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1、 中國XX山東分公司通信工程工余料管理辦法暫行 第一章 總 則 第一條 為加強通信建設工程中工余料的利用和管理 規范回收、利用、處理等環節的操作流程明確相關職責合理使用堪用料達到降本增效的目的制定本辦法。第二條 本辦法適用于中國XX集團公司山東省XX分公司、中國XX股份有限公司山東分公司、中國XX集團公司山東網絡資產分公司及所屬各市公司通信工程。第二章 材料分類和定義 第三條 本辦法中的工余料是指通信建設工程中的余料、拆舊料、堪用料和廢料等材料。一余料工程建設中由于預算不準確、設計變更、多領少用整盤出倉、市場競爭因素等原因所產生的余料當余料達到可用標準時界定為堪用料原則上材料單價不變未達到可用2、標準的按廢料處置。二拆舊料工程建設中根據設計或其它原因拆除的材料包括堪用料和廢料。三堪用料經整理、測試后可繼續使用的余料和拆舊材料歸類為堪用料。四廢料經整理、測試無法達到使用標準的余料和拆舊材料歸類為廢料。第四條 各單位可根據當地的實際情況針對不同的材料 參考下列標準確定堪用料與廢料的界定原則 一光纜原則上段長在 100 米及以上經檢查和測試可使用的作為堪用料100 米以下的作為廢料。二電纜400-2400 對盤余長度在 50 米以上、100-300對盤余長度 20 米以上、50 對級以下盤余長度在 10 米以上經檢查和測試可使用的作為堪用料其他作為廢料。三拆除的電纜交接箱、分線盒、光纜交接箱3、光纜接頭盒、光纜終端盒箱等線路設備根據使用年限和性能等質量標準由建設和維護人員鑒定后確定是否作為堪用料處置對于嚴重損壞不能使用的作為廢料處置。四水泥制品、鐵件等材料符合質量和安全要求的作為堪用料不符合要求的作為廢料處置。五管材、人手孔蓋板等作為堪用料。第三章 相關單位部門的職責 第五條 工程建設管理部門的職責 一各級工程建設管理部門是工余料利用管理的主要牽頭部門負責會同財務、維護等有關部門制訂工余料管理細則并對拆舊回收、繳料入庫、重復使用等工余料管理全過程進行監督和管理。二在工程啟動前負責與設計、施工、監理等單位簽訂委托合同明確參建單位對拆舊回收、繳料入庫、再使用等有關工余料管理方面的責任。4、三負責審核工程設計中拆舊工程量材料數量、利舊工程量材料數量。四 負責對工余料處置的監管 通過對預、決算審核 確保新舊器材收支平衡。五負責工余料利用管理數據的收集、匯總、發布等工作。第六條 器材管理部門的職責 一負責對上繳的拆舊材料辦理驗收入庫手續負責拆舊材料的整理、擺放和保管工作。二協助相關單位對光電纜堪用料進行測試、上盤、封頭、保氣200 對以上電纜和交接設備的集中整修工作。三對堪用料進行最終確認、登記造冊。四根據材料的請領情況原則上優先發放堪用料考慮到堪用料段長與實際請領的不一致性在發料時可適當增加余量余量部分按施工損耗處理即為廢料。五負責向工程建設管理部門提供堪用料庫存情況便于工程建設管5、理部門在工程項目中合理安排使用堪用料以最大限度的使用堪用料。六根據管理分工組織對廢料的集中處理。第七條 設計單位的職責 一工程設計需根據具體工程情況繪制拆舊施工圖并編制預算對拆舊料初步確定堪用料和廢料按規格、型號、數量詳細編制堪用料明細表作為設計文件的組成部分由工程建設管理部門審核后指導工程實施。二在滿足通信系統質量的前提下工程設計時應優先使用堪用料材料預算編制中應明確說明堪用料的使用方案。第八條 施工單位的職責 一嚴格按照設計文件和建設規范進行拆舊回收原則上光電纜以接頭為界不得人為產生廢料。能夠繼續使用的終端設備需清除內部成端線纜和跳線等以符合入庫要求。二對拆舊材料進行廢料和堪用料的基本確認6、現場整理拆舊材料并妥善保管按堪用料的規格、型號、數量填報繳料單拆舊材料應及時進倉入庫并規范辦理繳料手續應有倉庫簽收。三繳料單存入竣工結算文件中繳料單、工程量表、竣工圖紙三者相符在本工程直接使用的堪用料必須在結算材料表和竣工圖紙中注明工程管理部門和審計部門據此進行審核。第九條 監理單位的職責 一 嚴格按照設計文件和建設規范對拆舊回收進行監督。二配合對拆舊材料進行廢料和堪用料的基本確認。三審查簽認繳料單、工作量表、竣工圖紙等配合工程建設管理部門和審計部門的審核。第四章 工余料回收 第十條 工程設計文件中應明確新舊材料的搭配使用方案各類器材安裝、拆除明細表以明確工程產生和利用的廢舊材料的品種和數量。7、第十一條 各級工程建設管理部門負責對工余料的拆除、回收實施監管通過審核竣工資料中的器材安裝/拆除明細表器材平衡表、領繳料單據保證工程器材發生數圖表相符、圖實相符。第十二條 工余料可由該項目施工單位負責暫存 在交工前向庫存物資管理部門移交工余料的交收過程必須單據齊全、規范、準確、有效品種和數量應與竣工資料一致拆舊料回收不計價 以保證應回收的廢舊材料全部入庫。第十三條 工余料的整理、測試工作由器材管理部門負責 所需費用從“舊料整理、測試費”支出。“舊料整理、測試費”以單位或單項工程實際利用的堪用料數量相等的新料價的 5%計列 該項費用概預算中列表五 其他費 用于支付舊料整理、測試過程中所需輔料費、8、人工費。第十四條 經整理、測試合格后的堪用料由器材管理部門登記。第五章 工余料的利用 第十五條 堪用料由器材管理部門負責登記、入庫和開單發放并定期向工程管理部門發布庫存數據信息。一器材管理部門根據預算需求優先在堪料庫帳中選配發放施工單位不得無故拒絕同時鼓勵施工單位提出更佳選配方案廢舊材料的重新利用應以實時配發為主設計預占堪料庫帳為輔。二當需求料與庫存堪用料規格、數量相同質量相近的條件下原則上堅持利舊具體操作原則如下 1黨、政、軍的專網及公網主干光、電纜局站之間、基站中繼線不使用堪用料。2在匹配光、電纜的需求與存量長度時允許存量大于需求電纜為 200 對以上長度大於 100M 時不作匹配要求即有9、就發 光纜長度一般不作匹配要求其他不同程式、規格的堪用料在匹配時應由設計單位提出方案 并堅持物盡其用的原則。3駐地網項目由于其光、電纜布放段落普遍較短除用戶特殊要求外可盡量利用堪用料。第十六條 堪用料的利用分為本工程拆舊料再利用和經周轉利用二種在編制預、決算時前一種類型不計“舊料整理、測試費”。利舊材料計列在器材預、決算表表四 并在編制說明中作出解釋。第六章 工余料的利用考核 第十七條 各單位應將工余料的利用納入對工程參建單位的評價內容。第十八條 工余料的利用以器材管理部門匯總后的數據為準由器材管理部門編制并定期向工程建設管理部門通報。第七章 工余料相關財務處理 第十九條 工程中形成的工余料必10、須全部進行退庫處理納入 SAP 系統物料模塊管理。對于堪用料由工程建設管理人員對未來用途進行判斷符合維護需要或其他工程能利用的由建設單位工程管理部門辦理退庫手續 財務上沖減工程成本。在工程正常施工過程中確屬正常損耗的工程物資按照工程管理規范進行確認計入工程成本。第二十條 工程建設拆舊應做好固定資產清理相關財務處理。堪用料由工程建設管理人員對未來用途進行判斷工程用料作為工程物資管理其他用料作為庫存材料管理依據拆舊資產賬面凈值入賬。若無法取得資產凈值同類或類似存貨存在活躍市場的 按同類或類似存貨的市場價格乘以成新率入賬同類或類似存貨不存在活躍市場的按預計未來現金流量現值入賬。第二十一條 工余料經測11、試不可使用的作為廢料處理。一工程建設拆舊產生的廢料按照固定資產報廢流程 處理。二工程中形成的廢料按如下流程處理 1.達到廢棄料標準的經工程專業人員及維護人員鑒定后共同簽發工程物資廢棄確認、處理意見書 見附件一 報分管總經理簽字同意后可以進行變賣處理。工程物資廢棄確認、處理意見書一式四份簽署意見的各個部門或人員各持一份。2.變賣廢棄料須經工程專業人員、維護專業人員、庫管員、財務人員、紀檢人員全部在場根據工程物資廢棄確認、處理意見書將確認廢棄的工程物資當場變賣。3.廢棄料變賣后庫管員根據工程物資廢棄確認、處理意見書 按正常的出庫流程作出庫處理填寫出庫單。出庫項目編號規則統一為XXFL其中XX 為市12、公司代碼縮寫如濟南廢料編號為 JNFL。4.變賣所得收入資金于變賣當月全額上交財務部門入賬不得轉作它用 私設“小金庫”對于違反本規定的公司和個人一經查實省公司將嚴肅處理涉及法律的移交國家有關部門。5.工程物資廢棄料原則上至少每季度處理一次各單位可根據自身情況合理安排。6.帳務處理工程部門物資管理人員根據工程物資廢棄確認、處理意見書和庫管員手工填寫的出庫單在 SAP 系統進行報廢處理處理完畢打印相關物料憑證連同處理意見書和出 庫單提交財務部工程財務人員打印對應的會計憑證后整理歸檔。變賣所得收入計列營業外收入。第二十二條 領用和發出工余料成本采用個別計價法 無法采用個別計價法的可采用移動加權平均法13、。用于工程建設的計入工程投資其他用途的計入當期成本。第二十三條 本辦法自下發之日起執行原工程物資廢、退、調等具體處理流程管理辦法暫行 山東XX財20051 號同時廢止。第二十四條 本辦法由省公司網絡發展部和財務部負責解釋。附件一工程物資廢棄確認、處理意見書 工程物資廢棄確認、處理意見書 序號 工程物資名稱 型號 數量 庫存單價 金額 報廢原因 備注 建設部門意見 簽字 年 月 日 維護部門意見 簽字 年 月 日 庫管意見 簽字 年 月 日 財務部門意見 物資變賣所得 元大寫 全額上交財務。簽字 年 月 日 分管總經理意見 簽字 年 月 日 填表說明 a)本意見書各部門要認真填寫意見并由負責人簽字手簽確認不允許機打 b)財務部門在填寫意見時須將變賣所得收入金額明確列示。c)物資名稱以及型號、數量、在庫單價等必須填列清楚報廢原因必須列明確由庫管人員匯總填寫。