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1、XX新能源公司管理制度版 本：XXXX-1發布范圍：普發體系名稱：工程管理編 碼：PM-01-05XX新能源有限公司工程建設項目設計管理和審查管理辦法編 制 人： 審 核 人： 批 準 人： 批準依據：XX新能源有限公司內控制度體系管理規定（CG-05）發布文號：XX新能（XXXX） 號發布日期：XXXX年 月 日生效日期：XXXX年 月 日 目 錄1 目的12 適用范圍13 編制依據14 基礎設計（初步設計）階段15 項目實施階段56 設計變更控制和管理77 設計質量管理88 其他109 附則10XX新能源有限公司工程建設項目設計管理和審查管理辦法1 目的加強對項目工程設計、技術方案、技術標2、準進行全過程監督、審查、批準、協調及設計變更管理和控制，以保證設計的完整性和設計質量，確保設計符合相關的法律、法規、規范、規定和標準，真正實現項目各裝置建成投產后“開得起、穩得住、長周期、有效益、實現安全穩定和連續運行”。2 適用范圍本規定適用于新能源公司投資的項目，包括：a) 新能源公司獨資建設的項目；b) 新能源公司與其他公司合作投資并控股的項目；c) 新能源公司與其他公司合作投資并負責管理的項目；d) 參股項目可參照本辦法。3 編制依據3.1 XX總公司工程建設項目管理制度，X總風險辦（XXXX）XXX號。3.2 XX總公司獨資、控股或負責管理的中下游工程建設項目管理規定，XX總工（XX3、XX）XXX號，總公司。4 基礎設計（初步設計）階段4.1 新能源公司各職能部門、項目組要積極主動、深入細致地介入設計管理工作，與設計承包商一起深入研究總體方案、生產規模、全廠的工藝技術方案、原材料供應、產品的儲運、系統公用工程配套、建廠條件、投資估算、經濟評價、環保、消防、安全等措施。制定設計管理的實施計劃，進行工程設計的管理工作。建立各設計承包商項目之間的設計協調程序，組織進行工程建設技術規定的編制工作。項目定義階段的設計管理工作，對整個項目的實施具有重要作用。4.2 基礎設計（初步設計）階段要明確建設范圍、設計工作的任務內容、工程項目建設的有關基礎數據和條件、工程采用的技術規范、工程進度4、考核驗收等。設計承包商應提出執行合同的有效措施，如項目組織機構、人員配置、技術支持、組織和管理手段。4.3 建立項目設計協調程序。項目設計協調程序是項目協調程序中的一個組成部分，是指在合同文件的基礎上進一步明確業主與設計承包商間、各承包商間在設計工作方面的關系，聯絡方式和報告制度。項目組要編制項目設計協調程序。項目設計協調程序主要有下列內容：a) 明確設計管理聯絡方式和各方對口負責人，建立項目組與各承包商設計聯絡地址、電話、電傳、E-mail等；b) 確定設計所需的項目基礎資料和項目設計數據的內容，并明確提供的時間和方式；c) 確定設計中采用的標準，編制項目設計技術統一規定，如果隨著工程的進5、展，發現某些特殊設備、特殊材料或某些專業所使用的標準或技術規定不同于合同規定技術標準和規定，則在設計協調程序中應予以明確；d) 列出各階段設計應由業主審查和批準的內容，定義階段一般包括：全廠總平面圖、防爆區域劃分圖、界區接點條件圖、工藝流程圖、設備表、主要設備采購單、管道儀表流程圖、設備布置圖等、所有設備和電氣、儀表、投資，以及其他需要審查的設計文件等；e) 設計圖紙和文件的發送方式，列出所需發送的圖紙和文件的內容、時間、份數和發送方式，以及圖紙和文件的包裝形式、標志、收件人姓名和地址等；f) 明確在技術、設備和材料等方面的采購程序中，各項目組和相應設計單位的工作內容和配合方式；g) 確定定義6、階段需采購的長周期訂貨設備、材料清單，并明確對清單的審查范圍和審批程序。確定定義階段需要訂貨的推薦備品、備件內容和數量；h) 在技術需要的情況下，對重要的及技術要求較高的專有技術、設備、材料等采購項目，組織編制技術協議，作為技術附件，滿足裝置技術需要；i) 根據項目設計進展情況和需要，項目組組織召開設計協調會及其他有關會議，包括：工藝包開工會；基礎設計開工會；設計工作協調會（如：設計條件、設計標準、設計進度及為訂貨、施工創造條件等專業會）等有關會議，部分會議需要設計單位配合組織召開；j) 確定采用的項目設計變更程序、包括變更的內容、原因、影響范圍及審批規定等。4.4 項目基礎設計計劃在可研報告7、批復完成后，各項目組設計技術部首先編制初步的設計計劃，設計單位根據這一初步計劃編制更詳細的設計計劃，經項目組審查后報項目組主管領導批準。詳細設計計劃的內容應包括：詳細說明設計工作范圍、原則、設計容、設計深度和要求；工程采用的標準和規定；設計進度計劃和里程碑；設計各部門間以及廠外工程的專業設計單位的接口關系等。4.5 基礎設計開工協調會4.5.1 由項目組匯報設計開工準備情況，包括設計基礎資料及數據提供、征地、場平、勘探情況、各分承包商任務的劃分以及工程項目的初步實施計劃及要求。4.5.2 由設計單位匯報工程的建設方案，包括：全廠加工總流程、產品方案、原料、產品儲運、銷售方案、公用工程配套系統、8、消防、環保、衛生、投資及效益評估情況，總體設計進度計劃及要求，并明確技術規定，由分包商討論，提出修改意見。4.5.3 基礎設計承包商匯報所承包的任務、工藝方案、加工流程、設備選型、儀表、控制、平面布置、界區接口、消防、環保、衛生等情況，投資控制情況，項目實施計劃、并匯報需要大會協調存在的問題。4.5.4 由項目組組織討論，一般分工藝、設備、儀表控制組；儲運、公用工程系統配套、消防、環保、衛生組；總圖、征地及場地平整、投資控制組。實際分組情況根據參會人員的構成和多少確定。每組都要做好紀錄。4.5.5 工藝、設備、儀表控制組主要對全廠的加工總流程，產品方案是否合理，工藝路線，采用技術的先進性、可靠9、性，設備的選型是否合理，儀表控制方案是否先進、安全、可靠進行論證。并對其物耗、能耗進行評價，消防、安全、環保是否符合要求，并對以上內容評價后提出修改意見和建議。4.5.6 儲運、公用工程系統配套、消防、安全、環保組主要對原料、產品、運輸、銷售方案進行評估，看其是否滿足要求，事故處理是否有應對措施，保證儲運的安全，公用工程、供電、供水、供汽、凈化和非凈化風、供氮是否配套，是否滿足裝置和系統的需要，是否安全可靠。消防、安全是否符合規范要求，穩高壓消防系統是否建全，防爆區劃分是否合理，瓦斯、消防報警系統是否完善、消防設施配備是否合理。廢渣、氣、液排放及處理是否符合環保要求，污水處理是否合格，設備是否10、齊全，經評估后，提出修改意見和建議。4.5.7 總圖、征地、場地平整、投資控制、進度是否滿足建設需要，場地勘探、平整是否滿足設計要求。投資估算和控制是否合理，與前兩組結合，投資是否有漏項或需要增加的投資。經過評估要提出意見和建議。4.5.8 在充分論證的基礎上，項目組負責召集有關部門、專家組成員對分組討論提出的意見和建議，進行討論，提出改進的措施和意見，形成會議紀要。4.6 基礎設計階段的設計管理工作4.6.1 組織項目基礎設計工作，確定設計基礎條件，組織開展設計優化，審查批準技術方案。對于無專利技術的工藝裝置、系統配套工程、廠外工程等開展基礎設計工作。對于有專利技術的工藝裝置，項目組與設計承11、包商一起配合專利商開展設計工作，有關專家參與專利商工藝包和相應文件的審查，設計承包商完成所承擔的設計任務，基礎設計承包商對專利商提供的設計文件進行轉換和深化、完善。專利商提供的PFD、PID、工藝說明書、物料平衡表、工藝設備表、工藝數據表、安全備忘錄、平面布置圖、各專業的設計條件等，都要轉變成承包商的設計文件，供有關專業開展工程設計。4.6.2 基礎設計階段要完成的主要工作，具體包括：a) 基礎設計（或初步設計）文件內容及深度要求按照中國石化石油化工裝置基礎設計深度內容規定SHSG-033-2008、中石油石油天然氣工程初步設計內容規范SY/T0082.2-2006和輸氣管道工程設計規范GB 12、50251-2003執行；b) 設計單位應按上述規定編制完成并提交工藝儀表流程圖、PID、設備計算及分析草圖、設計規格說明書、材料選擇、請購文件、設備布置圖（分區）、管道平面設計圖（分區）、地下管網圖、電氣單線圖等，基礎設計或初步設計單位應為開展詳細設計提供全部資料，為設備、材料采購提供請購文件，并根據工程量、投資費用估算和控制辦法做出相應投資估算；c) 基礎設計或初步設計階段，設計單位應編制詳細設計或施工圖設計的基礎資料等文件，經項目組組織審查后作為詳細設計的基礎；d) 按工程項目進度計劃對基礎設計或初步設計進度提出具體要求，要定期對基礎設計的進度計劃、質量控制、投資控制進行審查，及時發現各13、承包商之間存在的問題，及時協調處理，確保基礎設計按期完成。4.7 基礎設計的審查設計技術部負責組織對項目基礎設計的過程審查，并協助總公司或新能源公司有關職能部門組織對項目基礎設計進行最終審查。基礎設計審查的基本程序如下：4.7.1 準備確定審查方式、審查的時間與地點、審查內容、專業組的劃分、各類專家聘請名單、參加單位，報項目組批準。4.7.2 審查項目組派各專業工程師參加專業組的討論，掌握各組審查意見和決議，認真做好審查記錄。4.7.3 批復組織召開總公司、新能源公司、設計單位、聘請專家、各專業審查組長參加的會議，對各專業組匯總的意見和建議進行討論，提出解決問題的措施和意見，最終由總公司以批復14、文件的形式下發，作為施工圖設計的依據。4.8 長周期設備招標、訂貨的設計管理工作根據基礎設計文件批復或臨時批準，詳細設計開始前要開始長周期設備的技術及商務談判。無論是引進國外還是國內制造都要提早進行，確保詳細設計進度及整個工程進度，項目組要審查設計承包商提供的詢價文件，采用招標形式，進行技術和商務談判，參加技術、商務評標，把好技術和投資控制。最后由項目組、設計承包商與制造商簽訂技術協議及商務合同。5 項目實施階段5.1 詳細設計或施工圖設計 詳細設計文件內容及深度要求按照中國石化石油化工裝置詳細設計深度內容規定SHSG-053-2008、中石油石油天然氣工程施工圖設計內容規范和輸氣管道工程設計15、規范GB 50251-2003執行。 詳細設計承包商應嚴格按照批準的基礎設計或初步設計文件進行詳細設計或施工圖設計。項目組負責對設計承包商進行技術管理和設計質量管理，定期檢查承包商的設計質量和進度，監督承包商依據初步設計文件開展施工圖設計，并組織對施工圖設計的過程審查，對設計過程中可能發生的技術方案變更進行審查批準。詳細設計提供訂貨、施工所需要的圖紙和文件。例如：a) 詳細配管圖；b) 管段圖；c) 基礎圖；d) 結構圖；e) 儀表設計圖；f) 電氣設計圖；g) 設備制造圖。 其他制造、施工、檢驗所需要的各專業全部設計圖紙和文件，按設計進度要求，提前或按時完成施工圖設計。5.2 施工前的圖紙設16、計審查與交底工作詳細設計或施工圖設計完成后，由項目組負責組織有關部門、監理單位、施工單位進行詳細設計或施工圖設計審查；項目組會同有關部門、承包商參加由監理公司組織的對施工圖設計文件進行會審和參加設計承包商對施工單位的設計交底。設計交底的主要內容有工程內容、技術要求、設備及材料數量、基礎結構情況、施工的難度和注意事項、進度要求、質量控制要求等。5.3 工程施工過程的設計管理工作項目組設計技術部負責項目施工過程中的設計變更管理和控制。設計變更由業主相關部門和施工承包商提出，設計技術部對其技術合理性進行審查，并會同控制部、商務部等職能部門，根據項目費用和進度控制要求，對設計變更方案進行審查批準。5.17、4 設備、材料訂貨過程中的設計管理工作設計技術部負責對施工承包商的設備材料采辦活動進行技術把關。代表業主負責對承包商的詢價書及采購技術文件進行審查，負責或參與對廠商技術報價的技術評審和技術談判，審查批準最終的設備材料采辦技術文件。5.5 設備制造過程中的技術管理工作在設備制造過程中，項目組有責任派人員處理有關設計問題或技術問題，并根據合同規定，供需雙方共同參加檢查、監造的環節，采購部門在參加的同時，技術部應派相關人員參加產品試驗、試運轉及出廠前的檢驗工作。5.6 中間交接生產準備部、設計技術部參加中間交接前的檢查工作。督促設計承包商完成整改變更單5.7 試車開工根據裝置投用的時間不同，設計技術18、部參與開工方案的制定、審查、原材料準備工作，協調設計承包商處理有關設計問題。參加裝置開工的各項工作。5.8 總結項目投產后，設計技術部負責對本項目設計管理的全過程進行總結，完善和改進設計管理程序。6 設計變更控制和管理為保證項目的建設進度和質量，嚴格合理地控制項目投資，促進各設計單位提高設計質量，盡量減少變更數量。6.1 適用范圍本設計變更控制和管理規定適用于本項目的所有設計變更，包括定義階段和執行階段的全過程的設計變更。6.2 設計變更分類及責任劃分6.2.1 設計變更類型包括：在設計過程中項目組要求的設計條件（設計輸入）變更；以及設計產品輸出時，發現由于設計不當、設計改進、設備供貨改變、法19、規及規范的變更；設計接口條件變更；現場施工條件變化等原因所引起的設計變更。6.2.2 設計變更通常分為設計原因變更和非設計原因變更兩類。6.2.3 設計原因變更是指因各設計單位原因引起的變更。此類變更一般由設計單位承擔變更引起的對進度、設計費用、和人工時消耗所產生的影響。6.2.4 非設計原因變更是指由于業主原因或經業主審查認可的變更，此類變更通常由業主承擔因變更引起的追加費用，并承擔對進度和人工時消耗所產生的影響。6.3 設計變更程序及管理6.3.1 由設計單位原因需要進行的設計變更，按如下程序進行：設計單位提出的所有設計變更，應及時將設計變更單經有關設計管理責任人報項目組設計技術部審查批準20、。設計技術部對設計變更審查批準后，由該設計管理責任人，根據項目審批管理權限送控制部等職能部門會審，必要時，報項目組領導批準。各設計單位在接到批復意見后應組織實施。6.3.2 對于業主提出的變更，按如下程序進行：a) 業主提出的所有變更意見或建議，經設計技術部組織審查批準后，以書面形式向設計單位提出變更要求；b) 設計單位組織有關人員進行討論，并與設計技術部協商后，認為需要變更的按以下原則處理；c) 屬非業主原因的變更，設計單位進行設計變更，設計費用自理，工期不予順延；d) 如業主提出的是屬業主原因的變更，設計單位提出非設計原因變更單，由業主批準生效，發生費用由項目組支付，對足以影響工期的變更，21、工期應給予順延；e) 在現場進度不允許受到拖延的特殊情況下，項目組可以在核實清楚情況后以口頭方式同意變更內容，隨后應盡快與設計單位辦理正式的設計變更；f) 對于重大設計變更，需重新立項，報有關部門批準后執行。7 設計質量管理7.1 設計質量管理的主導思想 項目組依據建設工程勘察設計管理條例、建筑工程設計招標投標管理辦法的有關規定，本著盡可能利用國內設計資源的原則，選擇在國內有相應石化、化工、長距離管道、煤礦設計資質、設計經驗的設計單位作為本項目的設計承包商，在整個項目設計過程中，遵循國家、地方政府的有關法律法規和強制性標準以及石化、化工、儲運、煤礦等行業的有關標準規范，同時滿足合同規定的技術性22、能、質量標準和工程的可施工性、可操作性及可維修性的要求。 各項目組應根據煤制氣、SNG管輸、煤礦等行業的技術狀況及項目的技術采購需要，遵循國家和總公司有關法律、法規、制度的規定，本著規范化、程序化，公平公正的原則，在吸收中下游項目建設過程中技術經驗的基礎上，結合北線計劃項目的實際情況，采用招標方式選擇設計承包商。7.2 設計質量控制措施 設計工作是項目工程建設質量控制的關鍵環節，堅持“預防為主”的原則，實施分階段質量控制。所有設計質量管理工作應按照有關規定和本章的規定執行。 設計承包商應建立、執行和維護自身的設計管理程序的系統。必要時，項目組將審查和批準這些程序和驗證承包商或供貨商的質量控制程23、序是否與實際相符。 按中華人民共和國法規的要求，計量單位應采用公制（S.I.制），除非另有規定。個別石油工業常用單位如管徑、管件壓力等級可暫保留使用英制。 設計工作應按總體進度計劃要求，有序地進行。 設計工作一開始應制定適用的“設計與研究基礎”，選擇適用的法規、規范和標準，并編制成文件，這些文件應嚴格履行審批手續。 在設計/研究工作中落實工藝技術和設計成果在技術和經濟上都是可行的。通過設計審查和適當的選擇計算，檢驗設計和研究的目標是否達到，設計是否充分。 原設計和研究人不能充當設計審核人。 設計的變更，包括現場的任何變更，需經過適當級別的控制、校對、審核和批準。 對設計工作中發現的不合格品應進24、行評價、記錄、審查和分析，查清發生的原因，采取糾正措施，防止再次出現。 應對標準作法、以往認可的設計或經過證明的類似作法進行審查，在引用前應驗證其適用性。 設計成果以及它的任何更改在發出實施前必須經過審查和批準。 設計承包商項目設計經理應編制和遵照設計方的質量保證手冊和有關的實施程序。 項目組有關人員應始終對工程設計工作進行監督控制。7.3 各個設計階段的設計質量要求7.3.1 基礎設計基礎設計或初步設計文件內容及深度要求按照中國石化石油化工裝置基礎設計深度內容規定、中石油石油天然氣工程初步設計內容規范和輸氣管道工程設計規范GB 50251-2003執行。7.3.2 詳細設計或施工圖設計詳細設25、計或施工圖設計文件內容及深度要求按照中國石化石油化工裝置詳細設計深度內容規定和中石油石油天然氣工程施工圖設計內容規范和輸氣管道工程設計規范GB 50251-2003執行。7.4 中間設計審查在整個項目設計過程中，堅持全程跟蹤，積極配合設計單位開展設計工作，發現問題，及時解決；在各個設計階段完成后，分別舉行工藝包設計聯絡及審查、基礎設計審查和施工圖設計審查和交底，盡量避免設計隱患帶到工程施工階段，確保工程設計按計劃、高質量完成。8 其他在整個項目設計過程中，檢查、監督設計單位按照設計合同中規定的設計質量計劃和設計程序的執行情況，保證整個項目的設計按計劃、有序推進，確保設計質量得到有效控制和保障。9 附則本辦法由公司綜合管理部負責組織解釋。