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1、江蘇省農業綜合開發多種經營項目建議書 項目名稱：瘦肉型豬良種繁育及商品生產示范基地擴建工程 項目類型： 養 殖 項目地點： 項目建設性質（新建、改擴建）： 擴 建 項目投資： 總投資 1000 萬元，其中財政投資 264 萬元 項目建設單位 單位名稱： （公章） 單位性質： 單位負責人： （簽章） 項目申報單位： 年 月 日目 錄 一、項目建設的背景1 二、項目建設的有利條件和制約因素2 三、產品市場預測及營銷策略4 四、項目建設規模、建設內容及實施進度5 五、項目組織管理7 六、環境保護7 七、投資估算及資金籌措8 八、項目效益分析9 九、項目結論與建議15 十、專家初步評估論證意見16 十2、一、部門審批意見18江蘇省農業綜合開發多種經營項目建議書江蘇泰興種豬場 一、項目建設的背景 養豬是我國養殖業的重要行業，大力發展養豬業符合國家的產業政策。近幾年隨著人民生活水平的日益提高，人們對豬肉的品質提出了更高的要求；隨著豬肉深加工行業的發展，越來越多的豬肉制品受到人們的喜愛，已經成為日常生活中消費量最大的肉食品之一，社會對優質豬肉的數量也提出了新的要求。因此，國家有關部門提出要重點發展瘦肉型良種豬。中國入世后，為了迎接入世帶來的機遇和挑戰，必須建立一批與國際質量標準接軌的外向型農產品生產基地，開發一批有影響的農產品品牌，培育一批具有國際競爭能力的市場競爭主體。建設瘦肉型豬良種繁育及商品生3、產示范基地，向社會提供優良種豬和瘦肉型商品豬不僅符合國家的產業政策，同時也是行業發展長遠規劃所提出的要求。 泰興種豬場已有51年發展歷史，一直從事外血良種豬的培育及瘦肉型商品豬生產，現為“江蘇省重點豬場”，曾榮獲“江蘇省農林系統明星企業”、“全國優秀養豬企業”等榮譽稱號。2000年我場投入650萬元，新建了瘦肉型豬良種繁育及商品豬生產示范基地。2001年農業綜合開發局又采取扶持政策，投入有償資金100萬元、無償資金10萬元，對基地設施進一步完善和配套。新建成的基地占地150畝（租賃使用，期限50年），建成豬舍11600m2，辦公用房、飼料加工房、庫房1173m2，新添飼養設備700套，添置年產4、萬噸飼料加工設備一套，引進培育母豬群600頭，可形成年產優良種豬1500頭，瘦肉型商品豬8500頭的生產規模。豬場技術力量雄厚，現有畜牧獸醫技術人員10人，其中中高級職稱的6人，飼養員都具有初中以上文化程度，有豐富的飼養管理經驗。豬場與揚大農學院、南農大、省農科院建立了合作關系，形成了完整的產學研聯合體。基地建成后，經過一年多的運行，基本上達到了原項目設計要求。但隨著形勢的發展，原有建設規模有多方面不適應，具體表現為： （1）現有的生產規模仍然滿足不了市場需求； （2）對執行無公害農產品標準缺乏應有的控制技術和條件，不能適應入世帶來的沖擊； （3）一些養殖設施和輔助工程配套不成比例，不能發揮投5、資的最佳效益。 鑒于上述情況，對原基地進行擴建，就顯得尤為必要和緊迫。本項目建成后，完善半自動化飼養模式，提高勞動生產率，擴大生產規模，從而提高企業的經濟效益。企業規模擴大了，有了穩定的生產基地，可利用信息、人才、資金等方面的優勢，加快高精技術的推廣應用，增加產品的科技含量，向周邊鄉鎮縣市幅射、示范，促進本地區農業產業結構調整。另外，本項目建成后，可為今后建設外向型農產品生產基地，培植能進入國際市場的龍頭企業奠定堅實的基礎。 二、項目建設的有利條件和制約因素 1、項目區概況 本項目為擴建工程，即在2001年度農業綜合開發多種經營項目扶持的基礎上進行擴建。所以項目區仍然位于泰興市馬甸鎮市水產養殖6、場內。場區毗鄰長江，四面環水，交通便捷，水源充足清潔，周邊10公里內無污染企業，氣候溫和濕潤，是發展養豬業十分理想的地方，為今后建設無公害農產品生產示范基地、發展外向型經濟提供了得天獨厚的條件。現有豬場是一座現代化萬頭豬場，已初具規模。水電設施齊全，飼養設施基本配套，管理經驗十分豐富。上市的優良種豬和瘦肉型商品豬受到用戶的好評。優良種豬促進了廣大農戶和養殖專業戶的品種改良，商品豬常年供應上海、無錫等大中城市。今年上半年，經有關部門審核，豬場已被確定為國家生豬儲備中心。 2、有利條件及其利用方式 本項目是在現豬場的基礎上進行擴建，有較多的有利條件可以利用，主要表現為： （1）不再需要征用和租用土7、地，豬場還有80畝土地尚未開發，完全能適應本項目建設用地，從而大大節約投資費用。 （2）豬場現有的供電、供水系統為本項目建設提供了優越的施工條件。 （3）現豬場建設過程中積累的豐富經驗為實施本項目提供了先進的管理經驗，能確保本項目順利實施。 （4）如前所述的本場現有生產技術條件能確保本項目建成后，迅速達到項目設計的各項指標。 （5）本項目建成后，耗用的原材料主要是糧食飼料，本地區和外省市以及國際市場都有豐富的資源。項目建設地地表水和地下水十分豐富，豬場耗用的水量對當地的水源結構不會構成任何影響。 可以看出，本項目建設條件比較優越，有較強的可行性。 3、制約因素及其消除對策 本項目制約因素主要有8、二個方面： （1）項目建設資金籌措困難。一是本場前年剛投入數百萬元建設了現在的豬場，企業積累少；二是申請銀行貸款比較困難；三是引進“三資”有一定難度。 （2）環境污染治理有難度。豬場主要污染源為豬糞水，治理難度較大，特別是達到一定養殖量時，對環境的影響較大。 消除制約因素的對策措施分別見后面“投資估算及資金籌措”和“環境保護”條款有關內容。 三、產品市場預測及營銷策略 1、市場預測 （1）優良種豬的市場預測。我場以培育外血優良種豬為主，近幾年平均上市量在2000頭左右，主要銷往湖南、江西、浙江、安徽、河南、山東以及本省各市縣。據反饋的信息分析，這些地區的年需要量都在35000頭以上，根據我場經9、營數十年來的知名度和信譽度，向上述地區每年銷售種豬都可達5000頭以上。本項目設計生產優良種豬3500頭，其市場銷售是不成問題的。 （2）瘦肉型商品豬的市場預測。有關統計資料表明，泰興市年銷售商品豬95萬頭，其中銷往外地60萬頭。我場過去生產的商品豬主要銷往上海及蘇、錫、常地區。本項目設計年產30000頭瘦肉型商品豬，無論是本市還是外地，都將成為最搶手的貨源。另外，本項目建成后，可再繼續把基地培育成外向型農產品生產基地，屆時可直接向港、澳、臺地區出口活豬或向豬肉深加工企業提供優良商品豬以間接出口。 2、營銷策略 本項目設計年產種豬3500頭，全部在國內市場上銷售，重點向周邊地區農戶和養殖專業戶10、供應，以改良現有市場豬肉品質，以滿足人們日益增長的物質生活需求。年產30000頭瘦肉型商品豬的銷售采用兩條腿走路的營銷策略，一是近幾年重點在國內市場上銷售；二是隨著無公害農產品標準的認定，銷售重點逐漸向國際市場轉移，以迎接入世給我國農業帶來的機遇和挑戰。 四、項目建設規模、建設內容及實施進度 1、建設標準與建設規模 （1）建設標準。本項目為擴建工程，項目建設標準必須考慮到原有建設內容。即本項目建成后，整個豬場要達到現代化豬場的標準。一是采用半封閉式工廠化飼養模式，喂料、清糞半自動化，喂水全自動化；二是執行無公害農產品標準，飲用水水質、獸藥使用、獸醫防疫、飼料使用、飼養管理等方面執行有關規定和準11、則，做到上市的活豬或豬肉無規定疫病，符合綠色食品標準。 （2）建設規模 本項目建成達產后，與原豬場融為一體，其規模為年飼養量3萬頭的豬場，其主要參數如下表：瘦肉型豬良種繁育及商品生產示范基地主要技術參數占地面積（畝）建設面積（m2）基本母豬群（頭）圈存量（頭）年上市種豬（頭）年上市商品豬（頭）年產值（萬元）年利潤（萬元）15028100150018003500300002150240 2、主要生產技術方案選擇 本項目建成后，完善了示范基地半封閉式工廠化飼養模式，生產工藝流程為： 空懷母豬車間妊娠母豬車間母豬分娩產仔車間仔豬培育車間育成豬車間育肥豬車間。 飼喂全價配合飼料。喂料、清糞采用半自動化12、，喂水采用自動化。 3、項目建設內容 瘦肉型豬良種繁育及商品生產示范基地項目主要建設內容見下表，其中“未建數量”一欄即為本項目的主要建設內容。瘦肉型豬良種繁育及商品生產示范基地項目主要建設內容 建設內容建設狀況豬舍（m2）辦公用房、飼料加工房、庫房（m2）飼養設備（套）飼料加工設備（套）引進、培育母豬 群（頭）水電設施檢測、檢疫 儀 表已建數量1160011737001600齊備/未建數量150003278000900/齊全合 計266001500150011500齊備齊全 4、項目實施進度 本項目建設期4年，第5年達產。從2003年開始建設，2007年達產，具體時間安排如下： 200320013、4年：土建工程，購置、安裝飼養設備。 20042005年：執行無公害農產品標準，購置檢測、檢疫儀表，2005年通過無公害農產品標準認定；引進、培育母豬群500頭。2004年新增種豬500頭，商品豬5000頭，新增銷售收入350萬元。2005年新增種豬800頭，商品豬10000頭，新增銷售收入680元。 20052006年，引進培育母豬群400頭，使基本母豬群總量達1500頭，2006年新增種豬1500頭，商品豬15000頭，新增銷售收入1050萬元。 2007年：實現新增銷售優良種豬2000頭，商品豬21500頭，實現新增產值1490萬元，新增利潤175萬元。 五、項目組織管理 本項目由場部領14、導人擔任項目負責人，在項目負責人的統一領導下，下設財務、技術、設備、土建4個小組。財務組負責項目資金的到位及使用，明確資金專款專用；技術組負責母豬群引進培育，檢測、檢疫儀表購置，疫病防治，藥殘控制等技術管理；設備組負責養豬設施的設計制造、購置，把好質量關；土建組負責土建工程的建設。 六、環境保護 1、生態環境評價 本項目建成投產后，耗用的資源主要是糧食飼料，這無論是本地區還是外省市都有豐富的資源，且調運方便，價格便宜，給生態環境沒有任何影響。另外，本項目也耗用一部分水資源，項目所在地有十分豐富的地下水和地表水，且豬飲用水為市自來水公司供應的人用自來水，因此本項目耗用的水量不會破壞當地的水資源結15、構。項目所在地距離居民地較遠，豬場輕微的噪音和臭氣不會影響周圍居民的生產和生活環境，更不會對周邊地區的農作物和水產養殖構成任何不利影響。 2、主要污染源及污染治理的對策措施 本項目主要污染源為豬糞水。如果采用自由排放，不但對周圍環境產生惡劣影響，還要污染地表水，甚至對地下水也要產生嚴重污染，這是制約本項目因素之一。我們采取的對策措施主要是： 1）將一部分豬糞采集起來，供應本場花木公司作為樹木的當家肥，同時供應周邊鄉鎮農民，作為農作物的有機肥料。 2）將一部分豬糞經處理后，以糞水的形式直接排入周邊1000多畝的魚池，肥水養魚，既經濟，又清潔。 3）圈存量達到一定數量后，豬糞嚴重供大于求，可考慮建16、設一個小型有機肥料加工廠，把豬糞加工成無嗅味、干式的、袋裝的有機肥料，既解決了污染問題，又為本市的生態農業供應優質的綠色肥料。 七、投資估算及資金籌措 1、投資估算 本項目總投資1000萬元，投資估算見下表：項 目 投 資 估 算 表豬舍辦 公 用房、飼加工房、庫房飼養設備引進、培育母豬 群檢測、檢疫儀表流動資金管理費用及其它費用不可預見費用合計數量15000m2327m2800套900頭金額（萬元）52520100305022530201000 2、資金籌措 資金籌措是一大難題，是本項目順利實施的主要制約因素。結合國家的投資政策和企業的實際情況，籌資渠道見下表：資 金 籌 措 明 細 表單位17、：萬元中央投入地方投入企業自籌申 請 貸 款、引進“三資”等合 計1201442005361000 在項目建設期內，我場將積極引進“三資”，特別是要在引進外資上下功夫，加大招商引資力度，同意外商控股，以扎實的措施解決籌集資金的難題。 3、資金使用與管理 項目籌集的資金在項目負責人的領導下，由財務組統一管理，實行專款專用。在資金的使用過程中，建立嚴格的物資采購制度、結算制度、審批制度，嚴禁項目資金挪作他用。 八、項目效益分析 1、經濟效益分析 該項目建成達產后，可新增優良種豬2000頭，新增瘦肉型商品豬21500頭，新增產值1490萬元（按種豬價：1000元/頭，商品豬價：6元/kg100kg/18、頭=600元/頭計算）。新增利潤175萬元，具體測算見下表。總 成 本 及 利 潤 測 算 表序號項 目變動成本固定成本合 計一直接費用1飼 料 （萬元）113011302工資及福利 （萬元）40403折舊及修理 （萬元）40404藥械費 （萬元）15155水電費 （萬元）1515二 管理費用及雜支 （萬元）3030三 財務費用 （萬元）3030四 銷售費用 （萬元）1515五 成本合計 （萬元）11751401315六 銷售收入 （萬元）1490七 減銷售稅金 （萬元）0八 成本合計 （萬元）1315九 銷售利潤 （萬元）175注：(1)表中所有數據均為本項目建成后的新增數額； (2)在計算19、利潤時，飼料費中已包含苗豬成本折入； (3) 按國家規定，生豬生產企業不繳納任何稅費。 1）靜態經濟分析 (1)投資利潤率 年利潤 175 投資利潤率= 100%= 100%=17.5% 總投資 1000 (2)產值利潤率 年利潤 175 產值利潤率= 100%= 100%=11.7% 年產值 1490 (3)投資回收期 總投資 1000 投資回收期= = =4.8年 年利潤+折舊 175+35 (4)固定資產投資回收期 固定資產投資 775 固定資產投資回收期= = =3.7年 年利潤+折舊 175+35 注：折舊及修理總費用計40萬元，其中計劃折舊費35萬元，修理費5萬元。 2）動態經濟分20、析 (1)財務內部收益評價 現金流量見凈現值和內部收益率計算表（附后），從現金流量表可以看出，建設期的第一年和第二年凈現金流量為負值，說明在建設期資金流出大于資金流入。從第三年開始凈現金流量為正值，整個計算期內凈現金流量為1230萬元。根據借款利息率，并考慮一定的風險系數，取基準折現率為10%，在整個計算期財務收益現值為373.73萬元。 (2)內部收益率 NPV1 內部收益率ir=i1+（i2-i1） NPV1+NPV2 式中：ir為內部收益率； i1為試算時偏低折現率； i2為試算時偏高折現率； NPV1為折現率為i1時的凈現值的絕對值； NPV2為折現率為i2時的凈現值的絕對值。 29.21、1 則ir=20%+（25-20）% =21.61% 67.02+29.1 從計算結果可以看出，該項目的財務內部收益率高于同期銀行利率，項目在財務上是可行的。凈現值和內部收益率計算表時 期建 設 期生 產 期合 計建設開始年數123456789101112年 份200320042005200620072008200920102011201220132014一、現金流入合計350680105014901490149014901490149014901490銷售收入350680105014901490149014901490149014901490二、現金流出合計4504605908301295122、295129512951295129512951295(1)固定資產投資（含利息）4502008045(2)流動資金250500850320*4320*4320*4320*4320*4320*4320*4320*4(3)銷售資金1010151515151515151515三、凈現金流量-450-110901401951951951951951951951951230四、基準折現率10%0.90910.82640.75130.68300.62090.56450.51320.46650.42410.38550.35050.3186按基準折現率的折現值-409.09-90.9067.6195.62123、21.07110.07100.0790.9682.6975.1768.3462.12373.73五、偏高折現率25%0.80.640.5120.40960.32770.26210.20970.16780.13420.10740.0860.069按偏高折現率的折現值-360-70.4046.0857.3463.9051.1140.8932.7226.1720.9416.7713.46-61.02六、偏低折現率20%0.83330.69440.57870.48230.40190.33490.27910.23260.19380.16150.13460.1122按偏低折現率的折現值-374.99-7624、.3852.0867.5278.3765.3154.4245.3637.7931.4926.2521.8829.1七、內部收益率 29.1=20%+(25-20)% =21.61% 61.02+29.10 注：在進行財務內部收益評價時，流動資金應為3204=1280萬元，這是因為本項目是擴建工程，參與流動的實際資金不是本 項目投入的225萬元流動資金，而是按有關財務規定測算，流動資金應為320萬元。又因為種豬達到2040kg即可出售， 所以正常生產年一年之內平均可以出售四批，故一年之內所需流動資金則為3204=1280萬元。 3）敏感性分析 由于本項目經濟效益評估時所采用的數據大都是預測估算，25、隨著時間的推移，這些數據都可能發生變化，特別是該項目的成本（主要指飼料）和銷價發生變化的可能性最大，最為敏感。因此，為分析這些不確定因素，我們著重進行盈虧平衡分析。 以生產能力的利用率表示的盈虧平衡點（BEP）： 固定成本 BEP= 100% 銷售收入-可變成本-稅金 140 = 100%=45% 1490-1175-0 即該項目只要達到設計能力的45%，即可保本。 以銷售價格表示的盈虧平衡點（BEP）： 單位成本 BEP= 100% 單位價格-單位產品稅金 該項目總成本為1315萬元，總銷售收入為1490萬元。 13150000 則：單位產品成本= 402000（種豬）+10021500（商26、品豬） =5.897元/kg 14900000 單位產品價格= 402000（種豬）+10021500（商品豬） =6.682元/kg 5.897 BEP= 100% =84% 6.682-0 即該項目單位價格下降至現行價（種豬價1000元/40kg頭，商品豬價600元/100kg頭）的84%時，項目投入可保本。 2、有償資金和銀行貸款歸還計劃及措施 根據有關政策規定，本項目有償資金為（120+144）0.85=224.4萬元，銀行貸款最大金額為536萬元。本項目實行邊建設邊生產，從2004年起，就能形成銷售和利潤，具體見下表：項目銷售收入、利潤明細表單位：萬元 年份科目2003200420027、520062007200820092010合 計銷售收入0350680105014901490149014908040利 潤04070100175175175175910 本項目計劃從2005年開始償還有償資金和銀行貸款，有償資金至2006年全部還清，銀行貸款至2010年全部還清，具體歸還計劃見下表：有償資金和銀行貸款歸還計劃表單位：萬元 年份科目200520062007200820092010合 計有償資金84.4140224.4銀行貸款2660110110110120536 以上還款計劃是完全能夠兌現的，保障措施有三個方面： (1)截止2010年，本項目可獲利910萬元； (2)本場從所屬28、企業濟川房產開發公司（年利120萬元）、濟川建筑公司（年利25萬元）、沿街門面房（年利75萬元）等單位每年收繳資金230多萬元，去除場部費用，每年凈利潤達100萬元以上，從2005年至2010年，利潤累積600萬元； (3)本項目可引進外資、民資、工商資本參加投入，屆時銀行貸款大大降低，包括有償資金在內，可提前償還。 3、社會效益分析 本項目建成后，能最大限度地滿足市場供應，豐富城市居民的菜藍子，抑制市場物價上漲的勢頭，穩定人心。向市場供應優質的瘦肉型豬肉，滿足了人民對物質生活和身體健康的需求。本項目是瘦肉型豬良種繁育及商品生產的示范基地，項目建成后，對促進本市農業產業結構調整，推行無公害農產29、品標準化工程，起到了積極的作用。如果每年向本地區農戶供應優良種豬1000頭，可帶動10000戶農民增產、增收，同時向養殖專業戶供應優良種豬，經初步測算，項目建成后35年時間，上市的瘦肉型商品豬占肉豬總上市量的比例可達80%以上。可見，本項目的社會效益是相當好的。 4、生態效益分析 在環境保護一欄中，我們已經分析，把豬糞處理好，變廢為寶，不但使本項目不破壞項目區的生態環境，而且優質的有機肥料可代替化學肥料，促進本地區生態農業的發展。 九、項目結論與建議 通過以上多方面的分析論證，該項目符合國家產業政策和投資政策。項目建成后，對本地區農業產業結構調整，本地區以及外省市的養豬業的發展起到了示范和推廣30、作用。為了適應加入WTO，必須大力推行無公害農產品標準化工程。本項目建成后，為執行無公害豬肉標準提供了科研、試驗和示范基地。經分析，本項目企業經濟效益、社會效益和生態效益都是好的，新放貸款和有償資金償還期在國家政策規定范圍內。因此，本項目是可行的，建議上級有關部門盡快進一步評估，落實扶持政策，使本項目能如期建設，盡快投產見效。 十、專家初步評估論證意見 本項目經有關專家初步評估論證，其綜合意見為：該項目符合國家產業政策和投資政策。項目建成后，能對本地區及外省市的養豬業起到了示范和推廣作用，能促進本地區農業產業化結構調整，同時為無公害豬肉標準提供了試驗基地，為發展外向型農產品生產基地奠定了較好的31、基礎。該項目企業經濟效益、社會效益和生態效益都是好的，新放貸款和有償資金償還期在國家政策范圍之內。因此，該項目是可行的，也是可靠的。項 目 評 估 論 證 專 家 名 單姓 名單 位職務、職稱簽 字經榮斌揚大蘇農教 授張 牧揚大蘇農教 授王林云南農大博 導韋習會南農大教 授李林泉泰興市農業開發局副局長、高級經濟師劉 劍泰興市農業開發局科長、工程師吳春年泰興市農業開發局科長、經濟師徐 忠泰興市農業局副局長、高級畜牧師吳春明泰興市農業局主任、高級畜牧師王興華泰興市財政局科長、會計師周德宏泰興市財政局會 計 師戴伯章泰興種豬場副場長、高級畜牧師朱 珍泰興種豬場副場長、高級畜牧師鞠桂元泰興種豬場科長、會計師 十一、部門審批意見 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日