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1、貴州XX礦業開發有限公司采礦工程驗收管理規定 1 范圍 本制度規定了各煤礦采礦工程質量、產量及進度驗收實施辦法。本制度適用于公司及所屬各煤礦采礦工程質量、產量及進度驗收實施管理。2 職責 2.1 各煤礦生產副礦長負責組織、安排協調每月的井下采煤、掘進及礦建工程驗收工作。2.2 各煤礦總工程師負責進行礦部及項目部的工程質量保證資料的準備和組織工作。 2.3 各煤礦其余礦領導及相關科室人員必須服從驗收工作負責人的統一安排，并積極配合驗收工作。2.4 各施工項目部（承包單位）的項目經理、主要負責人及技術負責人，負責驗收工程相關資料的準備和井下驗收的組織配合工作。 3 管理內容與辦法3.1 公司成立采2、礦工程驗收工作領導小組，常務副總經理任驗收小組組長，采礦工程驗收工作領導小組辦公室設在生產建設部，生產建設部長任辦公室主任，具體負責安排驗收工作的相關事宜。檢查驗收小組：組 長：常務副總經理副組長：生產副總經理、總工程師、機電副總經理、安全副總經理、副總工程師（主任工程師）。成 員：生產建設部、安監部、機運部、企管部、總工辦等部門負責人及分管工程師。3.2 公司每月1-5日組織復查驗收小組人員對各煤業公司的采礦工程進行統一復查復驗審核工作，復查驗收工程質量和月度生產、建設計劃完成情況的統計工作。3.3工程驗收、結算流程：礦上組織驗收公司復查簽字審核企管結算。各煤礦在每月最后一天，礦部必須準時組3、織相關人員進行驗收工作，要求對采、掘、開日常工程質量與進度驗收資料、質量保證資料及井下工程進行預審和驗收，驗收資料包括以下內容：3.2.1 生產礦井：a.采掘工作面安全質量標準化標準規定的所有資料。b.礦部組織的日常（旬）及預驗收的工程質量、產量、進度驗收匯總、評定等資料。c.采掘工作面產量、進度驗收的原始依據：如測量采掘面后控點的定點原始資料、本次驗收進度、驗收人員簽字認定等資料。 3.2.2 基建礦井：a.開拓掘進面驗收要提供斷面圖，注明巷道的高寬、支護形式、使用支護材料的規格型號、數量、巖普系數、半煤巖的煤巖厚度、坡度、掘進方式。b.工程保證資料要做到齊全、符合要求。c.工程實體的驗收、4、測量、評定、制表等工作。d.對驗收結果進行初步評定。初步驗收評定為不合格的工程，公司將不予驗收。若由于初驗收人員不負責任，對不合格工程給予驗收的，經公司驗收認為差距過大、明顯質級不符的，公司將追究相關人員的責任。3.3 驗收組在到達各煤礦之前，生產副礦長必須按本礦井下實際情況對驗收工作進行分組，落實驗收行走路線，并通知相關人員參加下井驗收前的預備會議。公司驗收組到達礦井后，由公司驗收組組長講明驗收工作的具體要求及相關事項，并依據礦部的分組進行井上下驗收工作。3.4 礦部總工程師在公司驗收組到達礦部之前，對照第3.7條及工程質量保證資料核查表的相關內容組織好有關資料，等待驗收組的審核。3.5 項5、目部（承包單位）在驗收前需做的工作：3.5.1 工程質量保證資料的準備工作：公司組織的驗收參照本管理辦法工程質量保證資料核查表內容進行準備，材料檢測資料期限以上個月驗收工程資料為準，工程質量自檢、分部分項工程自檢資料、工作日志等屬項目部自行完成的現場資料以當月為準。工程質量保證資料缺失或沒達到上述要求的，工程質量定為不合格品，不予結算。3.5.2 井下工程驗收準備：a.工器具的準備工作：現場需準備靈活、有效、可靠的檢測器具，如：錨桿和錨索拉撥儀、扭矩扳手、50m鋼尺、5m鋼圈尺、檢測線繩、半圓規等。b.工程備檢工作項目：1）巷道規格尺寸檢查點：每20m設一組檢查點，每組設3個標注點，頂部中心標6、注點1個，兩幫拱基線各設1個標注點；長度不足40m的單位工程不得少于3組檢查點，要求按巷道長度均勻布置（包括硐室工程）。2)里程標注點：里程標注點必須使用紅漆把巷道累計長度、編號標注清楚，方法如下：50m處標注：0+50； 150m處標注：1+50； 350m處標注：3+50。標注點以巷道工程開門點為起始點，貫通點或終點為結束點，要求全程標注。3）砼厚度檢測孔：要求與巷道規格尺寸檢查點同步（20m一組）設砼厚度檢測孔，每組檢查孔不得少于3個：頂、幫、幫。4）工程定位點（測量導線點）：不得超過50m，并要求標注清楚。5）已通過驗收合格工程的標注點、標注線及數據，要求現場保存完好，保證井下驗收工作7、有據可查。c.對驗收工作準備不充分、不齊全、未做準備以及工程觀感質量達不到要求或因其它原因而導致工程質量不合格的巷道，公司將不予進行該工程的驗收。 d.對不合格工程由生產建設部在全部驗收工作結束后，可再次組織相關人員進行一次復驗，復驗合格者可納入當月績效考核工作；復驗不合格者，該段分部工程今后不再納入考核范圍，取消績效考核資格；按驗收規范整改結束后，經項目部和礦部聯合申請可再次組織驗收，驗收合格的，方可進行工程款的結算，結算辦法按公司相關文件的規定執行。3.6 為嚴明采礦工程質量驗收制度、提高各施工單位對工程質量的重視程度，對工程質量不合格，需再次進行復驗的工程做如下規定：4.6.1 第一次復8、驗合格的工程，公司收取該工程結算款的1%作為工程質量罰款。4.6.2 第二次復驗合格的工程，公司再增收該工程結算款的2%作為工程質量罰款，即：合計處罰工程款的3%。4.6.3 第三次復驗合格的工程，公司再增收該工程結算款的5%作為工程質量罰款，即：合計處罰工程款的8%。4.6.4對第三次復驗不合格的工程，公司將不再組織進行第四次復驗，按煤礦安全質量標準化標準、煤礦井巷工程質量驗收規范的相關規定，此單位工程或分部工程將不予驗收，并作為不合格工程處理。4.7 驗收工作分為井上和井下兩大組進行驗收工作：井上驗收組主要查：工程初驗資料、工程質量保證資料。井下驗收組主要查：采掘開工作面工程質量、生產計劃9、文明施工、勞動組織、頂板管理、保障措施、操作規范、五大系統配置等情況。4.8 驗收人員升井后，每個驗收組成員根據井上下實際情況以及現場采集的數據在總結會前對照標準進行等級評定，同時，所有參加驗收工作的人員必須在驗收單上簽字確認（包括礦部、監理工程師、項目部、承包單位），最后，由驗收組組長簽字批準。匯報資料準備齊全后召開驗收工作情況通報會，會議結束后驗收資料交由生產建設部保留存檔。4.9 復驗時間定為驗收工作結束后下一個月的14日進行，對復驗不合格的，中途不予再次驗收，再次復驗工作將安排到月末與其它工程的驗收工作同時進行。4.10 獎懲辦法4.10.1 產量、進度獎懲辦法執行生產進度考核辦法中10、有關規定。4.10.2 驗收組以單位工程（指采、掘、開單個作業面）工程質量保證資料、工程質量定級及月度計劃完成情況為基礎，根據相應評分辦法對單位工程進行打分，對全公司單位工程質量進行排隊，并對相應的項目部（施工隊組）及礦領導獎罰。4.10.3 工程評比獎勵辦法：單位工程質量獎勵基礎是產量或進度完成當月計劃內96%及其以上的、無遺漏計劃工程的可參與質量評比，低于計劃內工程量96%的或有遺漏計劃工程的取消得獎資格，并按工程虧欠量列入后序名次。a.質量評比排名第一名、第二名、第三名的單位工程分別獎勵對應的項目部（施工隊組）1.0萬元-0.5萬元；獎勵對應的項目部（施工隊組）負責人2000元、150011、元、1000元；獎勵對應的煤礦領導各1000元、800元、500元。 b.工程質量評比排名倒數第一名、第二名、第三名的單位工程分別處罰對應的項目部（施工隊組）1.0萬元-0.5萬元；處罰對應的項目部（施工隊組）負責人2000元，1500元、1000元；處罰對應的煤礦領導各1000元、800元、500元。4.11 隱蔽工程驗收工作4.11.1 井巷施工的隱蔽工程，公司只負責因地質原因而造成巷道冒頂高度超過0.8m，總冒體積超過20m以上，二項條件同時具備時，由煤礦上報到公司生產建設部，生產建設部再組織相關人員給予現場認證、驗收；單處冒落高度小于0.8m、體積在320m之間的和片幫原因造成單幫寬度12、超過設計寬度0.5m部分、體積大于3m的，由煤礦相關部門和監理進行先期認證，并由生產建設部審核。當掘進巷道通過廢舊老巷道或采空區而增加的巷道接頂或背幫充填工程量，由礦部組織相關人員進行先期認證，生產建設部進行審核、驗收。若發生的隱蔽工程屬于項目部施工原因造成的：如由于支護不及時、周邊眼布置不當或裝藥量過大等原因造成的片幫抽頂由施工單位自己負責，公司對該工程不予驗收或認可。4.10.2 發生隱蔽工程簽證時，施工單位必須當班通知礦調度室，調度室接到通知后，監理單位和礦方必須在24h內到現場與施工方進行共同認證、測量或估測體積，并在實施密閉前再次進行施工質量認證，并及時制作認證單認證，公司在常規性檢13、查或月末驗收時將對其抽查核實。對發生的所有隱蔽工程，礦部在現場進行確認前后分次向公司生產建設部和調度室匯報，違反此程序的公司不予驗收或認可。如發現弄虛作假者，一經查出，當月所有簽證工程均不予結算，并按公司規定追究當事人的責任。4.11.3隱蔽工程實行備案制度，礦生產技術部門負責建立隱蔽工程資料臺賬，并妥善存檔；同時，將所有隱蔽工程臺帳按批次、每旬向公司生產建設部上報。由生產建設部負責建立隱蔽工程的備案臺賬。凡未經公司生產建設部備案的隱蔽工程，月底一律不予簽證和結算。4.11.4 各煤礦調度室每班必須將當班所發生的零星工程、影響時間（超過3h的）和具體原因及時、準確的匯報至公司總調度室，公司總調14、度室負責做好相應的記錄。5 附則 5.1 質量驗收標準執行煤礦井巷工程驗收規范、國家安全總局頒布的煤礦安全質量標準化標準及評分辦法。5.2 本制度由公司生產部制定，負責解釋和修改并監督本制度的執行。6 附表G1202-B01 工程質量保證資料核查表G1202-B02 生產建設部工程驗收、結算審批資料G1202-B03 掘進進尺驗收表G1202-B04 采煤產量驗收表G1202-B04 工程質量檢查評分表主要起草人日期 標準化、校定日期第一版第 次 審 核日期版次修改實施日期代替編號批 準日期G1202-B01 工程質量保證資料核查表貴州XX礦業開發有限公司工程質量保證資料核查表工程名稱： 施工15、單位： 序號分類質量保證資料項目核查資料頁數評定結果基本齊全齊全齊全完整1技術文件設計、施工圖、設計變更文件及設計圖紙會審記錄2作業規程、技術措施及審批、技術交底3地質水文資料、柱狀圖、地質素描4原板料預制構件檢測資料鋼材、管材、鋼筯、鋼軌出廠合格證和抽樣報告5混凝土試驗強度報告單6水泥、外加劑出廠合格證和抽檢試驗報告7混凝土用水水質化驗單8粗、細骨料抽檢試驗單9各種預制構件（含模板、砌塊、水溝蓋板等）出廠合格證和抽檢報告10混凝土配合比設計、試配實驗報告11工程管理資料工程進展圖12導線測量數據、成果資料13分部、分項工程自檢資料14施工日志15施工自檢質檢記錄16隱蔽工程檢查驗收記錄檢查結16、果資料評定結果 ： 公司檢查人員： 礦 部負責人：日期： 年 月 日 項目部負責人：G1202-B02工程驗收、結算審批資料生產建設部工程驗收、結算審批資料編號資料項目分項資料資料內容備注1月工程完成統計表工程數量進度示意圖1.設計量、已完成量、 剩余量、本月完成量； 2.示意圖有上月驗收基點； 3.示意圖有本月驗收基點； 4.有煤礦工程驗收領導小組參加人員和施工方簽字認可；工程質量檢驗評定表1.各單項工程質量現場檢查驗收評定表（有樣板）； 2.煤礦工程驗收領導小組參加人員和施工方簽字認可；2月平均采高每天班驗收原始記錄臺賬1.有每班的班驗收報告單； 2.有每班浮煤考核記錄和臺賬； 3.有煤礦17、帶班礦長、安全員（驗收）和施工方簽字認可；超出采高破巖量考核1.有公司調度室的原始記錄； 2.有作業地點現場素描圖； 3.有煤礦帶班礦長、安全員（驗收）和施工方簽字認可；3零星與雜工按XX定額1.有月計劃審報和公司調度室的記錄； 2.有素描圖和申請定單價說明報告； 3.有每班的班驗收報告單，報單上有煤礦總值班的安排； 4.報單上有作業人員名單、有進出班時間、有工作量驗收記錄、有工程質量評定結果； 5.有煤礦帶班礦長、安全員（驗收）和施工方簽字認可，有全面礦長的審批；4兩巷道的回收按管理目標規定1.工字鋼和軌道回收； 2.各種管道回收； 3.各種電纜回收； 4.瓦斯抽放器材的回收； 5.刮板機和18、皮帶的回收。5單體、鉸接、排梁回收按管理目標規定1.要有上月全礦各地點庫存臺賬說明； 2.有本月調進、調出的臺賬和說明； 3.煤礦驗收領導小組本月清點數報表簽名認可。6影響按管理目標規定1.有公司調度室和煤礦調度室的原始記錄臺賬； 2.有政府指令說明； 3.有學習期間的學習內容、學習時間、參加人員的簽字和指印； 4.有煤礦班子決定和報公司批復； 5.有管理目標條款說明的復印件； 6.有3小時以上影響的分析報告附表1： 采煤工作面 月產量驗收表礦 名 工作面名稱 煤層編號 號兩巷垂直距離 m 走向長 m原煤密度1.4t/m采煤方法炮采本月煤層厚度測點0m10m20m30m40m50m平均厚度 m19、 m m m m m m礦方班驗收平均厚60m70m80m90m100m105 m 1m m m m m本月采起點運輸巷K #+ m 回風巷K #+ m本月平均進度 M，實際推進面積 m2本月采止點運輸巷K #+ m回風巷K #+ m浮煤夾矸情況夾矸 / 層，厚度 / 米煤層傾角 回采率0.95本月實際產量 )計算式產量=采面投影面積/COS傾角采高容重回采率簡 圖礦領導簽字礦長: 年 月 日總工: 年 月 日生產副礦長: 年 月 日施工隊負責人: 年 月 日礦參加驗收人員： 年 月 日集團公司復查審核意見 年 月 日附件2： 掘進工作面 月掘進進尺驗收表礦 名掘進工作面名稱設計巷道總長m支護20、方式巷道斷面掘進方式已驗收里程段K0k m本月驗收里程段K0+ k m驗收巷道長度 煤層平均厚度 / m原煤容重/掘進煤量/夾矸（巷道煤巖）情況夾矸 /層，厚度 / 米（巖巷）巷道坡度 簡 圖礦領導簽字礦長: 年 月 日總工: 年 月 日生產副礦長: 年 月 日施工隊負責人: 年 月 日礦參加驗收人員簽字及意見： 年 月 日集團公司復查審核意見 年 月 日 煤礦采煤工作面工程質量檢查評分表 工作面名稱： 總分： 檢查項目檢查小項及質量標準檢查評分辦法檢查記錄總分得分采煤工作面支架采面支柱要求打成直線，其偏差不超過正負100mm分段拉線檢查靠煤壁兩排支架，均勻間隔十個點，按合格率計算10分排柱距21、應符合作業規程，不超過100mm均勻選點510個，每點檢三架棚，按架數合格率計分15分支柱迎山角13度，要打在實底上，軟底穿鞋同上10分鉸接率要大于90%，不得出現連續三架不鉸接頂梁，不得有單柱單梁和單柱雙梁同上5分頂梁與頂板平等支設最大仰角不大于7度，不得有扭梁現象，前后要保持成直線同上5分煤壁煤壁采成直線且與底板垂直,傘檐不超過200mm全面檢查，有一處不合格為不合格5分煤壁不準空幫，空幫距離不得大于規程200mm選點計算合格率5分安全出口安全出口長度20m內，高度不得小于1.6，寬度不得小于1.4，超前支架符合作業規程三個小項全面檢查，有一處不符合規定，該小項為不合格，按合格率計分10分22、放頂線以內至巷道20m范圍內支架完整無缺選點檢查按合格率計算5分上下出口暢通無阻，物料及時運走或碼放整齊，行人側寬0.7米選點檢查按合格率計算5分回柱放頂上下順槽與采面放頂線放齊全面檢查10分放頂要設擋矸簾，無竄矸均勻選點計算合格率支柱回收干凈全面檢查煤炭回收不隨意丟失底煤，回收率符合作業規程要求，浮煤清掃干凈，工作面2m2內浮煤厚度不超過60mm均勻選點計算合格率5分煤炭質量煤炭質量符合礦規定要求，含矸率不超標選取計算平均值，每超1%核減分值5%5分兩巷與文明衛生巷道高度不低于設計300mm選點檢查合格率2分支架無斷梁折柱選點檢查合格率2分巷道無積水、矸石、廢料堆積全面檢查，一處不合格為不合23、格1分礦參加檢查人員簽字： 集團公司參加復查人員簽字: 施工負責人簽字： 部門領導審核：礦 長 簽 字：檢查結果及意見： 復查結果及意見：檢 查 時 間： 年 月 日 復查時間： 年 月 日 煤礦架棚巷道工程質量檢查評分表 工作面名稱： 總分： 檢查項目檢查小項及質量標準檢查評分辦法檢查記錄總分得分檢查凈寬巷道中心線至任何一幫間距，主要運輸巷和機電硐室不小于設計的30mm，不大于100mm，其它巷道，硐室不小于設計的50mm，不大于100mm選點檢查，每點量三架棚，按總棚數算合格率20分巷道凈高腰線上下不小于設計30mm，不大于100mm，無腰線巷道及硐室凈高不少于設計100mm同上20分巷道24、坡度運輸巷50m以內允許誤差1%同上10分前傾后仰平巷支架應垂直底板，前傾后仰不超過60mm，斜巷支架應向上坡傾斜，傾斜不超過60mm，不準后仰選點檢查，由棚梁兩端掛垂線，分別測量，有一個數值不合要求，即為不合格，按點檢查三棚，按棚數計算合格率10分棚梁位置棚梁應垂直巷道中心線，無歪扭邁步現象，誤差不超過100mm選點檢查，每點檢查三棚，按合格率計算5分背幫背頂按設計要求背板、撐木齊全，剎緊背牢。棚子間撐木要打緊成線同上5分棚梁接口嚴實合縫，無前傾后仰，無吊口現象同上10分棚距金屬支架不超標準50mm，木支架不超過標準100mm同上10分柱窩深度符合設計要求，并做到實底，底軟時穿鞋選點檢查，每25、點檢查一架棚柱窩，全合格算合格，按棚數總數計算合格率5分水溝以水溝暢通無淤塞為原則選點計算合格率，按水溝寬、深、暢通各小項檢查，一項不合格為不合格2分巷道衛生以巷道內設備器材碼放整齊，巷道無淤泥積水、雜物、浮矸全面檢查，有一小項不合格即為不合格，軌道逐點檢查，計算合格率3分礦參加檢查人員簽字： 集團公司參加復查人員簽字: 施工負責人簽字： 部門領導審核：礦 長 簽 字：檢查結果及意見： 復查結果及意見：檢 查 時 間： 年 月 日 復查時間： 年 月 日 煤礦錨網支護巷道工程質量檢查評分表檢查項目檢查小項及質量標準檢查評分辦法檢查記錄總分得分巷道凈寬巷道中心線至任何一幫間距，主要運輸巷和機電硐26、室不小于設計的30mm，不大于100mm，其它巷道、硐室不小于設計的50mm，不大于100mm選點檢查，按點計算合格率15分巷道凈高腰線上下不小于設計30mm，不大于100mm，無腰線巷道及硐室凈高不大于100mm同上15分巷道坡度運輸巷50m以內允許誤差1%檢查巷道直線度和彎曲10分錨桿布置方向應與層面或主要裂隙成較大角度，當層面與裂隙不明顯時，與巷道周邊垂直。選點檢查，按點計算合格率15分錨桿間排距巖巷每排布7根錨桿，第一根布置頂板正中，其它依次向兩邊布置，煤巷每排布9根，間排距正常情況下為0.91.1m，遇地層頂板破碎時，錨桿排距小于0.8m。同上10分錨桿直徑、長度、錨固力、預應力錨桿27、直徑、長度按設計要求。同上10分托盤與煤巖接觸面80%同上5分錨桿外露長度標準為35cm，最大不超過15cm，最小不小于3cm。同上5分掛網必須接頂無懸空，網與網連接緊密，扭結點不大于0.2m。同上5分錨索長度：頂板5.510.5m，兩幫35m，錨固預應力大于150KN，需全長錨固用慢速錨固劑，托盤張度與錨索張度相匹配。同上5分巷道衛生以巷道內設備器材碼放整齊，巷道無淤泥積水、雜物、浮矸5分工作面名稱： 總分： 礦參加檢查人員簽字： 集團公司參加復查人員簽字: 施工負責人簽字： 部門領導審核：礦 長 簽 字：檢查結果及意見： 復查結果及意見：檢 查 時 間： 年 月 日 復查時間： 年 月 日28、 煤礦錨噴巷道工程質量檢查評分表檢查項目檢查小項及質量標準檢查評分辦法檢查記錄總分得分巷道凈寬巷道中心線至任何一幫間距，主要運輸巷和機電硐室不小于設計的30mm，不大于100mm，其它巷道、硐室不小于設計的50mm，不大于100mm選點檢查，按點計算合格率15分巷道凈高腰線上下不小于設計30mm，不大于100mm，無腰線巷道及硐室凈高不大于100mm同上15分巷道坡度運輸巷50m以內允許誤差50mm同上10分噴體厚度噴體局部厚度不少于設計10%選點檢查，每點墻、拱各選二點，取最小值，墻與拱分別計算合格率，兩者中有一項不合格即不合格10分基礎深度符合設計要求，并做到實底、局部（連續長度不超過1m29、），深度不小于設計50mm選點檢查，按點計算合格率10分錨桿布置方向應與層面或主要裂隙成較大角度，當層面與裂隙不明顯時，與巷道周邊垂直，間距誤差不超過150mm選點檢查，每點檢查不少于5根，按檢查錨桿數計算合格率15分噴射質量噴射前必須清洗巖幫，清理浮矸，噴射后，有鋼筋網的應無裸露現象，噴射均勻，無裂縫選點檢查，按點計算合格率10分噴漿體強度達到設計強度，不得小于設計強度的86%取試驗塊35組，不合格不超過一組為合格5分水溝以水溝暢通無淤塞為原則，砌筑水溝的深度、寬度不超過設計誤差50mm5分巷道衛生及臨時軌道巷道內設備器材碼放整齊，巷道無淤泥積水雜物浮矸及軌枕間距不大于1m，構件齊全，堅固有效5分工作面名稱： 總分：礦參加檢查人員簽字： 集團公司參加復查人員簽字: 施工負責人簽字： 部門領導審核：礦 長 簽 字：檢查結果及意見： 復查結果及意見：檢 查 時 間： 年 月 日 復查時間： 年 月 日