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房地產(chǎn)開發(fā)公司工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理作業(yè)指引手冊(cè)(12頁(yè))
房地產(chǎn)開發(fā)公司工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理作業(yè)指引手冊(cè)(12頁(yè)).pdf
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1、 工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號(hào):JT-GC-ZY-05 版號(hào)及分級(jí):B0 二級(jí) 頁(yè)碼:第 1 頁(yè) 共 12 頁(yè) 工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號(hào):JT-GC-ZY-05 版號(hào)及分級(jí):B0 二級(jí) 頁(yè)碼:第 2 頁(yè) 共 12 頁(yè) 1.1.目的目的 1.1.規(guī)范工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理,統(tǒng)一內(nèi)業(yè)資料分類和歸檔管理辦法和編號(hào)規(guī)則,實(shí)行臺(tái)帳管理,方便查閱;1.2.規(guī)范工程項(xiàng)目部工程管理標(biāo)準(zhǔn)化,明確工程管理人員在各個(gè)階段需要做的工作;1.3.明確工程各個(gè)管理崗位人員在工程管理過(guò)程中必須要填2、寫的資料,做到工程管理過(guò)程中能夠留下管理痕跡;1.4.以規(guī)范的內(nèi)業(yè)資料體系指導(dǎo)項(xiàng)目部日常工作和檢驗(yàn)工程管理人員的工作質(zhì)量;1.5.知識(shí)管理。2.2.適用范圍適用范圍 2.1.旭輝集團(tuán)所屬各個(gè)項(xiàng)目的工程專業(yè)/項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理。3.3.職責(zé)與權(quán)限職責(zé)與權(quán)限 工程項(xiàng)目部各管理崗位人員工程項(xiàng)目部各管理崗位人員 按照本指引進(jìn)行所在項(xiàng)目部的內(nèi)業(yè)資料管理工作。4.4.工程項(xiàng)目部文件分類分冊(cè)及內(nèi)容:工程項(xiàng)目部文件分類分冊(cè)及內(nèi)容:4.1.A 冊(cè):項(xiàng)目部組織管理冊(cè):項(xiàng)目部組織管理 4.1.1 A1:工程管理策劃(內(nèi)容詳見(jiàn)策劃書模版,該策劃書是對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的管理過(guò)程的一個(gè)全面的策劃,是項(xiàng)目部整個(gè)管理過(guò)程開展各項(xiàng)工作3、的依據(jù),也是集團(tuán)對(duì)下屬公司工作落實(shí)情況檢查的一個(gè)參考標(biāo)準(zhǔn);單獨(dú)文件夾,編寫詳細(xì)目錄,不要求統(tǒng)一編號(hào))(1)工程管理策劃書(按 SAP 流程由項(xiàng)目經(jīng)理組織編寫,格式按下發(fā)的模板)(2)樣板區(qū)實(shí)施策劃書(格式按下發(fā)的模板)(3)其它專項(xiàng)管理策劃書(把工程管理策劃書中一些重點(diǎn)內(nèi)容細(xì)化,如工程各階段檢查驗(yàn)收的部位和抽查比例的策劃等)4.1.2 A2:項(xiàng)目部制度及人員管理(單獨(dú)文件夾,編寫詳細(xì)目錄,不要求統(tǒng)一編號(hào))(1)項(xiàng)目部職責(zé)(按組織手冊(cè),項(xiàng)目部根據(jù)具體情況再進(jìn)行細(xì)化)(2)項(xiàng)目部工作相關(guān)流程(根據(jù)授權(quán)手冊(cè),項(xiàng)目部根據(jù)具體情況再進(jìn)行細(xì)化)(3)項(xiàng)目部獎(jiǎng)罰制度(由項(xiàng)目部制定內(nèi)部員工管理和對(duì)供方管理的獎(jiǎng)4、懲制度)(4)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范文件清單(項(xiàng)目部根據(jù)工作需要購(gòu)買)(5)人員構(gòu)架及崗位職責(zé)(按組織手冊(cè),項(xiàng)目部根據(jù)具體情況明確化)(6)員工報(bào)到表(7)考勤登記表(8)人員培訓(xùn)記錄 工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號(hào):JT-GC-ZY-05 版號(hào)及分級(jí):B0 二級(jí) 頁(yè)碼:第 3 頁(yè) 共 12 頁(yè) 4.1.3 A3:報(bào)建資料(單獨(dú)文件夾,編寫詳細(xì)目錄,不要求統(tǒng)一編號(hào);根據(jù)各地和各項(xiàng)目具體情況確定內(nèi)容,項(xiàng)目部配合配套部辦理,項(xiàng)目部備案。下面內(nèi)容供參考)(1)臨水開通批文(2)臨電開通批文(3)建筑施工許可證(4)占道許可證(5)綠化帶使用許可證(6)室外廣告許可證(7)其它報(bào)批報(bào)建資5、料 4.2.B 冊(cè):計(jì)劃管理(單獨(dú)文件夾,編寫詳細(xì)目錄,不要求統(tǒng)一編號(hào))冊(cè):計(jì)劃管理(單獨(dú)文件夾,編寫詳細(xì)目錄,不要求統(tǒng)一編號(hào))4.2.1 B1:甲方計(jì)劃(編寫分目錄,不要求統(tǒng)一編號(hào))(1)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃及審批記錄(一級(jí)計(jì)劃)(2)項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃及評(píng)審記錄、總計(jì)劃調(diào)整及審批記錄(二級(jí)計(jì)劃)(3)三級(jí)計(jì)劃及平審記錄、三級(jí)計(jì)劃調(diào)整及審批記錄(4)計(jì)劃跟蹤、月報(bào)、滯后原因分析及趕工措施(5)其它 4.2.2 B2:施工過(guò)程控制計(jì)劃(編寫分目錄,不要求統(tǒng)一編號(hào))(1)施工總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)表及評(píng)審意見(jiàn)(2)施工月進(jìn)度計(jì)劃及評(píng)審意見(jiàn)(3)施工周進(jìn)度計(jì)劃及評(píng)審意見(jiàn)(4)延長(zhǎng)工期報(bào)審表或報(bào)告(5)其它 4.3.C6、 冊(cè):合同管理冊(cè):合同管理 4.3.1 C1:合同文本(1)合同清單(2)施工合同及交底記錄(3)監(jiān)理合同及交底記錄(4)甲供材料合同及交底記錄 4.3.2 C2:合同附件清單(比如:投標(biāo)技術(shù)標(biāo))4.4.D 冊(cè):監(jiān)理工作管理冊(cè):監(jiān)理工作管理 4.4.1 D1:監(jiān)理管理工作標(biāo)準(zhǔn)(單獨(dú)文件夾,編寫詳細(xì)目錄,不要求統(tǒng)一編號(hào))(1)監(jiān)理配合指引(監(jiān)理進(jìn)場(chǎng)時(shí)對(duì)監(jiān)理的交底,內(nèi)容主要包括明確辦事程序和合約交底,以后根據(jù)情況集團(tuán)統(tǒng)一模板)工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號(hào):JT-GC-ZY-05 版號(hào)及分級(jí):B0 二級(jí) 頁(yè)碼:第 4 頁(yè) 共 12 頁(yè) (2)總監(jiān)理工程師任命通知書(3)監(jiān)理機(jī)構(gòu)構(gòu)架、監(jiān)7、理人員登記表、人員更換審批(4)監(jiān)理規(guī)劃及審核意見(jiàn)(5)監(jiān)理細(xì)則及審核意見(jiàn)(6)其它 4.4.2 D2:監(jiān)理單位工作檢查(單獨(dú)文件夾,編寫詳細(xì)目錄,要統(tǒng)一編號(hào))(1)監(jiān)理月報(bào)及審核意見(jiàn)(按監(jiān)理單位的流水號(hào))(2)監(jiān)理安全檢查及閉合記錄(按監(jiān)理單位的流水號(hào))(3)對(duì)監(jiān)理工作每月檢查及閉合記錄(根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的指引執(zhí)行)(4)其它 4.5.E 冊(cè):承建商工作管理(包含總包、主要的甲指分包單位,按合同分冊(cè))冊(cè):承建商工作管理(包含總包、主要的甲指分包單位,按合同分冊(cè))4.5.1 E1:承建商選擇階段資料管理(單獨(dú)文件夾,以工程名稱建立總目錄,各承建商建立詳細(xì)分目錄)4.5.2 E2:承建商使用階段管理8、工作標(biāo)準(zhǔn)(單獨(dú)文件夾,按合同分類建立總目錄,各單位建立分目錄)(1)施工單位、人員資格報(bào)審表、主要人員更換審批表(2)施工組織設(shè)計(jì)及報(bào)審記錄(3)工程配合指引(交底)(施工單位進(jìn)場(chǎng)時(shí)對(duì)施工單位的交底,內(nèi)容主要包括明確辦事程序和合約交底,以后根據(jù)情況集團(tuán)統(tǒng)一模板)(4)開工報(bào)告(5)場(chǎng)地移交記錄(必須要有監(jiān)理介入,參與各方簽字)4.5.3 E3:對(duì)承建商工作檢查記錄(單獨(dú)文件夾,總目錄和分目錄)(1)對(duì)承建商每月的檢查及閉合記錄(按單位建立流水號(hào))(2)承建商履約評(píng)估(按單位建立流水號(hào))4.6.F 冊(cè):工程技術(shù)管理冊(cè):工程技術(shù)管理 4.6.1 F1:圖紙管理(單獨(dú)文件夾,建立詳細(xì)目錄,詳細(xì)的圖紙9、發(fā)放記錄)(1)圖紙清單及圖紙(2)圖紙會(huì)審記錄(3)關(guān)鍵工序或部位的技術(shù)交底記錄(4)看圖記錄 4.6.2 F2:設(shè)計(jì)變更管理(單獨(dú)文件夾,按合同分類建立總目錄,詳細(xì)的發(fā)放記錄)(1)設(shè)計(jì)變更清單(2)各專業(yè)設(shè)計(jì)變更及審批記錄(要求設(shè)計(jì)院要有自己連續(xù)的流水號(hào);項(xiàng)目部按專 工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號(hào):JT-GC-ZY-05 版號(hào)及分級(jí):B0 二級(jí) 頁(yè)碼:第 5 頁(yè) 共 12 頁(yè) 業(yè)建立內(nèi)部管理流水號(hào))4.6.3 F3:技術(shù)洽商(核定)及審批記錄(單獨(dú)文件夾,按合同建立流水號(hào))4.7.G 冊(cè):工程成本管理(按合同分)冊(cè):工程成本管理(按合同分)4.7.1 G1:進(jìn)度款支付記錄(單10、獨(dú)成冊(cè),按建立總目錄,按合同建立分目錄)4.7.2 G2:費(fèi)用變更記錄(1)補(bǔ)充預(yù)算(2)獎(jiǎng)勵(lì)、罰款通知單(3)甲供材料扣款(4)工程往來(lái)其它扣款單 4.7.3 G3:乙供材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià) 4.7.4 G4:現(xiàn)場(chǎng)簽證管理(按成本部的要求建立簽證一月一清臺(tái)帳)4.7.5 G5:工程結(jié)算(1)甲供材料、設(shè)備結(jié)算(2)工程結(jié)算書 4.8.H 冊(cè):冊(cè):甲供材料與主要材料管理甲供材料與主要材料管理 4.8.1 H1:甲供材料計(jì)劃管理(1)承建商材料需求計(jì)劃(2)材料月度使用計(jì)劃匯總表 4.8.2 H2:材料管理(1)甲供材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄(2)甲供材料進(jìn)貨臺(tái)帳(3)材料移交記錄 4.8.3 H3:與材料供應(yīng)商11、來(lái)往文件(1)材料供應(yīng)商來(lái)文(2)發(fā)文材料供應(yīng)商 4.8.4 H4:主要材料的管理(非甲供,如鋼筋、管材等抽查記錄)4.9.I 冊(cè):冊(cè):會(huì)議紀(jì)要管理會(huì)議紀(jì)要管理(1)監(jiān)理周例會(huì)紀(jì)要(2)項(xiàng)目部?jī)?nèi)部例會(huì)紀(jì)要(3)項(xiàng)目專題會(huì)議紀(jì)要(4)其它會(huì)議紀(jì)要 4.10.J 冊(cè):項(xiàng)目部收文(按時(shí)間填寫總的收文記錄本)冊(cè):項(xiàng)目部收文(按時(shí)間填寫總的收文記錄本)4.10.1 J1:政府文件(建立目錄,按時(shí)間編制內(nèi)部管理流水號(hào))工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號(hào):JT-GC-ZY-05 版號(hào)及分級(jí):B0 二級(jí) 頁(yè)碼:第 6 頁(yè) 共 12 頁(yè) 4.10.2 J2:集團(tuán)文件(包括通知、下發(fā)的制度、聯(lián)系單等,建立12、目錄,按時(shí)間編制內(nèi)部管理總流水號(hào)和分流水號(hào))4.10.3 J3:公司及各部門文件(包括通知、下發(fā)的制度、聯(lián)系單等,建立目錄,按時(shí)間編制內(nèi)部管理總流水號(hào)和分流水號(hào))4.10.4 J4:監(jiān)理單位來(lái)函來(lái)文(按時(shí)間編制內(nèi)部管理流水號(hào))4.10.5 J5:承建商來(lái)函來(lái)文(雙號(hào)管理,按時(shí)間編制內(nèi)部管理總流水號(hào),按合同分類編寫分流水號(hào))4.11.K 冊(cè):項(xiàng)目部發(fā)文(按時(shí)間填寫總的發(fā)文記錄本)冊(cè):項(xiàng)目部發(fā)文(按時(shí)間填寫總的發(fā)文記錄本)4.11.1 K1:發(fā)政府文件(建立目錄,按時(shí)間編制內(nèi)部管理總流水號(hào))4.11.2 K2:發(fā)集團(tuán)文件(建立目錄,按時(shí)間編制內(nèi)部管理總流水號(hào),按部門編寫分流水號(hào))4.11.3 K313、:發(fā)公司各部門文件(建立目錄,按時(shí)間編制內(nèi)部管理總流水號(hào),按部門編寫分流水號(hào))4.11.4 K4:發(fā)監(jiān)理單位文件(按時(shí)間編制內(nèi)部管理流水號(hào))4.11.5 K5:發(fā)承建商文件(雙號(hào)管理,按時(shí)間編制內(nèi)部管理總流水號(hào),按合同分類編寫分流水號(hào))4.12.L 冊(cè):工程質(zhì)量過(guò)程管理冊(cè):工程質(zhì)量過(guò)程管理(以下內(nèi)容供參考,各單位根據(jù)工程的具體情況指定檢查的部位和抽查的比例,在編制工程管理策劃書時(shí)考慮,確定后報(bào)集團(tuán)工程管理部備案,工程管理部以此作為檢查的依據(jù))4.12.1 L1:地基與基礎(chǔ)施工(1)水準(zhǔn)及坐標(biāo)控制點(diǎn)移交記錄(2)場(chǎng)地原始標(biāo)高及移交記錄(3)樁位及標(biāo)高復(fù)查記錄(每天復(fù)查不少于一次)(4)打樁統(tǒng)計(jì)記14、錄(按天統(tǒng)計(jì))(5)降水布置及臺(tái)班記錄(6)基坑開挖記錄(挖機(jī)臺(tái)班、放坡、特殊情況等)(7)地基驗(yàn)槽記錄(組織各方驗(yàn)收)(8)樁基及基礎(chǔ)驗(yàn)線記錄(全比例檢查)(9)基礎(chǔ)防水工程檢查記錄(全比例檢查)(10)其它檢查記錄 4.12.2 L2:0 以下結(jié)構(gòu)施工(全比例檢查)(1)原材料質(zhì)量檢查記錄(鋼筋、止水板止水帶、預(yù)埋管線及預(yù)埋件、混凝土等)(2)隱蔽驗(yàn)收(檢查重點(diǎn):軸線及標(biāo)高、鋼筋間距及接頭、預(yù)埋管線及預(yù)埋件位置、施工縫位置及防水措施、后澆帶處理及防水措施、外墻對(duì)拉螺桿和埋件的防水措 工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號(hào):JT-GC-ZY-05 版號(hào)及分級(jí):B0 二級(jí) 頁(yè)碼:第 7 頁(yè)15、 共 12 頁(yè) 施、模板體系與質(zhì)量等)(3)澆灌令(大體積混凝土澆灌方案、人員、機(jī)具等準(zhǔn)備情況)(4)其它檢查記錄 4.12.3 L3:0 以上結(jié)構(gòu)施工(一層和屋面必須檢查,標(biāo)準(zhǔn)層建議抽查 30%左右)(1)一層檢查記錄(按檢驗(yàn)批的表格內(nèi)容進(jìn)行檢查)(2)標(biāo)準(zhǔn)層抽查記錄(按檢驗(yàn)批的表格內(nèi)容檢查)(3)屋面結(jié)構(gòu)檢查(除按檢驗(yàn)批內(nèi)容檢查外,還要重點(diǎn)檢查出屋面的煙道、管根、構(gòu)造等部位的結(jié)構(gòu)防水是否合理有效)(4)其它檢查記錄 4.12.4 L4:砌筑(樣板先行,樣板全部檢查,其他部位建議抽查 30%左右)(1)樣板檢查記錄(重點(diǎn)檢查:技術(shù)交底記錄、彈線與驗(yàn)線、墻體材料、拉結(jié)筋、底部砌筑難透水材料、砌16、筑高度與頂砌、砂漿管理、灰縫、洞口過(guò)梁、垂直度等)(2)抽查記錄(重點(diǎn)檢查:技術(shù)交底記錄、彈線與驗(yàn)線、墻體材料、拉結(jié)筋、底部砌筑難透水材料、砌筑高度與頂砌、砂漿管理、灰縫、洞口過(guò)梁、垂直度等)(3)其它檢查記錄 4.12.5 L5:抹灰(樣板先行、樣板全面檢查,其他建議抽查 30%左右)(1)樣板檢查記錄(重點(diǎn)檢查:技術(shù)交底記錄、灰餅、護(hù)角、墻體切割開槽、不同材料之間和水電管線處鋼絲網(wǎng)、管道和螺桿等管洞的封堵、甩槳質(zhì)量、墻體發(fā)水、二遍抹灰、養(yǎng)護(hù)、平整度垂直度等)(2)抽查記錄(重點(diǎn)檢查:灰餅、護(hù)角、墻體切割開槽、不同材料之間和水電管線處鋼絲網(wǎng)、管道和螺桿等管洞的封堵、甩槳質(zhì)量、墻體發(fā)水、二遍抹17、灰、養(yǎng)護(hù)、平整度垂直度等)(3)其它檢查記錄 4.12.6 L6:門窗(樣板先行,其余按樣板標(biāo)準(zhǔn) 100%檢查):(1)1 米控制線移交記錄(2)門窗洞口移交記錄(3)門窗框料、防水膠、密封膠、門窗扇以及五金件等材料檢查記錄(4)三線定位、塞縫、密水試驗(yàn);(5)其它記錄 4.12.7 L7:防水檢查記錄(1)屋面防水記錄:(防水原材料檢查記錄、屋面結(jié)構(gòu)試水記錄、屋面防水施工旁站記錄、完工試水記錄等)(2)衛(wèi)生間防水:(防水原材料檢查記錄、結(jié)構(gòu)試水記錄、防水施工抽檢記錄、完工 工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號(hào):JT-GC-ZY-05 版號(hào)及分級(jí):B0 二級(jí) 頁(yè)碼:第 8 頁(yè) 共 12 18、頁(yè) 試水記錄等)(3)管根防水記錄:二次吊模抽檢記錄、防水施工抽檢記錄、完工試水記錄)(4)幕墻淋水實(shí)驗(yàn)記錄(5)其它檢查記錄 4.12.8 L8:安裝及裝飾工程(電梯、通風(fēng)、消防、強(qiáng)電、弱電等)(1)內(nèi)裝 1 米線移交記錄(2)各種專業(yè)工作面移交記錄(土建標(biāo)高、空間尺寸、預(yù)留洞、預(yù)埋件、井道、機(jī)房等)(3)電梯工程檢查驗(yàn)收記錄(按檢驗(yàn)批表格的內(nèi)容驗(yàn)收,抽查比例根據(jù)項(xiàng)目確定)(4)通風(fēng)工程檢查驗(yàn)收記錄(按檢驗(yàn)批表格的內(nèi)容驗(yàn)收,抽查比例根據(jù)項(xiàng)目確定)(5)消防工程檢查驗(yàn)收記錄(按檢驗(yàn)批表格的內(nèi)容驗(yàn)收,抽查比例根據(jù)項(xiàng)目確定)(6)強(qiáng)電工程檢查驗(yàn)收記錄(按檢驗(yàn)批表格的內(nèi)容驗(yàn)收,抽查比例根據(jù)項(xiàng)目確定)19、(7)弱電工程檢查驗(yàn)收記錄(按檢驗(yàn)批表格的內(nèi)容驗(yàn)收,抽查比例根據(jù)項(xiàng)目確定)(8)裝飾工程檢查驗(yàn)收記錄(按檢驗(yàn)批表格的內(nèi)容驗(yàn)收,抽查比例根據(jù)項(xiàng)目確定)(9)其它檢查驗(yàn)收檢查記錄 4.12.9 L9:室外總體工程(管線、景觀)(1)場(chǎng)地移交記錄(標(biāo)高和坐標(biāo)控制點(diǎn)、場(chǎng)地標(biāo)高等)(2)各種管線平衡成果及交底記錄(3)各工序檢查驗(yàn)收記錄(按檢驗(yàn)批表格的內(nèi)容驗(yàn)收,抽查比例根據(jù)項(xiàng)目確定)(4)其他記錄 4.13.M 冊(cè):材料樣品及樣板確認(rèn)管理冊(cè):材料樣品及樣板確認(rèn)管理(參考設(shè)計(jì)管理部下發(fā)的“材料設(shè)備選型定板作業(yè)指引”操作,在工程策劃書中就明確需要選樣的品類和數(shù)量等)(1)樣品封樣記錄(臺(tái)帳、樣品加簽字標(biāo)簽)20、(2)樣板確認(rèn)記錄(實(shí)體或照片加說(shuō)明)(3)其它記錄 4.14.N 冊(cè):其他日常管理記錄冊(cè):其他日常管理記錄 4.14.1 N1:工程月報(bào)(單獨(dú)成冊(cè),同每月報(bào)集團(tuán)的月報(bào))4.14.2 N2:專項(xiàng)檢查/驗(yàn)收或質(zhì)量問(wèn)題記錄(1)現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)巡視記錄及封閉情況(2)公司檢查記錄及封閉情況(3)分部工程驗(yàn)收記錄(如地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑裝修、建筑屋面、建筑給排水和采暖、智能化、空調(diào)與通風(fēng)、電梯等)工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號(hào):JT-GC-ZY-05 版號(hào)及分級(jí):B0 二級(jí) 頁(yè)碼:第 9 頁(yè) 共 12 頁(yè) (4)中間交工、單位工程建筑建筑質(zhì)量驗(yàn)收記錄(根據(jù)當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門要求要中間驗(yàn)收的)(521、)工程質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查、處理記錄(6)其它記錄 4.14.3 N3:監(jiān)理通知單和工程聯(lián)系單(單獨(dú)成冊(cè))(1)監(jiān)理通知單(2)監(jiān)理工程聯(lián)系單 4.14.4 N4:日常記錄(1)電話記錄(根據(jù)情況,可有可無(wú))(2)形象進(jìn)度照片(按集團(tuán)工程管理部下發(fā)的要求,電子版就可以)(3)值班記錄(4)施工日記(每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)工程師都要填寫)4.15.O 冊(cè):后勤管理冊(cè):后勤管理(1)固定資產(chǎn)登記表(2)水電費(fèi)臺(tái)帳(3)房屋管理費(fèi)臺(tái)帳(4)其它 5 5.文件夾及目錄編寫原則(供參考,各公司可以在此基礎(chǔ)上優(yōu)化):文件夾及目錄編寫原則(供參考,各公司可以在此基礎(chǔ)上優(yōu)化):5.1.文件夾標(biāo)準(zhǔn):原則上統(tǒng)一按國(guó)家的檔案合標(biāo)準(zhǔn):GB22、/T11822-89;5.2.文件裝合原則:原則上按“冊(cè)”裝合,有分冊(cè)的按“分冊(cè)”裝合;5.3.目錄編寫原則:每個(gè)文件夾須有文件冊(cè)目總索引、文件冊(cè)索引表、文件目錄表此三級(jí)索引表,以便對(duì)歸檔文件進(jìn)行檢索;5.4.文件冊(cè)目總索引表 列明歸檔文件各卷目編號(hào)及名稱,貼于文件夾外,以便于檢索;5.5.文件冊(cè)索引表列明本卷歸檔文件的分類及名目;5.6.文件目錄表作為質(zhì)量記錄、文件的最終目錄,在文件歸檔時(shí)進(jìn)行登錄,須列明文件的編號(hào)、主題及歸檔時(shí)間;5.7.文件須以文件夾分類存放,文件夾側(cè)面以標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)簽上須標(biāo)明項(xiàng)目名稱、卷目名稱及卷目編號(hào);5.8.各文件夾按卷目編號(hào)進(jìn)行排放;5.9.各工程項(xiàng)目部需建立23、統(tǒng)一的文件夾分類管理目錄,該文件夾分類管理目錄由工程信息員負(fù)責(zé)建立并保管。6 6.文件編號(hào)原則(供參考,各公司可以在此基礎(chǔ)上優(yōu)化):文件編號(hào)原則(供參考,各公司可以在此基礎(chǔ)上優(yōu)化):6.1.對(duì)涉及到經(jīng)濟(jì)、合同和法律責(zé)任等文件需要統(tǒng)一編號(hào),如下文件(但不限于)需要統(tǒng)一編號(hào),編號(hào)可以參考以下方式:工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號(hào):JT-GC-ZY-05 版號(hào)及分級(jí):B0 二級(jí) 頁(yè)碼:第 10 頁(yè) 共 12 頁(yè) 6.1.1.簽證、工程聯(lián)系單、工程通知單:簽證、工程聯(lián)系單、工程通知單:CQXH-SBJ-QZ(或(或 SF、LXD、TZD)-00Z-08(工)(工)013-00P(1)CQXH24、重慶旭輝(2)SBJ尚北郡(3)QZ簽證(4)00Z尚北郡全部簽證流水號(hào)(5)08(工)013合同編號(hào)(08 年工程專業(yè)第 13 號(hào)合同)(6)00P該份合同產(chǎn)生的簽證編號(hào) 6.1.2.工程款項(xiàng)支付審批表:工程款項(xiàng)支付審批表:CQXH-SBJ-08(工)(工)023-00Z(1)08(工)023 旭鵬 08 年度工程類第 023 號(hào)合同(2)00Z該合同辦理付款編號(hào) 6.1.3.甲供材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單:甲供材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單:CQXH-SBJ-CLYS-00Z-08(工)(工)29-00P(補(bǔ)(補(bǔ) 00W)(1)CQXH重慶旭輝(2)SBJ尚北郡(3)CLNS材料驗(yàn)收(4)00Z尚北郡全部甲供材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)25、收單流水號(hào)(5)08(工)029合同編號(hào)(6)00P該份合同產(chǎn)生的驗(yàn)收單編號(hào)(7)補(bǔ) 00W按合同約定量供貨完后補(bǔ)貨次數(shù)編號(hào)(或合同外增加不再補(bǔ)簽合同協(xié)議)6.1.4.乙供材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)表:旭鵬乙供材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)表:旭鵬 08(工)(工)023-00Z(1)旭鵬 08(工)023 旭鵬 08 年工程專業(yè)第 23 號(hào)合同(2)00Z該份合同產(chǎn)生的材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)表流水編號(hào) 6.1.5.甲供材料計(jì)劃表:旭鵬甲供材料計(jì)劃表:旭鵬 08(工)(工)023-00Z(1)旭鵬 08(工)023 旭鵬 08 年工程專業(yè)第 23 號(hào)合同(2)00Z該份合同產(chǎn)生的材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)表流水編號(hào) 6.1.6.設(shè)計(jì)更改通知單:設(shè)計(jì)26、更改通知單:CQXH-SBJ-1 期期-JZ00Z(1)CQXH重慶旭輝(2)SBJ尚北郡(3)JZ00Z建筑流水號(hào)(JG-結(jié)構(gòu),ZS-裝飾等)6.1.7.技術(shù)洽商單(技術(shù)核定單):技術(shù)洽商單(技術(shù)核定單):CQXH-SBJ-1 期洽商期洽商-JZ00Z(1)CQXH重慶旭輝(2)SBJ尚北郡(3)JZ00Z建筑流水號(hào)(JG 結(jié)構(gòu)、JS 景觀施工、TF 通風(fēng)、S 給排水、D 電氣安裝等)6.2.對(duì)工程質(zhì)量檢查或抽查的記錄文件可按檢查部位(檢查部位按策劃書要求)進(jìn)行編號(hào) 例:例:SBJ-標(biāo)標(biāo)-5#樓樓-砌筑砌筑-001(該編號(hào)編在子目錄表上編寫)工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號(hào):JT-27、GC-ZY-05 版號(hào)及分級(jí):B0 二級(jí) 頁(yè)碼:第 11 頁(yè) 共 12 頁(yè) (1)YYW1Q依云灣一期(2)標(biāo)1 標(biāo)段(3)5#樓根據(jù)圖紙樓號(hào)(4)砌筑砌筑分項(xiàng)(地基、基礎(chǔ)、主體、抹灰、門窗、防水、裝飾、電梯、通風(fēng)、消防、強(qiáng)電、弱電等)(5)001第一次檢查/抽查記錄(第一次抽查部位要和策劃書要求第一次檢查/抽查的部位相同,每個(gè)部位檢查的內(nèi)容比較多,檢查的內(nèi)容按檢驗(yàn)批表格檢查記錄,該部位的檢查建立子目錄);6.3.其它文件為了方便管理查閱需要編號(hào)的可以參考下列編號(hào)方式:?XH 6.3.1.SHXH上海旭輝;BJXH北京旭輝;CQXH重慶旭輝;6.3.2.項(xiàng)目名稱及分期:用漢語(yǔ)拼音的第一個(gè)字母縮28、寫。后 2 位為所在項(xiàng)目的開發(fā)期號(hào)。(1)尚北郡一期:SBJ1Q;(2)依云灣二期:YYW2Q 6.3.3.文件類別代碼參見(jiàn)下述內(nèi)容:(1)ZD:制度類、規(guī)定類文件及管理辦法(2)BG:請(qǐng)示及報(bào)告類文件(3)JB:各類工程月報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)(4)JH:各種計(jì)劃、關(guān)于工程計(jì)劃的文件(5)JY:各類會(huì)議紀(jì)要(6)QT:其它文件 6.3.4.上面示意圖 ae 五個(gè)部分,編號(hào)時(shí)不一定全部包涵,可根據(jù)具體文件靈活變化,原則是簡(jiǎn)潔、明確、方便管理和查閱;6.4.不需要統(tǒng)一編號(hào)的文件,只需要建立詳細(xì)的目錄,可以在文件上編寫流水號(hào),該流水號(hào)與目錄中序號(hào)應(yīng)該一致,方便查閱和管理;6.5.編號(hào)注意事項(xiàng):6.5.1.編號(hào)在29、首頁(yè)文件名下一行右側(cè)直接書寫。對(duì)于撤回重發(fā)的文件要先收回已發(fā)文件,再將修改后的文件使用原編號(hào)下發(fā),杜絕產(chǎn)生重號(hào)或誤用,編號(hào)原則上由工程助理統(tǒng)一編號(hào);6.5.2.每個(gè)文件夾第 1 頁(yè)設(shè)文件目錄,任何人對(duì)文件編號(hào)后應(yīng)同時(shí)在文件目錄上登記,避免出現(xiàn)文件重編號(hào),根據(jù)文件內(nèi)容,內(nèi)部可以設(shè)置子文件目錄;c.文件類別 c.標(biāo)段或合同編號(hào) b.項(xiàng)目名稱及分期 a.XX 旭輝 e.流水號(hào) 工程項(xiàng)目部?jī)?nèi)業(yè)資料管理 作業(yè)指引 制度編號(hào):JT-GC-ZY-05 版號(hào)及分級(jí):B0 二級(jí) 頁(yè)碼:第 12 頁(yè) 共 12 頁(yè) 6.5.3.文件目錄要及時(shí)更新,每月 15 日前對(duì)上個(gè)月文件目錄進(jìn)行檢查,防止遺漏;6.5.4.施工單位報(bào)驗(yàn)資料應(yīng)有自己的編號(hào),便于查對(duì)(如簽證);6.5.5.為便于能夠隨時(shí)按月份、年統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)生的簽證、工程聯(lián)系單、工程通知單、甲供材等,該部分資料編兩個(gè)流水號(hào),一個(gè)是主流水號(hào)(即按項(xiàng)目編制流水號(hào)),一個(gè)是分流水號(hào)(即按所屬合同編制流水號(hào))。7 支持性支持性文件及文件及關(guān)聯(lián)文件關(guān)聯(lián)文件 無(wú)
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