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1、3 XX電力工程有限公司 XX電力工程有限公司 工程成套項目評審管理辦法 工程成套項目評審管理辦法 第一章 總 則 第一章 總 則 第一條第一條 隨著XX電力工程有限公司（以下簡稱公司）業務的不斷發展，為防范和規避項目風險，保障公司健康快速發展，特制訂本辦法。第二條第二條 公司對工程、成套項目按金額實行分級管理：金額在 300 萬美元以下的項目為一般項目；金額在 300 萬美元(含)以上，3000 萬美元以下的項目為重要項目；金額在 3000 萬美元(含)以上的項目為重大項目。一般貿易項目不適用本辦法。第二章 項目評審的種類 第二章 項目評審的種類 第三條第三條 項目評審分為：（一）立項評審；2、（二）簽約評審；（三）生效評審；（四）變更評審。評審通過后方可開展下一步工作。第四條第四條 正式投標的項目，在開具投標保函之前要進行立項評審；不需開具投標保函的項目一般不需要立項評審。第五條第五條 所有項目在具有法律效力的簽約之前，均須進行簽約評審；特殊情況下不能在簽約前完成評審工作時，需要書面得4 到公司總經理批準，所簽合同需明確公司批準為生效條件，并在簽約后盡快完成評審，評審不通過合同不能生效。第六條第六條 凡合同簽訂后六個月內未生效或合同生效前國內外政治經濟形勢發生較大變化的，合同生效前須進行生效評審。第七條第七條 合同簽約后，如果合同需做重大修改（如涉及合同金額、工作范圍、工期、主要技3、術性能指標、融資方式、付款、罰款、交驗等主要商務技術條款等），應根據本辦法規定，針對需修改的部分內容進行合同變更評審。第八條 第八條 技術評審通常應在項目立項和簽約評審前進行。特殊情況下，可與項目評審一并進行，具體情況由評審負責人確定。一般項目的技術評審由業務部門總經理負責并自行組織完成。評審結論由部門總經理批準。重要項目和重大項目的技術評審由經營管理部組織，公司項目主管領導負責。評審結論由公司項目主管領導批準。項目技術評審表見附件 1。評審人員由相關專家組成，具體人員由評審組織者和負責人協商確定。評審前三個工作日，項目開發負責人應將相關資料以書面或電子郵件形式送達評審人員。評審會時間由經營管4、理部初審技術評審報告后請示公司項目主管領導確定。項目技術評審報告的要求見附件 2。技術評審的結論是項目評審的依據，技術評審的情況須在項目評審會上通報。第三章 項目評審的方式 第三章 項目評審的方式 5 第九條第九條 項目評審方式分為會簽評審和會議評審。(一）一般項目采用會簽方式評審。項目會簽評審表見附件 4；(二）重要項目和重大項目采用會議方式評審。項目會議評審表見附件 5。第十條第十條 項目評審工作按項目金額分級負責：（一）一般項目的評審工作由業務部門總經理負責。評審結論經計劃財務部、法律事務部和經營管理部會簽后，由業務部門總經理批準。（二）重要項目的評審工作由經營管理部組織，公司主管領導負5、責。評審結論經總法律顧問、計劃財務部、法律事務部、經營管理部會簽后，由公司主管領導批準。（三）重大項目的評審工作由經營管理部組織，公司主管領導負責。評審結論經總法律顧問、計劃財務部、法律事務部、經營管理部會簽后，由總經理批準。（四）必要時，特別重大項目的評審工作由公司總經理負責。具體情況由公司主管領導和總經理研究確定。第四章 項目評審人員的組成及評審前的準備 第十一條第四章 項目評審人員的組成及評審前的準備 第十一條 項目評審人員應從業務部門、有關職能部門和公司項目評審專家庫中選擇。其組成應包括：商務、技術、工程管6 理、財務、法律、儲運等專業人員。項目評審專家庫由經營管理部負責建立。第十二條6、第十二條 評審前，項目開發負責人需與有關職能部門和專家就項目的重要商務、技術和融資方案等進行充分交流。評審前三個工作日，項目開發負責人應將相關資料以書面或電子郵件形式送達評審人員。評審時間由經營管理部初審項目評審報告后請示評審負責人確定。項目評審報告的要求見附件 3。第五章 項目評審的內容 第十三條第五章 項目評審的內容 第十三條 立項評審內容（一）項目的一般情況（項目/業主的背景情況、資金來源和項目所在國/地區的政治、經濟和社會狀況以及法律、政策環境等）。（二）招標書對投標人的資質要求是否明確，對承包方和業主的責任規定是否明確、合理。（三）項目的內容、工作范圍和接口關系。（四）項目的技術水平7、及在國際、國內的地位。（五）主要合作伙伴，如：設計、施工和主機供貨單位的資質、業績和能力。技術方案、主機選型與標書要求的滿足程度。（六）主要罰款條件，如：工期、性能保證值是否能夠滿足要求；合同生效條件、項目移交條件和最終驗收條件。7 （七）支付條件與支付方式。（八）價格表的合理性與完整性。（九）成本核算，匯率、稅務分析（如項目所在國稅務咨詢機構出具的稅務調查報告）、效益分析、資金收付計劃及財務資源需求等情況。（十）擬提出的投標偏差。（十一）其他投標方的背景、能力情況。各方優、劣勢分析及擬采取的策略和措施。（十二）國機集團、有關商會、商務部、我駐項目所在國使館商務處、相關銀行、保險公司的意見（如8、需要）以及投（議）標許可證的申請、取得情況。（十三）項目開發負責人認為需要評審的事項。第十四條第十四條 簽約評審內容（一）合同（草案）條款的審查情況。（二）偏差表中所列事項與業主溝通和談判情況及擬采取的措施。（三）項目的內容、工作范圍和接口關系。（四）項目的技術水平及在國際、國內的地位。（五）主要合作伙伴，如：設計、施工和主機供貨單位的資質、業績和能力。技術方案、主機選型與合同要求的滿足程度。（六）主要罰款條件，如：工期、性能保證值是否能夠滿足8 要求；合同的生效條件，項目移交條件和最終驗收條件。（七）支付條件（如信用證、保函格式等）與支付方式。（八）價格組成的合理性與完整性。（九）成本核算，9、匯率、稅務分析（如項目所在國稅務咨詢機構出具的稅務調查報告）、效益分析、資金收付計劃及財務資源需求等情況。（十）國機集團、有關商會、商務部、我駐項目所在國使館商務處、相關銀行、保險公司的意見（如需要）以及投議標許可證的申請、取得情況。（十一）項目開發負責人認為需要評審的事項。第十五條第十五條 生效評審內容（一）合同簽訂后，國內外政治、經濟形勢的變化對項目的影響。（二）支付條件（如信用證、保函格式等）與合同條款的一致性。（三）項目部的機構設置和人員組成情況。（四）項目任務書。（五）主要合作伙伴，如：設計、施工和主機供貨單位的資質、業績和能力。技術方案、主機選型與合同要求的滿足程度。（六）主要罰款10、條件，如：工期、性能保證值是否能夠滿足要求；合同生效條件，項目移交條件和最終驗收條件。9 （七）成本核算，匯率、稅務分析、效益分析、資金收付計劃及財務資源需求等情況。（八）國機集團、有關商會、商務部、我駐項目所在國使館商務處、相關銀行、保險公司的意見（如需要）以及投議標許可證的申請、取得情況的有效性。（九）項目開發負責人認為需要評審的事項。第十六條第十六條 變更評審的內容 變更的內容、原因、合理性及對項目產生的影響。第六章 項目評審的意見和結論 第十七條 第六章 項目評審的意見和結論 第十七條 項目評審的意見由經營管理部匯總、起草，內容需反映大多數專家的意見，做到具體、明確；評審結論由評審負責11、人作出并簽署。第十八條第十八條 項目評審結論分為“通過”，“有條件通過”和“未通過”。第十九條第十九條 對“有條件通過”的項目，項目承辦部門要根據專家提出的意見進行整改。整改情況以書面形式報評審負責人審核批準后,報經營管理部備案。第七章 附則 第二十條 第七章 附則 第二十條 所有項目在開具投標保函、預付款保函和履約保10 函等各類保函時，項目承辦人須提供相應的、經過審核批準的項目評審結論復印件。否則，公司有關部門不得辦理開具保函手續。第二十一條第二十一條 參加項目評審會議的人員有義務對項目保守秘密，不得向參加評審會議以外的人員泄露評審過程的細節。第二十二條第二十二條 項目技術評審表、項目會簽12、評審表、項目會議評審表原件隨項目文件一并由經營管理部歸檔保存。第二十三條第二十三條 本辦法由經營管理部負責解釋。第二十四條第二十四條 本辦法自發布之日起實施。原XX電力工程有限公司工程項目評審管理辦法（中電經字201373 號）同時廢止。附件 1：項目技術評審表 附件 2：項目技術評審報告的要求 附件 3：項目評審報告的要求 附件 4：項目會簽評審表 附件 5：項目會議評審表 二一四年七月三十日 11 附件 1：附件 1：項目技術評審表 項目技術評審表 編號：項目名稱 項目金額 評審時間 評審負責人 項目所在部門 參加人 評審意見 （可附頁）評審結論 審批人 12 附件 2：項目技術評審報告的13、要求 項目技術評審報告的要求 一、項目技術狀況（一）項目概況（二）項目現場環境條件（海拔高度、溫度、降水量、風速、地震裂度等）（三）工作范圍描述（四）項目技術要求及技術方案描述（以電力工程項目為例）1、機務專業技術方案及主要偏差；2、電氣專業技術方案及主要偏差；3、儀、控專業技術方案及主要偏差；4、土建、安裝專業技術方案及主要偏差。（五）項目適用標準（設計標準、施工標準、設備材料制造標準、驗收標準）（六）性能保證、試驗和驗收條件、罰款條件 二、項目的技術可行性（一）是否在國內（外）有類似項目三年或三年以上的運行業績（如是首次實施，或不滿足上述條件，應加以詳細分析）；對設計水平和能力、主要設備的14、制造能力和投運情況、土建施工、安裝、調試和交驗等方面的水平和能力進行詳細分析。（二）是否做過實際（地）考察（參加人）？考察結果。13 （三）本項目的技術難點、對策和措施 1、業主的特殊要求（如何得出的？如何實現？）；2、適用標準的落實（含土建、排放、環保、消防；可滿足度、對策和措施）；3、質量要求水平（可滿足度、對策和措施）；4、驗收要求（可滿足度、對策和措施）；5、性能保證分析，結論（何人所作？）；6、施工難度（環境特點，有無意向合作伙伴，人、財、物、機具的落實）。14 附件 3：項目評審報告的要求 項目評審報告的要求 一、項目背景情況（一）項目名稱、項目規模、項目背景及來源、立項情況、項目15、所屬區域情況等；（二）項目業主情況、可能存在的競爭者、競爭對手情況、當地代理情況（業績）；（三）對承包商要求的資質情況、我方資質的滿足情況；（四）項目資金來源及落實情況（包括融資要求及出資方案）；（五）項目建設地點及其自然氣候條件、社會政治狀況、法律政策環境及周邊其他環境情況；二、項目評審內容及分析 （一）預計合同總金額及價格組成；（二）項目的內容、工作范圍和接口關系，合同各方的責任劃分及界定；（三）項目支付條件（支付方式、結算條款、擔保條件、開具保函及信用證的規定）、罰款條件（如：工期、性能保證值是否能夠滿足要求）、移交條件、最終驗收條件、生效條件等；（四）成本核算，對計財部編制的工程成套項16、目合同效益預算表詳細說明，其中直接成本要有初步詢價。15 （五）項目工期及節點計劃 1、要求工期與國內工期的比較（有無專人落實？）；2、擬定的報出日期（裕度的留取、內控工期、何人制定？）；3、是否進行現場踏勘（何人參與？）；4、人員派遣、設備出運對工期的影響分析及應對措施；5、工期具體難點及對策（與誰探討所得，有無實際的驗證經驗）。6、節點計劃，其內容應包括設計、采購（制造周期）、運輸、土建施工、安裝、調試、試驗、驗收等，相互間邏輯關系清晰。（七）擬定的合作伙伴 1、項目的組織模式及其動因；2、擬定勘察、設計分包單位的資質、業績和能力；3、擬定土建、安裝分包單位的資質、業績和能力；4、擬定主要17、設備供貨商的資質、業績和能力。（八）項目主要難點、風險的分析及其應對措施（對項目執行期間的安全情況進行重點分析，對項目執行可能遇到的質量問題進行分析）；項目執行的標準規范、相關法律法規及我方的滿足程度（九）投標文件的差異表中所列事項與業主溝通和談判的結果及擬采取的措施(十)項目開發負責人認為需要補充和評審的其他事項 16 附件 4：項目會簽評審表 項目會簽評審表 編號:項目名稱 項目金額 評審時間 評審負責人 項目所在部門 評審類型 O 立項評審 O 簽約評審 O 生效評審 O 變更評審 會簽部門意見 計財部 經營部 法律部 評審結論 審批人 17 附件 5：項目會議評審表 項目會議評審表 編號：項目名稱 項目金額 評審時間 評審負責人 項目所在部門 評審類型 O 立項評審 O 簽約評審 O 生效評審 O 變更評審參加人 評審意見 評審結論 會 簽 計財部 法律部 經營部 審批人