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1、關于建設工程竣工驗收和決算審計的管理規定 第一章總則公司成立專門的工程竣工驗收決算審計領導小組，負責新建、擴建、技改工程的竣工驗收、決算審計、材料使用的管理及工程費用的考核工作。領導小組由集團工程技術部、規劃發展部、審計監察部負責組織相關工作，并由財務部及各分（子）公司予以配合。第二章建設工程竣工驗收第一條：竣工驗收的范圍：凡是新建、擴建、改建的基本建設工程和技改工程，按照批準的設計文件建成投產72小時考核結束的工程，符合驗收條件的，必須按本規定的相關要求及時組織竣工驗收。第二條：單位工程竣工驗收的依據：中標通知單復印件、工程合同、招標說明；建設單位的工程初步竣工驗收報告；建設單位的工程竣工驗2、收申請；工程施工圖紙、監檢報告；屬于包工包料的工程，由建設單位及監理單位提供的材料進場驗收單等（特殊情況，由董事長或總經理簽批）。第三條：單位工程竣工驗收應具備的條件（工程符合下列條件要求方可進行竣工驗收）：1、完成工程設計和合同約定的各項內容。2、施工單位在工程完工后對工程質量進行檢查，確認工程質量符合有關工程建設強制性標準，符合設計文件及合同要求，并提出工程竣工初驗報告。工程竣工初驗報告應經建設方項目經理、使用單位、監理工程師和施工單位有關負責人審核簽字。3、所有工程建設單位必須聘任監理單位對工程進行監督，未聘任監理單位的由建設單位負責辦齊驗收手續。監理單位對工程進行質量評價，具有完整的監3、督資料，并提出工程質量評價報告。工程質量評價報告應經監理工程師審核簽字。4、建設單位、設計單位、監理單位對設計文件及施工過程中由設計單位簽署的設計變更通知書進行確認。5、有完整的竣工資料，并將竣工資料移交集團公司檔案室。6、有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備合格證及必要的進場試驗報告。7、生產技改工程和輔助生產工程已按照設計文件建成；生產工藝設備聯動試車、投料試車，生產出設計文件規定的產品；經過72小時連續生產考核，能夠達到或基本達到設計生產能力與經濟技術指標。8、消防設施已按設計要求與主體工程同時建成并投入使用。9、建設工程因為客觀條件的制約尚有零星土建工程或少數非主要設備安裝工程未4、按設計要求全部完工，但不影響正常的安全生產與使用的，也應辦理竣工驗收手續。10、生產項目由于設計、設備或施工的原因，雖然一時達不到設計生產能力與經濟技術指標，但產品銷售情況很好，投產后可以獲得一定的經濟效益，也應及時辦理竣工驗收手續。11、工程建設單位應編寫竣工驗收報告。12、工程監理單位應編寫工程監理報告。13、工程的所有資料齊全且竣工驗收申請送到工程竣工驗收領導小組的常設機構規劃發展部。第四條：竣工驗收的程序1.集團公司批準的大、中、小及零星工程建成后，施工單位或工程承包單位要向建設單位遞交竣工驗收申請。建設單位接到申請后，要在7日內組織施工單位或工程承包單位，完成單位工程初步驗收及專業初5、步驗收。建設單位要在經72小時連續開車驗收合格后的30個工作日內，收集齊竣工驗收所需材料，連同工程初步驗收報告、工程竣工驗收報告、工程監理報告、工程驗收申請一并報集團規劃發展部，由規劃發展部組織工程驗收小組的相關部門人員進行竣工驗收，簽發竣工驗收證書。2.集團公司規劃發展部收到工程竣工報告后，對于符合竣工驗收要求的工程在收到驗收材料后10天內組織相關人員進行現場實地驗收。3、工程竣工驗收：建設、設計、施工、監理單位分別匯報工程合同履約情況和在工程建設各個環節執行法律、法規和工程建設強制性標準的情況；審閱建設、設計、施工、監理單位提供的工程檔案資料；查驗工程實體質量；對工程施工、設備安裝質量和各6、管理環節等方面做出總體評價，形成工程竣工驗收意見，驗收人員簽字。4、工程竣工驗收合格后，規劃發展部在驗收結束后30日內組織編寫工程竣工驗收報告，一式二份。第五條：工程施工單位應提供的資料1) 工程竣工圖紙。2) 工程施工方案。3) 工程施工記錄和隱蔽工程書，隱蔽工程明確隱蔽工程的工程量，由建設單位、施工單位及監理單位三方簽字認可并留下相關影像資料。4) 工程系統調試測試記錄。5) 壓力容器、壓力管道的監督檢驗報告。6) 原材料檢驗報告或出廠合格證。第六條：各單位參加人員的職責1.在驗收過程中，要堅持高標準，嚴要求，程序力求簡化。2.驗收過程中，驗收人員對書目材料要進行詳細研究，對現場進行實地驗7、看，對所發現的問題及生產車間提出的工藝、設備、安全、環保等問題，要及時進行匯總，交被驗收單位限期整改。如不能盡快解決的，被驗收單位要提供由建設單位簽字意見的說明資料。3.被驗收單位將所存在問題整改完畢后，要及時報規劃發展部，規劃發展部要組織人員在7天內整改工程進行復驗。4.驗收過程中，設計圖紙上沒有內容，生產系統提出的要更改或增加的，必須有車間領導和生產系統的領導簽字后，報規劃發展部備案。第三章建設工程竣工決算建設單位在接到工程竣工驗收報告后10天內填寫工程驗收結算單并轉交審計監察部。第四章建設工程竣工審計集團公司審計監察部在收到建設單位提交的工程驗收結算單及竣工驗收報告、竣工圖紙等相關資料后8、，10天內完成資料審閱，30天內完成審計、出具審計報告并轉交財務部門。第五章建設工程竣工決算審計過程的獎罰集團工程技術部每月要將工程開工、建設、竣工情況報規劃發展部,規劃發展部要考核督促工程建設單位和責任人按要求申請竣工驗收。規劃發展部每月要將通過竣工驗收的工程報審計監察部備案。審計監察部要考核督促建設單位和責任人及時進行結算審計。對于在建設工程竣工驗收和審計過程中未按照要求完成相關任務的部門和個人，給予相關責任人每超1天當月考核扣總分1分的處罰。第六章工程材料的管理及審計工程驗收后，工程負責人將該工程所用材料情況及相關資料報送審計監察部，集團審計監察部應按如下制度對材料的采購、使用、管理進行9、全流程的審計，嚴格審計材料流通的各個環節，監督檢查各有關人員是否嚴格按照如下要求進行。本章僅針對于甲方供材料的工程進行材料使用情況的審計，對于大包工程或其他非甲方供材料的工程應遵循第二章對于工程量驗收的相關規定。第一條計劃與采購環節1）、技改工程施工圖確定后，項目經理組織監理、設計、施工、采購相關專業技術人員對施工圖進行會審，根據會審后的施工圖確定材料采購計劃。2）、各種計劃材料的填報應注明材料名稱、規格、數量、技術要求、所屬工程等必要信息。3）、所有材料采購計劃由項目經理確定后報項目負責人簽字確定，然后由倉庫保管員及儲運部經理簽字確認，最后由集團技改副總和總經理簽字確認后交采購部執行。4）、10、各級管理部門要嚴格控制材料計劃的申報流程。項目經理編制采購計劃時應據實申報，不可瞞報，在保證安全、保證質量、優化設計、優化施工的基礎上對采購量進行壓縮。倉管員對項目經理制定的采購計劃要嚴格審核，禁止重復采購，可以利舊的一定要利舊。第二條驗收與保管環節1）、各公司企業科指派專人負責材料的驗收工作，項目管理人員、倉管員予以配合。2）、材料到場后交給企業科負責人、倉管員、項目管理人員共同驗收合格后，及時填寫入庫單，并完成相關入庫手續。3）、驗收標準以供應合同所規定或材料計劃相關數據為準，加強進場原材料的質量控制，不合格的材料不準進場。現場施工過程中如發現不符合要求的材料，嚴禁使用，并做好標識，在與采11、購部聯系后，進行退場處理，并依法追究相關供應商責任。4）、加強材料的保管，未發出的材料要專人看守防止丟失，所有材料要按規定堆碼、做好“四防”（防火、盜、潮、曬）工作。第三條出庫與使用環節1）、任何材料的使用都必須有領料單，領料單須由項目經理及集團公司領導簽字。倉管員不得在無領料手續情況下發放材料。2）、材料出庫后，項目經理、倉管員要深入現場及時掌握材料使用情況，了解用料動態，防止偷工減料、不法冒支冒領、倒賣變現情況發生，做到材料計劃、領用計劃與安裝現場的一一對應，項目經理對材料的領用建立臺賬，做好材料使用的相關記錄，并作為審計考核的依據。第四條舊料、余料回收環節1）、工程結束后，項目經理必須將12、所剩余料及時回收至倉庫。2）、通用材料型材、鋼材、常用鋼管等剩余量在控制范圍內（一般為材料計劃總量的5%以內），不予追究項目經理責任。通用材料剩余量超過控制范圍的責成項目經理說明原因，不能說明的要根據要求給予處罰并進行追責。3）、特殊材料（管件、非標材料、非標設備等）剩余的責成項目經理說明原因，不能說明的要根據要求給予處罰并追責。4）、嚴禁項目經理將技改工程剩余材料轉交給生產車間或其它包工包料工程上，否則一經發現從重處理。5）、工程結束后剩余的物料交回倉庫后，保管員要作好記錄并向項目經理出具收據。第五條工程材料的管理及審計應以竣工驗收報告所確認的工作量及上述各環節中所保留的各種文件資料為依據進13、行考核，節省的給予獎勵；超出的部分責成項目經理說明理由，施工過程有變更的，必須由集團公司領導的確認或設計院出具的設計變更。不能說明的按規定予以處罰，獎勵及處罰應遵循如下原則。1）、對材料計劃申報出現錯報、多報等情況的項目經理，按損失的3%進行罰款。2）、對出現領用材料與現場安裝材料不符、造成浪費的項目經理，按損失的5%進行罰款。3）、倉管員對各種材料的進場數量須認真點驗，如果驗收人員工作疏漏導致材料數量不足、不合格品流入現場使用而造成質量問題給公司造成損失時，對相關人員進行處罰，處罰金額為造成損失額的5%，嚴重者調離工作崗位。4）、項目經理負責本責任區現場材料管理，清理現場邊角廢料，并妥善堆放14、看管，嚴防丟失、被盜和私自將材料出賣，一經發現丟失、被盜將追究相關責任人的責任。項目經理私自出賣材料或將材料借由其他大包工程給公司造成損失的，按偷盜論處，賠償損失并交由公安機關處理。5）、對于項目經理在審圖過程中科學合理的節省給予節省投資額10%的獎勵。第七章工程費用控制的考核已完成工程量驗收、材料審計及工程決算的工程，集團公司驗收領導小組（集團公司財務部、審計部配合）應根據設計院做出的投資概算，對建設單位及物資采購部進行費用控制的考核，考核遵循下表原則。根據投資概算與決算金額的差額，對建設單位與物質采購部進行獎罰比例表工程投資估算（萬元）審計決算（萬元）超節金額（萬元）獎罰比例（占超節）建設單位物質采購部100 5% 5%100500(含） 5% 3%5001000（含） 3%1.5%10002000（含） 2% 1%20005000（含） 1.5%0.75%500010000（含） 1%0.5%1000050000（含） 0.6% 0.3%50000100000（含） 0.4% 0.2%10000020000（含） 0.2% 0.1%200000 0.1%0.05%第八章考核部門以上各項工作的考核由集團工程技術部作為綜合考核部門，每月規劃發展部和審計監察部將工程驗收、決算和審計中出現的不符合以上規定的情況報工程技術部，由工程技術部進行考核。特此規定2016年6月29日