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1、上海軌道交通9號線三期東延伸工程質量驗收及竣工備案管理辦法 一、總則為加強9號線東延伸工程質量管理，確保各單位工程竣工驗收及備案工作的順利進行，根據中華人民共和國建筑法、建設工程質量管理條例、房屋建筑工程和市政基礎工程竣工備案管理暫行辦法及政府監督部門的要求等制定本辦法。二、依據：1、法律、法規和有關規范性文件2、國家、行業及地方公布的質量驗收規范；3、經批準的設計文什；4、合同文件；三、驗收內容及階段：上海軌道交通9號線東延伸工程全線地下車站、區間隧道、軌道、裝飾、系統設備安裝及配套工程的驗收，主要分為開工條件審核、關鍵工序驗收、單位工程預驗收和單位工程竣工驗收四個階段。3.1開工條件審核根2、據上海市城鄉建設和交通委員會關于啟動對建設工程施工許可等10項行政審批事項開展標準化審批試運行的通知，9號線東延伸工程各標段在取得中標通知書后，且完成施工合同、監理合同備案后，由項目公司辦妥“建設工程安全質量報監”，相關監督站進施工現場進行開工條件審核，審核通過可辦理“建設工程施工許可證”。3.2關鍵工序驗收（具體關鍵工序詳見附件一）關鍵工序驗收：即高風險關鍵節點開工前或分部工程隱蔽前，建設單位組織參建各方參與驗收，并引入社會專家評估機制，在政府監督部門的直接監督下，對重大危險源與重大風險源的關鍵節點各項準備工作是否滿足復雜施工條件要求或滿足下道工序施工的驗收。3. 2.1關鍵工序驗收條件：(3、1)施上單位按設計文件規定及相關質監站要求，完成本次關鍵部位驗收工程的全部施工內容，并進行自驗自評，形成工程小結及相關質保資料（附相關驗收記錄及相關檢測報告）。(2)監理單位對本次關鍵部位驗收的內容進行全面檢查，形成工程質量評估意見。(3)關鍵部位驗收計劃應符合全線工程進度要求，并提前在上月質量月報中反映，當月提前一周通知項日公司質安部，質安部核查驗收條件成熟后，通知相關質監站。3.2.2關鍵部位驗收程序：(1)關鍵部位驗收由監理單位組織，會議由總監主持，參加人員包括質監站、建設、施工、監理、勘察、設計、材料檢測、監測等單位。(2)施工單位和監理單位書面匯報該部位工程的施工小結和評估意見；(34、)現場檢查工程實體，進行外觀和實測抽查；(4)對質量保證資料進行檢查；(5)驗收參與各方對該部位工程質量提出檢查意見，對存在的問題立項整改并開具整改通知單，并請質監站進行監督、指導；(6)如無質最問題（或整改消項達到合格），施工、設計、監理和建設單位必須按驗收部位填寫“關鍵工序質最驗收記錄”，簽署該部位驗收意見。其中“關鍵工序質量驗收記錄”、會議紀要，整改單及整改回復將作為整個單位工程竣工驗收的資料備存（重大風險關鍵節點驗收另需形成專家技術評估報告）。3.3工程預驗收：單位工程實物工作量基本完成，場地清理完成，竣工測量完成后，在施工單位自檢合格基礎上，向監理單位提出工程竣工報驗，監理單位復核驗5、收條件符合后，由監理單位組織參建各方共同對該單位工程進行檢查，確認該單位工程是否具備交付使用和移交條件。3.3.1工程預驗收條件：(1)項目公司質安部根據全線工程進度，事先擬定各單位工程預驗收計劃，并下達各單位。(2)施工單位按合同約定的內容和設計文件規定的要求，完成本次驗收工程的內容，并自驗自評合格，經施工單位主管部門審查簽認后，形成工程小結。工程過程中歷次檢查、關鍵節點驗收提出的整改要求全部銷項完成。工程質量保證資料整理齊全、關鍵部位驗收資料（主要包括四方簽字的工程質最驗收證明書、會議紀要和改消項報告等）按規定要求裝訂成冊，并向監理單位提交工程竣工報驗表。(3)總監理工程師應組織專業監理工6、程師，依據有關質量驗收規范、工程建設強制性標準、設計文件及施工合同對承包單位報送的待驗收資料進行審查。監理單位在審查施工單位上報資料的基礎上，對預驗收工程的實體進行全面檢查，并形成監理評估報告；(4)下道工序施工單位或接收單位現場確認，基本滿足接收條件，并準備好相關移交資料；(5)項目公司質安部根據工程預驗收計劃，分別確認各單位工程預驗收條件，確認后監理單位可組織工程頂驗收，并提前7天將驗收地點、驗收內容書面告知相關質監站。3.3.2工程預驗收程序(1)單位工程預驗收由監理單位總監理工程師主持。項目公司標段項目經理、有關勘察、設計人員、施工單位項目經理必須參加工程預驗收。集團建管中心、項目公司7、相關部門參加。工程預驗收應在相關質監站監督下進行。(2)施工單位匯報預驗收工程的施工總結、自評等級；(3)監理單位匯報預驗收工程質量評估報告和評定等級；(4)現場檢查：各單位派員對工程實體進行外觀和實測實量檢查，形成檢查結論；(5)內業資料檢查：各單位派員進行工程質量保證資料檢查，形成檢查結論；(6)監理單位匯總各單位提出的檢查意見，列出需整改的內容，并負責監督消項閉環；(7)相關質監站監督點評工程頂驗收情況； (8)由監理單位寫出工程預驗收的會議紀要，經各方確認后，形成工程預驗收報告；(9)需在竣工驗收前，提前進入下道工序施工或移交其他單位的單位工程，必須在預驗收時完成實測實量和外觀內業驗收8、，對存在問題整改消項并經四方確認后，可提前移交或進行下道工序施工。其預驗收資料將作為竣工驗收的有效資料備存；(10)對合同中有要求實現提前通車（道路、橋梁等）、提前通水的工程項目，因工程竣工后對該項目無法再進行實測實量和外觀檢查，必須在工程預驗收時完成實測實量和外觀檢查，并將預驗收提出的實物質量問題整改消項，其驗收資料作為工程竣工驗收的有效組成部分備存。3.4工程竣工驗收：完成施工合同、設計圖紙的全部工程量，項目公司組織參建各方組成竣工驗收小組，對整個項目進行質量評價，確認符合驗收條件，并向監督站提出竣工備案。3.4.1工程竣工驗收條件：項目公司質安部根據全線工程進度及通車評審時間，事先擬定各9、單位工程竣工驗收計劃下達各單位，并督促按計劃驗收。(1)完成整個單位工程的工程預驗收和合同約定的內容；(2)接收單位確認滿足接收條件，相關資料己移交；(3)施工單位對工程預驗收所提出的整改意見整改完畢并消項，向建設單位提交工程施工質量合格證明、施工總結報告和質量保修書；(4)監理單位在工程預驗收后督促施工單位完成整改消項，工程質量評定合格，簽署工程竣工報驗單，并向建設單位提交工程監理質量合格證明和“工程質量評估報告”；(5)設計單位應提前對該工程使用的驗收標準、工程內容、工程質量進行檢查，并向建設單位提交工程設計質量合格證明及“工程設計總結”；(6)勘察單位應比對勘測資料與工程實際地質情況，對10、勘測資料能否滿足設計要求進行自查，并向建設單位提交工程勘察質量合格證明及“工程勘察設計單位報告”；(7)建設單位應對工程建設程序和預驗收后整改情況進行檢查，形成建設單位項目管理總結；(8)匯總整理完整的工程竣工檔案，并取得檔案認可證明；(9)建設單位已按合同約定支付工程款，并形成工程款支付證明；(10)相關質監站要求整改的質量問題全部整改完畢；(11)項目公司質安部收到(1)(9)項所述資料后，形成“上海市建設工程安全質量監督總站市政基礎設施工程竣工驗收條件審查表”，并送交質監站，申領“建設工程竣工驗收報告”；(12)項目公司質安部提前7天將驗收地點、驗收內容書面告知有關質監站；3.4.2工程11、竣工驗收程序(1)竣工驗收由項目公司組織和主持。驗收組組長由項目公司法人代表擔任，成員由建設、勘察、設計、施工、監理等各參建單位技術負責人組成，施工單位項目經理、總監、設計、勘察人員、建設單位項目經理、監測人員、材料檢測人員必須參加。集團建管中心、項目公司相關部門派員參加?？⒐を炇諔谙嚓P監督站監督下-進行。(2)施工位位匯報單位工程施工總結、自評等級及預驗收提出質量問題的整改消項情況；(3)監理單位匯報工程作質量評估報告、評定等級及預驗收時提出質量問題的整改消項情況；(4)設計單位匯報上程建設過程巾設計文件執行情況和上程質量評價。(5)勘察單位匯報勘測設計資料與工程實際地質情況相符性，并對工12、程質量進行評價。(6)建設單位匯報各單位合同履約情況和工程建設各環節執行法律、法規和上程建設強制性標準的情況，并對工程質量、安全和環境保護等方面做客觀評價；(7)現場檢查：驗收組對工程實體進行外觀和實測實量檢查，形成檢查結論；(8)內業檢查：驗收組對工程竣工資料進行檢查，形成檢查結論；(9)驗收組匯總檢查意見，列出需整改的內容，形成驗收結論；(10)相關質監站監督竣工驗收全過程，并形成監督意見；(11)監理單位負責形成竣工驗收會議紀要，并經各方確認，對須整改的問題由監理負責監督消項、閉環；(12)竣工驗收合格之日起15日內，建設、設計、施工、監理單位填妥“建設工程竣工驗收報告”，項目公司質安部13、取得相關質監站監督完畢告之單。四、竣工驗收備案4.1、竣工備案條件4.1.1建設項目通過規劃、環保、消防、檔案、防雷等部門竣工驗收；4.1.2涉及建筑節能的項目，節能審查已通過；4.1.3相關監督站在工程竣工驗收之日起5日內，向備案部門提交工程質量監督報告。4.2、建設工程竣工驗收備案的程序4.2.1網上填報項目公司質安部在各單位通過竣工驗收，完成竣工報告，取得相關質監站監督完畢告知單后，完成建設工程竣工驗收備案網上填報。4.2.2書面材料提交完成網上填報后，項目公司質安部向上海市城鄉建設和交通委員會業務受理服務中心提交書面材料，各設計、施上、監理單位向質安部提供備案所需資料，配合質安部完成竣14、上備案上作。備案需提供資料：a.建設工程竣工驗收備案申請表原件（一份）b.建設工程竣工驗收報告原件（一份）c.規劃部門出具的認可文件或者準許使用文件復印件（原件復核） d.公安消防部門出具消防備案受理憑證或消防驗收認可文件復印件（原件復核）e.環保邰門出具的認可文件或者準許使用文件（含試生產、試運行）復印件（原件復核）f.城建檔案部門具的認可文件復印件（原件復核）g.上海市氣象局出具的建設項目防雷工程驗收認可文件復印件（原件復核）h.工程款支付讓明文件i.民防建設工程竣工驗收備案認可文件原件（如有）4.2.3取得工程竣工備案證書附件一：關鍵工序節點驗收匯總表附件二：重大風險源關鍵節點驗收基本條件（土建）附件三：關鍵工序質量驗收記錄附件四：工序節點專家評估報告附件五：關鍵工序質量驗收匯總記錄附件六：軌道交通工程竣工預驗收報告附件一： 9號線東延伸關鍵工序節點驗收匯總表（不限于）車站、明挖區間土建盾構區間土建裝飾工程風水電工程軌道工程牽強變工程接觸網工程通信信號系統FAS、BAS、門禁系統氣體滅火工程AFC工程屏蔽門工程停車場工程