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1、工程巡查實施細則 一、巡查目標 全面貫徹落實集團公司制定的項目監督與管理制度，對集團公司及下屬子公司工程項目的質量、安全文明施工、投資、進度等目標實施監督管理，規范工程項目施工管理的相關程序，確保各類工程項目順利實施。 二、巡查依據 1、工程建設有關的法律、法規、規章及技術標準。 2、工程建設前期資料。 3、工程勘察、設計相關技術文件。 4、工程建設合同文件。 三、巡查范圍 集團及下屬子公司（全資、控股）所有在建工程項目。 四、巡查方式1、各工程項目的巡查原則上為每季度至少進行一次，市重點、集團重點項目可視實施情況增加巡查次數，同時根據集團公司工程項目年度實施計劃制定相應的工程巡查計劃并組織實2、施。2、巡查方式分為全面檢查、專項檢查、巡視抽查三種。全面檢查應至少提前兩天通知受監項目部，專項檢查應至少提前一天通知受監項目部，巡視抽查可提前通知也可不提前通知受監項目部。巡視抽查一般配合全面檢查、專項檢查共同進行，視項目實施情況也可單獨進行。3、全面檢查是通過巡視、查閱資料、對工程實體及原材料質量進行抽樣檢測試驗等措施檢查受監項目質量管理、規范化施工情況和工程實體質量，掌握全面質量情況。 專項檢查是通過查閱資料和對工程實體質量抽樣檢測對受檢項目某建設環節、特定工序或工程部位采取有針對性的深入檢查。專項檢查可分為對項目部履行合同情況、內業資料、原材料、施工工藝、工序或部位的檢查。 巡視抽查是3、查看施工現場，檢查規范化施工情況、文明標化、工程外觀質量及質量管理工作情況。五、巡查流程編制工程巡查工作計劃確定巡查項目、巡查時間及巡查人員相關巡查信息提前告知待巡查項目對工程項目進行巡查并進行意見反饋，如實填寫工程巡查記錄表 一般問題五日內下發巡查整改通知單并督促落實整改 重大問題三日內下發項目督查函，責令限期整改建設單位落實整改并填寫項目督查回復函進行回復 不 建設單位整改落實后填寫巡查整改回復單進行回復 合 格現場復查建立工程巡查工作臺賬并將相關巡查資料整理備案 合格 六、巡查內容1、工程資料1）工程項目各項開工手續，包括施工許可證的辦理等；2）相關工程建設合同，包括施工合同、監理合同、4、采購合同、分包合同及三方協議等；3）項目部相關規章制度及相應質量、安全保證體系的建立；4）各施工參與單位資質材料包括總包單位、分包單位、供貨單位、檢測單位等的營業執照、單位資質、安全生產許可證等資料；5）相關責任人員的到位及持證上崗情況，包括總監理工程師、各專業監理工程師、項目經理、項目技術負責人、專職安全員（數量是否達標）、特種作業人員等；6）相關設計圖紙是否完備，工程變更手續是否齊全；7）安全生產協議書、專項施工方案、三級教育交底記錄、安全檢查記錄、各類設施設備的安裝驗收及檢測記錄等各項安全管理資料；8）施工組織設計、技術交底記錄、隱蔽工程驗收記錄、檢驗批驗收記錄、分部分項驗收資料、設計變5、更、工程洽商等各項技術質量管理資料；9）監理規劃、監理實施細則、監理通知及回復、停工令及復工令等監理資料；10）設計交底及圖紙會審記錄、重大問題會議紀要資料；11）材料進場驗收記錄、施工機具進場驗收記錄、材料復試記錄等各項物資質量管理資料；12）根據國家及地方政府要求，所必須具備的其他工程資料。2、工程安全生產1） 檢查現場各項安全生產規章制度和安全技術操作規程的建立和執行情況；2）檢查現場各臨邊、洞口等各項安全防護設施是否到位，有無安全隱患；3）檢查施工現場的安全帽佩戴、安全帶掛設、安全網鋪設情況；4）檢查現場投入使用的設備設施的購置、租賃、安裝、驗收、使用、過程維護保養等各個環節是否符合要6、求；設備設施的安全裝置是否齊全、靈敏、可靠，有無安全隱患；5）檢查現場施工作業過程中有無違章指揮、違章作業、違反勞動紀律的行為發生；6）檢查現場勞動防護用品、用具的購置、產品質量、配備數量和使用情況是否符合安全與職業衛生的要求；7）檢查施工現場各種出入口、洞口、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放等危險部位處，設置明顯的安全警示標志情況，安全警示標志必須符合國家標準；8）檢查現場消防安全設施配備及使用情況；9）檢查現場施工用電設施配備及使用情況；10）檢查具有較大危險性操作人員的意外傷害保險情況；11）檢查施工現場存在的其他不安全行為。3、工程文明施工17、）施工人員應該著裝上崗，工作服要求干凈、整潔；2）“五牌一圖”設置情況，包括工程概況牌、管理人員名單及監督電話牌、消防保衛牌、安全生產牌、文明施工牌和施工總平面布置圖；3）施工現場圍擋情況；4）施工現場環境保護情況，包括粉塵、噪聲、污染、震動等控制情況；5）室外堆放避開公共通道、綠地、化糞池等市政公共設施，原材料應分類堆放在制定地方，不得隨地亂放、亂丟，施工堆料不得占用樓道等公共空間，不得封堵緊急出口；6）施工垃圾應打包并堆放到指定地點；7）施工現場嚴禁吸煙，嚴禁使用明火，嚴禁酒后上崗；8）不得遮蔽消防設施、疏散指示標志及安全出口，不得妨礙消防設施及疏散通道的正常使用；9）易燃易爆品相對集中放8、置在安全區內，并設有明顯的標志；10）油漆等易燃易揮發材料存放的容器必須能隨時封閉，擦試后的棉紗毛巾等物品應集中存放并且遠離熱源；11）現場環境衛生情況；12）已完工程的質量觀感情況；13）檢查施工現場存在的其他不文明行為。4、工程質量（一）市政公用工程（二）房屋建筑工程（1）建筑給水排水工程給水管道及配件安裝室內消火栓及自動噴水滅火系統安裝給水設備安裝排水管道及配件安裝雨水管道及配件安裝（2）建筑電氣工程成套配電柜、控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）安裝電纜橋架安裝和橋架內電纜敷設電線導管、電纜導管和線槽敷設電線、電纜穿管和線槽敷線電纜頭制作、接線和線路線緣測試普通燈具安裝專用燈具安裝9、開關、插座安裝建筑物照明通電試運行接地裝置安裝避雷引下線與變配電室接地干線敷設接閃器安裝建筑物等電位聯結（3）智能建筑工程通信網絡系統建筑設備監控系統火災自動報警及消防聯動系統綜合布線系統電源與接地（4）通風工程風管制作風管系統安裝通風設備安裝防腐與絕熱系統調試（5）電梯工程設備進場驗收土建交接檢驗驅動主機導軌門系統轎廂對重（平衡重）安全部件懸掛裝置、隨行電纜、補償裝置電氣裝置整機安裝驗收5、工程進度1）檢查工程進度計劃（年度、季度、月度、周）；2）檢查工程形象進度是否符合當月進度計劃；3）檢查進度偏差調整措施落實情況；4）檢查與工程進度相關的其他情況。6、工程投資1）檢查施工、監理、采購合同10、及變更情況；2）檢查各期工程款支付情況；3）檢查工程變更及相關費用情況；4）檢查工程費用索賠情況；5）檢查與工程投資相關的其他情況。 七、巡查紀律 1、巡查人員應遵循客觀、公正、公開的原則，嚴格按照集團公司有關規定，檢查、分析、協調解決施工現場存在的問題。巡查時應做到以事實為依據，以理服人，定性準確，處理得當，處理方式避免簡單粗暴，不得以情代管，不得盛氣凌人。 2、巡查人員必須據實記錄檢查中發現的問題，不得違反檢查程序，不得知情不查、隱瞞不報，也不得隨意表態或許諾。 3、巡查人員在檢查中嚴禁吃拿卡要，不得參加受監項目部安排的宴請活動，嚴禁接受或索取現金、實物和有價票證，不得向受監項目提出與檢查11、工作無關的要求。 八、附表 附件1、工程巡查記錄表附件2、巡查整改通知單附件3、巡查整改回復單 附件4、項目督查函 附件5、項目督查回復函附件1：工程巡查記錄表編號： 檢查日期： 年 月 日工程名稱建筑面積總投資萬元巡查人員建設單位項目負責人施工單位項目經理監理單位項目總監檢查項目檢查情況質量管理安全生產文明施工進度目標參建單位確認施工單位：監理單位：建設單位：備注附件2、 編號：巡查整改通知單項目名稱建設單位巡查部門巡查時間巡查人員巡查過程中發現的主要問題整改要求巡查部門意見（簽字 蓋章） 年 月 日注：本表一式二份，一份由項目督查部存檔，一份由項目部留存。附件3、 編號：巡查整改回復單項目12、名稱建設單位回復部門回復時間編制人整改措施整改落實情況項目負責人審核意見（簽字 蓋章） 年 月 日建設單位分管領導審批意見（簽字 蓋章） 年 月 日注：本表一式二份，一份由項目督查部存檔，一份由項目部留存。 附件4、 編號： 項目督查函XX（單位）：根據集團公司項目督查部對XX項目的督查，現將有關情況反饋如下：1、；2、；3、；請你們對上述問題進行認真研究，并將相關落實（整改）情況于XX月XX日前以書面形式回復集團公司項目督查部。 特此致函。聯系電話：2392931 抄送相關單位： 湖州市城市投資發展集團有限公司 項目督查部 XX年XX月XX日附件5、 編號： 項目督查回復函湖州市城市投資發展集團有限公司項目督查部：根據你部門下發的編號為XX的項目督查函，我公司針對相關問題及時采取整改措施，并已落實整改到位，現將有關情況反饋如下：1、；2、；3、；相關整改照片附后，請你部門對我單位的整改落實情況進行復查并反饋。特此致函。聯系人： 聯系電話： 分管領導簽字： XX單位（公章） XX年XX月XX日