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1、深圳市XX國際農產品物流管理有限公司基建工程管理辦法名 稱：基建工程管理辦法 文 件 性 質：試行制定部門：工程建設部作 者：發文編號：本文總頁數 ：版 本 號：保 密 等 級：內部公開日 期：附 件：文檔批準歷史版本號日期批準人備注文檔版本歷史版本號日期作者修改基于以下版本參考文檔編號文檔名（鏈接）12基建工程管理辦法1. 目的為規范基建工程的建設和管理工作，確保物流園基建工程立項、勘察、設計、招標、監管、建設等各環節的管理及操作符合總公司要求，特制定本制度。2. 適用范圍本制度適用于物流園基建工程的建設及管理。3. 制度內容3.1 工程立項3.1.1 按照總公司工程項目管理制度規定，應報總2、公司審批的下列重點事項，屬于請示立項事項：3.1.1.1. 在年度投資預算內，投資估算規模在100萬元以上的工程項目立項；3.1.1.2. 在年度投資預算外新增加建設項目，其新增投資額超過100萬元以上的工程項目立項；3.1.1.3. 工程項目在實施前或實施過程中出現重大變化，投資額超出預算10%或200萬元以上，或比原計劃滯后兩年以上實施的，需重新按規定進行核準、審批或備案；3.1.1.4. 投資估算(或概算)超過1000萬元以上工程項目的總平面規劃設計；3.1.1.5. 施工類單項合同價在100萬元以上項目，設計、監理、造價咨詢、招標代理等服務類單項合同價在50萬元以上工程項目的招標文件、3、合同簽訂的審核；3.1.1.6. 投資規模超過100萬元以上項目的預算（標底）、結算的審核；3.1.1.7. 總公司要求的其他事項。3.1.2. 工程建設部上報總公司的請示事項，須按照公司報文程序，通過“農產品協同管理平臺”（以下簡稱“OA平臺”）將電子或紙質材料上報總公司總經理辦公室，由總公司總經理辦公室分類轉發。如報送資料不完整或不符合要求的，應及時補齊后再行上報。3.1.3. 工程建設部對請示事項應提出明確的處理意見，并按相關規定附送必要資料,其中規劃方案、設計圖紙等厚重資料應優先采用電子文檔方式上報，也可將紙質文檔由專人負責上報。3.1.4. 工程建設部應根據自身發展規劃，從實際出發，4、組織擬定詳盡的工程項目投資計劃和投資估算。通過公司領導班子討論后，于每年9月向總公司上報公司下一年度工程項目投資預算，總公司開發部及計財部審核后報預算委員會討論，總公司開發部以經審核討論通過的年度投資預算作為立項依據。3.1.5. 已列入年度工程項目投資計劃的項目申報立項，按以下規定執行：投資規模估算金額在100萬元以上的工程項目，由工程建設部將項目上報總公司，總公司業務主管部門及開發部對項目進行審核后，按分級審批權限上報總公司領導審批。如獲準立項則報總公司計財部登記備案，并按公司章程和管理規定完成相關決策程序后予以實施。申報資料應包括請示報告和項目建議書(含項目營運分析、投資分析、項目初步規5、劃方案及工程項目建設工作進度計劃等內容)。3.1.6. 已批準立項的工程項目，工程建設部須嚴格控制項目總投資額在預算范圍內，不得隨意擴大建設規模。如有必要增加計劃外項目，其新增投資額超過100萬元以上的，須由工程建設部將項目上報總公司審批、備案。批準通過后按公司章程和管理規定完成相關決策程序予以實施。提交的請示報告內容應包括：3.1.6.1. 新增項目投資請示報告；3.1.6.2. 項目預算或概算；3.1.6.3. 進度計劃；3.1.6.4. 相關設計圖紙；3.1.6.5. 總公司要求提供的其他資料。3.1.7. 工程建設部應根據項目規模、性質及國家、地方政策法規的要求，報項目所在地政府相關部6、門進行立項及建設審批。3.2 工程勘察及設計管理3.2.1 工程勘察及設計按國家相關規定劃分包含內容：3.2.1.1 工程地質勘察；3.2.1.2 總平面規劃設計（或修建性詳細規劃）；3.2.1.3 建筑方案設計（或單體方案設計）；3.2.1.4 初步設計(需要時)；3.2.1.5 施工圖設計。3.2.2 項目總平面規劃設計管理工作按以下規定執行：3.2.2.1 工程建設部根據項目規模和性質，結合項目實際及內部運作交易流程，按國家、地方相關審批規范對規劃設計進行管理；3.2.2.2 工程建設部工程項目管理負責人組織召開項目規劃設計專家討論會，對總平面規劃方案進行審查、篩選并提出優化意見，并組織7、人員整理獲得討論會主要參會專家簽字認可的會議紀要；3.2.2.3 工程建設部對總平面規劃設計方案提出修改優化意見，需項目總工程師（或分管副總經理）審核確認，然后報公司總經理、董事長批準，達到請示要求的應按規定上報總公司審批后，報送政府有關部門審批，審批通過后方能委托設計單位進行建筑方案設計（或單體方案設計）及施工圖設計(含初步設計和擴初設計)；3.2.2.4 經總公司審批通過的總平面規劃設計方案，工程建設部不得隨意變更，必須進行變更的項目，工程建設部需說明原因及變更思路，并上報總公司審核批準后方可進行。3.2.3 凡投資規模在1000萬元以上的項目，其總平面規劃設計方案應由工程建設部上報總公司8、開發部，總公司開發部組織召開方案審定會并出具意見后，根據規劃設計方案分級審批權限上報總公司領導審批，審批通過后才能進入下一步程序。報送總公司資料內容包括：3.2.3.1 總平面規劃設計方案（電子文檔或紙質圖紙資料）；3.2.3.2 規劃設計相關詳細的文字說明材料；3.2.3.3 規劃設計方案估算及實施方案；3.2.3.4 總公司要求提供的其他資料。3.2.4 施工圖經設計單位設計完成后，工程項目管理負責人組織召開有監理和設計單位專業技術人員參加的施工圖審定會，對各專業施工圖進行圖紙會審和技術交底，提出優化意見，并整理獲得主要參會人員簽字確認的會議紀要或填寫圖紙會審記錄。3.3 工程招標管理3.9、3.1 需進行招標的包括以下內容：3.3.1.1 規劃和施工圖設計；3.3.1.2 勘察測量；3.3.1.3 招標代理；3.3.1.4 監理；3.3.1.5 造價咨詢；3.3.1.6 建筑、安裝工程施工；3.3.1.7 設備、材料采購；3.3.1.8 商業策劃咨詢；3.3.1.9 其他按規定需招標的工程項目。3.3.2 工程項目投資規模達到以下標準之一時，必須進行招標：3.3.2.1 新建工程項目:3.3.2.1.1 一般施工項目單項合同估算價在100萬元以上的；3.3.2.1.2 設計、勘察、監理、造價咨詢、招標代理、商業策劃咨詢等服務項目單項合同估算價（按國家有關收費標準）在50萬元以上的10、；3.3.2.1.3 重要設備、材料(如安裝設備、主要建筑材料)等貨物的采購及園林綠化工 程項目單項合同估算價在50萬元以上的；3.3.2.1.4 應當招標的其他標準：項目單項合同價（或合同估算價）在30萬元以上但不滿足以上3條標準的，公司應按照招標程序進行邀請招標。3.3.2.2 改擴建工程項目：3.3.2.2.1 一般施工項目，單項合同估算價在50萬元以上的；3.3.2.2.2 修繕或者園林綠化單項工程合同估算價在20萬元以上的；3.3.2.2.3 設計、勘察、監理、造價咨詢等服務項目，單項合同估算價（按國家有關收費標準計算）在20萬元以上的；3.3.2.2.4 重要設備、材料(如安裝設備11、主要建筑材料)等貨物的采購，單項合同估算價在20萬元以上的。3.3.3 工程建設部如具備國家招標投標法及地方招標投標管理辦法等相關法規規定自行辦理招標事宜條件的，可選擇自行辦理招標事宜，也可委托具有相應資質的招標代理機構辦理招標事宜。如不具有辦理招標事宜條件的，需委托具有相應資質的招標代理機構辦理招標事宜。3.3.4 招投標活動方式的確定。招標方式有以下兩種：3.3.4.1 公開招標； 3.3.4.1.1 邀請招標。工程建設部的工程項目招投標活動，除必須嚴格按照中華人民共和國招標投標法及國家、地方的相關招投標法規確定招標方式并組織執行外，邀請招標還須執行以下程序：3.3.4.1.2 邀請招投12、標的項目須在投標單位報名前3個工作日在報刊、電視媒體、公司網站或OA平臺上發布邀請招標公告，報名截止后由項目招標小組或工程建設部委托的招標中介機構從報名單位中選擇符合招標要求的3家或3家以上單位領取招標文件作為投標人。3.3.4.1.3 投標截止后，公司依據招標書評標原則確定中標單位。3.3.5 招投標活動實施步驟。工程建設部必須按照國家、地方的相關招投標法規采取相應的招標方式，根據工程項目的規模和性質進行項目招投標，招投標的一般程序如下：3.3.5.1 編制招標文件、工程預算或標底；3.3.5.2 招標公告(或招標邀請)；3.3.5.3 發放招標文件；3.3.5.4 組織投標答疑會、勘查現場13、；3.3.5.5 接收投標文件；3.3.5.6 開標、評標；3.3.5.7 確定中標單位，發放中標通知書；3.3.5.8 簽訂合同。3.3.6 各項招標活動由水單工程部負責管理和實施，招標活動各步驟須有書面記錄材料存檔備案。 3.3.7 達到招標條件標準的工程項目，工程建設部應按通過審核的施工圖紙進行預算(標底)、招標文件編制，該階段按以下審批程序要求執行：3.3.7.1 預算(或標底)投資額在100萬元以上的項目，工程建設部應將工程預算(或標 底)、招標文件等資料一并報送總公司，總公司開發部及相關業務部門、總公司法務專員審核并出具意見后，根據分級審批權限進行上報審批。通過審批后，工程建設部組14、織工程招標、評標工作。3.3.7.2 預算(或標底)投資額在100萬元以下的項目，招標評標工作由工程建設部按照公開、公平、公正的原則參照本章相關規定自行組織，總公司開發部主要以文件抽查方式進行監管。 3.4 工程投資控制管理3.4.1 工程建設部應嚴格控制各項工程項目的預算投資額，并嚴格按已批復的年度工程項目投資預算內容執行，年度投資預算外100萬元以上新增項目，或工程項目在實施前或實施中發生重大變化，投資額超出預算10%或200萬元以上的，需報總公司審批后方可執行。3.4.2 工程項目實施過程中，工程建設部對規劃設計規模審核、預算(標底)編制、設計變更、現場簽證等環節應嚴格把關。3.4.3 15、工程建設部工程項目的竣工結算價與項目工程總合同價的偏差幅度是考核公司項目投資控制的主要指標，董事長和總經理是公司工程項目項目各階段投資控制的主要責任人。3.4.4 項目規劃設計階段投資控制要求：工程建設部應組織相關專業人員對規劃設計圖紙（包括平面規劃方案、建筑方案設計、初步設計、施工圖設計）進行圖紙優化及技術經濟論證。3.4.5 工程項目預算(或標底)、結算的編制審核按以下審批程序執行：3.4.5.1 工程預算(或標底)、結算的編制按投資額、項目性質分為須對外委托和由公司自行編制審核兩部分。3.4.5.1.1 須對外委托的工程預算(或標底)、結算項目：企業應按國家和地方的相關規定，委托具備相應16、專業資質的造價咨詢機構(以下簡稱“造價中介”)進行工程造價的預算(或標底)編制和結算審核，造價中介由工程建設部選定，單項造價咨詢費用達到本規定必須招標的，應通過招標確定。對外委托的造價項目包括：3.4.5.1.1.1 屬國債或財政性資金投入的項目；3.4.5.1.1.2 需辦理產權證書類工程項目的竣工結算；3.4.5.1.1.3 已發生合同或經濟糾紛的工程項目結算；3.4.5.1.1.4 不屬于自審范圍的招標工程項目的預算(或標底)；3.4.5.1.1.5 國家規定的其他需經各地市建設工程造價管理站審定的項目和其他應 對外委托的項目。3.4.5.1.2 可由公司自行審計工程預算(或標底)、結算17、造價的項目，由工程建設部具備相應專業資質人員進行工程造價預算(或標底)編制和結算審核，如專業技術人員不足時，應委托當地有資質的單位或造價中介編制和審核。3.4.6 招標文件中暫列金部分的工程造價累計不得超過招標項目投資額總額的10%，且暫列金部分工程的預算價原則上不得高于招標文件中的暫列金額。3.4.7 投資額在100萬元以下的預算(或標底)、結算造價項目審核：3.4.7.1 由工程建設部進行審核后出具審核意見并妥善存檔，及時上報總公司開發部進行備案。造價文件編制人、審核人、負責人不能相同且至少兩人以上簽字確認，未簽名可視為無效資料。3.4.7.2 預算(或標底)的造價成果文件須由工程建設部的18、相關人員3.4.7.3 以及總工程師（或分管副總經理）以上領導的簽字并加蓋單位公章，結算的造價成果文件須由至少兩方(建設方、施工方)的相關工程管理人員以及總工程師（或分管副總經理）以上領導的簽字并加蓋單位公章，總公司主要以文件抽查方式進行監管。3.4.8 投資額在100萬元以上的預算(或標底)、結算造價項目審核：工程建設部編制完成的預算(或標底)、結算應通過OA上報總公司開發部審核，出具審核意見后上報總公司領導審批（按照分級審批權限進行審批）。對投資額在1000萬以上的重大項目，其上報的預算(或標底)、結算由總公司開發部委托與公司建立框架合作協議的造價咨詢機構進行復核，總公司開發部對復核后的結19、算造價進行復查。其造價咨詢費用由工程建設部承擔，造價咨詢費用的標準按總公司已簽訂的框架合作協議中相關費率執行。3.4.9 審批流程：3.4.9.1 預算(或標底)造價項目審批流程。公司將預算（或標底）相關資料通過OA平臺報送總公司開發部復查，等待其復查意見（達到條例規定金額的，由總公司開發部委托與公司建立框架合作協議的造價咨詢機構進行復核工作）公司得到OA批復意見后，出具經審核的預算（或標底）成果文件并簽字蓋章。公司對外委托或自行編制預算（或標底）公司將預算（或標底）簽章的成果文件或其電子版交總公司開發部備存3.4.9.2 結算造價項目審批流程。公司對外委托（交造價中介）或自行審核結算。造價中20、介或企業出具完整的結算初審價后，公司將結算初審價以及后期對賬進度安排及時報總公司開發部備案公司負責收集完整的結算資料，審核由施工方提交資料的完整性。并統計其報價，將統計結果報總公司開發部備案公司根據得到的OA批復意見，出具經審核的結算成果文件并簽字蓋章。對外委托的，結算成果文件由公司、造價中介、施工方簽字蓋章；由公司自行審計的，結算成果文件由公司、開發部、施工方簽字蓋章公司將結算終審價初稿通過OA平臺報送總公司開發部復查，開發部出具審查意見，并等待其復查意見（達到條例規定金額的，由總公司開發部委托與公司建立框架合作協議的造價咨詢機構進行復核工作）公司組織對賬；總公司開發部跟進對賬過程，參與處理21、對賬中的爭議。對賬完成后由造價中介或公司出具結算終審價初稿公司將結算簽章的成果文件或其電子版交總公司開發部備存3.4.10 工程項目資料是工程審核的憑證。為保證工程審核的質量和效率，工程建設部應按要求準備并提交與工程審核有關的資料，并對該資料真實性、準確性、完整性進行審查，對手續不齊全、資料不完整的審計項目，工程建設部必須及時整改并達到要求。投資額在100萬元以上的工程項目，項目預算（或標底）、結算造價審核時需提交的資料要求如下：3.4.10.1 本工程項目報總公司的立項請示報告及批復文件(可為復印件)。3.4.10.2 造價文件要求：3.4.10.2.1 預算(或標底)的項目，其造價文件封面22、須由工程建設部相關工程項目管理人員以及總工程師（或分管總監）以上領導的簽字并加蓋單位公章；結算項目屬自行編制后送總公司開發部審核的，須先由工程建設部工程項目管理人員進行初審，其造價文件初審內容須由工程項目相關管理人員與施工方雙方對工程量確認后簽字，初審造價文件封面須由工程項目相關管理人員以及總工程師（或分管副總經理）以上領導的簽字并加蓋單位公章；結算項目屬對外委托的，其造價文件封面在三方簽字蓋章前須報總公司開發部復核。3.4.10.2.2各類別造價文件須附有編制說明。“編制說明”的內容至少應包含套用定額或清單的類別、價格取定的依據等；3.4.10.2.3各類別造價文件須有完整的格式，包括單位工23、程總價表、分部分項表、工料機表以及各費用表（如措施費、規費）等。3.4.10.2.4圖紙要求：預算（或標底）的項目須提供經總公司審核通過的設計或施工圖紙；結算項目須提供經本企業、監理方審查核準的工程竣工圖紙，必要時還應提供設計或施工圖紙；3.4.10.2.5工程施工合同及合同文件；3.4.10.2.6經批準的工程施工方案及施工組織設計；3.4.10.2.7有關的會議紀要；3.4.10.2.8公司決策后實施的重大設計變更及現場簽證(可為復印件)；3.4.10.2.9竣工驗收合格證書；3.4.10.2.10主要施工設備、材料出廠及檢驗合格證書；3.4.10.2.11工程造價管理部門發布的有關價格變24、化的文件；3.4.10.2.12結算價確定后，結算價超合同價幅度在10%以上的，工程建設部應對工程合同價與工程結算價，項目總概算價與項目總決算價差異提交補充說明；3.4.10.2.13其他按規定需報送的資料。3.4.11 未按規定審核的工程結算，不得作為結算付款和工程決算的依據。3.4.12 工程建設部應在工程項目竣工驗收合格后6個月內開始進行工程竣工結算工作。3.4.13 工程施工階段投資控制要求：3.4.13.1 工程項目在實施過程中，工程部當嚴格控制設計變更，減少發生重大的設計變更。因設計變更、現場簽證等增加項目工程量，單項增加投資金額審批需嚴格按照以下審批權限進行審批；3.4.13.225、工程建設部應嚴格按照相關規范管理控制現場簽證，對簽證工程量金額權限須作明確劃分。簽證工程量（每一宗或每一單項）估算在1萬元以下的須有兩位或兩位以上現場工程師簽字(必要時造價工程師、總工程師（或分管總監）參與會簽)生效；簽證估算金額1萬元以上10萬元以下的須報本總工程師（或分管副總經理）簽署(必要時總經理參與會簽)生效；簽證估算金額10萬元以上100萬元以下的簽證須經過本公司相關決策機構一致同意確認后生效；簽證估算金額100萬元以上的需根據總公司分級審批權限報總公司審批后生效。3.4.13.3工程建設部應嚴格按照相關規范管理控制設計變更，并要求施工單位嚴格按工程設計內容施工，不得隨意增加、減少或26、更改設計內容。如需要變更設計的，須由設計單位審核同意并報總工程師（或分管副總經理）簽署 (必要時總經理參與會簽)方可作為結算依據，達到審批要求的需按照審批權限進行審批。3.4.14 各工程項目竣工驗收，工程結算及產權辦理并移交使用后，總公司計財部需組織對該工程項目開展決算工作相關事宜，完成工程決算編制。決算編制應注意決算依據及相關文件資料的完備性。3.5 工程合同管理3.5.1 工程項目合同(或協議)包括以下類型：3.5.1.1 土地使用合同；3.5.1.2 規劃和施工圖設計合同；3.5.1.3 勘察合同；3.5.1.4 測量合同；3.5.1.5 招標代理合同；3.5.1.6 監理合同；3.527、.1.7 造價咨詢合同；3.5.1.8 施工合同；3.5.1.9 設備、材料采購合同；3.5.1.10 其他合同或協議。3.5.2 工程建設部簽訂工程項目合同須按以下審批程序執行：3.5.2.1 施工類單項合同價在100萬元以上項目、設備采購或服務類單項合同價在50萬元以上項目的有關合同，應由工程建設部上報總公司，總公司開發部、運通一部或運通二部等相關部門、總公司法務專員審核出具意見后，根據合同分級審批權限上報總公司領導審批，審批通過后方可正式簽訂；3.5.2.2 投資額在100萬元以下項目的有關合同，需及時上報總公司開發部備案，總公司主要以文件抽查方式進行監管。3.6 工程質量管理3.6.128、 應嚴格按國家和地方相關規定加強工程質量管理，施工單位對工程施工質量負有全部責任。3.6.2 工程項目管理部門應建立、健全工程項目相關管理制度，并依據規定對施工現場質量、安全、進度進行嚴格管理。3.6.3 為保證工程質量，工程建設部應該嚴格管理工程項目的建筑材料及設備的采購，積極建立建筑材料及設備供應商庫。企業選擇或自行采購建筑材料及設備，同等條件下優先選擇向材料及設備供應商庫名單的供應商進行采購。承包單位采購的建筑材料及設備，工程建設部應加強采購監管，確保建筑材料及設備采購符合設計標準及合同要求，嚴禁不合格產品投入工程項目建設。對于重大設備及大宗材料的采購，滿足招標條件的需進行采購招標。3.29、6.4 總公司開發部根據國家有關法律、法規、規定及施工合同的有關約定條款，對施工質量進行不定期抽檢監督。3.6.5 工程項目竣工后，竣工驗收程序須按國家現行的施工驗收規范、規程和標準執行。3.6.6 總工程師（或分管副總經理）牽頭組織工程竣工驗收，有關單位參與驗收，按有關規定做好驗收記錄。有關單位包括國家及當地有關法律、法規及規定等要求的政府相關主管部門，以及施工單位、監理單位、設計單位、勘察單位等。應在當地建設主管部門規定的時間內組織竣工驗收，及時辦理固定資產移交手續。3.7 工程項目檔案3.7.1 嚴格按照國家有關檔案管理的規定，及時收集、整理從項目籌劃到工程竣工驗收各環節的文件資料，建立30、健全項目建設檔案，并在項目竣工驗收后，及時按規定將檔案移交公司檔案室存檔，同時移交當地政府檔案館存檔（滿足移交當地政府檔案館要求）和上報總公司開發部（滿足上報要求的），由總公司開發部移交總公司檔案室存檔。3.7.2 加強項目檔案管理，須指定專人負責建立各類工程項目的紙質、電子檔案。3.7.3 凡投資總額在1000萬元以上的工程項目，工程建設部應將以下主要文件以電子文檔或紙質復印文檔的方式報總公司開發部審核合格后，由總公司開發部移交總公司檔案室建檔管理：3.7.3.1 建設用地紅線圖；3.7.3.2 土地合同；3.7.3.3 國有土地使用權證；3.7.3.4 建設用地規劃許可證；3.7.3.5 31、建設工程規劃許可證；3.7.3.6 招投標文件；3.7.3.7 建設工程施工許可證；3.7.3.8 有關的建設合同；3.7.3.9 預結算審核報告；3.7.3.10 竣工驗收報告；3.7.3.11 房地產證；3.7.3.12 總公司要求備案的其他資料。4. 本基建工程管理制度自發布之日起施行。5. 本基建工程管理制度由公司工程建設部解釋。6. 附件6.1 附件擴初、施工圖審核流程6.2 附件施工階段變更設計審核流程6.3 附件新技術、新材料實施流程6.4 附件材料管理流程6.1附件擴初、施工圖審核流程擴初、施工圖審核流程1. 目的為了規范項目建設過程擴初的管理，確保工程質量。2. 適用范圍本流32、程適用于公司在建項目。3. 職責3.1 工程建設部負責擴初、施工圖的申報、組織審圖、收集反饋意見、圖紙交底等工作。4. 工作程序5. 工作指引5.1 工程建設部根據實際需求及技術要求，提出擴初施工要求，并將編寫擴初方案上報公司領導及總公司開發部審核。5.2 總公司開發部就擴初方案的可行性進行分析及審核。5.3 工程建設部按照總公司開發部審核通過的意見，組織相關部門或單位進行擴初審圖。5.4 總公司開發部、設計院、設計監理進行擴初審圖，并提出改善建議。5.5 工程建設部匯總各專業人員的反饋意見。5.6 提出擴初審圖意見給予設計院。5.7 設計院根據工程建設部的意見，實施施工圖紙設計。5.8 工程33、建設部對設計院提供的施工圖紙設計，組織總公司開發部及設計院進行審圖。5.9 公司開發部、設計院進行擴初審圖。5.10 電工程部匯總各專業人員的反饋意見。5.11 提出擴初審圖意見給予設計院。5.12 設計院根據工程建設部的意見，完成施工圖紙設計工作。5.13 工程建設部準備施工圖紙交底工作。5.14 設計院、設計監理、施工單位進行施工圖紙交底。5.15 流程結束6.2附件施工階段變更設計審核流程施工階段變更設計審核流程1. 目的為了規范項目建設過程變更設計的管理，確保工程質量。2. 適用范圍本流程適用于公司在建項目。3. 職責3.1 工程建設部負責設計變更申報工作。4. 工作程序5. 工作指引34、5.1 工程建設部提出設計變更申請，申請內容包含關于設計變更的原因分析報告，并通過OA系統流轉公司領導審核。5.2 公司領導就設計變更事項的可行性、合理性進行審核。5.3 總公司開發部就設計變更的合理性進行審核。5.4 工程建設部按照公司領導及總公司開發部的審核意見，整理申報資料，通過OA系統流轉公司內部及總公司各級領導審批。5.5 各級公司內部及總公司各級領導進行審批。5.6 設計變更審批通過后，工程建設部組織實施。5.7 轉擴初、施工圖審核流程。6.3附件新技術、新材料實施流程新技術、新材料實施流程1. 目的為了規范項目建設的新技術、新材料實施及應用管理，確保工程質量。2. 適用范圍本流程35、適用于公司在建項目。3. 職責3.1 工程建設部負責新技術、新材料申報工作。4. 工作程序5. 工作指引5.1 工程建設部根據項目建設的需要，制定項目采用新技術、新材料目標。5.2 根據目標進行市場調研，并形成調研報告。5.3 工程建設部將調研報告通過OA系統流轉公司領導審批。5.4 公司領導就項目的可行性、合理性、投資等方面進行審批。5.5 總公司開發部就項目的可行性、合理性等方面進行審批。5.6 總公司領導就項目的可行性、合理性、投資等方面進行審批。5.7 水電工程按照各級領導大的審批意見，組織新技術、新材料實施。5.8 對實施新技術、新材料過程進行監督管理。5.9 對實施新技術、新材料進36、行評估總結5.10 流程結束。6.4附件材料管理流程材料管理流程1. 目的為了規范項目建設的材料管理，確保工程質量。2. 適用范圍本流程適用于公司在建項目。3. 職責3.1 工程建設部負責供應商及產品認定、申報工作。4. 工作程序5. 工作指引5.1 工程建設部根據建設項目材料的需求，尋到、聯系材料供應商，由供應商提供企業資料及產品資料。5.2 工程建設部整理供應商提供的企業及產品介紹資料。5.3 組織總公司開發部及設計院對企業及產品介紹資料進行認定。工程建設部對產品的性能進行認定，總公司開發部對產品的市場及應用情況進行認定，設計院對產品的是否符合建筑設計進行認定。5.4 工程建設部匯總總公司37、及設計院的認定情況。判斷供應商及產品是否符合要求，如果不符合要求，則直接終止合作。如符合要求，則轉入下一步。5.5 邀請供應商參加產品投標工作，并要求供應商承諾及其他服務。5.6 與供應商達成初步合作協議。5.7 工程建設部整理申報資料，并通過OA系統流轉公司各級領導審批。5.8 公司各級領導就供應商選擇的可行性進行審批。5.9 工程建設部將審批通過后的合格供應商納入合格供應商信息庫。5.10 工程建設部將產品認定文件流轉公司領導審批。5.11 產品認定文件審批通過后，工程建設部分配定單。5.12 按照采購要求，與供應商簽訂合同。5.13 按照合同約定條款執行跟進及監督管理。5.14 對供應商進行資格修正，并錄入合格供應商