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1、工程項目預算控制管理辦法1.目的1. 1提高集團公司經(jīng)營管理水平，落實資產(chǎn)經(jīng)營責任制降低工程成本。1.2進行工程項目預算控制管理，確保施工生產(chǎn)的順利進行。1.3增強集團公司競爭實力，在工程項目管理中以質(zhì)優(yōu)和價廉取勝。2.主題內(nèi)容與使用范圍2.1本辦法規(guī)定了工程項目各階段成本確定辦法。2.2本辦法將與工程項目預算相關(guān)問題明確細化。2.3本辦法適用于集團公司施工的全部工程項目。3.引用標準3.1鐵道部鐵路基本建設(shè)工程設(shè)計概算編制辦法3.2交通部公路基本建設(shè)工程概算、預算編制辦法4.術(shù)語與縮寫4.1工程預算：也叫施工圖預算，根據(jù)施工圖紙、施工組織設(shè)計、預算定額、各項費率等有關(guān)資料編制的預算。4.2管2、理預算：根據(jù)施工圖計算的工程數(shù)量，結(jié)合施工現(xiàn)場的實際情況，按照最合理和最經(jīng)濟的施工方案，采用勞動定額，材料消耗定額，機械臺班定額（或內(nèi)部租賃價）以及相關(guān)資料和數(shù)據(jù)編制的工程項目施工預算。5.職責5.1集團公司領(lǐng)導、項目部和所屬項目經(jīng)理部職責5.1.1總經(jīng)理負責全面領(lǐng)導集團公司工程項目預算控制管理工作。5.1.2副總經(jīng)理和總工程師、總會計師、總經(jīng)濟師負責協(xié)助總經(jīng)理管理各自職責范圍內(nèi)的工程項目預算控制管理工作。5.1.3項目部5.1.3.1是集團公司工程項目預算控制管理的歸口管理部門。5.1.3.2負責認真貫徹執(zhí)行國家、鐵道部和集團公司的有關(guān)施工預算和工程項目管理等方面政策、制度和辦法，并監(jiān)督檢查3、和指導其執(zhí)行情況。5.1.3.3負責組織工程預算的編制和分劈。5.1.3.4負責組織對管理預算編制和調(diào)整的審核。5.1.4集團公司所屬項目經(jīng)理部5.1.4.1集團公司負責管理和指揮，由分（子）公司具體組織施工的工程，集團公司所屬項目經(jīng)理部參與工程預算的編制、分劈和審核，負責施工方案優(yōu)化的審核和指導，并對施工任務調(diào)整部分組織重新編制工程預算。5.1.4.2集團公司直接管理和組織施工的項目經(jīng)理部按要求編制管理預算，并按本辦法對分（子）公司的要求執(zhí)行。5.2分（子）公司領(lǐng)導、項目部和所屬項目經(jīng)理部職責5.2.1經(jīng)理負責全面領(lǐng)導分（子）公司工程項目預算控制管理工作。5.2.2副經(jīng)理和總工程師、總會計師4、總經(jīng)濟師負責協(xié)助分（子）公司經(jīng)理管理各自職責范圍內(nèi)工程項目預算控制管理工作。5.2.3項目部5.2.3.1是分（子）公司工程預算編制部門。5.2.3.2負責根據(jù)集團公司項目部下發(fā)的調(diào)整、分劈的工程預算，組織項目經(jīng)理部編制管理預算。5.2.4分（子）公司所屬項目經(jīng)理部負責編制管理預算并根據(jù)現(xiàn)場實際情況優(yōu)化和改進施工方案和施工工藝。6.工程預算編制及管理6.1集團公司根據(jù)工程預算，制定工、料、機成本計劃，進行成本控制，并將工程預算作為分（子）公司資產(chǎn)經(jīng)營責任狀考核內(nèi)容中分析利潤增減的根據(jù)。6.2工程中標后，集團公司項目部根據(jù)各分（子）公司承擔的施工范圍、工程任務量和投標單價進行投標報價分劈，確定5、各分（子）公司所承擔施工任務的投標總價。6.3根據(jù)各分（子）公司所承擔的施工任務分別編制工程預算，確定工程預算各章節(jié)費用。并與投標總價比較，在集團公司工程項目預算分級控制管理費用比例規(guī)定的基礎(chǔ)上適當調(diào)整。6.4工程預算按單位工程編制，與施工方案相關(guān)的特殊內(nèi)容（如草袋圍堰、鋼板樁、鋼軌樁及線路加固等）單獨編制，便于施工方案優(yōu)化和改進施工工藝。6.5施工過程中，施工任務需要調(diào)整時，由集團公司所屬的項目經(jīng)理部負責組織對調(diào)整部分工作量單獨編制工程預算，項目部確定分級控制管理費用比例，并在總數(shù)中核減。6.6對投標報價中缺漏項部分進行分析，為調(diào)差、變更、追補提供必要的依據(jù)。6.7制定工、料、機成本計劃表，6、為成本控制及編制管理預算提供基礎(chǔ)資料。6.8多家分（子）公司共同施工的項目，或由分（子）公司單獨承建的大型工程項目，由集團公司項目部組織各分（子）公司共同編制工程預算。由分（子）公司單獨承建的中小型工程項目，由分（子）公司項目部自行編制工程預算，報集團公司項目部審核。6.9驗工時按投標價及工程項目預算分級控制管理系數(shù)控制，按建設(shè)單位批準的施工預算及分級控制管理系數(shù)對分（子）公司結(jié)算。7.管理預算編制及管理7.1管理預算是在工程預算的基礎(chǔ)上貫徹項目管理經(jīng)濟責任制和承包的依據(jù)，并根據(jù)管理預算對分(子)公司項目經(jīng)理部進行成本控制、分析和考核。7.2管理預算可根據(jù)編制辦法編制，亦可根據(jù)工程項目的特點及7、本單位的管理水平，通過分析定額，在工程預算的基礎(chǔ)上確定管理預算。7.3管理預算由分（子）公司項目經(jīng)理部編制，分（子）公司項目部審核，分級控制管理系數(shù)報集團公司項目部備查。7.4管理預算原則上不作調(diào)整，工程項目增加或減少部分按工程項目預算分級控制管理系數(shù)調(diào)整。工程項目不變，建設(shè)單位批準的施工預算超出工程預算部分，按分（子）公司對項目經(jīng)理部預先確定的分配比例進行分劈。如確需調(diào)整管理預算，需經(jīng)分(子)公司項目部綜合分析后，由分（子）公司經(jīng)理批準，并報集團公司項目部審核。7.5對管理預算確定的各項指標、單價要進行分析總結(jié)積累，不斷提高工程項目管理和成本預測的水平。7.6分（子）公司對項目經(jīng)理部按管理預8、算進行驗工控制，根據(jù)分級控制管理系數(shù)及增收的分配比例對項目經(jīng)理部進行結(jié)算。8.形成文件和記錄8.1工程預算費用組成表。8.2管理預算費用組成表。8.3工程項目預算分級控制管理的費用比例表。8.4工日控制計劃表。8.5材料控制計劃表。8.6施工機具控制計劃表。9.附件。9.1工程項目預算分級控制管理的費用比例規(guī)定。工 日 控 制 計 劃 表工程名稱： 施工單位： 8-4序號單 位 工 程 名 稱單位投標數(shù)控制數(shù)發(fā)生數(shù)材 料 控 制 計 劃 表工程名稱： 施工單位： 8-5序號材料名稱單位數(shù) 量單 價投標數(shù)發(fā)生數(shù)投標價發(fā)生價施 工 機 具 控 制 計 劃 表工程名稱： 施工單位： 8-6序號設(shè)備名9、稱單位數(shù) 量單 價投標數(shù)發(fā)生數(shù)投標價發(fā)生價工 程 預 算 費 用 組 成 表工程名稱： 施工單位： 8-1序號費 用 名 稱工 程 預 算 價 值投 標 價 值1直接費人工費材料費施工機械使用費運雜費2其它直接費冬季施工增加費雨季施工增加費夜間施工增加費行車干擾增加費生產(chǎn)用工具用具及儀器儀表使用費檢驗試驗費定位復測、工程點交、場地清理費3現(xiàn)場經(jīng)費小臨現(xiàn)場管理費4間接費企業(yè)管理費勞動保險費財務費用5計劃利潤計劃利潤6稅金稅金7合計管 理 預 算 費 用 組 成 表工程名稱： 施工單位： 8-2序號費 用 名 稱管 理 預 算 價 值小 計1直接費人工費材料費施工機械使用費運雜費2其它直接費冬季施10、工增加費雨季施工增加費夜間施工增加費行車干擾增加費生產(chǎn)用工具用具及儀器儀表使用費檢驗試驗費定位復測、工程點交、場地清理費3現(xiàn)場經(jīng)費小臨現(xiàn)場管理費4管理預算合計工程項目預算分級控制管理的費用比例表工程名稱： 施工單位： 8-3施工管理模 式費用名稱集團公司集團公司經(jīng)理部分（子）公司分（子）公司經(jīng)理部企業(yè)管理費計劃利潤勞動保險費稅金財務費用現(xiàn)場管理費小臨費開發(fā)費降造費保修費總價價值比例增收分配比例工程項目預算分級控制管理的費用比例規(guī)定9-1費用名稱集團公司集團經(jīng)理部分公司企業(yè)管理費100%00集團公司計劃利潤100%00承攬勞動保險費100%00稅金100%00財務費用100%00現(xiàn)場管理費0 111、00%0集團公司小臨費0 100%0經(jīng)理部施工開發(fā)費總價2%00降造費00保修費按合同數(shù)00企業(yè)管理費30%70%計劃利潤100%0集團公司路勞動保險費100%0授權(quán)稅金100%0財務費用100%0分公司承攬內(nèi)現(xiàn)場管理費0100%小臨費0100%開發(fā)費總價0.5%總價0.5%分公司施工降造費05%左右保修費0按合同數(shù)路開發(fā)費0.5%勞動保險費2%外稅金100%0企業(yè)管理費50%50%計劃利潤100%00集團公司勞動保險費100%0承攬稅金100%0財務費用100%0現(xiàn)場管理費0100%小臨費0100%分公司施工開發(fā)費總價1%0降造費05%左右保修費0按合同數(shù)企業(yè)管理費40%(50%) 10%(0)50%集團公司承攬計劃利潤100%00勞動保險費100%00稅金100%00集團公司財務費用100%00指揮部管理現(xiàn)場管理費0 (10%) 20%(0)80%(90%)(派駐管理人員)小臨費0 15%(0)85%(100%)開發(fā)費總價1%00分公司施工降造費005%左右保修費按合同數(shù)00