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1、.XX供電公司大修、技改工程管理辦法（試行）第一章 總則第一條為規范公司設備大修、技改管理工作，提高大修、技改工程管理質量，優化管理流程，理順各單位的配合與協作關系，最大限度的發揮大修、技改資金的利用率，明確設備大修、技改實施過程中的管理關系和職責，保障公司大修、技改實施規范開展，特制訂本辦法。第二條本辦法適用于公司大修、技改管理工作。第二章組織機構及職責第三條公司成立大修、技改工程管理領導小組（以下簡稱領導小組）。（一）成立公司總經理（以下簡稱公司經理）任組長的領導小組，三產副經理（以下簡稱三產經理）生產副經理（以下簡稱生產經理）任副組長，成員包括運維檢修部 檢修（建設）工區 （以下簡稱運檢2、部）、發展建設部（以下簡稱發建部）、財務資產部（以下簡稱財務部）、華諾電力工程有限責任（以下簡稱工程公司）、客戶服務中心（以下簡稱客戶中心）、電力調度控制分中心（以下簡稱調控中心）、安全監察質量部（以下簡稱安監部）、鄉鎮供電所管理部（光明電力.服務公司）（以下簡稱鄉電部）、華諾電力工程有限責任電力設計院（以下簡稱設計院）負責人，倉儲配送（機具維護）班（以下簡稱倉配班）負責人。主要職責：1.審批設備大修、技改實施計劃。2.審批設備大修、技改實施方案。3.審批設備大修、技改外委項目及招標文件書。（二）領導小組下設大修、技改工程管理工作小組（以下簡稱工作小組）。運檢部負責人任組長，成員包括發建部、財3、務部、工程公司、倉配班、客戶中心、調控中心、安監部、鄉電部、設計院、客戶中心、工程公司等部門負責人，運檢部大修、技改專工（以下簡稱大修、技改專工）、變電運檢技術專工（以下簡稱變電專工）、輸電運檢技術專工（以下簡稱輸電專工）、配電運檢技術專工（以下簡稱配電專工）、信息通信技術專工（以下簡稱信通專工）。主要職責：1.負責組織設備大修、技改計劃的實施并進行監督。2.對設備大修、技改計劃實施的安全、進度、質量全面管理監督。3.對設備大修、技改效果進行評價監督。第四條大修、技改工程管理工作中公司運檢部、大修、技改項目實施單位的主要職責。（一）運檢部1.是公司設備大修、技改項目實施的歸口管理部門。.2.負4、責貫徹落實上級主管部門設備大修、技改管理辦法具體要求，制定公司設備大修、技改實施管理辦法，并嚴格執行。3.組織審核、編制公司設備大修、技改項目實施計劃并上報。4.參加公司設備大修、技改項目的效果評價工作。5.負責起草招標文件（第一二卷），起草（外委）大修、技改項目施工合同及技術協議和辦理簽訂工作。協助辦理簽訂安全管理協議、開竣工手續，以及資料歸檔工作。6.嚴格把關大修、技改項目外包業務范圍。7.負責審批項目施工組織設計、施工方案、安全措施、技術措施、負責項目開竣工、驗收等工作。（二）大修、技改項目實施單位1.負責設備大修、技改項目實施方案的編制和申報工作，明確能自行維修和外委維修的內容，對上報5、資料的真實性負責。2.明確項目現場施工管理負責人，對項目施工現場全過程管理，負責安全、質量、進度等。3.做好設備大修、技改項目的竣工初步驗收、總結，更新完善設備技術檔案。4.按要求參加設備大修、技改項目的綜合效果評價工作。.5.負責自行實施的設備大修、技改項目具體執行，包括編制檢修文件包、備件材料采購計劃申報、圖紙資料準備、機具準備、人員準備、生產安排。6.設備大修、技改項目確需外委實施部分由設備單位提出申請，經領導小組審批同意后，運檢部下達計劃編號，工作小組組織實施。7.負責起草招標文件第三卷。第三章建立大修、技改工程儲備項目第五條每年 3-4月份根據上級規定提報下年度儲備項目。（一）大修、6、技改儲備項目提報流程1.設備管理單位（運檢部、鄉電部、調控中心等）根據公司發展規劃、電網設備實際運行情況和公司要求等，提出年度電網設備大修、技改儲備項目。開展現場初步勘查，編制大修、技改項目建議書、可研報告、概算和項目匯總表，經部門領導審核后報運檢部相關專工。2.網改工程，有工程概況，工程內容，預算（按實際提報）技術專工（配電專工）及項目專工（大修、技改專工）簽字。3.網改及中央資金項目建設1-2 個標準化示范工程，建立標準物料庫，項目物料提報要求，全部裝置性材料。（其他工程材料報送相同模式）.4.變電專工負責變電相關大修、技改項目初審，輸電專工負責輸電相關大修、技改項目初審，配電專工負責配電7、相關大修、技改項目初審，信通專工負責信息通訊相關大修、技改項目初審。各專工對大修、技改項目按照緊迫性、必要.性程度（先急后緩）分類編排并報大修、技改專工。5.大修、技改專工匯總年度大修、技改儲備項目，報工作小組審核。工作小組組織召開大修、技改項目評估討論會（工作小組成員及項目提報單位專責人參加），對大修、技改項目進行審核，形成年度大修、技改儲備項目匯總表，報領導小組審批。6.經領導小組批準的大修、技改儲備項目，由大修、技改專工負責上報市公司。（二）大修、技改儲備項目審核批準規定。1.每年 6-9 月份，省集團公司對下年度大修、技改儲備項目進行審核，期間反復修訂、審批，大修、技改專工負責組織人員8、到市公司將儲備項目導入ERP系統，形成儲備項目庫。2.ERP 系統儲備項目經市公司、省集團公司、XX公司審核，期間根據上級要求反復修訂。3.每年 11 月份，上級公司下達下年度擬批復項目。大修、技改專工負責通知財務部，財務部負責建立企業編碼，錄入財務管控系統。.第四章大修、技改工程項目招投標第六條年度大修、技改工程項目的下達，物料提報、外委服務招投標工作。（一）大修、技改工程項目下達1.大修、技改專工根據市公司下達資金，負責組織相關單位提報大修、技改項目（所有大修、技改項目必須是項目儲備庫內的）。2.XX公司、省集團公司、市公司分批下達自主項目。3.大修、技改專工將上級下達項目分解到相關專工，9、輸電項目分配給輸電專工、配電項目分配給配電專工、變電項目分配給變電專工。（二）物料提報、外委服務招投標1.輸電專工、配電專工、變電專工分別組織項目提報單位根據上級下達項目，負責協調倉配班配合做好ERP系統內物料提報和建立外委申請。2.ERP 物料由省集團公司負責統一招標，確需單一采購的要提供唯一來源證明。3.外委由市公司組織競爭性談判，確定設計、監理、施工單位。由運檢部牽頭與中標單位簽訂合同。4.輸電專工、配電專工、變電專工會同設計院相關專工分別負責組織相關專業技術條件書的編制和簽訂。第五章大修、技改項目實施.第七條大修、技改項目計劃及分項審批表審批。（一）檢修（建設）工區、鄉電部、工程公司、10、信通班等單位，每月15 日前提報下月大修、技改工作計劃。（二）大修、技改專工負責確定項目編號和資金來源，輸電專工、配電專工、變電專工負責各自專業大修、技改項目臨朐縣供電公司大修、基建、及小型維修工程項目分項審批表（以下簡稱審批表）填報。（三）輸電專工、配電專工、變電專工是各自專業的技術負責人，在審批表“技術負責人”欄內簽名，項目提報單位負責人在審批表“提報單位負責人”欄內簽名。交運檢部負責人簽字，走審批流程。（四）審批表審批后，輸電專工、配電專工、變電專工分別負責各自專業項目的組織實施。（五）工程審批時實施單位提供詳細工程概況、預算。低壓臺區包括臺區低壓施工范圍示意圖。供電所可以到村委索取村規11、劃圖作為底圖。第八條大修、技改項目實施。（一）輸電專工、配電專工、變電專工分別負責各自專業項目在 ERP系統中創建項目，打印領料單。（二）倉配班負責物資催貨，輸電專工、配電專工、變電專工及時督促材料到貨，組織相關單位驗貨抽檢。協調設計單位按時完成工程設計，通知監理公司對工程進行監理。.（三）運檢部相關專工負責組織設計單位、施工單位、監理單位召開圖紙會審和技術交底會議，大型工程運檢部負責人組織，生產經理參加。（四）施工單位編制詳細的“大修、技改工程施工計劃”及配合停電計劃（每月15 日前提報下月停電計劃），三大措施報相關專工初審，運檢部負責人審核，生產經理審批。（五）施工單位按照施工計劃組織施工12、，運檢部相關專工必須經常深入現場，檢查督促工程質量、進度，協調處理工程實施過程中出現的問題。第九條大修、技改工程驗收。（一）施工單位組織工程初驗（班組驗收）和車間級驗收，整理好實驗報告、調試記錄等施工資料，做好公司級驗收準備。（二）網改及中央資金項目建設1-2 個標準化示范工程，建立標準物料庫，項目物料提報要求，全部裝置性材料。（其他工程材料報送相同模式）（三）運檢部負責組織公司級中間驗收和竣工驗收。第六章大修、技改項目結算第十條大修、技改工程結算規定。（一）所有大修、技改工程結算必須有中標通知書（單或表）、合同、審批表（或分項審批表）、結算書、工程總結。.（二）大修、技改工程實施如有報廢材料13、，項目結算時需提供報廢物資確認單。（三）所有大修、技改工程結算必須有工程驗收單、審計定案單。第十一條網改（中低壓）工程結算規定。網改（中低壓）工程抽查，驗收不合格不支付施工單位資金。每個所抽查2-3 個項目。第七章大修、技改工程進度填報及考核第十二條大修、技改工程進度填報。（一）工程進度情況統計表的填報一律經辦公自動化（OA）完成，各相關單位按規定時間按時填報。（二）每周四運檢部負責將工程進度情況統計表發至相關單位，周五前完成周匯總。（三）每月20 日前，各相關單位將當月工程完成情況報運檢部，運檢部月底前完成匯總工作并對工程進度情況進行通報。第十三條大修、技改工程進度考核。（一）各項工程必須根14、據工期計劃按時完工，每超一天扣減工程施工費的0.5%，同時按公司有關規定扣減責任部門0.2 分。（二）倉儲班未按規定時間供應設備材料，每超一天按公司有關規定扣減0.2 分。.（三）按計劃按時完成審計和轉資，每超一天按公司有關規定扣減責任部門0.2 分。（四）嚴格工程管理，按時組織驗收并加強考核。第八章工程資料歸檔管理第十四條工程資料歸檔要求。（一）各施工單位應及時收集整理大修、技改工程資料，確保資料規范、完整、準確。（二）項目單位應按照竣工驗收資料編制的相關要求，組織編制項目竣工資料，并在項目竣工驗收合格后30 日內完成歸檔工作。（三）歸檔資料清單：1.檔案目錄；2.項目可研報告及批復、項目立15、項批文；3.項目初步設計（或施工圖設計）及評審批文；4.項目開竣工報告，項目施工方案和安全技術措施；5.項目中標通知書和合同文件；6.項目實施的施工、驗收資料，設計變更資料；7.項目拆舊清單及移交手續；8.施工單位的安裝、調試報告；9.項目竣工結算書、費用審定表和竣工圖紙；10.其他相關資料。第九章項目評價（評估）.第十五條大修、技改項目前評價原則、方法及內容。（一）項目前評價應遵循的原則1.必須符合國家政策、企業發展戰略、各項規章制度。2.項目必須建立在滿足技術功能要求和可行性的基礎上，項目采取的工藝技術是經過試驗鑒定或實際檢驗證明其合適過關和穩妥可靠的，并有靠得住的市場、原材料、穩定的供貨16、渠道等必要條件。3.項目評價應遵循可比原則，效益和費用計算口徑要一致。在計算期內使用統一價格和參數。4.采用國家規定的動態指標分析為主，必要時采用一些靜態指標為輔助分析。5.認真審核項目技術方案選擇、固定資產估算、成本效益估算、項目實施進度計劃等。6.項目評價必須保證科學性、公正性和可靠性，堅持實事求是的原則。7.項目評價內容、深度及計算指標應能滿足審批項目建議書和設計任務書的要求。（二）項目前評價方法。1.費用效益分析法。主要比較項目所支出的各項費用和項目產生的效益，主要原則是項目總效益大于總費用，即效益與費用之比大于1。2.成本效用分析法.（1）當成本相同時，應選擇效用高的方案。（2）當效17、用相同時，應選擇成本低的方案。（3）當效用提高而成本也加大時，應選擇增效單位追加成本低的方案。（4）多項目系統分析法。從項目整體角度分析效用與成本，效益與費用，技術投資凈收益和成本效用比。（三）項目前評價內容。1.功能評估。著重評估項目規模是否適當，是用功能和工藝流程是否先進合理，設備選型是否先進適用，布局規劃是否恰當，與周圍環境是否協調。2.技術經濟指標評估。評估單位生產（使用）技術指標，原材料和能源消耗量指標，單位用地面積和建筑面積（體積）指標以及其他指標是否符合先進且合理的原則。3.財務經濟效益評估。分析并評估單位年收益、項目費用支出指標，投資收益率、建設工期、投資回收期、損益（盈虧）計18、劃等指標是否能達到定額標準要求。4.社會效益評估。分析環境保護效果、節能效果、創收效果、技術進步和獲取技術創新效果等。評估項目能否起到改善地區經濟結構、城市規劃、電力網架布局及提高社會效益的效果。5.綜合評估。綜合以上四方面的分析比較和評估后，再結合企業發展規劃，綜合評估優缺點，提出意見或修改建議。.第十六條項目中期評價目的、方式、評價范圍及應滿足的要求。（一）項目中期評價目的。為了實現項目控制，對項目狀態和項目進展情況進行衡量與監測，檢測項目實施的實際狀態與目標（計劃）的偏差，分析原因和可能因素，對已完成的工作做出評價，為項目管理和決策提供所需信息，指出項目管理方向。（二）項目中期評價方式。19、1.項目中期評價采取自查與他查相結合，普查與抽查相結合，投資者、管理者（施工方、項目經理和基層管理者）與監理機構相結合的方式。自查促使項目管理者及時發現問題，及時糾正偏差；他查保證了自查效果的真實性和評價的有效性；綜合評價可使項目投資者及時了解項目進展情況和總體執行情況，及時采取調控措施。2.項目中期評價與階段總結相結合，盡量采取和利用項目階段報表的數據資料。3.項目中期評價階段劃分為項目發展階段評價、項目實施階段評價、項目竣工階段評價。（三）項目中期評價范圍及應滿足的要求（特征）1.項目中期評價基本范圍包括組織評價、進度評價、費用評價、質量評價、配合支撐條件評價（資金使用評價、風險評價、項目20、變更評價、合同評價等）。.2.項目中期評價主要滿足現實性、階段性、探索性、反饋性、適度性的要求。第十七條項目后評價（評估）目的、原則、范圍、基本內容及實施。（一）項目后評價目的及原則1.項目后評價目的（1）在項目建成投產或投入使用后的一定時刻，對項目的運行進行全面評價，即對投資項目的實際費用-效益進行系統審計，將項目決策初期效果與項目實施后的終期實際結果進行全面、科學、綜合的對比考核，對建設項目投資產生的社會效益、經濟效益、電網結構變化及財務損益等方面進行客觀、科學、公正的評估。（2）通過對項目全面的總結評價，汲取經驗教訓，改進和完善項目決策水平，達到提高投資效益的目的。2.項目后評價原則（121、）一般原則是：獨立性、科學性、實用性、透明性和反饋性，重點是評價的獨立性和反饋功能。（2）項目后評價應由獨立的咨詢機構或專家來完成，也可由投資評價決策者組織獨立專家共同完成，從事項目后評價的機構和專家應是沒有參加項目前期和工程實施咨詢業務和管理服務的機構和個人。（3）項目后評價的最終目標是將評價結果反饋到決策.部門，作為新項目立項和評估的基礎，作為調整投資規劃和決策的依據。（二）項目后評價的范圍1.項目后評價的評價范圍，依據項目周期的劃分，包括項目前期決策、工程準備、建設實施、竣工投產等方面的評價。2.項目實施過程評價尤為重要，它揭示了項目實施中是否在數量、質量、工程進度、造價等方面達到了設計22、規定的目標，總結在項目決策、管理組織機構、前期準備、開工準備、招標、投標、施工監理等方面的成功經驗或失敗教訓。3.項目后評價主要包括:項目目標的后評價（包括項目宏觀目標、項目建設目的）、項目決策階段的后評價（重點是對項目可行性研究報告、項目評估報告和項目批復批準文件的評價）、項目準備階段的后評價（包括項目勘察設計、采購招投標、投資融資、開工準備等方面的后評價）、項目建設實施階段的后評價(項目的合同執行情況分析，工程實施及管理，資金來源及使用情況分析與評價等)、項目竣工評價。（三）項目后評價的基本內容1.項目的技術經濟后評價。在投資決策前的技術經濟評估階段所作出的技術方案、工藝流程、設備選型、財23、務分析、經濟評價、環境保護措施、社會影響分析等，都是根據當時.的條件和對以后可能發生的情況進行的預測和計算的結果。2.項目技術后評價。技術水平后評價主要是對工藝技術流程、技術裝備選擇的可靠性、適用性、配套性、先進性、經濟合理性的再分析。3.項目的財務后評價與前評估中的財務分析在內容上基本是相同的，都要進行項目的費用支出，投資收益率、建設工期、投資回收期、損益（盈虧）計劃等指標是否已達到定額標準要求。（四）項目后評價的實施。1.項目后評價工作程序。（1）接受后評價任務、簽定工作合同或評價協議。項目后評價單位接受和承攬到后評價任務委托后，首先與業主或上級簽訂評價合同或相關協議，明確各自在后評價工作24、中的權利和義務。（2）成立后評價小組、制定評價計劃。a.項目后評價合同或協議簽訂后，后評價單位應及時任命項目負責人，成立后評價小組，制定后評價計劃。b.項目負責人必須保證評價工作客觀、公正，因而不能有業主單位的人兼任；后評價小組的成員必須具有一定的后評價工作經驗；后評價計劃必須說明評價對象、評價內容、評價方法、評價時間、工作進度、質量要求、經費預算、專家名單、報告格式等。.（3）設計調查方案、聘請有關專家。a.確定調查方案，內容包括調查內容、調查計劃、調查方式、調查對象、調查經費等，還應包括科學的調查指標體系，說明所評項目的目標、目的、效益和影響。b.評價小組專家不能全部是內部專家，應從社會上25、聘請一定數量的專家參加調查評價工作。（4）閱讀文件、收集資料。a.業主單位圍繞被評項目給評價單位提供項目文件材料。評價小組應組織專家認真閱讀項目文件，從中收集與未來評價有關的資料。如項目的建設資料、運行資料、效益資料、影響資料，以及國家和行業有關的規定和政策等。b.展調查、了解情況。核實收集項目資料情況，進一步收集評價信息，到現場進行調查。（4）分析資料、形成報告。a 閱讀文件和現場調查的基礎上，要對已經獲得的大量信息進行消化吸收，形成概念，寫出報告。主要包括項目的總體效果如何?是否按預定計劃建設或建成，是否實現了預定目標，投入與效益是否成正函數關系；項目的影響和作用如何?對社會、對企業、對電26、網結構、對環境各有什么影響和作用；項目的可持續性如何；項目的經驗和教訓如何等。b.編寫項目后評價報告。內容有調查研究工作最終成果，項目實施過程階段性或全過程的經驗教訓匯總，反饋評.價信息。對評價報告的編寫總的要求是：編寫要真實反映情況，客觀分析問題，認真總結經驗。評價報告的文字要求準確、清晰、簡練，少用或不用過分專業化的詞匯。評價結論要與未來的規劃和決策的制定聯系起來。提高信息反饋速度和反饋效果，編寫并分送評價報告摘要。(5)提交后評價報告、反饋信息。a 評價報告經項目評價執行機構高層領導審查，并向委托單位簡要通報報告的主要內容，必要時可召開小型會議研討有關分歧意見。項目后評價報告經審查、研討27、和修改后定稿，正式提交“項目后評價報告”或“項目后評價摘要報告”。后評價報告的基本格式如下：(a)根據委托要求和項目后評價報告的主要內容，項目后評價報告的格式可有所側重。(b)報告封面(包括：編號、密級、評價者名稱、日期等)；封面內頁(包括：匯率、權重指標及其他說明)；項目基礎數據；地圖。(c)報告摘要；(d)報告正文：(e)項目背景：項目的原定目標和目的；項目建設內容；項目工期；資金來源與安排。(f)項目實施評價：設計與技術；合同；組織管理；投資和融資；項目進度；其他。.(g)效果評價：項目的運行和管理；財務狀況分析；財務和經濟效益評價；電網設備結構、環境和社會效果評價。(h)目標和可持續性28、評價：項目目標實現程度分析；項目可持續性評價。(i)結論和經驗教訓：綜合評價和結論；主要經驗教訓；建議和措施。附：工程管理參考和執行的文獻：1.國家電網公司技術監督管理規定2.國家電網公司輸變電工程結算管理辦法3.國家電網公司輸變電工程初步設計評審管理辦法4.國家電網公司輸變電工程設計、施工、監理承包商資信管理辦法5.國家電網公司輸變電工程設計質量管理辦法6.國家電網公司招標活動管理辦法7.國家電網公司非招標方式采購活動管理辦法8.國家電網公司物資計劃管理辦法9.國家電網公司物資采購合同承辦管理辦法10.國家電網公司物資倉儲配送管理辦法11.國家電網公司應急物資管理辦法12.國家電網公司廢舊物資處置管理辦法13.國家電網公司供應商關系管理辦法.14.國家電網公司合同管理辦法15.國家電網公司合同文本管理細則16.國家電網公司合同審核管理細則17.國家電網公司合同檢查考核管理細則18.國家電網公司招標采購活動監督管理辦法