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1、第一章 總 則第一條 為加強事故隱患的整改與監控工作，依據中華人民共和國安全生產法等有關法律法規，XX石油天然氣集團公司事故隱患管理辦法、XX石油天然氣集團公司安全生產管理規定、XX石油工程建設公司安全生產管理辦法等有關規章制度，制定本辦法。第二條 本辦法所指事故隱患是指生產區域、工作場所和生活營地中，存在可能導致人身傷亡、財產損失或造成重大社會影響的設備、裝置、設施、生產系統等方面的缺陷和問題。第三條 事故隱患整改應遵循“誰管理、誰負責，誰驗收、誰負責”的原則。第四條 本辦法適用于公司所屬各單位、各直屬項目部。第二章 管理機構及職責第五條 公司所屬各單位、各直屬項目部是識別、評估和整改事故隱2、患的責任主體，對發現的各類事故隱患都必須組織整改。第六條 公司所屬各單位、各直屬項目部需建立與本辦法相適應的事故隱患管理細則，制定事故隱患整改計劃，建立事故隱患動態臺賬，及時更新、并上報公司安全環保處備案。第七條 公司所屬各單位、各直屬項目部在事故隱患未整改或銷項前，必須采取措施加以監控，對排查出的事故隱患實行分級動態管理（事故隱患分級標準見附件一）。第八條 公司各級安全主管部門負責編制事故隱患整改督察計劃，對所有事故隱患實行督察管理；所有事故隱患實行所在崗位、所屬二級單位、公司三級監控；一般事故隱患和較大事故隱患由公司所屬各單位、各直屬項目部督察管理，重特大事故隱患實行公司督察管理，特大事故3、隱患由公司報集團公司備案。第九條 公司重大事故隱患評估小組負責重大及以上事故隱患評估，評估結果需報請公司HSE委員會審議。重大事故隱患評估小組由公司HSE主管領導牽頭，安全環保處組織，項目管理、資產裝備、經營計劃、財務、事故隱患所在單位及有關專家等參加。各單位需參照成立本單位的事故隱患評估小組。第十條 職能部門工作職責： （一）公司經營計劃處負責公司所屬各單位、直屬項目部事故隱患整改投資項目立項前的核準，并及時納入投資計劃。（二）公司安全環保處負責組織重大及以上事故隱患治理項目的評估，編制重大事故隱患整改督察計劃，建立各類事故隱患治理項目實施情況的動態臺賬。（三）公司財務處負責建立事故隱患治理4、資金的相關管理辦法或規定，明確事故隱患治理資金來源、計提基數、計提比例及其它相關使用規定等；負責事故隱患治理資金使用情況的監控，建立事故隱患治理資金使用情況的動態臺賬。（四）公司審計處（內控部）負責組織實施事故隱患治理項目資金的專項審計工作。（五）公司其它職能部門應按HSE職責要求，負責分管工作范圍內事故隱患整改的相關工作。第三章 隱患發現與報告第十一條 員工有發現和報告事故隱患的義務。崗位員工應嚴格執行巡檢制度，及時發現并報告事故隱患；公司所屬各單位、各直屬項目部應定期開展安全生產狀況評估、評價，查找事故隱患；公司定期組織安全生產檢查活動和事故隱患調查工作，掌握事故隱患情況。第十二條 基層單5、位對發現的事故隱患應組織整改，對當時不能整改的事故隱患，基層單位應立即向上級單位報告，同時告之崗位人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。對威脅人員生命安全和生產安全、隨時可能發生事故的重大事故隱患，應立即停工整改。第十三條 公司所屬各單位、直屬項目部接到事故隱患報告后，應制定、落實監控措施。監控措施至少應包括以下內容：（一）保證存在事故隱患的設備設施安全運轉的條件；（二）對生產裝置、設施監測檢查的要求；（三）潛在的危害及影響，以及防范控制措施；（四）是否制定了應急預案并定期進行演練；（五）明確監控程序、責任分工和落實監控人員。第十四條 公司所屬各單位、直屬項目部對上報的事故隱患，應及時6、組織有關人員進行調查，形成調查報告。調查報告的主要內容應包括：（一）設備設施的缺陷及嚴重程度；（二）事故隱患狀態及可能變化情況；（三）事故隱患影響范圍內人員暴露的頻率和密度；（四）事故隱患影響范圍內可能造成的損失；（五）事故隱患監控措施的可行性。第四章 隱患評估、立項與整改第十五條 根據調查報告，對需要立項投資整改的事故隱患應組織評估。事故隱患評估由各單位事故隱患評估小組來完成，重大及以上事故隱患由公司重大事故隱患評估小組來完成。第十六條 對事故隱患的評估，應形成書面評估報告，評估報告主要內容應包括：（一）事故隱患類別；（二）事故隱患等級；（三）影響范圍及嚴重程度；（四）隱患整改的目標或效果要7、求；（五）事故隱患整改建議；（六）整改資金估算及來源。第十七條 根據事故隱患評估結果，確定事故隱患分級整改管理權限，由公司所屬各單位、直屬項目部研究制定整改投資方案。第十八條 根據事故隱患評估結果，較大事故隱患、重大事故隱患整改方案由公司所屬各單位、直屬項目部組織實施，公司備案；特大事故隱患整改方案由公司組織實施，報集團公司備案。第十九條 公司所屬各單位、各直屬項目部憑據“事故隱患評估報告”、“隱患整改投資方案”，在完成“立項申請書”填寫后報公司安全環保處申請立項。公司安全環保處、財務處、經營計劃處等相關業務主管部門負責立項申請的審查和核準，核準后由經營計劃處上報集團公司業務主管部門審批，集團8、公司批準后再由經營計劃處以“投資計劃”的形式下達到相關部門和申請單位。重大及以上事故隱患經公司業務主管部門審查、核準后，還需提交公司HSE委員會審議（立項申請、審批流程見附件四）。第二十條 事故隱患整改實行防范措施、責任、人員、資金和時間“五落實”。執行事故隱患治理項目實施計劃要嚴謹，不得隨意更改；當必須對計劃進行變更調整時，需按項目變更審批流程上報公司相關業務主管部門審批（項目變更申請、審批流程見附件四）。第二十一條 公司各級安全部門對事故隱患實行分級督察。公司安全環保處定期組織安全生產檢查活動，按計劃對重大事故隱患整改項目進行督察；審計處負責牽頭組織由經營計劃處、安全環保處、財務處等相關主9、管部門參加的隱患治理資金專項審計工作。公司所屬各單位、直屬項目部需定期（按月）向上級主管部門上報本單位事故隱患治理項目督察結果。督察的主要內容包括：（一）事故隱患監控措施的制定和落實情況；（二）事故隱患整改方案的落實情況；（三）事故隱患整改項目的形象進度（見附件五）；（四）應急救援預案的培訓和演練情況。第二十二條 事故隱患整改完成后，應及時報告公司相關主管部門，申請審查驗收。第五章 獎勵與處罰第二十三條 對于及時發現事故隱患，或在隱患監控、整改工作中成績突出，避免重大事故發生的人員，應給予表彰和獎勵。第二十四條 對存在的事故隱患，公司有關部門應下發事故隱患整改通知書，責成事故隱患單位限時組織評10、估和處置，并督促組織整改。第二十五條 公司應嚴格按照新建、改建、擴建項目安全設施“三同時”要求，實行事故隱患整改項目管理。新建、改建、擴建項目投產使用后，出現危及人員生命安全或生產運行的事故隱患，追究相關部門和人員的責任。第二十六條 對存在的事故隱患隱瞞不報、未采取防范措施或監控、整改不認真的，導致事故發生或造成人員傷亡、財產損失的，追究有關領導和部門負責人的責任。第六章 附 則第二十七條 本辦法由公司安全環保處負責解釋第二十八條 本辦法自印發之日起施行。原XX石油工程建設公司事故隱患管理辦法（中油建安字【2011】20號）同時廢止。附件：1. 安全事故隱患分級參考標準2. 立項申請書模板3.11、 項目變更申請書模板4. 立項和項目變更審批流程5. 安全環保隱患項目資金完成情況明細表附件1安全事故隱患分級參考標準1.特大事故隱患是指可能造成一次死亡10人及以上，或者中毒（重傷）50人及以上，或者造成一次直接經濟損失人民幣1000萬元及以上和社會影響惡劣、性質嚴重的事故隱患。2.重大事故隱患是指可能造成一次死亡3人以上，或者中毒（重傷）10人及以上，或者一次造成直接經濟損失人民幣500萬元及以上、1000萬元以下和較大社會影響的事故。3.較大事故隱患是指可能造成一次死亡1-2人，或者中毒（重傷）3人以上，或者一次造成直接經濟損失人民幣100萬元及以上、500萬元以下的事故隱患。4.其它為12、一般事故隱患。（事故隱患分級暫無國家標準，以上標準參照了原勞動部規定，國家或主管部門有明確規定后，按新規定或標準執行）附件2立項申請書一、 立項項目概況二、 立項項目原因分析三、 項目成效預測四、 項目調研、擬投資金額五、 項目實施計劃六、 申請單位（部門）七、 項目審查、評價：安全環保處八、 意見和建議：財務處九、 項目核準、批復：經營計劃處附件3項目變更申請書一、 項目變更原因說明二、 項目擬變更可行性分析三、 申請單位（部門）四、 審批意見1、安全環保處審查意見：2、財務處審查意見：3、經營計劃處核準、批復意見：其它說明：附件4立項和項目變更審批流程1、立項審批流程：2、立項項目變更審批流程：注：Y同意；N不同意附件5 年 月份安全環保隱患項目資金完成情況明細表單 位：投資計劃下達情況投資完成情況分類序號總部批復的項目地區公司分解項目項目性質集團公司投資計劃（萬元）工程公司投資分解（萬元）資金來源（集團公司投資/企業自提）計劃工程形象進度資金金額(萬元)項目進度%投資未完成、未結算或超支原因說明項目狀態（正在施工/完工投用/未啟動資金到位情況已完成投資賬面反映投資資金完成進度%實際工程形象進度%資本化項目小計費用化項目小計合計填 報 人：