的主要內(nèi)容1.承建工程的概況。2.完成的主要工程量（建筑面積、設(shè)備臺數(shù)、管線長度等）。3.施工組織、管理機構(gòu)及施工安排等情況。4.主要單項工程所采用的技術(shù)及措施。5.施工進度及施工計劃的執(zhí)行情況。6.質(zhì)量管理制度及其保證措施。7.合同執(zhí)行情況。8.安全和文明施工情況。10.工程結(jié)算情況分析。9.自我評價。十一、監(jiān)理單位應整理歸檔并交付項目單位的資料1.項目監(jiān)理規(guī)劃及實施細則。2.監(jiān)理月報、監(jiān)理日志19、。3.協(xié)調(diào)會和專題會議紀要。4.分項、分部工程質(zhì)量報驗認可單。5.質(zhì)量事故的處理資料。6.造價、質(zhì)量、進度及合同控制資料。7.監(jiān)理通知。8.監(jiān)理人員情況9.監(jiān)理總結(jié)報告。十二、監(jiān)理總結(jié)報告包括主要內(nèi)容1.工程概況。2.監(jiān)理工作依據(jù)。3.監(jiān)理工作的范圍及目標(質(zhì)量、投資、工期)。4.監(jiān)理組織機構(gòu)及管理情況。5.監(jiān)理實施情況，包括監(jiān)理程序、方式，工程質(zhì)量、造價和進度控制措施以及合同管理等情況。6.自我評價。十三、招標及合同存檔資料1.招標文件（含工程量清單、補充通知等）。2.投標文件（正本）。3.中標通知書。4.工程標底。5.評標報告。6.招標公告。7.中標公示。8.專家抽取表。9.評委打分表。120、0.投標單位報名表及招標文件簽領(lǐng)表。11.開標記錄及密封確認表。12.合同（含會簽單）。13.其他招標中的紀要、澄清等文件。十四、項目前期手續(xù)及專項驗收規(guī)范情況核查表項目名稱：序號名稱資料名稱各公司初審簽字驗收委員會復審簽字1前期手續(xù)內(nèi)部開工審批單項目實施方案項目調(diào)整請示外部備案（核準）環(huán)評安評消防能評規(guī)劃許可施工許可2專項驗收消防驗收意見安全驗收意見環(huán)保驗收意見規(guī)劃驗收意見竣工備案節(jié)能驗收3財務(wù)管理財務(wù)賬目4竣工竣工報告5預驗收預驗收材料注：按照項目實際情況填報，沒有的標注“”，電子版要列明明細。項目名稱工程名稱建設(shè)單位施工單位合同編號數(shù)量（盒）開工日期竣工日期本單位意見 年 月 日股份技術(shù)21、中心意見 年 月 日十五、竣工資料核查表 編號:附件二 各公司自行驗收項目資料及報告格式要求一、工程竣工報告主要內(nèi)容1.工程項目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容。2.股份公司及各公司工程項目開工證。3.設(shè)計、施工組織情況。4.項目招投標及合同管理情況。5.工程交工驗收及總體質(zhì)量情況。6.投資控制情況，竣工決算和交付使用固定資產(chǎn)的總額及其構(gòu)成對比，有重大偏離的應進行分析，找出問題根源、說明原因。7.工程項目投運及達效情況，有重大偏離的應進行分析，找出問題根源、說明原因。二、有外部設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位參加項目建設(shè)的，參照附件一格式要求整理相關(guān)資料，可根據(jù)實際情況適當簡化。三、工程項目建設(shè)中工程交工驗收單及相關(guān)關(guān)鍵附件。四、工程項目建設(shè)目標完成情況表五、工程項目合同臺帳工程項目建設(shè)目標完成情況表工程項目名稱建設(shè)內(nèi)容股份公司開工證號開工時間建設(shè)目標開工批復情況實際完成情況投資其中固定資產(chǎn)投資投運時間竣工時間效果或效益存在問題： 工程項目合同臺帳 單位：萬元序號合同編號合同名稱招標方式中標單位合同金額結(jié)算金額備注12345678小計注：1、分別按工程、設(shè)備及材料采購、服務(wù)建臺帳2、按照實際發(fā)生合同及財務(wù)數(shù)據(jù)填報，電子版要列明