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1、云南xx建設投資有限公司 工程進度款審核及工程款支付流程管理細則公司各主管部門：為進一步規范工程進度款審核及工程款支付流程，明晰責任范圍,防范與控制工程款支付風險，提升管理效率,依據國家質量監督檢驗檢疫總局、住建部、檔案局頒發的一系列國家規范、管理文件及云南能投基礎設施投資開發建設有限公司工程建設項目檢查管理辦法規定，結合我司工程項目建設工作的實際情況，特制定本管理細則。一、工程款支付申請依據建設工程監理規范（GB/T 50319-2013）第5.3.1條、第5.3.2條、第5.3.5條，審批流程如下：（1）承包單位按照合同規定時間，書面匯總描述工程的實際形象進度，并附已實施合格工程量費用預算2、，填寫工程款支付申請表及相關附表，一式三份，報監理和甲方項目管理中心；（2）總監理工程師和甲方項目管理中心專業工程師、項目管理中心負責人應逐級對已實施合格的分項工程工程量進行核定并簽署意見，于規定時間內將工程款支付申請表及相關附表報送公司經營管理部審核；（3）經營管理部依據監理單位、公司項目管理中心已核定完成的合格工程量及合同的分項單價，審核進度款費用，并扣除合同約定相應款項后確定本期應付款，在工程款支付申請表簽字，交財務融資部審核簽字。（說明：工程款支付申請表格式及工程款申請清單明細參照附表1、2填寫，無監理單位參與的空白填寫。）二、公司內部工程進度款資金支付流程依據云南xx建設投資有限公司3、合同管理及合同流程審核管理辦法(試行)執行：（1）經營管理部將審核簽字完成的工程款支付申請表（見表1、表2）并附公司內部審核流程用表支付審批單（見附表3）交經辦部門負責人、歸口管理部門、財務、分管領導、財務管理部、財務總監、總經理、董事長、集團簽字審批；（2）經營管理部、財務融資部負責累計各類合同的進度款匯總表；（3）經營管理部負責通知各承包單位領取付款單；（4）承包單位領取付款單后開具相應增值稅專用發票交至財務融資部；（5）財務融資部支付本期進度款。三、工程竣工結算申請流程參照一、二條執行，竣工結算申請表參照附表4。附表1：工程款支付申請表工程款支付申請表工程名稱： 編號：致： 項目監理部（4、無監理單位填寫建設單位）我單位已完成了 工作，按合同的規定，建設單位應在 年 月 日前支付該項工程款共（大寫） （小寫： ）元，現報上 工程付款申請表，請予以審查。附件：1、工程量清單； 2、其它 承包單位（章）：項目經理： 日 期： 監理審查意見： 監理單位核定工程量情況項目監理機構（章）： 總監理工程師： 日期：建設單位意見：項目管理中心核定工程量情況及簽字經營管理部核定應付進度款及簽字財務融資部審核情況簽字建設單位（章）： 附表2：工程款申請清單明細（A)工程款申請清單明細項目名稱：合同編號分部分項名稱單位數量單價（元）合價（元）本月申請完成工程量本月申請完成金額（元）監理單位審核完成工5、程量建設單位審核工程量及費用（元）備注123456合計施工單位審核人：監理單位審核人：建設單位審核人：日期：日期:日期：附表2：工程款申請清單明細（B)工程款申請清單明細項目名稱：合同編號分部分項名稱單位數量單價（元）合價（元）本月申請完成工程量本月申請完成金額（元）監理單位審核完成工程量建設單位審核工程量及費用（元）備注12345應付工程款扣除工程質保金（5%）扣除安全保證金（5%）扣除工資保證金（3%）材料扣款合計施工單位審核人：監理單位審核人：建設單位審核人：日期：日期:日期：附表3：公司內部資金支付審批表 支 付 審 批 單 申請付款部門：申請時間：申請付款項目支付安裝項目地用水設備安6、裝款尾款有無合同R有（合同款需填后面標示*項目）無是否預算內R是 否合同名稱*合同金額*合同類別*合同編號*本次付款金額(小寫)本次付款比例本次付款金額(大寫)累計付款（含本次）*累計付款比例（含本次）*收款單位名稱收款銀行及賬號依據雙方簽訂合同賬號經辦情況說明經辦人：經辦部門負責人審核：歸口管理部門審核：財務復核：經營管理部分管領導： 項目管理中心分管領導：財務管理部審批：財務總監審批(50000元)：總經理審批(50000元,500000元)：董事長審批(5000000元 500000元)：集團審批(5000000元)：附表4：工程竣工結算申請表工程竣工結算申請表工程名稱： 編號：致： 項目監理部（無監理單位填寫建設單位） 我單位已完成了 全部合同約定工作，已經竣工驗收合格，按合同的約定達到竣工結算條件，特提請工程竣工結算，現上報竣工結算資料三套，提請建設單位對我單位結算資料進行審核確認。附件：1、工程量清單； 2、其它 承包單位（章）：項目經理： 日 期： 監理審查意見： 監理單位核定工程量、驗收情況項目監理機構（章）： 總監理工程師： 日期：建設單位意見：項目管理中心核定工程量情況及簽字經營管理部核定應付進度款及簽字財務融資部審核情況簽字建設單位（章）：