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1、 置業工程資料管理細則1目的為進一步規范置業房產項目工程資料收集、編制、組卷、發放管理，明確文件資料的管理內容和范圍，確保滿足工程施工、移交和歸檔的要求。根據國家、地方建設工程文件歸檔整理規范和標準，結合、項目的具體實施情況，特編制本標準。2適用范圍適用于浙江置業（下稱集團）下屬的所有房產項目。3 職責3.1工程技術部負責本細則的制定、實施、運行和改進；督促、檢查和指導工程口的資料管理工作；不定期檢查項目工程部的工程資料存檔情況。3.2項目工程部設立資料管理員負責本部門的文件傳遞、管理工作；保管本部門的指定范圍的文件資料；對變更、作廢的文件及時做好標識，工程結束后統一移交工程資料。3.3項目行2、政部3.3.1保管本部門的指定范圍的文件資料；3.3.2負責項目結束后統一接收工程資料、文件。4資料分類和歸口管理部門4.1項目前期資料，項目前期與政府職能部門之間的各類報告、批復、證明、協議、許可證等文件資料的歸口責任部門為項目公司行政部，經辦人取得文件資料后即移交辦公室。其他部門有需要的，留復印件備查。4.2工程設計文件資料，項目公司工程部（設計部）為過程管理責任部門，過程管理期間設專人負責。各類設計招投標文件在招標結束后移，交項目公司行政部歸檔，圖紙發放至項目成本管理部、行政部等相關部門。4.3工程管理資料（包括工程技術資料、工程簽證資料、監理資料等），項目工程部為過程管理責任部門，設工3、程部資料室，并由資料員負責。在項目竣工交付后統一移交項目行政部歸檔。其他部門有需要的，留副本（復印件）。4.4工程招投標資料,項目成本部為過程管理責任部門,單項招投標結束后統一整理歸類,在項目竣工交付后統一移交項目行政部歸檔。其他部門有需要的，留副本（復印件）。4.5工程竣工文件資料，其中結算及決算文件資料，項目成本管理部為過程管理責任部門，結算、決算完成后移交項目公司行政部歸口；其他部門有需要的，留復印件備查。4.6安全生產管理資料，其中安全應急預案、檢查整改紀要、自查報告及日常安全管理臺帳等，項目工程部為過程管理部門，歸口部門為項目公司行政部。4.7過程管理責任部門對各自過程管理中資料的準4、確性、完整性負責。根據工程展開的各相應階段向項目公司行政部辦理歸口移交。移交后歸口部門對資料的準確性、完整性負責。4.8建立文件收文、發放登記本，填寫檔案號、流水號、頁數、名稱、性質等。各部門、經辦人向行政部移交的資料必須整理完整，編制目錄，并經過移交核對簽收程序。4.9資料管理流程歸歸檔檔組織整理數據采集織整理歸檔數據采集合資料收集采數據集資料收集工程設計資料工程管理資料工程招投標資料工程竣工資料安全生產資料項目前期資料5、資料內容和范圍建設工程資料是指在建設過程中形成的各種形式的信息記錄，包括工程前期準備階段文件、監理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗收文件。具體內容范圍如下：5.1項目前期資5、料5.1.1可行性研究報告（含附件）及審批意見；5.1.2計劃、立項報告及批復文件；建設項目選址意見書（含勘設紅線圖）劃撥、出讓建設用地文件（劃撥決定書、出讓合同及過程文件材料），拆遷安置文件（意見、協議、方案等）；建設用地規劃許可證、附件及附圖，國有土地使用證（復印件）； 6、建設項目列入年度計劃的申報、批復文件或年度計劃項目表； 7、勘測定界、宗（征）地測量、灰線報驗材料（含定位、0.00 檢測）； 8、工程、水文地質勘察報告；景觀、日照分析；有關行政主管部門：消防、人防、規劃、環保、交通、交評、園林、市政、電力、文物、抗震、教育、衛生等批準文件或取得的有關協議；方案、初步設計（文本）及批6、復文件（含附圖），規劃會審紀要、初步會審紀要；施工圖審查文件及審批意見；建設工程規劃許可證、附件及附圖；投資許可證、審計證明、基礎設施配套、散裝水泥、墻改、白蟻防治（含合同）等規費證明；人防工程質監手續、建筑工程質監手續、建筑工程安監手續，建設工程施工許可證；2建設工程勘察、設計、施工、監理、采購等合同及補充協議等。（二）5.2工程設計文件資料建筑方案、初步（擴初）設計；施工圖；景觀圖紙；室內精裝修圖紙；綜合管網圖紙；智能化圖紙；專項設計（幕墻、鋼結構、基坑圍護圖紙等）；各類設計專篇（節能、消防、人防、防水）各類設計招投標文件（設計任務書、評標和詢標記錄、中標通知書及中標單位的投標文件、合同、7、補充協議）。5.3工程管理資料工程準備階段（1）監理規劃、監理細則及審批表；（2）圖紙會審紀要、設計及工程交底記錄；（3）工程施工進度計劃及審批表；（4）施工組織設計（施工方案）及審批表。工程施工階段（1）開工報告、竣工報告；（2）樁基施工記錄；（3）工程部施工進度計劃審批表；（4）工程管理日記；（5）工程變更審批單；（6）設計變更單、工程聯系單及洽商記錄；（7）供方評價表；（8）供方考核表；（9）甲供材料管理資料（根據公司甲供材料管理規定） j、設備進場驗收記錄；（10）工作聯系函（11）工程部整改通知單（含工程質量事故及事故調查處理資料）；（12）分部分項工程質量驗收記錄等；（13）工程例8、會紀要；（14）監理月報、監理會議紀；（15）工程開工/復工報審表、工程暫停令；（16）監理通知書、通知回復單、質量事故報告及處理意見；（17）監理工作總結。工程竣工階段（1）分戶驗收記錄；（2）單位工程質量驗收記錄；（3）竣工驗收證明書；（4）竣工驗收報告；（5）竣工驗收備案表；（6）工程質量保修書；5.3.4工程招投標資料（1）招標文件及其附件；（2）招標答疑；（3）評標記錄；（4）詢標紀要；（5）考察報告、推薦報告及定標意見；（6）中標通知書；（7）中標單位投標文件。5.4工程竣工文件資料5.4.1工程竣工技術資料（見附件一），由施工單位成套提供；竣工驗收文件：（1）工程竣工總結：建設單9、位工程竣工驗收報告，住宅小區綜合竣工驗收報告（根據各地實際要求），勘測、設計、施工、監理單位質量檢查（評估）報告；（2）竣工驗收記錄：竣工驗收備案表，綜合竣工驗收文件（根據各地實際要求），政府職能部門各專項驗收認可文件（規劃、消防、環保、衛生、人防、交警、綠化、安防、節能專項驗收、自來水、燃氣、電信、檔案館等）及消防、環保、室內環境檢測報告、自來水、防雷、白蟻等檢查文件；（3）地下綜合管線竣工測量資料；（4）聲像、縮微、電子檔案；（5）其他竣工驗收文件：竣工驗收會議紀要、整改回復等。5.4.3結算及決算文件資料；（1）送審結算資料（含送審結算書、竣工圖、變更資料、結算資料預審表等）；（2）結算10、審核資料（雙方確認的審核報告）；（3）工程決算資料。5.4.4竣工監理資料：目錄同過程監理資料，工程竣工驗收后，由監理單位成套提供；5.5安全生產管理資料5.5.1各項目公司安全綜合目標管理責任書；安全責任體系及組織構架；安全管理制度（食堂、車輛、防盜、工程）；安全應急預案；各類檢查整改紀要、自查報告及安全管理臺帳。6 歸檔資料、文件的質量要求6.1歸檔的工程資料應為原件，其內容必須真實、準確，與工程實際相符。工程資料應字跡清楚、圖樣清晰，不得采用圓珠筆或其它易褪色的墨水書寫和繪制，且圖表整潔，簽字蓋章手續完備；6.2歸檔的工程資料要求收集完整、整理系統，編有卷內目錄和移交目錄；對于檔案的形成11、過程和完整、準確狀況要有簡要說明；要有立卷人的簽字等；6.3工程資料中文字材料幅面尺寸規格為 A4 幅面。不同幅面的工程圖紙應統一折疊，圖標欄露在外面。移交給當地的城建檔案館（室）的資料，必須與其制作的卷盒統一，組卷成冊；6.4工程資料的紙張應采用能夠長期保存的韌性大、耐久性強的紙張。圖紙一般采用藍圖；6.5照片（含底片）和聲像材料，要求圖像清晰，聲音清楚，解說與畫面同步，照片與聲像材料的文字說明準確精煉；電子檔案（軟盤、光盤等）應符合國家有關標準。7、工程資料的組卷 組卷即把一組有聯系的資料，以卷、冊、袋、盒等形式組合在一起， 使它能夠表達一個相對獨立的概念，以便于保管、保密和利用。 7.112、一個工程項目由多個單位工程組成時，工程資料按單位工程組卷；在標段內單位工程較少的情況 和別墅項目，可按照標段組卷； 7.2前期文件資料按單項、期數組卷；7.3施工技術資料、質保資料及檢驗評定資料按單位工程、分部工 程、專業階段等組卷； 7.4監理單位資料按單位工程、分部工程、專業階段等組卷； 7.5竣工圖按單位工程、專業等組卷； 7.6竣工驗收資料按單位工程、專業等組卷。 8 工程資料的排列 8.1卷內資料排列 設計文件的排列。設計文件都有編號，按照原有編號順序排列。 一個卷內如有兩個以上專業的設計文件，則可以先分專業，然后各按原有 編號排列；各種原始記錄。原始記錄一般可按形成的先后順序排列。13、如果一 個卷內有多種記錄，或者一種記錄反映不同的工序或部位，則應先分清記 錄的種類或記錄所反映的不通工序和部位， 然后再按形成的先后次序排 列； 各種文字報告。要求印本在前，定稿在后。如果卷內有多份文件 而且是反映同一問題的，一般應當本單位的文件在前，與之有緊密聯系的 外單位來文在后；時間早的在前，時間晚的在后。如果卷內文件反映的問 題不同，一般還要先把問題分清楚，然后再按其他次序排列。 8.2卷的排列 所謂卷的排列，就是以卷為單位的次序排列。工程資料可以按照項目、 單位工程、文件名稱進行排列。 9、工程資料的編目 9.1卷內文件的編目 卷內文件編目是對卷內文件的標引、著錄和組織卷內目錄的過程14、。這項工作的具體流程是：編頁號填寫卷內文件目錄填寫備考表。 9.1.1編頁號。對卷內文件逐一編號，以固定卷內文件的排列順序和統 計卷內文件數量。頁號一般編在文件右下角；圖樣、照片等編在其背面。 9.1.2編制卷內文件目錄。這種目錄以文件為單位編錄，具體項目格式為： 序號文件編號責任人文件題名日期頁次備注（注：上述格式并不是統一標準，可根據實際需要增、刪。已經編有目錄的、成套的 圖樣或文件，應盡可能利用原有目錄。） 9.2編制案卷目錄 工程檔案的案卷目錄是以卷為單位登記編制的。 檔案號。檔案號是工程檔案經過分類、組卷之后，對每個案卷給 定的代號。以卷為單位編制，通常包括全宗號、分類代號和案卷順序15、號三 部分組成，案卷順序號統一使用阿拉伯數字。 如： 001 案卷順序號 期數、標段代號 項目代號 公司全宗號分類目錄檔案號歸檔日期案卷題名張數密級編制單位備注10 其它管理要求 10.1保密要求：過程管理部門責任人及資料主管經手人未經項目公司分管副總及總經理批準不得隨意泄漏以上所有公司內部資料； 10.2工程開工前，項目公司應派員到當地城建檔案館進行了解，并邀請當地城建檔案館主管人員進行現場指導，工程建設過程中按所在地城 建檔案館具體要求對項目資料進行收集、整理； 10.3原則上工程檔案按三套歸檔，工程竣工后一套移交城建檔案館（具體送交內容、手續按當地檔案館要求執行），一套移交給物業公司，一16、套由項目公司辦公室保管，項目公司注銷后移交集團公司辦公室（檔案室）保管； 10.4設計、施工、監理等單位向公司移交檔案時應編制移交清單， 雙方簽字蓋章后方可交接； 10.5工程竣工技術資料、檢驗評定資料及竣工圖等有關施工單位的工程資料由施工單位進行整理，經監理審核后報項目公司工程部，監理資料由監理單位整理后報項目公司工程部； 10.6成套圖紙自成一卷的，按原目錄代替卷內目錄； 10.7建設過程中，圖紙因版本更新而作廢，以及其他廢止文件，及時加蓋“作廢”專用章。有必要的，留存備查。 10.8 集團工程技術部負責本細則的編制、修訂及解釋；10.9 各項目公司根據可根據項目所在地情況和項目特點，以此17、細則為依據，編制項目公司的工程資料管理細則。附件1： 工程竣工技術資料名錄附件1工程竣工技術資料名錄一、土建工程技術資料 1、開工報告、竣工報告； 2、施工組織設計； 3、施工現場質量管理檢查記錄； 4、測量定位記錄、建筑物沉降觀察測量記錄； 5、圖紙會審、設計及工程交底記錄； 6、設計變更、工程聯系單、洽商記錄及匯總表 7、工程質量事故及事故調查處理資料； 8、節能分部施工資料： （1）保溫材料出廠合格證、推廣證書、檢驗報告及復試試驗報告； （2）隱蔽工程驗收記錄； （3）建筑節能工程現場實體檢驗報告（現場墻體、屋面傳熱系數； 外墻節能構造等）； （4）其它資料； 9、鋼材、水泥、磚、預制構18、件、預拌混凝土、焊接、防水、裝飾及 其他材料匯總表、出廠證明文件、復試試驗報告； 10、地基與基礎分部資料： （1）施工試驗報告及見證檢測報告（如：混凝土、砂漿試塊抗壓強 度試驗報告、混凝土抗滲試驗報告、鋼材焊接試驗報告等）； （2）隱蔽工程驗收記錄； （3）施工記錄（如：混凝土施工日記、技術復核記錄、基礎驗槽等）； （4）地基基礎檢驗及抽樣檢測資料； （5）地下室防水效果檢查記錄；（6）中間結構驗收記錄； （7）單獨歸檔的子分部施工資料（如：樁基子分部） 11、主體結構分部資料： （1）施工試驗報告及見證檢測報告（如：混凝土、砂漿試塊抗壓強 度試驗報告、混凝土抗滲試驗報告、鋼材焊接試驗報告等19、）； （2）建筑物垂直度、標高、全高測量記錄； （3）隱蔽工程驗收記錄； （4）施工記錄（如：混凝土施工日記、技術復核記錄等）； （5）主體結構檢驗及抽樣檢測資料； （6）中間結構驗收記錄； （7）單獨歸檔的子分部施工資料（如：鋼結構子分部）； 12、裝飾裝修分部資料： （1）施工試驗報告及見證檢測報告； （2）有防水要求的地面蓄水試驗記錄、外墻窗戶淋水試驗記錄；（3）隱蔽工程驗收記錄； （4）抽氣（風）道檢查記錄； （5）幕墻及外窗氣密性、水密性、耐風壓檢查報告； （6）單獨歸檔的子分部施工資料（如：幕墻子分部）； 13、建筑屋面分部資料： （1）施工試驗報告及見證檢測報告； （2）屋面淋水20、試驗記錄； （3）隱蔽工程驗收記錄； （4）單獨歸檔的子分部施工資料。 二、安裝工程技術資料 1、圖紙會審記錄； 2、設計變更、洽商記錄及匯總表； 3、水電檢測資料； 4、建筑給排水及采暖分部資料： （1）材料、配件出廠合格證、進場檢（試）驗報告； （2）管道、設備強度試驗、嚴密性試驗記錄； （3）隱蔽工程驗收記錄；設備基礎驗收記錄； （4）系統清洗、灌水、通水、通球、試驗、試壓記錄； （5）安裝施工記錄； （6）暖氣管道、散熱器壓力試驗；（7）衛生器具滿水試驗記錄； 5、建筑電氣分部資料： （1）材料、配件出廠合格證、進場檢（試）驗報告； （2）設備調試記錄； （3）絕緣、接地電阻測試記錄；21、 （4）隱蔽工程驗收記錄； （5）施工記錄； （6）通電、照明全負荷試驗記錄、大型燈具牢固性試驗記錄； （7）線路、插座、開關接地檢查記錄； 6、通風與空調分部資料： （1）材料、配件出廠合格證、進場檢（試）驗報告； （2）制冷、空調水管道強度試驗、嚴密性試驗記錄； （3）隱蔽工程驗收記錄；基礎驗收記錄； （4）制冷設備運行調試記錄； （5）通風、空調系統調試記錄； （6）施工記錄（如：風管、風口、風機設備安裝記錄等）（7）通風、空調系統試運行記錄； （8）風量、溫度測試記錄； （9）潔凈室潔凈度測試記錄； 7、電梯分部資料： （1）設備出廠合格證書及開箱檢驗記錄；電梯及附件、材料合格證； （22、2）隱蔽工程驗收記錄； （3）基礎驗收記錄； （4）施工記錄； （5）接地、絕緣電阻測試記錄； （6）負荷試驗、安全裝置檢查記錄；（7）電梯運行記錄； （8）電梯安全裝置檢測報告； （9）電梯驗收記錄表（會議紀要、整改回復等），勞動、技術監督部 門驗收報告； 8、建筑智能化分部資料： （1）材料、設備出廠合格證書技術文件及進場檢（試）驗報告；（2）隱蔽工程驗收記錄； （3）系統功能測定及設備調試記錄； （4）系統技術、操作和維護手冊、培訓記錄；（5）施工記錄； （6）系統檢測報告及運行記錄； （7）系統電源及接地檢測報告； 8、消防工程施工資料： （1） 消防水材料、配件出廠合格證、進場檢（試23、）驗報告； （2）消防管道、設備強度試驗、嚴密性試驗記錄； （3）消防水隱蔽工程驗收記錄； （4）系統清洗、灌水、通水、通球、試驗、試壓記錄； （5）消防水施工記錄，消防電施工記錄； （6）系統及設備試運行記錄，設備調試記錄,系統試運行記錄； （7）消防電材料、配件出廠合格證、進場檢（試）驗報告；（8）接地、絕緣電阻測試記錄； （9）消防電隱蔽工程驗收記錄； （10）消防電氣檢測（電檢）記錄； （11）其它資料。三、室外工程 1、室外安裝（給水、雨水、污水、熱力、燃氣、電訊、電力、照明、 電視、消防、地源熱泵等）施工文件；（若有其他增項一并提交） 2、室外建筑景觀（建筑小品、水景、道路園林綠化24、等）施工文件。 四、工程檢驗評定資料 工程檢驗評定資料的收集和管理，應按現行建設工程質量標準對單位 工程、分部工程、分項工程及室外工程的規定執行。應歸檔的工程檢驗評 定資料包括以下內容： 1、單位（子單位）工程竣工質量驗收記錄； 2、控制資料核查記錄； 3、安全和功能檢驗資料核查及抽查記錄； 4、觀感質量綜合檢查記錄（G 表 1、2、3、4） 5、分部（子分部）工程工程質量驗收記錄； 6、住宅工程質量分戶檢驗記錄、匯總表、室內凈高及開間尺寸抽測表。 五、工程竣工圖： 1、所有竣工圖應加蓋竣工章。 （1）竣工章尺寸為：50 mm80 mm； （2）竣工章的基本內容應包括：“竣工圖”字樣、施工單位25、編制人、審核人、技術負責人、編制日期、監理單位、現場監理、總監。 （3）竣工章示例如下： 竣工圖施工單位編制人審核人監理單位技術負責人編制日期總監現場監理2、竣工圖的要求： （1）沒有變更的竣工圖，由施工單位在原施工圖上加蓋“竣工圖”章標 志作為竣工圖； （2）在施工中雖有一般性設計變更，但能將原施工圖加以修改補充 作為竣工圖的，可不重新繪制，由施工單位在原施工圖上注明修改部分， 附以設計變更通知單和施工說明（變更內容），加蓋“竣工章”作為竣工圖； （3）結構形式改變、工藝改變、平面布置改變、項目改變以及其他 重大改變，變更范圍超過國家（地方）標準的需由責任單位重新繪制竣工 圖。重繪圖按原圖編號，末尾加注“竣”字或在新圖圖標內注明“竣工 階段”，施工單位負責在新圖上加蓋“竣工章”作為竣工圖。 （4）竣工圖圖幅應按 GBT10609-3 要求統一折疊。