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1、一、總 則1、 為確保進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料、構(gòu)件、設(shè)備質(zhì)量，保障工程質(zhì)量，提高工程管理中心和材料部對(duì)工程材料的質(zhì)量管理水平，促進(jìn)施工單位對(duì)入場(chǎng)材料科學(xué)、規(guī)范的組織管理。根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例和地方規(guī)定，未經(jīng)工程管理中心或監(jiān)理機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格的材料、構(gòu)件、設(shè)備不準(zhǔn)投入使用。2、 本辦法重點(diǎn)體現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量管理的保障措施和管理程序以及工程管理中心與材料部各自職責(zé)，以及工程建設(shè)施工過(guò)程中涉及的試塊、試件的見(jiàn)證取樣和送檢工作，杜絕檢查驗(yàn)收環(huán)節(jié)發(fā)生的失職、瀆職、貪污和受賄行為，確保公司健康發(fā)展。3、 本辦法適用光耀公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目，以及光耀公司與其他公司合資建造的項(xiàng)目。二、工程材料管理程序1）乙供工程材料2、管理工程材料包括建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等建筑消耗材料。1、乙供工程材料管理分工乙供材料的管理由工程管理中心、材料部和總工室共同進(jìn)行控制。工程管理中心、材料部負(fù)責(zé)所用進(jìn)場(chǎng)材料的檢查、驗(yàn)收和抽樣、送檢工作；總工室負(fù)責(zé)對(duì)工程管理中心、材料部的管理工作進(jìn)行監(jiān)督和對(duì)材料樣板的最終確認(rèn)。2、工程材料樣板 2.1由乙方工程部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和施工各階段對(duì)材料必須向工程部進(jìn)行申報(bào)，填寫(xiě)材料樣品（板）申報(bào)/確認(rèn)表（每一種材料至少三個(gè)以上的品牌，一式5份）, 工程管理中心做出初步評(píng)價(jià)后交由材料部和預(yù)算部，由材料部和預(yù)算部對(duì)其品牌質(zhì)量、價(jià)格經(jīng)市場(chǎng)調(diào)研后進(jìn)一步確定品牌和單價(jià)后各自簽署意見(jiàn)；交由工程管理中心返還施工單位一份3、原件，由項(xiàng)目監(jiān)督施工，其余4份原件由總工室、材料部、工程管理中心、預(yù)結(jié)算部各執(zhí)一份。2.2下列材料必須申報(bào)材料樣板（包括但不限于）：序號(hào)必須申報(bào)材料樣板名稱序號(hào)必須申報(bào)材料樣板名稱序號(hào)必須申報(bào)材料樣板名稱1砂21衛(wèi)浴41球墨管 2石22水龍頭的配件42鑄頭管 3水泥23鋁扣板43復(fù)合管等各種DN管 4鋼筋24飾面板44各種水管5砌塊25欄桿45各種線管6鋼筋機(jī)械連接件26燈飾46各種電線、電纜 7鋼板止水帶27鋁合金47各種套管 8漏水材料28入戶門(mén)48預(yù)埋件9隔熱材料29房門(mén)49各種潔具10內(nèi)墻膩?zhàn)?0屋面瓦50各種燈類11外墻膩?zhàn)?1廚衛(wèi)門(mén)51強(qiáng)、弱電箱12夾板32百葉窗52各種消防噴頭、4、警玲、溫感13其它各種隱蔽材料33石膏線53各種水龍頭、閘閥、水表 14外墻磚34幕墻54各種開(kāi)關(guān)面板、插座 15外墻涂料35防火門(mén)55各種橋架 16內(nèi)墻涂料36成品材料56各種消防管 17飾面磚37半成品材料57各種攝像頭18大理石38其它各種飾面材料58監(jiān)控臺(tái)19木地板39水泥管59監(jiān)控器20櫥柜40雙壁波紋管2.3 材料樣板確認(rèn)按照乙供材料“樣板確認(rèn)”流程執(zhí)行。2.4 工程所用的新型材料，按照新材料推廣應(yīng)用管理辦法執(zhí)行。3、材料樣板“封板”3.1 材料樣板封板將已經(jīng)確認(rèn)通過(guò)的材料樣板進(jìn)行封存。3.2 除大宗材料外所有材料樣板必須封板，由材料部負(fù)責(zé)封存。3.3 封存單上填寫(xiě)內(nèi)容包括材料名稱5、規(guī)格、型號(hào)；所應(yīng)用于的工程項(xiàng)目名稱；樣板材料報(bào)審單位；參與樣板確認(rèn)部門(mén)及人員；樣板確認(rèn)日期；封存日期；封存人。3.4 材料進(jìn)場(chǎng)后依據(jù)施工單位上報(bào)的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表，由現(xiàn)場(chǎng)工程師組織該材料樣板確認(rèn)部門(mén)的相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。4、 材料監(jiān)控管理4.1 由工程管理中心、材料部開(kāi)工前審核施工單位上報(bào)的項(xiàng)目總體材料實(shí)施計(jì)劃；4.2 由工程管理中心、材料部共同編制項(xiàng)目材料監(jiān)控計(jì)劃；4.3 由工程管理中心、材料部審核乙方的采購(gòu)合同； 4.4由工程管理中心、材料部、總工室根據(jù)合同要求、項(xiàng)目材料監(jiān)控計(jì)劃要求逐項(xiàng)實(shí)施材料樣板確認(rèn)、進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量監(jiān)督取樣、送檢、巡檢 、抽檢以及不合格品的處理；4.5由工程管6、理中心根據(jù)合同、質(zhì)量處罰條例對(duì)施工單位不合格采購(gòu)合同和采購(gòu)不合格品的行為實(shí)施處罰；4.6由材料部建立審核、質(zhì)量檢查的相關(guān)檔案，工程管理中心協(xié)助配合；4.7由工程管理中心、材料部對(duì)工程材料進(jìn)行管理、匯總和考評(píng)。必要時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和發(fā)往施工單位總部。5、 材料、構(gòu)配件及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量管理5.1 工程材料、構(gòu)配件及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)管理按照乙供原材料、構(gòu)配件及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量控制流程執(zhí)行。5.2 材料驗(yàn)收后，由現(xiàn)場(chǎng)工程師簽署施工單位上報(bào)的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表，并在材料進(jìn)場(chǎng)管理臺(tái)帳上登記。5.3 材料進(jìn)場(chǎng)管理臺(tái)帳系列表格包括：材料、構(gòu)配件、設(shè)備樣板確認(rèn)登記表；材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)及驗(yàn)收登記表；見(jiàn)證取樣送7、檢登記表；施工樣板確認(rèn)登記表；不合格材料、構(gòu)配件、設(shè)備退場(chǎng)登記表。2）甲供材料管理1、 工程材料管理分工 甲供材料的管理由材料部、工程管理中心和總工室共同進(jìn)行控制。材料部負(fù)責(zé)所用進(jìn)場(chǎng)材料的核實(shí)確認(rèn)、驗(yàn)收和數(shù)量統(tǒng)計(jì)以及對(duì)施工單位的管理工作；工程管理中心所用進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收和抽樣、送檢和安裝施工、試運(yùn)行監(jiān)理工作；總工室負(fù)責(zé)對(duì)工程管理中心、材料部的管理工作進(jìn)行監(jiān)督和對(duì)材料樣板的最終確認(rèn)。2、 工程材料確認(rèn)（1） 由材料部根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及合同要求進(jìn)行材料申報(bào)；申報(bào)材料包括：材料樣板、材料出場(chǎng)合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、生產(chǎn)單位資質(zhì)以及材料樣品（板）申報(bào)/確認(rèn)表。（2） 由工程管理中心工程部、水電綜合部和質(zhì)8、檢部根據(jù)相關(guān)要求進(jìn)行樣板驗(yàn)收并給出初步意見(jiàn)；完善簽字手續(xù)后轉(zhuǎn)發(fā)給總工室。（3） 總工室對(duì)樣板進(jìn)行審核確定并給出“同意”或“不同意”的意見(jiàn)；返還確認(rèn)資料給材料部和工程管理中心并建立檔案。（4） 由總工室負(fù)責(zé)封存“材料樣板”，材料部協(xié)助配合。（5） 由工程管理中心將有確認(rèn)意見(jiàn)的材料樣品（板）申報(bào)/確認(rèn)表發(fā)往施工單位并監(jiān)督實(shí)施，材料部負(fù)責(zé)配合工程管理中心對(duì)施工單位的材料管理。3、 進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量管理（1） 由現(xiàn)場(chǎng)工程師組織工程管理中心、材料部相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收并在材料進(jìn)場(chǎng)管理臺(tái)帳上登記。（2） 驗(yàn)收不合格的工程材料，則由材料部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位清退出場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)工程師予以協(xié)助。（3） 驗(yàn)收合格的工程材料，9、則由現(xiàn)場(chǎng)工程師簽署施工單位上報(bào)的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表， 同意投入使用。三、材料組織管理要求1、 施工單位必須嚴(yán)格按照合同、設(shè)計(jì)、規(guī)范及相關(guān)規(guī)定要求組織材料進(jìn)場(chǎng)。2、 合同或圖紙未規(guī)定的材料須經(jīng)建設(shè)單位進(jìn)行樣板確認(rèn)后方可使用。3、 施工單位所有進(jìn)場(chǎng)材料必須嚴(yán)格遵守先檢驗(yàn)后使用的原則，所有進(jìn)場(chǎng)材料必須接受建設(shè)方的檢查，并提供出廠合格證及檢測(cè)報(bào)告，有檢測(cè)要求的必須按規(guī)定送當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門(mén)檢測(cè)化驗(yàn)。4、 所有進(jìn)場(chǎng)材料、成品、半成品的采購(gòu)或分包行為必須接受建設(shè)單位見(jiàn)證，采購(gòu)及分包合同須提供復(fù)印件送建設(shè)方審核備案。5、開(kāi)工前必須向建設(shè)單位提交詳細(xì)的項(xiàng)目總體材料實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃需體現(xiàn)材料的樣板確認(rèn)申報(bào)時(shí)限10、，采購(gòu)（分包）合同簽訂備案時(shí)限，材料分批進(jìn)場(chǎng)時(shí)限，經(jīng)建設(shè)方批準(zhǔn)后執(zhí)行。6、 施工單位必須嚴(yán)格按照建設(shè)方工程部批準(zhǔn)的計(jì)劃要求時(shí)限逐項(xiàng)提交材料樣板報(bào)建設(shè)方確認(rèn)，未經(jīng)建設(shè)單位確認(rèn)的材料不得使用。7、 施工單位必須嚴(yán)格按照建設(shè)方工程部批準(zhǔn)的計(jì)劃要求時(shí)限逐項(xiàng)完成采購(gòu)（分包）定貨，并提交采購(gòu)（分包）合同送建設(shè)方審核備案。8、所有進(jìn)場(chǎng)材料必須在建設(shè)單位材料監(jiān)理的見(jiàn)證下，由施工單位的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人員對(duì)工程中涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料在現(xiàn)場(chǎng)取樣，送質(zhì)量檢測(cè)單位進(jìn)行檢測(cè)。取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標(biāo)識(shí)、封志。標(biāo)識(shí)和封志應(yīng)標(biāo)明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，并由見(jiàn)證人員和取樣人員簽字。見(jiàn)證人員11、應(yīng)制作見(jiàn)證記錄，并將見(jiàn)證記錄歸入檔案。見(jiàn)證人員應(yīng)維護(hù)公司的利益，對(duì)試樣的代表性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。9、涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見(jiàn)證取樣和送檢的比例不得低于有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定應(yīng)取樣數(shù)量的30%。 下列材料、試塊和試件必須實(shí)施見(jiàn)證取樣和送檢：（1） 關(guān)鍵材料：專 業(yè)必須甲方見(jiàn)證送檢的關(guān)鍵材料土建專業(yè)鋼筋、水泥、混凝土、砌體裝修專業(yè)涂料、防水材料、鋁合金門(mén)窗抗風(fēng)壓設(shè)備專業(yè)給水管道、排水管道、閥門(mén)電氣專業(yè)電線電纜、開(kāi)關(guān)（2） 用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土試塊;（3） 用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；（4） 用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件；（5） 用于承重墻的磚和混凝土小型試塊；（6） 用于拌制混凝土和砌筑砂漿的12、水泥；（7） 用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑；（8） 首次應(yīng)用于工程的各種新型材料;（9） 國(guó)家規(guī)定必須實(shí)行見(jiàn)證取樣和送檢的其它試塊、試件和材料。10、檢驗(yàn)批量標(biāo)準(zhǔn)10.1 鋼筋原材按爐罐（號(hào)）及直徑分批化驗(yàn)60t送檢不少于1次，冷軋帶肋鋼筋同廠家同批量50t送檢不少于1次。鋼筋合格證必須執(zhí)有原件，如重復(fù)進(jìn)場(chǎng)可有供應(yīng)商在復(fù)印件上加蓋公章并有經(jīng)辦人簽字，簽署日期。10.2 水泥每進(jìn)場(chǎng)一批（同廠家同強(qiáng)度等級(jí)為一批）送檢1次，袋裝水泥200t送檢不少于1次，散裝水泥500t送檢不少于1次，水泥合格證、試驗(yàn)單均以28d原件結(jié)果為準(zhǔn)，水泥自獲得28d報(bào)告結(jié)果日期為允許施工時(shí)間。10.3 砂、石（適用13、于基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)用砂石）每400m3為一驗(yàn)收批，送檢不得少于1次，造價(jià)200萬(wàn)元以下工程不得少于2次，造價(jià)200萬(wàn)以上工程不得少于3次，大型工程且連續(xù)施工可按600m3為1組，且更換材料來(lái)源或規(guī)格、種類均需重新送檢。10.4 墻體材料框架結(jié)構(gòu)200萬(wàn)以下工程不少于1組，200萬(wàn)以上工程不少于2組，磚混結(jié)構(gòu)不少于3組，燒結(jié)磚15萬(wàn)塊不少于1組，多孔磚5萬(wàn)塊不少于1組，灰砂磚及粉煤灰磚10萬(wàn)塊不少于1組，供貨廠家變更時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)送。四、材料組織管理處罰辦法1、工程分包合同未按計(jì)劃落實(shí)，造成工期延誤等。均是乙方施工單位漠視材料管理而導(dǎo)致的嚴(yán)重后果。為了規(guī)范乙方材料管理行為，明確甲、乙雙方的責(zé)任，根據(jù)總14、包合同及相關(guān)規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行處罰。2、施工單位必須嚴(yán)格按照合同、設(shè)計(jì)、規(guī)范及相關(guān)規(guī)定要求組織材料進(jìn)場(chǎng)。3、對(duì)與設(shè)計(jì)和規(guī)范要求不符的產(chǎn)品，作為驗(yàn)收不合格處理，由乙方運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)，重新采購(gòu)符合要求的產(chǎn)品，并承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用。4、鋁合金門(mén)窗、防盜（入戶）門(mén)、外墻涂料、陽(yáng)臺(tái)欄桿、各類裝飾塊料、水電管線、電氣設(shè)備、給水消防設(shè)備等類材料，在乙方正式訂貨前十天，乙方須提供按本合同附件要求提供樣品送交甲方審核，甲方須在接到乙方樣品五天內(nèi)提出意見(jiàn)或批準(zhǔn)，乙方須按照經(jīng)甲方審核同意后的品牌及質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行采購(gòu)。5、合同未規(guī)定的材料須經(jīng)建設(shè)單位審核審核確認(rèn)后方可使用。6、施工單位所有材料、成品、半成品的采購(gòu)或分包行為必須接15、受建設(shè)方監(jiān)督，采購(gòu)及分包合同須提供復(fù)印件送建設(shè)方審核備案；未送建設(shè)方審核、備案的，處以2000元/次罰款。7、施工單位使用未經(jīng)建設(shè)方確認(rèn)材料的責(zé)令限期清退，并處以2000元/次罰款。8、進(jìn)場(chǎng)材料不合格或未經(jīng)確認(rèn)、未經(jīng)檢測(cè)的，予以勒令退場(chǎng)處理；三次以上不合格或情節(jié)嚴(yán)重者取消該供應(yīng)商的供應(yīng)資格，并處施工單位5000元/次罰款。9、未經(jīng)建設(shè)方審核同意，擅自實(shí)施采購(gòu)或分包行為的，責(zé)令限期退場(chǎng)，并處施工單位5000元/次罰款。10、未按期申報(bào)材料計(jì)劃的，由建設(shè)方直接編制并下達(dá)執(zhí)行，同時(shí)處施工單位2000元/次罰款。11、在計(jì)劃要求時(shí)限內(nèi)未申報(bào)材料樣板，未完善采購(gòu)（分包）訂貨合同的，超過(guò)時(shí)限7個(gè)工作日后，16、取消其供應(yīng)資格，由建設(shè)方材料部直接供應(yīng)該項(xiàng)材料，所發(fā)生采購(gòu)資金由施工單位該月度進(jìn)度款中直接扣除。12、對(duì)施工單位的處罰，由建設(shè)方依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理及相關(guān)部門(mén)的有效簽署，直接辦理“工程索賠處理單”通知建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門(mén)從施工單位進(jìn)度款中直接扣除并知會(huì)施工單位。 五、附表需要進(jìn)行“材料樣板”確認(rèn)、材料進(jìn)場(chǎng)監(jiān)控計(jì)劃一覽表序號(hào)主要材料名稱使用部位申報(bào)時(shí)間進(jìn)場(chǎng)監(jiān)控時(shí)間1、基礎(chǔ)、主體、裝飾工程1預(yù)制管樁基礎(chǔ)/2鋼材主體3結(jié)構(gòu)用水泥、水泥添加劑主體4混凝土主體5裝飾用水泥6紅磚填充外墻7砌塊內(nèi)墻8陽(yáng)臺(tái)、樓梯欄桿9外墻面磚外墻10鋁合金門(mén)窗11大堂門(mén)12入戶防盜門(mén)13電梯間墻、地面磚14電梯大堂地面磚15電梯門(mén)套1617、防水涂料17煙道18防水卷材19公共衛(wèi)生間潔具20內(nèi)墻涂料2、給排水部分1給水管及管件2塑料給水閥門(mén)3排水管及管件4水表5止回閥、法蘭閥、閘閥6鍍鋅管、無(wú)縫鋼管7消防設(shè)備8潛污泵9排水排污及井座、井蓋、雨水箅子3、電氣工程1電線、電纜2接箱、配電箱及電表箱3戶內(nèi)配電箱4漏電開(kāi)關(guān)5空氣開(kāi)關(guān)及斷路器6電纜橋架7PVC電線管8電線管9安全出口燈10疏散指示燈11面板開(kāi)關(guān)12聲控開(kāi)關(guān)13電表14吸頂燈15日光燈4、消防工程1室內(nèi)消火栓箱及內(nèi)件2室外消火栓3火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)4供水管管材及配件5疏散指示燈6排煙、通風(fēng)器材及配件5、設(shè)備工程1電梯2供水泵3變壓器4高低壓配電柜6、弱電工程1可視對(duì)講2寬頻3電話4電視5監(jiān)控6網(wǎng)絡(luò)