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1、工 程 簽 證 管 理 辦 法（討論稿）為進(jìn)一步完善集團(tuán)政府投資項(xiàng)目管理機(jī)制，規(guī)范工程簽證行為，確保工程簽證的合法合規(guī)及真實(shí)有效，控制項(xiàng)目建設(shè)成本，根據(jù)國(guó)家、省、市相關(guān)政策規(guī)定，特制定本辦法。一、工程簽證定義及分類1、工程簽證指在項(xiàng)目施工過(guò)程中，承發(fā)包雙方根據(jù)合同的約定，就費(fèi)用補(bǔ)償、工期順延以及因各種原因造成的損失賠償所進(jìn)行的簽認(rèn)證明。工程簽證是辦理補(bǔ)充協(xié)議、工程款支付、工程結(jié)算審計(jì)的重要依據(jù)。2、工程簽證主要分為工程經(jīng)濟(jì)簽證和工程工期簽證。工程經(jīng)濟(jì)簽證即工程量簽證指在項(xiàng)目施工過(guò)程中，對(duì)超出合同范圍或超出施工圖紙以外的工程量增減所進(jìn)行的現(xiàn)場(chǎng)簽證。工程工期簽證指在項(xiàng)目施工過(guò)程中，根據(jù)合同約定，因2、業(yè)主原因造成的延期開工、暫停施工、工期延誤的簽證。二、工程簽證辦理依據(jù)工程簽證辦理依據(jù)包括：施工合同；招標(biāo)文件及投標(biāo)文件；施工圖紙、設(shè)計(jì)交底等技術(shù)資料；施工組織設(shè)計(jì)、方案及相關(guān)措施；現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況；會(huì)議紀(jì)要或備忘錄等相關(guān)文件；國(guó)家、省、市法律法規(guī)及其他相關(guān)資料。三、工程簽證適用范圍凡出現(xiàn)以下情況，可以辦理工程簽證：1、施工合同或招投標(biāo)文件中已明確要求以工程簽證形式辦理的工程量；2、在施工圖紙或招投標(biāo)文件中無(wú)法明確具體數(shù)量而只有在施工過(guò)程中才能確定，且在竣工圖上無(wú)法反映或沒(méi)有反映的工程量；3、施工合同未涉及或招投標(biāo)文件發(fā)生漏項(xiàng)的而施工過(guò)程中確實(shí)發(fā)生，在竣工圖上無(wú)法反映或沒(méi)有反映，并經(jīng)業(yè)主認(rèn)可的工程3、量；4、在施工合同之外，因業(yè)主要求增加的零星工程量；5、根據(jù)合同約定，因業(yè)主原因造成的工程延期、暫停及工期延誤；6、突發(fā)事件和應(yīng)急工程所產(chǎn)生的工程量。因設(shè)計(jì)變更而產(chǎn)生的工程量增減，按照設(shè)計(jì)變更管理辦法執(zhí)行，辦理設(shè)計(jì)變更完工確認(rèn)單，不再重復(fù)進(jìn)行工程簽證。四、工程簽證職責(zé)劃分施工單位對(duì)符合辦理工程簽證要求的工程量或工期索賠，提出工程簽證申請(qǐng)。監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工單位提出的簽證申請(qǐng)審核其合理性，并對(duì)工程量或工期進(jìn)行初步審核。BT業(yè)主（BT項(xiàng)目）綜合監(jiān)理單位意見(jiàn)，審核施工單位簽證申請(qǐng)的合理性，并對(duì)工程量或工期進(jìn)行初步審核。工程一部、工程二部（以下簡(jiǎn)稱工程部）負(fù)責(zé)工程類的工程簽證的辦理和實(shí)施，材料部負(fù)責(zé)材4、料、設(shè)備類（甲供）的工程簽證的辦理和實(shí)施，根據(jù)合同等相關(guān)依據(jù)，綜合監(jiān)理單位及BT業(yè)主意見(jiàn)（BT項(xiàng)目），核定施工單位簽證申請(qǐng)的合理性，組織監(jiān)理、成本合約部等相關(guān)單位對(duì)工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。成本合約部根據(jù)合同等相關(guān)依據(jù)，核定施工單位簽證申請(qǐng)的合理性，參與工程量現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，并對(duì)工程量調(diào)整的價(jià)格進(jìn)行初步核算。五、工程簽證辦理流程1、提出申請(qǐng)施工單位在施工前，按非BT項(xiàng)目和BT項(xiàng)目性質(zhì)分別填寫工程簽證申請(qǐng)單（見(jiàn)附表1、附表2）。業(yè)主要求增加的工程量，由工程部（或材料部）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辦理委托施工通知單（見(jiàn)附表3），作為工程簽證申請(qǐng)單附件。工程簽證申請(qǐng)單中，應(yīng)載明該簽證事項(xiàng)的原因、依據(jù)以及可能發(fā)生的工程量、造價(jià)等5、。2、核實(shí)審查首先由監(jiān)理單位總監(jiān)（或總監(jiān)代表）、BT業(yè)主項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（BT項(xiàng)目）根據(jù)合同及相關(guān)規(guī)定，審核該簽證事項(xiàng)的合理性，對(duì)可能發(fā)生的工程量及造價(jià)進(jìn)行初步審核，并簽署意見(jiàn)。其次，由工程部（或材料部）和成本合約部的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人綜合相關(guān)單位意見(jiàn)，核定該簽證事項(xiàng)的合理性，工程部（或材料部）負(fù)責(zé)對(duì)可能發(fā)生的工程量進(jìn)行初步審核，成本合約部負(fù)責(zé)對(duì)造價(jià)進(jìn)行初步審核，并分別簽署意見(jiàn)。3、審核批準(zhǔn)在相關(guān)單位及部門提出審查意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，由工程部（或材料部）負(fù)責(zé)按相應(yīng)審批權(quán)限，逐級(jí)上報(bào)審批：該項(xiàng)工程簽證導(dǎo)致工程造價(jià)減少的，或工程造價(jià)增加低于50萬(wàn)元的，或工程造價(jià)增加低于該分項(xiàng)工程概算5%的，工程簽證申請(qǐng)單由承辦部門負(fù)6、責(zé)人審批；該項(xiàng)工程簽證導(dǎo)致工程造價(jià)增加高于50萬(wàn)元及以上、低于200萬(wàn)元的，或工程造價(jià)增加高于該分項(xiàng)工程概算5%及以上、低于10%的，工程簽證申請(qǐng)單由承辦部門負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)后報(bào)送集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；該項(xiàng)工程簽證導(dǎo)致工程造價(jià)增加高于200萬(wàn)元及以上的，或工程造價(jià)增加高于該分項(xiàng)工程概算10%及以上的，需由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后報(bào)送集團(tuán)經(jīng)理辦公會(huì)討論決定，并按照集團(tuán)合同管理辦法辦理補(bǔ)充協(xié)議。4、實(shí)施確認(rèn)工程簽證申請(qǐng)審核批準(zhǔn)完畢后，由工程部（或材料部）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一登記臺(tái)賬存檔后反饋給施工單位實(shí)施，并組織監(jiān)理、成本合約部等相關(guān)單位對(duì)工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，由成本合約部根據(jù)合同相關(guān)約定對(duì)造價(jià)進(jìn)行復(fù)核。根據(jù)復(fù)核7、結(jié)果，按非BT項(xiàng)目和BT項(xiàng)目性質(zhì)分別填寫工程簽證確認(rèn)單（附表4、附表5），并由工程部（或材料部）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人統(tǒng)一登記臺(tái)賬存檔。六、工程簽證辦理原則1、先審后簽：凡需辦理工程簽證的，必須先辦理工程簽證申請(qǐng)單。未經(jīng)審批，施工單位自行實(shí)施的，不得辦理工程簽證手續(xù)并不予結(jié)算。突發(fā)事件和應(yīng)急工程需緊急處理的，工程部（或材料部）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須口頭請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可組織實(shí)施。2、簽證權(quán)限：對(duì)工程簽證管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不符合權(quán)限規(guī)定的簽證一律視作無(wú)效。施工單位填寫工程簽證申請(qǐng)時(shí)，預(yù)估工程量及造價(jià)應(yīng)盡量真實(shí)、準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)工程簽證申請(qǐng)與確認(rèn)審批權(quán)限不一致的情況。若工程簽證確認(rèn)工程量遠(yuǎn)高于申請(qǐng)8、工程量，且無(wú)正當(dāng)理由時(shí)，施工單位負(fù)全部責(zé)任，最終結(jié)算以工程簽證申請(qǐng)工程量為準(zhǔn)。3、簽證時(shí)效：對(duì)工程簽證辦理實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，嚴(yán)禁過(guò)后補(bǔ)辦（突發(fā)事件和應(yīng)急工程除外）。施工單位未按規(guī)定時(shí)間提交工程簽證申請(qǐng)單或確認(rèn)單的，視為放棄簽證，逾期不予辦理。超過(guò)期限未辦理完工程簽證手續(xù)的，視為無(wú)效。一般施工內(nèi)容的簽證，施工單位須在計(jì)劃施工前15日提交工程簽證申請(qǐng)，工程部（或材料部）應(yīng)在15日內(nèi)完成審批；重大施工內(nèi)容的簽證，施工單位須在計(jì)劃施工前30日提交工程簽證申請(qǐng)，工程部（或材料部）應(yīng)在30日內(nèi)完成審批。非隱蔽工程的工程簽證，施工單位須在完成簽證施工內(nèi)容后3日內(nèi)提交工程簽證確認(rèn)單。工程部（或材料部）項(xiàng)目負(fù)9、責(zé)人組織監(jiān)理、成本合約部等相關(guān)人員對(duì)所完成工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并于30日內(nèi)完成工程簽證確認(rèn)單的辦理。隱蔽工程的工程簽證，施工單位須在隱蔽施工前2日通知工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。工程部（或材料部）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織監(jiān)理、成本合約部等相關(guān)人員于隱蔽施工當(dāng)日對(duì)工程量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并保留必要的影像資料，于15日內(nèi)完成工程簽證確認(rèn)單的辦理。4、一單一算：同一施工內(nèi)容的工程簽證，原則上按一個(gè)工程簽證辦理，不得分割簽證單增加簽證次數(shù)，工程簽證申請(qǐng)單和確認(rèn)單編號(hào)應(yīng)保持對(duì)應(yīng)。若該項(xiàng)施工不能一次完成，施工單位應(yīng)在工程簽證申請(qǐng)單中說(shuō)明情況，施工過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際施工次數(shù)分次辦理工程簽證確認(rèn)單，并在主編號(hào)下建立子編號(hào)。5、原件結(jié)算10、：辦理工程簽證過(guò)程中的相關(guān)資料，各相關(guān)單位及部門應(yīng)原件存檔。6、標(biāo)準(zhǔn)表格：辦理工程簽證所需表格必須按統(tǒng)一格式填寫。七、工程簽證辦理相關(guān)要求1、辦理工程簽證的原因及依據(jù)應(yīng)充分、詳實(shí)。因政府、項(xiàng)目業(yè)主或項(xiàng)目接管單位提出增加的工程量，工程簽證申請(qǐng)單應(yīng)附政府相關(guān)會(huì)議紀(jì)要或相關(guān)文件；涉及重大施工方案、措施的（如交通疏解方案等），應(yīng)組織專家或職能部門進(jìn)行方案評(píng)審，評(píng)審會(huì)會(huì)議紀(jì)要作為工程簽證申請(qǐng)單附件。2、相關(guān)部門在核定工程簽證合理性時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照施工合同、招投標(biāo)文件等相關(guān)依據(jù)進(jìn)行審核。對(duì)施工單位提出的不合理的簽證申請(qǐng)，一律否決。若合同約定不明確或存在爭(zhēng)議的，成本合約部負(fù)責(zé)合同解釋，必要時(shí)征詢律師意見(jiàn)。若承11、辦部門與成本合約部審核意見(jiàn)不統(tǒng)一，并經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成一致的，由各部門在工程簽證申請(qǐng)單上闡明各自理由，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。3、所有工程簽證確認(rèn)單，必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量后填寫。參加簽證的到場(chǎng)人員必須做原始記錄，并當(dāng)場(chǎng)在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字，原始記錄作為工程簽證確認(rèn)單的必要附件。記錄的內(nèi)容必須真實(shí)、準(zhǔn)確，字跡清晰，附圖尺寸必須標(biāo)注完整，不得有涂改。4、施工單位填寫工程簽證申請(qǐng)單或確認(rèn)單時(shí)，應(yīng)按照投標(biāo)口徑或合同相關(guān)條款要求，對(duì)簽證工程量編制預(yù)算價(jià)格。成本合約部對(duì)其價(jià)格的審核，僅作為簽證審批權(quán)限的依據(jù)，不能作為結(jié)算依據(jù)。最終結(jié)算價(jià)格，以審計(jì)單位審定價(jià)為準(zhǔn)。5、委托施工通知、單工程簽證申請(qǐng)單和工程簽證確認(rèn)單由工程部12、（或材料部）分別建立臺(tái)賬（見(jiàn)附表6、附表7、附表8），統(tǒng)一管理，并安排專人定期核對(duì)，避免遺漏。申請(qǐng)單和確認(rèn)單應(yīng)一并作為結(jié)算資料保存，有申請(qǐng)無(wú)確認(rèn)或有確認(rèn)無(wú)申請(qǐng)的，均視為無(wú)效，不得進(jìn)入結(jié)算。6、項(xiàng)目完工后，各相關(guān)部門要及時(shí)匯總工程簽證資料，對(duì)工程簽證工作進(jìn)行總結(jié)，吸取相關(guān)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為今后建設(shè)工作提供有利指導(dǎo)。附表-1 工程簽證申請(qǐng)單 編號(hào)：工程名稱江漢二橋維修改造工程分項(xiàng)名稱樁 基建設(shè)單位武漢地產(chǎn)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)單位武漢市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司監(jiān)理單位武漢鴻誠(chéng)工程咨詢管理有限責(zé)任公司施工單位中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司簽證事由、依據(jù)、施工內(nèi)容及工程量、造價(jià)分析因樁基施工需要，需對(duì)機(jī)動(dòng)車道上13、樁點(diǎn)進(jìn)行路面破除，破除厚度h=75cm,破除面積如下：S-03樁點(diǎn)：破除面積S=3.053.1=9.45 S-04樁點(diǎn)：破除面積S=3.043.08=9.36 S-05樁點(diǎn)：破除面積S=2.983.1=9.24 S-06樁點(diǎn)：破除面積S=3.3.04=9.12 S-07樁點(diǎn)：破除面積S=3.03.0=9.0 S-08樁點(diǎn)：破除面積S=3.052.95=9.0 S-09樁點(diǎn)：破除面積S=3.12.97=9.21 S-10樁點(diǎn)：破除面積S=2.963.0=8.88 S-11樁點(diǎn)：破除面積S=3.083.0=9.22 總計(jì)破除面積S=82.5。（另附破除后現(xiàn)狀圖） 施工單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：14、審 查 意 見(jiàn)監(jiān)理單位項(xiàng)目業(yè)主工程部（或材料部）成本合約部分 管 領(lǐng) 導(dǎo)總監(jiān)或總監(jiān)代表：日期： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：日期：附表-2 BT項(xiàng)目工程簽證申請(qǐng)單 編號(hào)：工程名稱分項(xiàng)名稱建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位簽證事由、依據(jù)、施工內(nèi)容及工程量、造價(jià)分析施工單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：審 查 意 見(jiàn)監(jiān)理單位BT業(yè)主項(xiàng)目業(yè)主工程部（或材料部）成本合約部分管領(lǐng)導(dǎo)總監(jiān)或總監(jiān)代表：日期： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：日期：附表-3 委托施工通知單 編號(hào)：工程名稱分項(xiàng)名稱建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位委 托 15、施 工 事 由 及 內(nèi) 容委 托 意 見(jiàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：部門領(lǐng)導(dǎo)：日期： 工程簽證確認(rèn)單 編號(hào)：工程名稱江漢二橋維修改造工程分項(xiàng)名稱樁位破除建設(shè)單位武漢地產(chǎn)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì)單位武漢市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司監(jiān)理單位武漢鴻誠(chéng)工程咨詢管理有限責(zé)任公司施工單位中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司工程簽證申請(qǐng)單編號(hào)簽 證 事 項(xiàng) 及 實(shí) 際 完 成 工 程 量因樁基施工需要，需對(duì)機(jī)動(dòng)車道上樁點(diǎn)進(jìn)行路面破除。破除厚度h=0.75m,其中混凝土層0.55m,瀝青層0.2m,破除面積如下：S-03樁點(diǎn)：破除面積S=3.13.3=10.23 S-04樁點(diǎn)：破除面積S=33.25=9.75 S-05樁點(diǎn)：破除面積16、S=3.083.3=10.16 S-06樁點(diǎn)：破除面積S=3.053.12=9.52 S-07樁點(diǎn)：破除面積S=2.93.3=9.57 S-08樁點(diǎn)：破除面積S=2.73.4=9.18 S-09樁點(diǎn)：破除面積S=3.083.29=10.13 S-10樁點(diǎn)：破除面積S=3.083.28=10.1 S-11樁點(diǎn)：破除面積S=3.133.15=9.85總計(jì)破除面積S=88.5，破除結(jié)構(gòu)層總量為66.4m，破除混凝土量為48.68m，破除瀝青層總量為17.72m。施工單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：審 查 意 見(jiàn)監(jiān)理單位項(xiàng)目業(yè)主工程部（或材料部）成本合約部分 管 領(lǐng) 導(dǎo)總監(jiān)或總監(jiān)代表：日期： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人17、：日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：日期：附表-5 BT項(xiàng)目工程簽證確認(rèn)單 編號(hào)：工程名稱分項(xiàng)名稱建設(shè)單位設(shè)計(jì)單位監(jiān)理單位施工單位工程簽證申請(qǐng)單編號(hào)簽 證 事 項(xiàng) 及 實(shí) 際 完 成 工 程 量施工單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：審 查 意 見(jiàn)監(jiān)理單位BT業(yè)主項(xiàng)目業(yè)主工程部（或材料部）成本合約部分管領(lǐng)導(dǎo)總監(jiān)或總監(jiān)代表：日期： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：部門領(lǐng)導(dǎo)：日期：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：日期：附表6 工程委托施工通知單臺(tái)賬編號(hào)日期委托施工事由及內(nèi)容經(jīng)辦人審批人備注附表7 工程工程簽證申請(qǐng)單臺(tái)賬編號(hào)日期簽證事項(xiàng)、內(nèi)容及可能增加的工程量、造價(jià)經(jīng)辦人備注附表8 工程工程簽證確認(rèn)單臺(tái)賬編號(hào)日期簽證事項(xiàng)、內(nèi)容及實(shí)際完成的工程量經(jīng)辦人備注