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1、能源XX集團電業分公司投資項目及大修項目管理實施細則公司屬各單位：為進一步加強投資項目管理，根據冀中能源XX集團公司（以下簡稱集團公司）工程管理相關規定，結合電業分公司實際，特對原管理規定和管理程序進行修改，各有關單位必須認真組織學習并遵照執行。本實施細則所指的工程項目是指所有列入折舊和大修的工程項目,各二級單位要明確一名主管工程的領導和具體項目管理人員，負責本單位工程管理，本細則有關的各項申報及審批資料要求通過公司信息化管理網絡平臺按程序報送審批。工程項目具體管理程序如下：一、項目前期準備工作1、列入集團公司管新建和技改項目必須具備集團公司科技發展部組織審批的方案設計或初步設計。2、列入發展2、性投資計劃的重大項目（投資額1000萬元以上），要具備冀中能源批復的項目建議書、可行性研究報告、初步設計文件以及建設單位落實的項目籌資方案。列入發展性投資計劃的非重大項目，必須具備集團公司主管部門批復的可行性研究報告、初步設計文件以及建設單位落實的項目籌資方案。3、列入電業公司自管的折舊和大修的工程項目需具備電業公司批準的初步設計或方案設計。4、集團公司管項目具體步驟（1）項目建議書二級單位編制項目建議書，內容包括項目方案設計、資金估算，填寫工程項目前期文件申報表（附件 1）報生技企管部，生技企管部負責組織審核并報公司領導辦公會研究審定后，報集團公司發展規劃部進行批復。（2）可行性研究報告根據3、集團公司批準的項目建議書，二級單位組織編制可行性研究報告并報生技企管部審核，可行性研究報告必須包括融資方案、資金來源，由財務管理部審核，經公司研究審定后，由生技企管部報集團公司發展規劃部審批。（3）初步設計根據集團公司的批復意見，二級單位組織編制初步設計報公司生技企管部。生技企管部負責組織審查初步設計及概算后，報集團公司發展規劃部、科技發展部組織審批。（4）施工圖設計根據批準的初步設計，二級單位組織編制施工圖設計，報公司生技企管部。生技企管部報集團公司科技發展部組織審批，科技發展部負責組織審核施工圖，企業管理部負責審核預算。5、自管折舊、節能減排、信息化、大型設備更新大修項目編制初步設計或方案4、設計二級單位編制初步設計、設備選型設計或方案設計，內容包括現狀、必要性，改造內容、工程量、圖紙、方案概算、設備主材清冊等，填寫工程項目前期文件申報表報生技企管部，生技企管部負責組織審核初步設計或方案設計及概算，經總工程師審查，報公司審定后，20 萬元以上工程以文件批復，20 萬元以下工程以便函批復，其中節能減排項目需報集團公司節能環保部批復。6、外委設計的程序需要外委設計的工程，由二級單位填寫 外委設計申請表（附件 2）報生技企管部，經總工程師批準后，生技企管部負責組織按招標程序確定設計單位，二級單位負責具體辦理設計合同，集團公司外設計院報集團公司批準。7、生技企管部在接到二級單位的前期文件申5、報表7 日內，須進行批復或上報集團公司有關部門。8、投資總額 500 萬元以上的建設項目及重點工程，由生技企管部審計口報集團公司審計部進行前期準備階段審計，取得審計報告。二、項目實施階段（一）、投資項目計劃管理1、提交建議計劃具備完善的項目初步設計或方案設計前期文件的項目，由項目負責二級單位根據已批復文件及便函，提交投資建議計劃（附件 3）報生技企管部，投資建議計劃內容包括計劃表、計劃說明書、計劃圖紙三部分組成。計劃表內容填寫要完整；計劃說明書 要包括資金來源、投資計劃安排、建設項目概況、必要性和可行性、項目建設主要內容、投資總額及構成、項目工期安排、實施后的效果；計劃圖紙 要附項目平面設計圖6、。生技企管部匯總后，由總工程師組織有關部室審查，提出初審意見報公司領導辦公會審定，再由生技企管部負責編制投資建議計劃并報集團公司審批。2、列入年度計劃需列入資本性投資計劃的項目，必須具備集團公司按權限批準的前期文件，單項工程計劃投資總額不得超過批準的初步設計概算或方案投資估算。生技企管部將集團公司批復的投資計劃及時報公司領導并轉發相關部室及二級單位執行。3、計劃外項目確因生產急需的計劃外項目，首先必須按項目前期文件要求程序進行審批，由項目負責二級單位寫明原因報生技企管部，生技企管部向集團公司打報告同意后，方可列入年度計劃，并嚴格執行工程項目管理程序。4、施工圖審批二級單位根據年度計劃和批準的初7、步設計或方案設計和設備資料組織編制施工圖設計及預算報生技企管部，施工圖包括：施工圖紙、詳細的工程量、施工技術要求、設備材料明細表等。生技企管部負責組織審核以便函批復，批復的預算不能超過年度計劃和方案概算。沒有進行施工圖審批的項目不得開展下步工作。5、報建和招標（1）項目負責二級單位報送 工程項目招標申請（附件 4），并附批復的施工圖、招標技術要求、工程預算書、推薦施工單位及施工單位相應資質材料等相關資料報生技企管部審查。投資 100 萬元以上項目還需報項目實施方案，內容包括：項目負責人、項目組成員及聯系電話、項目組成員具體分工、工程主要內容及進度安排、“投資、工期、質量”三大控制的具體措施等。8、（2）生技企管部負責將實施方案報集團公司并辦理項目報建手續、預算備案、項目招標申請。手續完整后由生技企管部負責開始組織招標。（3）工程項目施工單位的選定必須按集團公司、電業公司的有關規定進行，由電業公司招標的在接到二級單位的招標申請后15 日內，生技企管部下達中標通知書。工程資金超過 20 萬元的項目必須由集團公司組織進行招標。生技企管部與項目負責二級單位共同參與招標事宜。工程資金在20 萬元以內的項目經集團公司相關部門批復后，由生技企管部組織通過招標（比價、定點壓價）選定施工單位及工程價款，并報公司招標領導小組批準后，發中標通知書（附件5），中標單位、項目負責二級單位、生技企管部、黨群工作部9、各執一份。6、合同審批與審查項目負責二級單位見中標通知書后，與中標施工單位訂立工程合同、廉政合同（單項工程資金超過5 萬元）、施工安全協議。由項目負責二級單位填寫電業公司 合同協議審批表（附件6）和安全協議審批表（附件7），經單位領導審核后，報公司審查審批。工程合同技術條款、工程合同施工內容、合同格式及法律內容、價款及商務由生技企管部負責審查，廉政合同由黨群工作部負責審查，施工安全協議由安全管理部負責審查審批。合同簽訂后由項目負責二級單位報生技企管部存檔備案。7、列入年度計劃的設備購置辦理程序項目負責二級單位根據下發的投資計劃，在計劃下達10 日內，將購置設備的技術要求（包括：設備名稱、型號、10、規格、技術要求、技術參數、隨機備品備件、建議廠家等）報公司生技企管部審核，經公司批準后報集團公司供銷分公司。生技企管部負責填寫“設備購置計劃申請單”報集團公司企業管理部、財務部、供銷分公司辦理相關手續，由集團公司組織招標。生技企管部負責必須在收到二級單位上報的設備技術要求15 日內辦理完畢設備招標手續。項目負責二級單位見集團公司設備中標通知書后，與生產廠家簽訂技術協議，并按 技術協議審批表（附件8），審核批準蓋章后，由生技企管部送集團公司供銷分公司做為設備合同附件。二級單位不得將沒有經過公司批準的技術協議交給中標廠家，否則追究有關人員的責任。財務管理部負責辦理轉固定資產手續，生技企管部負責辦理11、設備臺帳。8、其他費用的管理其他費用的審查和報批程序按峰集發展【2008】7 號文件的規定執行：（1）、其他費用包括：項目建設的可行性研究費、勘察設計費、勘探費、土地征用及遷移補償費、土地復墾及補償費、青苗補償費、樹木砍伐費、臨時設施費、設備檢驗費、聯合試運轉費、建設單位管理費、工程質監費、監理費、（貸款）項目評估費、社會中介機構審計（查）費、招投標費、項目開辦費、地形地界測繪費等。（2）、電業公司成立其他費用審查小組,審查小組由生技企管部、財務管理部、黨群工作部常設成員部門組成，審查小組由生技企管部牽頭組織。（3）、各二級單位將下月審批的其他費在當月20 日前報公司生技企管部，生技企管部組織12、審查小組及有關單位，每月最后一周的周二下午審查，并報公司批準，需報集團公司審批的，由生技企管部月底前報集團公司發展規劃部批準。（4）、不管資金來源和項目規模大小，其他費用的審批一律執行峰集發展【2008】7 號文件的規定，未經審批發生的其他費用由相關責任單位和個人承擔，并追究領導責任。9、折舊、大修材料的計劃審批、領取程序項目負責二級單位根據下發的投資計劃，按單個項目編制折舊、大修材料計劃。經生技企管部、公司分管領導、經理審批后，由成本中心負責按公司規定進行采購。折舊、大修材料領取必須使用工程料單（附件9），并注明所屬項目名稱，項目名稱與投資計劃一致，否則成本中心不得發放材料，財務管理部不得入13、帳。（二）、項目施工過程管理1、項目負責二級單位職責（1）公司所有建設項目必須實行項目負責人制，項目負責二級單位、項目負責人對項目的質量、資金、工期控制和安全負總責。年度投資計劃批準確定后，二級單位必須對每個工程項目設立項目負責人、主管技術員、安全負責人和現場施工員，20 萬元以上項目負責人必須由正副廠長（主任）或技術主管擔任，主管技術員由各專業技術人員擔任，土建主管技術員由電修工區土建技術員擔任，安全負責人可以由專業技術人員、安監員或車間主任及工班長擔任。現場施工員對工程現場的檢查，電廠每天上午、下午不少于一次，變電站和線路每天不少于一次，重要部位和隱蔽工程的施工必須盯在現場；主管技術員對工14、程現場的檢查電廠每天不少于一次，變電站和線路每周不少于兩次，重要部位和隱蔽工程的施工要在現場；項目負責人要經常對工程現場檢查，關鍵部位施工要到現場。（2）項目負責人負責組織編制項目任務書和施工安全技術措施，并經項目負責單位審批，較大工程和主要設備的大修工程要經公司審批。（3）項目負責二級單位全面負責項目施工過程質量管理及中間分階段驗收工作，特別要做好隱蔽工程驗收、重要部位驗收和竣工預驗收，主管技術員、安全負責人必須組織參加各類驗收，項目負責人要組織關鍵部位的驗收，驗收要現場及時做好記錄，驗收人員要進行簽字，各項參數和指標要達到有關標準的要求。2、部室職責分工（1）生技企管部負責項目投資計劃、工15、程手續、概預決算審批、工程質量、資金控制、施工進度、技術措施落實等檢查、管理，辦理設備購置手續及有關設備業務的對外聯系，工程審計。工程資金 20 萬元以上的項目，生技企管部必須設立項目主管人，項目主管人由專業技術人員擔任，負責項目施工全過程中的施工進度、施工措施、技術要求、設計變更、材料數量、材質、整體工程質量是否符合設計要求、工期安排是否合理等進行監督、檢查，并對工程項目管理總協調。工程資金100 萬元以上的項目，公司還要成立項目組，成員包括生技企管部主管部長、該項目主管人、二級單位正職、該項目負責人、主管技術員、安全負責人、現場施工員等，每月月底前召開項目進度平衡會，組織主要隱蔽工程和關鍵16、部位的驗收，全面掌控項目進展情況。（2）安全管理部對項目施工中的安全措施是否符合安全規程要求，安全措施是否落實到位進行監督、檢查。（3）財務管理部負責按工程進度和合同規定撥付資金，檢查所付資金是否與工程進度相符合，資金的使用是否符合相關規定等。（4）黨群工作部負責對工程全過程中違規、違紀現象的監督、檢查。（5）公司所有折舊、大修土建項目，由電修工區代表公司行使管理職能，對每個項目設立項目監管人，項目監管人由土建專業技術人員擔任，負責項目施工全過程中的施工進度、施工措施、技術要求、設計變更、材料數量、材質、整體工程質量是否符合設計要求、工期安排是否合理等進行監督、檢查，并對工程項目管理總協調。317、項目開工（1）通過招標確定施工單位，由二級單位與施工單位簽訂施工合同和安全協議后，填報電業分公司工程開工審批表（附件10）報生技企管部，開工審批表內必須寫明施工單位及項目經理。生技企管部填寫集團公司開工審批表，并持中標通知書及合同到發展規劃部辦理開工申請。未辦理兩級開工申請的項目，不得開工，不予撥付工程進度款。（2）新建或拆除工程開工前，項目負責二級單位與施工單位必須到質檢站填寫建設工程安全生產備案表和工程質量管理體系審查表。（3）房屋類基建項目各項資料二級單位收集匯總后報生技企管部，生技企管部與公司消防管理人員統一報送公安消防部門審查批準后，方可開工建設。（4）投資總額 500 萬元以上的18、建設項目及重點工程，由生技企管部審計口報集團公司審計部進行預算審定跟蹤審計。4、圖紙會審工程施工開始前，由項目主管技術員組織施工單位、設計單位有關人員認真進行圖紙會審，并做好記錄，50 萬元以上工程由生技企管部項目主管人負責組織二級單位項目負責人、主管技術員、施工單位、設計單位有關人員進行圖紙會審。5、二級單位現場管理項目負責二級單位要建立內部驗收程序、明確責任、獎罰到位，全面保證工程質量，確保資金投入有效益。二級單位要初步建立由分機包臺責任人、檢修班長、運行班長、車間主任組成的內部現場三級質量監督、驗收體系，并做好文字記錄。根據檢修后的運行周期對相關人員進行考核。6、工程設計變更、隱蔽工程、19、現場簽證等追加（減）工程量管理（1）施工過程中設計變更、材質代用等需填寫 工程設計變更審批表（附件 11），并及時上報生技企管部審批后方可進行。（2）隱蔽工程要及時做好現場簽字，需要追加工程量時二級單位要通知生技企管部項目主管人和預算人員及時到現場核實，填寫隱蔽工程現場驗收記錄單，經本單位正職簽字，報生技企管部審核，公司主管領導批準。（3）現場簽證填寫 工程現場簽證單（附件12），報生技企管部審核，公司主管領導批準。（4）隱蔽工程追加工程量和現場簽證在發生后的15 日內二級單位要及時報公司審批，超過時間公司不再審批，造成后果由二級單位負責。（5）特殊緊急情況需變更和追加工程量時，要經公司經理簽20、字批準，及時補辦相應手續。（6）集團公司管工程，還需由生技企管部報集團公司科技發展部批復后方可進行。7、設備到貨的驗收和培訓生技企管部負責所有到貨設備的組織驗收工作，結合項目負責二級單位有關人員、施工單位認真清點、清查到貨設備及附件的數量、質量是否符合技術協議要求，填寫 設備驗收單（附件 13）。設備出廠前驗收后，驗收人員要在回公司后三日內寫出驗收報告，報生技企管部備案。二級單位項目主管技術員根據設備圖紙及說明書制訂新設備培訓計劃，并認真組織培訓。需要生產廠家進行調試、處理問題、培訓等，由生技企管部負責聯系，完成后填寫 設備售后服務單（附件 14），經二級單位項目負責人簽字后，報生技企管部。（21、三）、項目進度管理、資金撥付及資金控制1、項目進度管理二級單位項目負責人要按批準的工程進度計劃抓好進度管理，及時協調和解決出現問題，確保工程項目進度。20 萬元以上的項目必須制定工程進度計劃并報生技企管部。100 萬元以上的項目生技企管部要組織有關人員，每月 20 日前驗收當月工程進度。所有項目根據通過驗收的工程進度，按照工程合同或批準預算，項目負責二級單位編制 工程完成情況月報表（附件 15）經單位負責人、技術廠長或技術主管審核簽字后，每月22 日前報生技企管部。生技企管部匯總審核編制投資統計進度報表及統計分析報集團公司發展規劃部審定，每月底前向財務管理部提供工程進度表及結算表。財務管理部按22、照集團公司審定的進度報表，每月3 日前報集團公司財務部門，在工程合同或批準預算的額度內逐月撥款。各部門必須嚴格按以上規定考核進度和報送報表，并列入單位月度績效考核。2、項目資金撥付生技企管部對照工程進度及合同約定填寫工程付款審批單（附件16），經生技企管部、財務管理部、審計審核無誤后，報請公司分管領導、經理簽字批準。沒有合同、沒有已審批預算、沒有申報項目進度和沒有辦理工程付款審批單的，財務管理部不得付款。工程項目沒有經過決算審計前，進度款不能超過合同價款的80%。3、項目資金控制項目前期及實施過程中的各階段應以上階段批準的估算、概算、預算為前提進行資金控制。當后一階段（可研或初設階段）擬批復的23、投資指標超過前一階段（項目建議書或可研階段）已批準的投資指標5%，由本階段負責部門將待批的可研或初設退回項目負責二級單位，重新進行前一階段的審批。實施過程中的工程資金超支，必須由二級單位項目負責人以文字形式對超支原因進行分析，單位領導認可后，報公司生技企管部審核后，報請公司領導決定。4、項目資金超罰、節獎規定項目資金決算超過已批準的投資計劃部分，由項目負責二級單位成本列支，并按超過部分的5%扣減本單位的工資指標。項目資金決算節余部分按有關規定年終給予一次性獎勵。三、項目竣工驗收及后評估（一）、項目竣工驗收1、電業公司自管工程的竣工驗收工程完工 10 日內，由項目負責二級單位編寫工程項目基礎資料24、和有關審批手續（包括：工程設計、工程預算、經批復的施工方案及施工圖、項目變更申請及批復、有關合同協議、開工報告、工程各項管理制度、各種文件批示、會議紀要、技術協議、竣工資料、竣工圖等），并填寫 工程竣工驗收申請單（附件17）報生技企管部，生技企管部在收到工程竣工驗收申請單 5 個工作日內組織安全管理部、財務管理部、黨群工作部、審計、項目負責二級單位、施工單位、設計單位、質監站等參加進行工程竣工驗收，并填寫工程竣工驗收單（附件 18），最后由項目負責二級單位寫出工程竣工總結報告。生技企管部審計口負責進行工程竣工審計。2、集團公司管工程的竣工驗收首先按自管工程竣工驗收程序，由項目負責二級單位填寫工25、程竣工驗收申請單報生技企管部，由生技企管部組織二級單位、監理、設計、質監、施工單位、安全管理部、財務管理部、黨群工作部、審計進行竣工預驗收。生技企管部向集團公司主管部室提出竣工驗收申請，由集團公司主管部室組織進行竣工驗收。由生技企管部審計口、財務管理部進行竣工預審計，再報請集團公司審計部進行竣工審計。3、各參加驗收單位的職責劃分項目負責二級單位負責現場工程質量、全套工程資料的整理及現場情況的準備和必要說明。生技企管部負責工程項目的所有技術資料、竣工圖紙、設計變更、工程質量、檢查工程項目的程序，檢查前期文件、方案審批、合同審批、開工手續、工程投資、建設工程安全生產備案表、工程質量管理體系審查表、26、質檢報告、后評估報告等的檢查。安全管理部負責檢查工程質量是否滿足安全規定、施工安全技術措施、組織措施、安全協議等是否規范。黨群工作部負責監督檢查工程施工管理是否符合程序、有無違紀行為、是否簽訂廉政合同等。財務管理部負責工程完成量財務手續和資金使用情況的核實檢查。4、預決算審批由生技企管部負責根據工程項目的實際完成情況進行工程決算，填寫預結算審定單（附件 19），報公司主管領導審批后方可進行工程決算。每月完工的工程，生技企管部負責必須在下月完成工程決算和上報集團公司批準。5、工程項目交付使用工程項目組織竣工驗收后，項目負責二級單位、生技企管部、安全管理部、財務管理部按照驗收人員確認工程遺留問題，27、進行改造和補充完善，將驗收資料、圖紙、手續、處理意見存檔，編制竣工決算，辦理固定資產移交手續，工程項目正式交付使用。如竣工驗收未通過，項目負責二級單位負責督促有關單位整改，整改完畢后，生技企管部再次組織竣工驗收。（二）工程項目審計1、工程項目審計嚴格執行集團公司峰集2009482 號關于印發建設工程項目審計實施辦法的通知、峰集 2009547 號關于建設工程預結算審核審定管理工作調整意見的通知、電業分公司峰集電 200968 號工程審計管理辦法，由生技企管部審計口負責，其他單位和部門要按時報送和積極配合。2、500 萬元及以上的建設項目及重點工程，由集團公司審計部進行全過程跟蹤審計；500 萬28、元以下建設項目，由集團公司審計部進行竣工后決算審計或由集團公司審計部委托本單位審計機構進行審計并報審計部備案。3、所有折舊、大修工程項目，由生技企管部審計口進行全過程跟蹤審計，并負責上報集團公司審計部。（三）、項目后評估項目負責二級單位在項目各階段必須向生技企管部及時報送各種相關資料，需相關部室審核的資料，職能部室應認真審核。工程竣工驗收后，項目負責二級單位按峰集2009221 號文件內容要求報送各種相關資料。1、工程資金超過 50 萬元的項目，由項目負責二級單位在工程竣工后5日內向生技企管部報送后評價自我總結評價分析報告，內容包括：前期工程審批文件、融資方案、招投標、合同履行、工程進度控制、29、投資控制、質量控制、安全管理、竣工驗收報告等相關資料。由生技企管部匯總后負責向集團公司企業管理部報送各種相關資料。2、工程資金超過 300 萬元的項目，由項目負責二級單位在工程竣工后5 日內向生技企管部報送后評價自我總結評價分析報告，內容包括：（1）、項目概況；（2）、項目前期立項、可行性研究報告、初步設計到開工前情況；選定的方案合理性、有何問題等；（3）、項目的施工圖設計，概預算及項目的施工協議，合同情況；（4）、項目質量情況：項目質量是否達到國家行業驗收標準，是否達到設計及合同規定要求；項目質量保證技術資料及質量管理技術資料是否齊全；質量保證體系是否健全；項目質量檢測情況；對影響項目質量因30、素全面進行分析等；（5）、對項目投資使用情況進行分析：概算與估算對比分析、預算與概算對比分析、決算與預算對比分析等；（6）、項目工期情況：項目工期是否按設計確定的工期、施工合同要求及工期進度網絡圖規定完成；并對影響工期因素全面績效分析等；（7）、項目前期立項、可行性研究報告、初步設計、施工圖設計、項目建設實施、竣工驗收等各階段經驗教訓及總結評價；（8）、項目經營、市場、社會效益；（9）、對今后工作的建議。生技企管部匯總后按規定負責向集團公司企業管理部報送各種相關資料。3、工程資金超過 10 萬元的項目，由項目負責二級單位在工程竣工后5日內向生技企管部報送后評價自我總結評價分析報告，內容包括：前期工程審批文件、合同履行、工程進度控制、投資控制、質量控制、安全管理、竣工驗收報告等相關資料。四、本實施細則從公布之日起執行，以前與此規定有抵觸的一律按本細則規定執行。本實施細則由電業分公司生技企管部負責解釋。