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1、置 地股 份 有 限 公 司 工程變更管理規定 工程變更管理規定 0 目的 為了加強公司各項目工程變更工作的管理，有效的減少工程索賠的數量及金額，特制定本規定。1 定義 工程變更：工程項目開發過程中，凡不涉及到施工圖紙內容變化，僅對工期及現場條件調整產生的變更并經公司審批通過的變更，稱為工程變更。例：現場臨時水電路由調整、冬季施工措施、現場攪拌混土變更為商品混凝土等變更。工程索賠：不涉及圖紙內容，但涉及的物品丟失/物品損壞的補貨事宜及工期延誤補償事宜均為工程索賠。工程索賠作為工程變更的一種特殊形式，不應以工程變更單的形式申報，需以工程索賠單形式申報。2 適用范圍 凡本公司開發的新項目均須按本規2、定執行。3 工作職責 工程變更/1 3.1 項目部：是工程變更/工程索賠的提出部門，負責對工程變更的技術方案評估；負責工程變更/工程索賠的執行并協助合同預算部進行工程變更/工程索賠的事實確認工作。3.2 合同預算部：是工程變更/工程索賠的造價評估及審核部門，負責工程變更/工程索賠的造價評估及最終造價審核申報工作。3.3 招標采購中心：是供應類工程變更/工程索賠的對供應商發出部門是供應類工程變更/工程索賠的對供應商發出部門，負責供應類工程變更的執行并協助合同預算部進行供應類工程變更/工程索賠的事實確認工作。3.4 提出人：項目部工程主管/市政主管根據項目開發的需要，負責工程變更/工程索賠申報工作3、及保存公司審批后的工程變更/工程索賠審批表的復印件，并將正本交合同預算部成本主管保管。4 工作規定 所有工程變更/工程索賠必須形成書面文件。原則上未經審批審批的工程變更/工程索賠，均不得于工程實施。如遇特殊情況需先行實施的工程變更/工程索賠，須根據審批權限規定的審批范圍報經項目經理或公司領導批準，并須在 15 天內補辦審批手續，15 天內補辦審批手續，并在相應的申報審批表內注明。工程變更/2 4.1 工程變更/工程索賠的提出 項目部根據項目開發進度及現場條件調整提出工程變更/工程索賠要求，并辦理申報手續。當施工單位提出工程變更/工程索賠要求時，由項目部工程主管根據合同原則初步審核是否構成工程變4、更/工程索賠，確認為工程變更/工程索賠后由項目部進行內部申報（是否影響工程造價需成本主管審核后確定）。4.2 重大工程變更的評估 當提出重大工程變更（變更金額大于人民幣 15 萬元）（變更金額大于人民幣 15 萬元）的要求時，由項目總經理牽頭召開專題會議，項目部負責提出相應的技術方案或資料，就變更對項目進度、質量、成本、銷售承諾等的影響進行評估，合同預算部針對技術方案進行造價評估，并根據需要將評估結果報相關部門進行會簽。4.3 工程變更/工程索賠的審批 所有工程變更均應由項目部填報工程變更申報審批表，所有工程索賠均應由項目部填報工程索賠申報審批表，工程主管（包括市政主管）負責填寫有關變更項目內5、容以及有關技術評估意見，合同預算部相應項目的成本主管進行造價評估并經合同預算部經理審核之后履行審批手續。如無特殊原因，原則上工程變更/工程索賠審批手續須在 7日內完成。4.4 工程變更/工程索賠審批權限 工程變更/3 4.4.1 對于單份變更/索賠估價金額小于人民幣 3 萬元的工程變更，由項目經理進行審批后執行；4.4.2 對于單份設計變更/索賠估價金額大于等于人民幣 3 萬元且小于人民幣 30 萬元的工程變更，由項目經理審核后，報公司領導（總工程師/項目總經理）審批后執行；4.4.3 對于單份設計變更/索賠估價金額大于等于人民幣 30 萬元的工程變更，由項目經理審核，報公司領導（總工程師/項6、目總經理）審定，并報公司總經理審批后執行；4.4.4 此審批只是確認工程變更/工程索賠事項，并不代表對工程變更/工程索賠造價的確認，工程變更/工程索賠執行完成后還需履行公司工程變更造價審批程序。4.5 工程變更表 4.5.1 工程變更表作為對外發出的工程變更/工程索賠的一部分，項目部指定專人（工程主管）負責將已經審批通過的工程變更/工程索賠內容填寫入工程變更指令表且于表中簽字確認，由項目部（須由項目經理簽字確認）對外發出工程變更表，書面通知承（分）包商及有關供應商（招標采購中心通知）及相關單位。4.5.2 工程變更表必須經工程主管、項目經理簽字生效后工程主管、項目經理簽字生效后才能對外發出（項7、目經理或經授權的項目副經理簽字的工程變更為有效的變更）。項目部需以書面形式通知參與工程變更簽字的各方（包括施工單位）授權委托人確認并簽署。工程變更/4 4.5.3 工程變更表各方簽字后，由項目部負責保管工程變更的資料（復印件）并將完整的工程變更資料交合同預算部（正本）一份作為后期工程變更造價審核的依據，對于涉及到供應類的工程變更需同時報招標采購中心發給供應商。4.5.4 工程變更表內填寫的工程變更內容應盡量只針對一件變更事項，最多不超過三件變更事項。4.5.5 作為對外發出的變更，工程變更內容應包括下列：、變更之原因；、變更內容的描述及相關資料；、變更之圖紙（如需）；、拆除項目之工程量（需于相8、應之圖紙內彩筆標注清楚）；、編制工程變更編號。4.5.6 工程變更洽商不能簽認工程量（拆改工程量除外）及確認價格。工程量由成本主管根據變更圖紙計量確認，其中拆改工程量應由工程主管、成本主管、監理工程師及承（分）包商共同現場確認；變更價格根據合同約定執行。4.5.7 工程變更作為工程指令，原則上不能由承（分）包商填寫相應的內容。4.6 工程變更的執行 項目部按照工程變更指令表組織總包單位及相關分包單位進行實施，并負責記錄工程變更實施情況，當發現實施情況與變更內容不一致時，應辦理新的變更申報手續。工程變更/5 4.7 工程變更記錄。4.7.1 變更估算金額小于人民幣 3 萬元的工程變更估算金額小于9、人民幣 3 萬元的工程變更獲得批準后，項目部須在 30 日內抄送30 日內抄送合同預算部審核，并由合同預算部納入變更成本動態月報。4.7.2 變更估算金額大于人民幣 3 萬元（包括 3 萬元）的工程變更估算金額大于人民幣 3 萬元（包括 3 萬元）的工程變更，項目部須在 15 日內抄送15 日內抄送合同預算部審核，并由合同預算部納入變更成本動態月報。4.7.3 項目部每月發生的工程變更/工程審批，由項目部匯總并經項目經理簽字后報合同預算部。并由合同預算部統一填制工程變更/工程審批匯總統計表 并于每月 25 日每月 25 日匯總后定期報公司管理層參閱。4.8 經審核批準后的工程變更/工程索賠審核10、金額，合同預算部相應的成本主管應及時匯總，同期調整動態月報表中項目預算的預計最終金額，并作為支付相應工程進度款的依據。4.9 工程變更造價核定 工程變更/工程索賠正式批準且實施完畢后，合同預算部填寫工程變更造價審核表，經項目經理、合同預算部經理審核后，報公司總工程師/項目總經理審批。原則上造價審核工作應在變更實施完成后及時進行，如因工作需要延遲的，可延遲至合同結算時進行。4.10 工程結算時，項目部負責提交全部工程變更清單/工程索賠及變更實施記錄，配合合同預算部進行工程結算工作。工程變更/6 4.11 工程竣工后，項目部將全部工程變更/工程索賠整理后歸檔，連同項目竣工資料一并移交公司檔案室保存11、。4.12 所有工程變更/工程索賠應進行統一連續編號，并由申報部門按下列形式分別編號，以實現分類統計。GB工程變更 GS工程索賠 4.13 采用成本管理信息化平臺的項目，工程變更/工程索賠申報及審核必須于信息化平臺上進行。5 附錄 5.1 工程變更申報審批表 5.2 工程索賠申報審批表 5.3 工程變更指令表 5.4 工程變更造價審批表 5.5 工程變更統計表工程變更/7 工程變更申報審批表 工程變更申報審批表 工程變更申請編號：申報日期：年 月 日 項目名稱 合同名稱 合同編號 華置協字20 年 號 變更編號 華置協字20 年 號變更 號承擔部門 對方單位 合同價款 變更報價 工程變更內容（12、工程現狀、變更內容及對進度的影響程度）：（由工程主管填寫）提出人：市政主管：（如需）變更控制總額 累計變更額 變更估價 變更評估：（由成本主管評估，合同預算部經理/副經理審核）項目經理：總工程師：項目總經理：注：工程變更申報審批表在履行完審批手續后原件交合同預算部相應項目的成本主管保存，工程主管保存復印件。工程變更申報審批單填制說明 工程變更申報審批單填制說明 一、填制/審批要求 1、由經辦人填寫項目名稱項目名稱、合同名稱合同名稱、合同編號合同編號、承擔部門承擔部門(事件的主控起草部門)、對方單位對方單位（變更執行單位）、合同價款合同價款及變更報價變更報價及工程變更內容工程變更內容，并根據各項13、目變更編號體系填寫變更編號，變更編號，并到部門信息管理員處索要工程變更申請編號工程變更申請編號并填寫。2、經辦人填寫工程變更內容工程變更內容并確定項目部市政主管項目部市政主管是否需參與工程變更會簽并在其后的 內劃“”。3、會簽完畢后，交項目成本主管進行變更評估變更評估，填寫變更控制總額、累計變更額、變更估價，變更控制總額、累計變更額、變更估價，并經合同預算部經理/副經理審核簽字后按下述規定進行審批：3.1 工程變更估價在人民幣 3 萬元以下的，由項目經理項目經理審批；3.2 工程變更估價在人民幣 3 萬元以上的，項目經理審核后報公司領導（項目總經理/總工程師）公司領導（項目總經理/總工程師）審14、批。4、每份會簽單應盡量只針對一件變更事項，最多不超過三件變更事項，避免多項變更同時申報影響效率。如會簽人員、部門意見欄空間不足，請在意見欄中注明另附紙頁。二、傳遞要求 1、登記要求：主控部門對會簽的文件需編制文件傳遞號。各部門進行文件收、發傳遞時，經辦人或信息管理員需認真進行文件登記，以備查考。2、時間要求：各部門應盡快完成文件會簽工作，上一部門的完成時間應與下一個部門的收文時間相符，如有出入，以下一部門的收文件時間為準（公文登記系統中的記錄作為核實依據）。3、協調要求：由經辦人負責專業問題的協調，由信息管理員協助查辦、催辦會簽文件的傳遞進度。工程索賠申報審批表 工程索賠申報審批表 工程索賠15、申請編號：申報日期：年 月 日 項目名稱 合同名稱 合同編號 華置協字20 年 號 索賠編號 華置協字20 年 號索賠 號承擔部門 對方單位 合同價款 索賠報價 工程索賠內容（工程現狀、索賠內容及對進度的影響程度）：（由工程主管填寫）提出人：市政主管：（如需）工程變更控制總額 累計索賠額 索賠估價 索賠評估：（由成本主管評估，合同預算部經理/副經理審核）項目經理：總工程師：項目總經理：注：工程索賠申報審批表在履行完審批手續后原件交合同預算部相應項目的成本主管保存，工程主管保存復印件。工程索賠申報審批單填制說明 工程索賠申報審批單填制說明 一、填制/審批要求 1、由經辦人填寫項目名稱項目名稱、合16、同名稱合同名稱、合同編號合同編號、承擔部門承擔部門(事件的主控起草部門)、對方單位對方單位（索賠執行單位）、合同價款合同價款及變更報價變更報價及索賠內容索賠內容，并根據各項目變更編號體系填寫工程索賠編號，工程索賠編號，并到部門信息管理員處索要工程索賠申請編號工程索賠申請編號并填寫。2、經辦人填寫工程索賠內容工程索賠內容并確定項目部市政主管項目部市政主管是否需參與工程索賠會簽并在其后的 內劃“”。3、會簽完畢后，交項目成本主管進行變更評估變更評估，填寫變更控制總額、累計索賠額、索賠估價，變更控制總額、累計索賠額、索賠估價，并經合同預算部經理/副經理審核簽字后按下述規定進行審批：3.1 工程索賠估17、價在人民幣 3 萬元以下的，由項目經理項目經理審批；3.2 工程索賠估價在人民幣 3 萬元以上的，項目經理審核后報公司領導（項目總經理/總工程師）公司領導（項目總經理/總工程師）審批。二、傳遞要求 1、登記要求：主控部門對會簽的文件需編制文件傳遞號。各部門進行文件收、發傳遞時，經辦人或信息管理員需認真進行文件登記，以備查考。2、時間要求：各部門應盡快完成文件會簽工作，上一部門的完成時間應與下一個部門的收文時間相符，如有出入，以下一部門的收文件時間為準（公文登記系統中的記錄作為核實依據）。3、協調要求：由經辦人負責專業問題的協調，由信息管理員協助查辦、催辦會簽文件的傳遞進度。工程變更指令表工程變18、更指令表 工程變更申請編號：簽發日期：年 月 日 項目名稱 合同名稱 合同編號 華置協字20 年 號 變更編號 工程變更 號 承擔部門 對方單位 工程變更內容（變更內容不多于三項）：建設單位：施工（供應）單位 設計單位 監理單位 注：各簽字人均需有相應單位書面的授權委托書，量價款需雙方預算人員根據合同約定的原則審核后確定。工程變更造價審核表工程變更造價審核表 工程變更申請編號：申報日期：年 月 日 項目名稱 合同名稱 合同編號 華置協字20 年 號 變更編號 工程變更 號 承擔部門 對方單位 合同價款 變更報價 工程變更實施情況：未開始 已開始 已完成 承包商申請金額 審定金額 財 務 影 響 分析說明：建議：項目成本主管意見 項目經理意見 合同預算部經理意見 領導審批：總工程師、項目總經理、總經理 注：工程變更造價審批表在履行完審批手續后原件交項目成本主管保存。年 月工程變更統計表 年 月工程變更統計表 項目名稱：合同編號 工程變更編號 工 程 變 更 評 估 變更造價 當月累計 至本月末累計